|
BASES ADMINISTRATIVAS |
|
A. BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION 1057430-76-LR25
CONVENIO SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DE LOTA
1. OBJETIVO DE LA LICITACION:
Las presentes Bases Especiales y documentación anexada tiene por objeto regular los procedimientos de: Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación, Ejecución, Recepción y Puestas en Marcha del contrato respectivo motivo de la presente Licitación.
Se requiere el suministro de Frutas y Verduras para abastecer a Central de Alimentación y Casino del Hospital de Lota, proceso licitatorio denominado “Convenio de Suministros de Frutas y Verduras” de acuerdo a requerimientos especificados en Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitación. Se pretende obtener la mejor calidad y oportunidad en la proveeduría de los artículos a un precio conveniente, con entrega semanal.
2. CARACTERISTICAS DE LA LICITACION:
La presente Licitación Pública se realizará en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un
mismo acto la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través de sistema de información. Estas ofertas estarán sujetas a un Proceso de Evaluación, a partir del cual se determinarán él o los Oferentes Adjudicados. En la tabla siguiente se resume el tipo de Licitación:
Nombre Adquisición Convenio de Suministros de Frutas y Verduras
Descripción Convenio de Suministros de Frutas y Verduras para abastecer a Central de Alimentación y Casino del Hospital de Lota.
Tipo de Adquisición Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM, con adjudicación simple, sin emisión automática de Orden de Compra.
Tipo de Convocatoria Abierta
Moneda Peso chileno
Etapas Una etapa
Toma de Razón por Contraloría NO requiere Toma de Razón por Contraloría
Suscripción de Contrato SI, escriturado
Publicidad Ofertas Técnicas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la Licitación
3. ORGANISMO DEMANDANTE:
Razón Social HOSPITAL DE LOTA
Unidad de Compra HOSPITAL DE LOTA
RUT 61.602.203-2
Dirección CARRERA 702,
COMUNA LOTA
Región OCTAVA
4. ETAPAS Y PLAZOS:
a) Calendario:
Etapa Plazos
Convocatoria de la Propuesta 2 días hábiles a contar de la fecha y firma de Resolución Exenta Aprobatoria de Bases.
Fecha de inicio de preguntas 0 día corrido, a partir de la fecha de publicación.
Fecha final de preguntas 12 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
Fecha publicación de respuestas 19 días corridos a partir de la fecha de publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas 33 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
Fecha Acto Apertura Técnica y Económica 33 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
Plazo de Evaluación de ofertas 30 días corridos, a partir de la fecha de Apertura
Fecha de Adjudicación 60 días corridos, a partir de la fecha de Apertura.
Si alguna fecha coincide un día sábado, domingo o festivo, el proceso se realizará el día hábil siguiente.
El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.
Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.
De acuerdo a lo indicado en Art. 25° del Reglamento 250 que Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se puede rebajar en licitaciones a 5000 UTM, hasta 10 días corridos, el plazo de publicación, debido a que la presente licitación cumple con la condicionante de ser un proceso simple que no tiene mayor especificidad.
a) Visita a terreno: No tiene
b) Consultas y Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones:
Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de Licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación).
La Unidad Técnica podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación, Especificaciones Técnicas y demás documentos de la propuesta, antes de la recepción de las ofertas y hasta el día de la fecha indicada en el calendario de la Licitación como fecha de término de consultas y respuestas.
Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo a lo que resuelva el Mandante. Cualquier modificación a las Bases deberá ser aprobada mediante la respectiva Resolución.
Las consultas que los proponentes deseen formular para la presentación de la propuesta, deberán efectuarse a través del Sistema de Información, en el período señalado en etapas y plazos de la Ficha del Portal www.mercadopublico.cl haciendo referencia explícita al punto de las Bases, Especificaciones Técnicas o documentos que la integran y que motiva la consulta.
Las respuestas serán también públicas en el Sistema de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación. Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de la licitación y del contrato para todos los efectos.
Contestadas las consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena compresión de las presentes Bases o Ficha Técnica, Especificaciones Técnicas o documentos que integran la propuesta.
No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente.
Cumplimiento requisitos formales:
El Hospital de Lota podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores. A los proveedores que hayan ingresado todos los antecedentes hasta el cierre de recepción de ofertas se les otorgará el máximo puntaje. A aquellos oferentes que se les solicite aclaratoria de ofertas y se le otorgue un plazo adicional para presentar estos antecedentes, se le otorgará un puntaje inferior.
5. GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional, salvo que expresamente se indique otra cosa.
El Servicio a realizar contempla adquirir lo siguiente:
Productos o servicios
1 Verduras frescas 1 Unidad
Cod: 50101538
Convenio de Suministros de frutas y verduras, compras mensuales. Revisar Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios Anexos Adjuntos.
6. DOCUMENTOS DE LA LICITACION:
Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:
• Las presentes Bases Administrativas
• Las Especificaciones Técnicas
• Las consultas y Respuestas
• Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.
• Los formularios
• La oferta adjudicada
• La orden de compra y/o contrato
• Todo otro documento que forme parte de la licitación que emane del Hospital de Lota.
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la licitación. El Servicio podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las Bases.
Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Servicio a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
7. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN:
El Hospital podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación, Especificaciones Técnicas y demás documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o solicitada por un oferente, antes de la recepción de las ofertas y hasta el día de la fecha indicada en el calendario de la Licitación como fecha de término de consultas y respuestas. Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo a lo que resuelva el Mandante. Cualquier modificación a las Bases deberá ser aprobada mediante la respectiva Resolución.
8. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad profesional y técnica necesaria para la prestación del servicio que se licita y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la ley Nº 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado); en la Ley Nº 19.886 (sobre Contratos Administrativos) y su Reglamento (D.S. 250/04).
Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Servicio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.
Los oferentes que participen de este proceso declaran conocer las disposiciones legales, normativas y reglamentarias que rigen las transacciones que se realizan a través del portal y no podrán alegar desconocimiento de ellas bajo ninguna circunstancia estando obligados a cumplirlas cabalmente, aunque ellas no se señalen en forma tácita ni expresa en este documento.
9. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES:
9.1. PERSONA NATURAL:
9.1.1 Requisitos para ofertar: El oferente debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 2 años.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Art. 463 y siguientes del Código Penal y los señalados en la Ley Nº 20.720 dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
9.1.2 Requisitos para ser contratado: El adjudicado debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No estar afecto a lo señalado en el Art. 4º inciso 6 de la Ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios de los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la Letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas".
• Estar Inscritos en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.
9.2. PERSONA JURIDICA:
9.2.1 Requisitos para ofertar: El oferente debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal y los señalados en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
9.2.2 Requisitos para ser contratado: El adjudicado debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No estar afecto a lo señalado en el Art. 4º inciso 6 de la Ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios de los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la Letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas".
• Estar Inscritos y hábil en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos o hábiles en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse y regularizar su habilidad dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.
• No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (Incumplimiento artículo 8 y 10, Ley 20.393)
9.3 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES. En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica.
Documentos UTP:
- Escritura pública en el que conste la unión.
- Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
- En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.
10 ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA PROPUESTA:
10.1 Oferta administrativa:
Para los efectos de la presente licitación se entiende por documentos administrativos las certificaciones, antecedentes y en general, aquellos que den cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas y profesionales requeridas para la presente licitación.
En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
10.2 Oferta técnica:
• La oferta técnica deberá ser presentada por los oferentes a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en formulario anexo y adjuntar las certificaciones o documentos necesarios para obtener el puntaje asignado.
• Cumpliendo con las características de los ítems señalados en el formulario anexo, el proponente deberá incorporar todos los antecedentes requeridos, a efectos de obtener la máxima calificación en la evaluación de la oferta técnica de los bienes o servicios. En caso contrario, es decir, en el evento en que el oferente no acompañe o presente solo algunos de los documentos, su oferta será considerada inadmisible.
• Los Formatos permitidos son: Word, Excel, PDF.
10.3 Oferta económica
La oferta económica deberá ser presentada por los oferentes a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en los Formularios anexos creados para esta instancia.
En caso que exista una contradicción entre el valor de la oferta publicada en el portal y el del señalado en el respectivo formulario, primará para todos los efectos el valor indicado en la ficha electrónica.
10.4 De los Anexos:
Para presentar su oferta en la presente Licitación, el oferente deberá completar y presentar en Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos del Portal www.mercadopublico.cl los Formularios entregados por la Unidad Técnica en los Anexos de la Ficha Técnica del Portal. Para la presente Licitación los documentos requeridos son:
10.4.1 Anexos Administrativos:
N° Descripción Según Formato
1 Identificación del Oferente Anexo N° 1-A (Persona Jurídica)
Anexo N° 1-B (Persona Natural)
2 Declaración jurada de Programa de integridad
Anexo N° 2: Declaración jurada de Programa de integridad
Nota: Los oferentes que sean personas jurídicas deberán acompañar además una copia escaneada en formato electrónico de su escritura de constitución, un certificado de vigencia de la persona jurídica de no más de tres meses de antigüedad, y un certificado de poderes de no más de tres meses de antigüedad.
Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores), no deberán acompañar estos documentos si ellos, u otros similares se encuentren disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.
10.4.2 Anexos Técnicos;
N° Descripción Según Formato
1 Garantía de seriedad de la oferta, en los términos exigidos en las presentes bases, entregada en Oficina de Partes del Hospital, ubicada en Carrera N° 702, Lota, hasta la fecha y hora de cierre de licitación. En el caso de garantías electrónicas, éstas deben se deberán ajustar a lo indicado en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
2 Plazos de entrega:
Deberá completar el formulario anexo indicando Plazo entrega de los productos
que serán solicitados en forma semanal.
Anexo N°3
3 Cobertura:
Deberá completar el formulario anexo indicando ubicación de su o sus Bodegas.
Adjuntar fotos.
Anexo N°4
4 Tiempo de Respuesta:
Deberá completar el formulario anexo indicando Anexo N°5
5 Experiencia:
Deberá completar el formulario anexo y adjuntar contratos o N° de Licitaciones
Adjudicadas en los últimos 7 años.
Anexo N°6
Será de responsabilidad del proveedor ingresar los documentos en archivos formatos legibles, sin claves o codificación privada.
10.4.3 Oferta económica:
N° Descripción Según Formato
1 Oferta económica de las frutas y verduras
Deberá completar el formulario en todos los campos e incluir todos los costos asociados, presentes y futuros. En el formulario debe indicar precio según presentación solicitada Anexo N° 7
11 MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO:
Estimación en base a Presupuesto Referencial
Fuente de Financiamiento Hospital de Lota
Moneda Peso chileno
Duración del Contrato Contrato de Ejecución en el tiempo, vigencia 24 meses o hasta que el monto permita su desarrollo.
Plazos de pago 30 días
Opciones de Pago Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre responsable del Pago Jefe Contabilidad y Presupuesto
Email Responsable Pago ggonzalez@ssconcepcion.cl
12 PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS:
Tanto el encargado del contrato y la Comisión Evaluadora, podrán solicitar al proveedor la aclaración de errores u omisiones de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones, no les confieran a estos oferentes una situación de privilegios respecto de los demás competidores, esto es, no pudiendo afectar el principio de igualdad de los oferentes ni el principio de estricta sujeción a las Bases Administrativas. Se deberá informar dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.
Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.
Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas corridas, contados desde el requerimiento vía portal www.mercadopublico.cl, para responder lo solicitado por el Hospital de Lota, o acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital de Lota no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo. Dejando la oferta inadmisible.
13 CRITERIOS DE EVALUACION:
Criterios Puntaje
a) Precio 40%
b)Capacidad Técnica 25%
c) Plazos de entrega 20%
d) Comportamiento Contractual Anterior 5%
e) Cumplimiento Requisitos Formales 5%
f) Declaración Jurada de Programa de Integridad 5%
TOTAL 100%
a) Precio = 40%
Se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Puntaje Precio = Valor Oferta Mínima
Valor Oferta Evaluada
Se entenderá que la oferta mínima corresponde a la de menor valor del total de ofertas presentadas.
Para aplicar este criterio de evaluación, Comisión Evaluadora considerará la suma de todos los productos señalados en el Itemizado 1 y 2 del anexo económico. Por línea de licitación el proveedor deberá ingresar este valor en su oferta económica.
b) Capacidad Técnica = 25%
Para la Evaluación Técnica, es imprescindible que el Proponente u Oferente haya analizado y completado cabalmente los formularios Anexos, especialmente con relación a las Bases Técnicas y Administrativas.
Los aspectos a considerar en la evaluación son:
Cobertura: 10%
Se evaluará de acuerdo a la información entregada por cada proveedor y los puntajes son los siguientes:
Criterio
Puntajes Verificable
Cobertura
Regional • 100 puntos a los oferentes que acrediten tener Bodega en la Comunas de Lota, Coronel (En una de ellas o en todas)
• 50 puntos a los oferentes que acrediten tener Bodega en las Comunas de Concepción, Arauco ( En una de ellas o en todas)
• 30 Puntos a los oferentes que acrediten tener Bodega en otros lugares.
• 0 Puntos si No indica o sube formulario incompleto o distinto.
• Cálculo puntaje: Total puntos X 0.15 Formulario Anexo N° 5
Patente Comercial
Escritura
Fotos
Criterio Tiempo de Respuesta : 10%
En este criterio se considerará para evaluación el tiempo de respuesta ante la necesidad del servicio:
DOCUMENTO PORCENTAJE RANGOS PUNTOS
TIEMPO DE RESPUESTA AL SERVICIO
Formulario Anexo N° 6 10% 3 horas 100
5 horas 50
1 día 30
No indica o demora más de 1 día 0
Cálculo de puntaje: Total Puntos X 0.10
Experiencia: 5%
Para la evaluación de experiencia se considerará los contratos similares que tenga o haya tenido en el mismo rubro de los servicios requeridos en la presente Licitación.
Criterio Asignación de puntajes Medio de verificación
Trabajos similares • 10 puntos por cada trabajo similar acreditado, con un máximo de 100 puntos.
• 0 puntos si no acredita o no sube información completa.
Formulario Anexo N° 7
Copias de contratos, N° de ID Licitaciones adjudicadas, Ordenes de Compras, facturas
(Periodo: Últimos 7 años)
Cálculo de puntaje: Total puntos X 0.05
IMPORTANTE: Debe presentar electrónicamente documentación que permita evaluar este criterio y los documentos a considerar son:
o Copia de contrato
o N° ID de Licitaciones adjudicadas
o Órdenes de Compra en estado recepción conforme
o Facturas
La suma de las ponderaciones de los tres subcriterios de Capacidad Técnica, será el puntaje a competir para este criterio de evaluación. Teniendo en cuenta, que la ponderación máxima equivale a un 30% del puntaje total de los criterios.
c) Plazo de Entrega: 20%
Se evaluará de acuerdo al plazo total de entrega de los productos en Servicio Alimentación del Hospital de Lota, contado desde la fecha de envío de la Orden de compra. Se aplicará la siguiente fórmula:
Menor plazo/otros plazos ofertados X 0.20 X 100.
El plazo debe ser expresado en días corridos. En caso de señalar “entrega inmediata” se considerará 1 día; si no señala plazo de entrega, la oferta obtendrá 0 puntos en este criterio y en caso de obtener el mejor puntaje de evaluación y ser propuesto para adjudicar por la comisión evaluadora, se le realizará la consulta, la que deberá ser respondida en un plazo máximo de 48 hrs. El plazo entregado por el proveedor por este medio, será considerado como obligatorio para todos los casos. Finalmente, en caso de ofertar un rango de días como plazo de entrega, se considerará el tope máximo para efectos de la evaluación; ejemplo “1 a 5 días”, se considerará el día 5 para la evaluación de este criterio.
d) Comportamiento contractual anterior: 5%
Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público, dentro de los últimos 2 años contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de Información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el Hospital de Lota y que se encuentren totalmente tramitadas. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo.
N° sanciones dentro de los últimos 2 años Puntaje
0 sanciones 100
Entre 1 y 2 sanciones 60
Entre 3 y 5 sanciones 30
Sobre 5 sanciones 0
Cálculo de puntaje = puntaje obtenido x 0.05
e) Cumplimiento de los Requisitos Formales: 5%
Criterio Puntaje
Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre 100 puntos
Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud (excepto formularios técnicos y económico) 1 punto
No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. Contados desde la solicitud. OFERTA INADMISIBLE
Cálculo de puntaje: Suma de puntos X 0.05
Tener presente al ofertar:
La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación.
La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada.
Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta.
Tratándose de las Uniones Temporales de Proveedores, y si el documento en que consta la unión no hace referencia en cómo evaluar los criterios de evaluación, la entidad promediará todos los antecedentes que se presenten por 2 o más integrantes del consorcio, y aplicables a los criterios de evaluación que corresponda.
El proveedor que no suba los formularios técnicos y económicos, su oferta se declarara INADMISIBLE, por estricta sujeción de bases.
f) Programas de integridad: 5%
Este criterio de evaluación considera que el proveedor deberá señalar en el Formulario N°5 “Declaración Jurada Programa de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por todo su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio y posteriormente, la ejecución del servicio.
Para su evaluación, el oferente deberá adjuntar antecedentes que permiten verificar la existencia del programa de integridad y este es conocido por todo el personal. (Ejemplo: link donde se encuentra publicado, nómina de capacitación, declaración poder simple trabajadores, entre otros). En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 1.
DESCRIPCION PUNTAJE
Cuenta con Programa de Integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 1
Formula = puntaje obtenido * 0.05
La ponderación asignada a este Ítem es de: 5%
14 SUBCONTRATACION:
Prohibido subcontratación: NO
15 NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTIAS:
15.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todos las obligaciones que se imponen al oferente, quien deberá entregar una boleta, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por cada oferta presentada, la que podrá ser tomada por uno o varios integrantes, pagadera a la vista y de carácter irrevocable con una vigencia de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación, en sobre cerrado en oficina de partes del Mandante, ubicada en dirección Carrera N° 702, Lota, con un plazo de entrega hasta el día y hora de cierre de la licitación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Tipo de Documento Boleta de Garantía, el Vale Vista o Depósito a la Vista, Póliza de Seguro Electrónica, el Certificado de Fianza a la Vista o u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.
Beneficiario Hospital de Lota – RUT 61.602.203-2
Pagadera A la vista
Vigencia Mínimo 60 días hábiles a contar del día siguiente de la publicación.
Expresada en Pesos
Monto $ 1.000.000 Peso Chileno
Glosa Para garantizar la Seriedad de La Oferta de la propuesta, ID 1057430-76-LR25” "Contrato de Suministro de Frutas y Verduras" para Hospital de Lota.
Forma y oportunidad de restitución Respecto del o los oferentes NO adjudicados, para recuperar dicho documento, el oferente podrá elegir entre las siguientes opciones:
Opción N° 1: Les será devuelta transcurrido 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, la que podrá ser retirada personalmente en el Hospital de Lota, Oficina Caja, ubicada en Carrera N° 702, Lota, en horario administrativo.
Opción N° 2: Les será devuelta 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, por carta certificada, al domicilio indicado en el Anexo N° 1 Identificación del Oferente.
El oferente deberá solicitar por correo electrónico a ggonzalez@ssconcepción.cl la devolución de su Garantía, indicando la opción elegida.
Se establece el mismo plazo para el evento de declararse desierta la licitación o inadmisible las ofertas, contados desde la resolución respectiva. Lo anterior en conformidad de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 250, Ministerio de Hacienda 2004, Reglamento de la Ley 19.886. Dicho plazo puede ampliarse en caso de re adjudicación en 60 días respecto de la segunda oferta mejor evaluada. En el caso de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días hábiles contados desde el mismo evento, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.
En el caso de los oferentes que resultaron adjudicados, la devolución de esta Garantía está sujeta a la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
Cobro: Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todos las obligaciones que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, en caso de no entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento, no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado, no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripción del referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia, así como en caso de presentación de una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error. De igual forma, la no inscripción y regularización de habilidad en ChileProveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, facultará a la entidad licitante a materializar el cobro de dicha garantía.
15.2. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
A objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de acuerdo a lo ofertado en todos sus términos, el proveedor adjudicado deberá entregar en Oficina de Partes del Mandante, dirección Carrera N° 702, Lota, una garantía tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario (Según lo establecido en el Art. 68 del Decreto N° 250/2004) la cual debe venir en un sobre cerrado y caratulado con la ID, nombre del proveedor y nombre de la propuesta a que se refiere la caución.
En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Documento deberá tener carácter de irrevocable y las siguientes características:
Tipo de Documento Boleta de Garantía, el Vale Vista o Depósito a la Vista, Póliza de Seguro Electrónica o el Certificado de Fianza a la Vista.
Beneficiario Hospital de Lota – RUT 61.602.203-2
Pagadera A la vista
Vigencia Hasta 60 días hábiles posteriores al término del contrato
Expresada en Pesos
Monto 5% del monto estimado del contrato (Impuesto incluido).
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. ID 1057430-76-LR25 Contrato de Suministro de Frutas y Verduras para el Hospital de Lota.
Forma y oportunidad de restitución Respecto de los oferentes adjudicados, para recuperar dicho documento, el oferente podrá elegir entre las siguientes opciones:
Opción N° 1: Les será devuelta dentro del plazo 60 días hábiles contados desde la fecha término del contrato, la que podrá ser retirada personalmente en el Hospital de Lota, Oficina Caja, ubicada en Carrera N° 702, Lota, en horario administrativo.
Opción N° 2: Les será devuelta por carta certificada, al domicilio indicado en el Anexo N° 1 Identificación del Oferente.
El oferente deberá solicitar por correo electrónico a ggonzalez@ssconcepción.cl la devolución de su Garantía, indicando la opción elegida.
Cobro:
El Hospital hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el Pto.23, letra b) del 1 al 10. Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en el Pto.22 de las presentes bases administrativas, de la forma que en dicho párrafo se indica.
En caso de cobro de la garantía, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles posteriores a la culminación del respectivo contrato.
15.3. ERRORES EN LA EMISIÓN DE LAS GARANTÍAS:
Si los documentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en nombre del Mandante u otro, el adjudicatario podrá presentar en el plazo de 5 días corridos de notificado el error, un nuevo documento de garantía correctamente emitido.
16 DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán ser ingresadas en el Portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación) dentro del plazo y hora estipulados en las presentes Bases.
Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español, de lo contrario, la oferta se declarará inadmisible, a excepción de los catálogos que podrán venir en otro idioma. Tratándose de documentos emitidos en el extranjero cuya validez en territorio nacional requiera cumplir con alguna formalidad exigida por la legislación chilena o tratados internacionales suscritos por Chile, ésta será requerida una vez que el proveedor haya sido adjudicado y que deberá entregar previo a la suscripción del contrato. En caso contrario, se aplicará la causal que corresponda para dejar sin efecto la adjudicación.
16.1 Plazo de vigencia de las ofertas:
Las ofertas tendrán una validez mínima de 100 días, desde la fecha de la publicación de la Licitación, si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Mandante podrá solicitar mediante correo electrónico u otro medio escrito a los proponentes antes de su expiración, la prórroga de las propuestas y la renovación de la Garantía Seriedad. Si alguno de los oferentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.
16.2 Apertura de las ofertas:
El acto de apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto los antecedentes administrativos, oferta técnica y oferta económica, a través del sistema de información.
16.3. Inadmisibilidad de ofertas:
Las ofertas serán declaradas fuera de bases o inadmisibles cuando éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases y el Hospital podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. A modo de ejemplo:
• La no presentación de las ofertas técnicas y económicas en el Portal de acuerdo a los requerimientos solicitados.
• No respaldar las ofertas técnicas con documentos solicitados en las Bases o subir los anexos o documentos en formatos no conocidos o compatibles.
• Si el adjudicatario infringiere la Ley N” 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4” de la referida Ley.
Se deja establecido en estas Bases que los oferentes no favorecidos, no percibirán indemnización alguna, siendo de su exclusiva responsabilidad los gastos en que hubieren incurrido con motivo de la presentación de sus ofertas.
16.4. Evaluación de las ofertas:
Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación en una sola etapa, a partir del cual se determinarán él o los oferentes adjudicados. Este proceso se realizará de la siguiente forma:
Primeramente, se revisará el cumplimiento de los requerimientos mínimos estipulados en Planilla Evaluación Ofertas indicada a continuación, que resume lo señalado en el punto “ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA PROPUESTA”, en el que se verificará la presentación de los documentos anexos y certificaciones requeridas. El análisis de los mismos se efectuará con posterioridad. La Comisión Evaluadora será la encargada de realizar el check list de cumplimiento.
PLANILLA EVALUACION OFERTAS
(Uso exclusivo Comisión Evaluadora)
INGRESA DOCUMENTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SI / NO
ANEXO 1-A: Identificación del Oferente Persona Jurídica
ANEXO 1-B: Identificación del Oferente Persona Natural
ANEXO 2: PROGRAMA DE INTEGRIDAD
ANEXO 3: PLAZOS DE ENTREGA
ANEXO 4: COBERTURA
ANEXO 5: TIEMPO DE RESPUESTA
ANEXO 6: EXPERIENCIA
ANEXO 7: ECONOMICA
Garantía Seriedad antes del plazo de cierre de la Licitación
Durante esta etapa de evaluación, el Hospital de Lota podrá requerir de los oferentes la presentación de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, otorgándose un plazo no mayor a dos días hábiles desde que se efectúe el requerimiento, siempre que dichas certificaciones o antecedentes hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Las ofertas que no den cumplimiento total a los requerimientos mínimos exigidos en el referido anexo, no avanzarán a la segunda parte de la Evaluación.
Luego de revisados los documentos anexos, se procederá a la evaluación de las propuestas, lo que se efectuará internamente, analizando los antecedentes de aquellos proponentes que los presentaron en forma completa, ponderando las ofertas de acuerdo a los Criterios de Evaluación indicados en las presentes Bases.
En esta etapa de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir el apoyo o la asesoría técnica que estime pertinentes para su adecuado funcionamiento y establecer contacto con los oferentes en los términos descritos en el artículo 39 del Reglamento.
Se levantará un acta del proceso de evaluación en la cual quedará constancia de las actividades realizadas y se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas declaradas inadmisibles y los fundamentos de tal declaración que, caso de ser necesario, se complementará con un informe técnico por parte del referente. Finalmente incluirá una proposición de adjudicación o deserción, según sea el caso, que será firmada por los integrantes de la Comisión Evaluadora y formará parte de los antecedentes de la propuesta.
16.5. Comisión Evaluadora
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora que estará integrada por los siguientes funcionarios del Hospital de Lota, o quienes le subroguen legalmente:
Referente Técnico Jefe Servicio Alimentación o quien le subrogue
Subdirector Administrativo o quien le subrogue
Encargada de Calidad o quien le subrogue
Jefe de Contabilidad y Finanzas o quien le subrogue
La Comisión podrá sesionar con al menos 3 integrantes de los descritos. En caso de considerar pertinente, la Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Concepción.
La Comisión de Evaluación en conformidad a las atribuciones entregadas por el Mandante, de acuerdo al contenido de estas Bases y demás antecedentes, queda facultada para:
Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de Aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, solo para efectos que estos tomen conocimientos de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o rupturas del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Con excepción de las situaciones antes descritas en el presente inciso, durante el periodo de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión.
Solicitar a cualquier oferente que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas. Estos requerimientos se harán por escrito a través del Sistema de Información de Mercado Público, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo otorgado.
Revisar y estudiar la documentación solicitada, evaluará las ofertas técnicas y económicas confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.
Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Servicio.
Confeccionar un Acta de Evaluación, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro comparativo de las ofertas, el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente Comisión para ser presentado al Director del Hospital.
Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
16.6. Resolución de Empates
En el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la mejor oferta serán los siguientes, los que se aplicarán de uno a uno, en el orden de su numeración, hasta resolver el desempate:
1. Mayor puntaje Criterio Precio
2. Mayor puntaje Criterio Capacidad Técnica
3. Mayor puntaje en Criterio Plazo de Entrega
4. Mayor puntaje Criterio Comportamiento Contractual Anterior
5. Mayor puntaje cumplimiento requisitos formales
Si a pesar de lo anterior, continúa la igualdad, se adjudicará a la oferta que según la Comisión Evaluadora presente un mejor nivel de cumplimiento considerando comportamiento contractual de los últimos dos años, de acuerdo a registro interno de la unidad de Adquisiciones del Mandante.
17. CONTACTO CON LOS OFERENTES:
Está definido que no puede existir contacto con los oferentes, salvo aclaraciones y lo especificado en las Bases y solo a través del Portal hasta la fecha de cierre de las ofertas.
Respecto a las consultas de adjudicación, el proveedor podrá realizar sus consultas vía email al contacto gneculqueo@ssconcepcion.cl.
Las preguntas y respuestas serán publicadas en la Licitación y formarán parte integrante del proceso adjudicatario.
18. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital de Lota adjudicará la Licitación en forma simple, aceptando las ofertas que obtengan el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada Iuego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.
En el evento que, los adjudicados no estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la adjudicación.
El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto.
Por otra parte, la adjudicación será dejada sin efecto dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal. Incluye el rechazo de la primera Orden de Compra que formaliza el contrato.
b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.
c) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
d) Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases.
En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, dentro de los 90 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.
El Hospital tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente indicando las razones del atraso, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
19. DEL CONTRATO:
Una vez adjudicada la propuesta y siempre que el valor de lo adjudicado al proveedor sea igual o superior a 1000 UTM; se elaborará el contrato que será suscrito por el o los oferentes mediante sus representantes legales y el Hospital. El citado contrato contendrá las condiciones por las cuales se regirán las partes contratantes, en concordancia con las Bases Administrativas, bases Técnicas y sus Formularios, preguntas y respuestas, modificaciones de Bases y todos los antecedentes de la propuesta, las cuales serán parte integrante del contrato. La firma del representante del adjudicado beberá ser autorizado ante Notario.
• Firma del contrato:
El contrato será suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos, contados a partir del día siguiente de la adjudicación realizada a su favor. Si no lo suscribiera dentro de este término, se entenderá que no se ha formado el consentimiento y en consecuencia, el acto administrativo en virtud del cual el Hospital aceptó la propuesta formulada por el Oferente que resultó adjudicado, quedará sin efecto ipso-jure. Dicho plazo podrá ampliarse, lo cual quedará consignado en la resolución de adjudicación, en caso de requerir alguna formalidad especial que deba presentar el proveedor adjudicado u otro motivo justificable, el que podrá ser hasta por 30 días corridos adicionales.
Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, en consecuencia, el Hospital de Lota no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato, y a los actos que de él se deriven.
Los derechos y obligaciones que nacen de la presente Licitación y de su respectivo contrato y/o Resolución serán intransferibles.
Los derechos y obligaciones que nacen de la presente Licitación y de su respectivo contrato y/o Resolución serán intransferibles.
• Plazo de duración del contrato.
El plazo de duración del contrato será de veinticuatro meses (24) meses, sin perjuicio de las causales de terminación anticipada, que se estipulen en el referido contrato. Los derechos y obligaciones nacidos del contrato respectivo, sólo serán exigibles a partir de la fecha del acto administrativo que lo apruebe.
Que, en razón de buen servicio y para efectuar a la brevedad el uso del suministro que se contrata con al presente licitación pública, que busca no entorpecer el normal funcionamiento de estos servicios, que se deben dar de manera constante e ininterrumpida, se ha determinado dar inicio al Contrato, a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación de la Licitación en el www.mercadopublico.cl, siempre que haya generándose las órdenes de compras correspondientes, pero con la salvedad que el pago de estos deberá realizarse posterior a la firma y publicación de la Resolución Afecta que aprueba el Contrato de Suministros en el Portal www.mercadopublico.cl
El presupuesto estimado para financiar este contrato y que exceda al presente ejercicio anual, estará sujeta a la aprobación de las leyes respectivas que contemplen recursos para financiar el contrato. El presupuesto estimado y referencial de esta Licitación podrá aumentarse con un tope del 30% si el Mandante así lo decidiere.
Para la solución de conflictos que pudieren originarse durante el proceso de Licitación, o en general, en el cumplimiento de las obligaciones que tengan su fuente en la presente licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad de Lota y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
• Supervisión del contrato:
El Hospital encomendará al Jefe del Servicio Alimentación o quien le subrogue, Supervisar el fiel cumplimiento del contrato según lo estipulado en las presentes Bases Técnicas y Administrativas e informar a la Unidad de Abastecimiento en caso de incumplimiento.
20. DEL SERVICIO:
a) Operatoria del Convenio:
Durante la vigencia del contrato se seguirá el siguiente procedimiento:
• Esta Licitación se regirá por el sistema denominado “Adjudicación simple sin emisión automática de la Orden de Compra”, cuyas características y condiciones generales se encuentran en la Normativa e Instrucciones del Sistema de Compras y Contratación Pública, por lo cual el Mandante irá emitiendo las órdenes de compra mensuales de las necesidades o requerimientos de frutas y verduras.
• Previa a la emisión de la Orden de Compra, el Mandante deberá definir de acuerdo a las líneas adjudicadas en este convenio las cantidades a contratar y si los requerimientos no se encuentran dentro de estas líneas adjudicadas y corresponden a productos similares, el Mandante podrá solicitar una cotización al proveedor adjudicado, para incorporarlo al convenio y así entregar los productos requeridos en cantidad y características requeridas en los plazos establecidos en la oferta del proveedor adjudicado, quien en el acto deberá comunicarle su disponibilidad de atención, debiendo darle preferencia al requerimiento emitido por el Mandante.
• Acto seguido se enviará la Orden de Compra respectiva con la cantidad respectiva de productos a adquirir.
• El oferente adjudicado no podrá condicionar el servicio por pago. Si al momento de que el Mandante envíe una Orden de Compra y existiere una deuda superior a 30 días, antes de aceptar la orden de Compra deberá enviar un correo electrónico a ggonzalez@ssconcepcion.cl solicitando compromiso de pago.
b) De los precios:
• El ingresado por línea de licitación en ficha electrónica debe ser valor neto y correspondiente a la suma total del Itemizado 1 y 2, expresado en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro costo, con excepción de los impuestos, que incida el mismo.
• Este valor será considerado para aplicar los criterios de evaluación, el proveedor deberá presentar su oferta económica de acuerdo al formato contenido en el Anexo Nº 8 de estas Bases.
• Los precios ofertados podrán ser reajustados al cabo de 12 meses, a partir del inicio del contrato, siempre y cuando la empresa lo haya solicitado a través de documento o carta con un mes de anticipación. Valores que serán revisados por el Hospital de Lota, si se aprueba el reajuste de precio, se dictará documento formal (Resolución Exenta) el cual se adjuntará a la licitación pública realizada a través del Portal. Si se rechaza reajuste de precio, el proveedor deberá presentar otra propuesta de reajuste al cumplir 18 meses del convenio o bien evaluar término anticipado.
• En caso de haber reajuste éste no podrá exceder la Variación del IPC de frutas y verduras.
c) De las cantidades:
• Las cantidades adjudicadas no podrán ser modificadas por el proveedor en el transcurso de la vigencia del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital se reserva el derecho de modificar las cantidades licitadas o programadas, ya sea disminuyéndolas o aumentándolas, respetando en ambos casos los precios adjudicados, sin que dichas modificaciones signifiquen gravamen alguno para el Hospital.
• Se considerarán como modificaciones (aumentos) de las cantidades adjudicadas, los requerimientos de productos/servicios que se formulen en virtud de las variaciones de la demanda.
d) Entrega y Recepción:
• Una vez adjudicado y enviado la Orden de Compra, el proveedor deberá aceptarla en un plazo no mayor a 48 horas, de lo contrario se entenderá por aceptada.
• Deberá enviar su pedido con factura respetando los plazos establecidos en su oferta.
• No se reciben pedidos en días sábados, domingos o festivos, salvo que de común acuerdo se coordine una recepción.
• Las frutas y verduras deben ser entregadas semanalmente, en forma regular y continua durante todo el año, en la Bodega del establecimiento, ubicado en carrera n°702 Lota, durante los siguientes horarios:
Martes y viernes durante la mañana se debe entregar dentro de las 08:00 a 10:00 hrs.
• Si el proveedor adjudicado no pudiese cumplir con los plazos establecidos en su oferta por falta de stock, podrá solicitar vía email al contacto de este proceso vivianromero@ssconcepcion.cl una prórroga, la cual será revisada para determinar si se puede acceder a su petición, dando respuesta por la misma vía. Sin embargo, debe tener presente que el Hospital se reserva el derecho aplicar o no las multas y sanciones respectivas.
• El Hospital de Lota se reserva el derecho de hacer devolución completa o parcial del pedido si al revisar el contenido, este no se ajusta a lo establecido en bases y en su oferta, o el embalaje está deteriorado violando la seguridad del contenido.
a) De la facturación
• De la facturación y presentación de estado de pago:
El Hospital de Lota generará una Orden de Compra a través del Portal www.mercadopublico.cl con sus requerimientos. El adjudicatario deberá presentar una factura que deberá indicar los siguientes datos:
• Razón Social
• RUT
• Domicilio
• Nº de Orden de Compra (código 801)
o Detalle producto
NOTA: Se solicita revisar o actualizar sistema de facturación electrónica a fin de que su factura sea enviada al correo dipresrecepcion@custodium.com en formato XML para poder ser rescatados por nuestro sistema. Adicionalmente incorporar número de orden de compra en COD: 801 al momento de emitir factura.
b) Del pago:
El pago se realizará contra Acta de Recepción provisoria Cualitativa Conforme sin observaciones extendida por el Jefe de Central de Alimentación de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en las presentes bases, especificaciones técnicas, debe indicar cuenta corriente y entidad bancaria, para efectuar pago mediante transferencia electrónica.
El pago se efectuará en el plazo 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura y de los artículos requeridos, salvo que se presenten algunas de las siguientes situaciones:
• Las facturas mal extendidas o que no se incorporen los antecedentes propios de los productos adquiridos serán causales de devolución, por tanto el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.
• En caso que se haya rechazado en todo o en parte los bienes adjudicados.
21. DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN:
El Hospital respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.
Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
22. SANCIONES Y MULTAS:
a) De las multas y sanciones :
Cualquier incumplimiento de las bases y del acuerdo establecido con el proveedor facultará al Hospital de Lota para aplicar una o varias de las siguientes multas y sanciones, incumplimientos que se han catalogado en faltas simples, graves y gravísimas.
Salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa de acuerdo a lo establecido en las siguientes tablas:
FALTAS LEVES
Incumplimiento
Sanciones
1. Atraso en la entrega
• El atraso en el plazo de entrega propuesto por el proveedor que no supere los 5 días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Hospital a aplicar una Amonestación, la cual consiste en una constatación del incumplimiento que se le comunicará al proveedor, mediante correo electrónico que se notificará al proveedor.
• El atraso en el plazo de entrega que supere los 5 días hábiles, en los plazos propuestos por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, o por la aplicación de más de 3 Amonestaciones, obligará al Hospital a aplicar una multa equivalente al 2% del Monto Neto, con un tope de 10 días, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
El cálculo de días para aplicar la multa se inicia después de la suma de:
48 horas a contar del envío Orden de Compra + Días plazo entrega ingresado por oferente en su oferta.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago
FALTAS GRAVES
Incumplimiento
Sanciones
2.- Por incumplimiento en el cambio de producto
• Salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del Monto Bruto, por evento, respecto al valor del o los productos que se requieren cambiar, contados desde el requerimiento realizado por correo electrónico hasta la recepción en Servicio Alimentación.
3. Calidad de los Productos
• Se produce incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibido, si el proveedor envía un producto que no respeta los criterios de calidad señalados en las Bases y oferta respectiva, se multará con 1 UTM por productos recibidos en condiciones deficientes y se procederá a la devolución de dicho lote con cargo al proveedor.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.
4. Por la no entrega parcial de los productos • La no entrega de una o más líneas de la orden de compra, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del valor de la o las líneas.
• La no entrega completa de una línea, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del valor de la línea.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.
FALTAS GRAVÍSIMAS:
Incumplimiento
Sanciones
5. Por la no entrega total de los productos La no entrega total de los productos de la orden de compra, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 30% del valor total de la orden de compra.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.
6. Contrato Por incumplimiento en la firma del contrato o la no entrega de Garantía Fiel Cumplimiento del contrato en los plazos establecidos, sin dar aviso oportuno, se le aplicará al proveedor una multa equivalente a:
• Cobro Boleta de Garantía Seriedad de la Oferta
El Hospital se reserva el derecho de dar término anticipado del contrato y proceder a re-adjudicar al segundo mejor oferente.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.
b) Sobreprecio:
En el evento que por cualquier causa no imputable al Hospital de Lota, el proveedor no cumpla con la entrega en las fechas pactadas y que el producto de esta situación se ponga en riesgo la entrega de dichos bienes, el Hospital de Lota se entenderá irrevocablemente comisionado por el proveedor en los términos del Artículo 241 del Código de Comercio, para adquirir, por cuenta de éste a terceros proveedores el producto no entregado, en cuyo caso, será de cargo exclusivo del comitente el mayor costo que signifique esta modalidad de aprovisionamiento respecto del precio y términos del convenidos con el proveedor incumplidor.
c) Procedimiento de aplicación de multas:
En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte del ITO, se informará a la Unidad de Abastecimiento, hecho que deberá quedar registrado en el Acta de Desempeño, al igual que el motivo de incumplimiento.
Luego, se le informará al adjudicatario por carta certificada, email, presencial u otro, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. A contar del quinto día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinente.
Dichos descargos deberán presentarse por correo electrónico a gneculqueo@ssconcepcion.cl o ser entregados en la Oficina de Partes del Hospital de Lota, ubicada en Carrera Nº 702, Comuna de Lota. Para estos efectos, el horario de recepción será de lunes a jueves de 08:00 a 16:50 y viernes de 08:00 a 15:50 horas.
Vencido el plazo para presentar descargos, la entidad dictará de respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la sanción. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de 5 días hábiles, a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada o vía email al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas, y al encargado del contrato.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La no recepción del correo certificado (postal) o correo electrónico por razones no imputables al Hospital, serán de responsabilidad exclusiva del proveedor.
El documento donde conste los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de documento del Hospital que informa la proposición de sanción.
Tratándose de las multas, éstas se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
El Hospital podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, del Estado de Pago o contra cualquiera de las Garantías que corresponda, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el Hospital consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días de pagada la multa. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, el adjudicado deberá emitir un nuevo documento que garantice el monto total o parcial restante, de acuerdo a la multa aplicada, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial.
Si no existiere documento de garantía o pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El Hospital podrá cobrar esta multa a al proveedor, judicial o extrajudicialmente.
23. DE LAS MODIFICACIONES Y DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:
a) De las modificaciones:
El Hospital podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).
b) Del Término Anticipado:
Serán causales de término anticipado del contrato que suscriba el Adjudicatario, las numeradas en el artículo 13 de la Ley Nº 19.886 y el Artículo 77 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de la Ley Nº 19.886, a saber:
1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere sancionado por el acto administrativo correspondiente:
a. Por una Falta Gravísima.
2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
4. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
5. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
6. Por la incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con la prestación de servicios contratados, derivada de problemas internos, pérdida de la representación de la marca ofertada, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
7. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
8. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
a. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
b. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
c. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
d. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
e. Disolución de la UTP.
9. Por infracción a lo estipulado en el artículo 4º de la ley de compras.
10. Abandono de prestación del convenio. Esto ocurre cuando el proveedor suspende el despacho arbitrariamente e interrumpe la comunicación con el mandante.
11. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
12. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
a. No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
b. Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
En el evento que se incurra en una de las causales contempladas precedentemente, se producirá el término del contrato, sin necesidad de trámite judicial alguno. Las partes de este contrato han acordado dar el valor de esencial a la presente cláusula.
c) Del procedimiento:
a. En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 al 10, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al adjudicatario por carta certificada u otro medio, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada u otro medio al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
El Hospital tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, si lo considerase necesario.
b. El término del contrato por la causal establecida en el numeral 12 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.
Para el caso de término anticipado de contrato, el Hospital de Lota podrá realizar una contratación directa mientras gestiona una licitación pública para la contratación del Convenio Suministro de Frutas y Verduras. Lo anterior, debe resolverse en un plazo no superior a 90 días corridos.
24. PACTO DE INTEGRIDAD:
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
25. DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD:
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el Art.23 letras b) numeral 7 de las presentes bases.
26. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS:
Los formularios anexos adjuntos son parte integrante de la presente Resolución, Bases Administrativas y Bases Técnicas, por tanto, los oferentes que participen en este proceso al momento de Presentar ingresar su oferta están declarando que aceptan las condiciones establecidas en las presentes Bases.
|
|
|
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
B.ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION 1057430-76-LR25
CONVENIO SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS
PARA EL HOSPITAL DE LOTA
1. SOBRE EL REQUERIMIENTO GENERAL
• Las frutas y verduras deben ser entregadas en el tercer piso del Servicio Alimentación, semanalmente, en forma regular y continúa durante todo el año, en el Servicio Alimentación de Hospital de Lota, ubicado en Carreras nº 702, Lota, durante los siguientes horarios: lunes a viernes durante la mañana dentro de las 08:00 a 10:00 hrs. En caso de surgir un imprevisto o urgencia del Hospital el proveedor podrá hacer entrega dentro de las 10:00 a 17:00 y en caso excepcional el día sábado.
• El proveedor adjudicado deberá proporcionar y mantener a disposición del Establecimiento 2 carros de servicio multiuso cerrado 3 niveles de 98x53x93 cms, destinados exclusivamente para la central de alimentación.
• El proveedor debe resguardar las frutas y verduras para que sean entregadas en las condiciones óptimas en el Servicio de Alimentación, ubicado en el tercer piso del Hospital, el cual no puede hacer uso de los ascensores, por ser de uso para acceso de los pacientes.
• Basado en el reglamento sanitario de los alimentos, se exige que el transporte, entrega y recepción se haga en óptimas condiciones de higiene, tanto de los materiales que se utilizan, como las personas que intervienen en dichas acciones.
• Se solicitará la autorización sanitaria
• Cumplir con las características y requisitos particulares de cada norma referida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos.
• Las frutas y verduras deben ser entregadas en condiciones óptimas para su consumo en cuanto a textura, color, olor y sabor agradables, que sean frescas.
• Exentas de daños causados por heladas.
• Sin signos de putrefacción.
• Sin elementos extraños (barro o tierra)
• Devolución de alimentos, no conformes.
• Embaladas en cunas plásticas, limpias.
• Enviados en vehículo exclusivo de verduras y frutas a temperaturas bajas.
• Puesto en Central de Alimentación del Hospital de Lota.
• El Hospital de Lota puede agregar productos que puedan ser entregados por el proveedor aunque estos no estén indicados en la licitación, así como eliminar aquellos que no sean necesario de adquirir.
VERDURAS:
CARACETERISTICAS Y REQUISITOS GENERALES:
• Cumplir con las características y requisitos particulares de cada norma referida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos.
• Ser frescas, de cosecha reciente y para el consumo inmediato.
• Cosechadas al alcanzar su grado normal de evolución y ser presentadas al consumo en perfecto estado de desarrollo, aroma, color propios de cada especie y variedad.
• Estar sanas, libres de enfermedades, insectos parásitos y hongos que causen daño o deterioro.
• No deberán estar dañados por ninguna lesión de origen físico o mecánico que afecte su apariencia.
• Estar libres de tierra adherida.
• Estar exentas de anormalidades en su olor, color y sabores extraños al alimento.
• Presentarse intactas y firmes.
• No deberán sobrepasar los límites permitidos para pesticidas, aditivos y contaminantes,
acorde al Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos.
• Cumplir con los requisitos de gramaje exigidos.
• Cumplir con las normas de rotulación y embalaje establecidos en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Los productos se presentarán en bandejas plásticas, limpias y bien presentadas, que garanticen la adecuada protección del mismo, en todo el proceso desde su producción hasta la puesta en Central de Alimentación.
- ACELGAS: Debe tener las hojas tersas y brillantes, de color verde uniforme (sin manchas), los tallos y hojas deben estar duros y de color blanco, sin suciedad alguna o particiones. Deben venir secas y en perfecto estado a la vista.
- AJO: Sus cabezas deben ser firmes, sin brotes y con una envoltura natural seca, con la consistencia de papel. Deben ser compactas y pesadas.
- ALCACHOFA: Deben ser firmes, con las hojas bien apretadas y brillantes, de aspecto uniforme. Las hojas blandas o de fácil apertura indican que la alcachofa ya no está fresca. No se aceptará un producto manchado ni de color bronce, ni con hojas blandas o manchadas.
- APIO: Se solicitará en rama o faenado bajo las normativas legales y sanitarias vigentes para nuestro país. Los tallos deben ser de un color verde intenso. Deben estar exentos de tierra o elementos extraños. Los ejemplares frescos son crujientes, descartando todos aquellos que posean defectos, tales como manchas y puntos secos.
- BROCOLI: De preferencia deben ser ejemplares de cabeza pequeña, cerrada y compacta, con tallos firmes y de color oscuro verde. Se rechazará aquellos blandos que presenten yemas que se abren y en los que se observen manchas amarillentas.
- ZAPALLO ITALIANO: De preferencia deben ser ejemplares compactos, con la piel brillante, sin defectos ni manchas y pesados en función de su tamaño. Debe ser manipulado separado del resto de las verduras y hortalizas, debido a que capta el etileno que desprenden las verduras cuando se almacenan, transformando su gusto en amargo.
- ZAPALLO CAMOTE: De preferencia deben ser ejemplares firmes, con la piel intacta, sin cortes ni daños. La piel demasiado brillante indica que el zapallo está inmaduro, mientras que si su apariencia es áspera, indica que está demasiado madura lo que se traduce en carne fibrosa. No se permitirá “zapallos calados desde el proveedor”.
- CEBOLLAS: Deben ser duras, secas y bien formadas, sin brotes, limpias. Se rechazarán ejemplares con textura blanda o con olor acre.
- REPOLLO: Se solicitará tanto faenado como entero. Deben ser ejemplares pesados, en relación a su tamaño, con hojas firmes y crujientes. Se rechazarán los repollos cuyo núcleo se presente seco, partido o leñoso, así como aquellos que se encuentren con sus hojas marchitas, partidas o estropeadas.
- COLIFLOR: La cabeza debe ser firme y compacta, de color entre blanco y marfil y las hojas que las rodean deben ser verdes y tiernas. La presencia de manchas marrones y flores abiertas es indicativo que el alimento no está fresco por lo que se rechazarán. Es una hortaliza muy frágil por lo que debe ser entregada en perfectas condiciones organolépticas.
- ESPARRAGOS: Deberán ser: tallos rectos, suaves y firmes, con las puntas cerradas y consistentes y con los extremos claros y frescos. Deben estar exentos de lesiones en los tallos, magulladuras, ataques de insectos o roedores. Se rechazarán aquellos que presenten un tallo demasiado fino, manchas grises o amarillentas o que expelan olor, ya que esto es indicio de una mala conservación o que no se encuentra fresco, asimismo cuando las yemas estén abiertas o blandas.
- ESPINACAS: Deben ser frescas, con hojas de color verde intenso y uniforme. Se rechazará aquella que presente manchas rojizas redondeadas en las hojas o un tono amarillento en sus bordes, ya que puede tratarse de la acción de hongos; también se descartará las espinacas florecidas pues ya no se encuentran frescas y pueden presentar sabor amargo.
- HABAS FRESCAS: Se solicitará con vaina, éstas deben ser de color verde y exento de manchas o alteraciones de su forma. Deberán ser entregadas en bolsas con pequeños orificios y con el rotulado y normas que establece el Código Sanitario de los Alimentos Chilenos.
- POROTO VERDE: Se solicitará entero con vaina. Debe estar exento de manchas.
- POROTO GRANADO: Se requerirá desgranado. Color verde agua o blanco.
- LECHUGA: Deben ser ejemplares con hojas firmes, crujientes y de color brillante, se rechazarán aquellas con manchas, amarillentas o de aspecto lacio.
- CHOCLO: Debe ser fresco.
- PAPAS: Debe estar seca, exenta de tierra, exenta de olores y sabores extraños, libres de enfermedades, insectos, ácaros y otros artrópodos en cualquiera de sus estados evolutivos.
- PEPINO: Deben ser ejemplares verdes, sin manchas amarillas ni defectos en la piel.
- BETERRAGA: Deben ser ejemplares con su piel intacta, sin manchas ni magulladuras y de color rojo intenso.
- TOMATE: Deben ser ejemplares rojizos no blandos ni abollados, deben estar limpios y con su piel intacta, lisa y firme, libres de manchas. La unidad debe ser grande, con un peso promedio entre 120 – 180 gramos por unidad.
- ZANAHORIA: Deben estar limpias, sin tierra y con una textura firme. Se rechazará las que tienen arrugas, deformidades, flacidez, manchas o brotes.
- ALBAHACA: Se solicitará en rama limpias bajo las normativas legales y sanitarias vigentes para nuestro país. Deben estar exentos de tierra o elementos extraños. Los ejemplares deben estar frescos, descartando todos aquellos que posean defectos, tales como manchas y puntos secos.
- ARVEJAS NUEVAS: se solicitara con vaina. Producto fresco sin presencia de hongos.
- CILANTRO: Se solicitará en rama limpias bajo las normativas legales y sanitarias vigentes para nuestro país. Deben estar exentos de tierra o elementos extraños. Los ejemplares deben estar frescos
- PEREJIL: Se solicitará en rama limpias bajo las normativas legales y sanitarias vigentes para nuestro país. Deben estar exentos de tierra o elementos extraños. Los ejemplares deben estar frescos
- PUERROS: Se solicitará freso, el brote completo sin cortes.
- ACEITUNAS: Debe ser ejemplar freso sin arrugas húmedo sin exceso de líquidos.
- AJI MERQUEN: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- ALMENDRAS: Presentarla en bolsa cerrada. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- CANELA: Presentarla en bolsa cerrada. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- CHAMPIÑONES: formado por un sombrero de forma semiesférica o plana y pie cilíndrico, normalmente blanco.
- CHUCHOCA: producto seco, sin presencia de humedad no hongos.
- CIRUELAS SECAS: deben ser firme y con una envoltura natural seca, con la consistencia de papel. Deben ser compactas y pesadas.
- CLAVO DE OLOR: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- COCHAYUYO: Debe ser producto seco sin humedad.
- DIENTE DE DRAGON: presentarlo en bolsa cerrada sin exceso de humedad. Producto fresco.
- FLORES PECTORALES: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- HUESILLOS: Producto seco de un tamaño entre 5 a 8 cms. Aprox.
- MANI: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- NUECES: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- MORRON: Deben estar limpias, sin tierra y con una textura firme. Se rechazará las que tienen arrugas, deformidades, flacidez, manchas.
- OREGANO: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- PASAS: Debe presentarlo en bolsa cerrado. Producto seco sin humedad, sin presencia de hongos.
- TOMINO: Paquete verdura fresca. Deben estar exentos de tierra o elementos extraños. Los ejemplares deben estar frescos, descartando todos aquellos que posean defectos, tales como manchas y puntos secos.
FRUTAS:
CARACETERISTICAS Y REQUISITOS GENERALES:
• Cumplir con los requisitos generales y particulares de la norma referida en el Reglamento
Sanitario de los Alimentos Chilenos.
• Estar libre de daño causado por pudriciones, enfermedades, insectos, machucones, heridas, agentes mecánicos o por otras causas.
• Estar libre de olores y sabores extraños.
• Haber llegado al grado máximo de evolución del tamaño, aroma, color y sabor, propio de la especie o variedad.
• Presentar un grado de maduración que permita soportar la manipulación, el transporte y conservación en condiciones adecuadas, hasta su entrega en nuestras bodegas.
• No podrán contener sustancias terrosas, suciedades o cuerpos extraños, adherentes a la superficie de la cáscara, que causen daños y las desfiguren total o parcialmente.
• No podrán presentar hendiduras o grietas recientes, en la cáscara, perforaciones, cortes o manchas. La pulpa y el pedúnculo de las frutas deberán estar intactos y firmes.
• Estar almacenada a temperatura ambiente, en un lugar seco con buena ventilación estar libre de humedad, bien iluminado, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.
- PLATANO: Debe estar entero y sano, libre de magulladuras, libre de ataque de insectos y enfermedades. Se debe excluir productos grises y de apariencia blanda. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto. No debe presentar signos de infestación o infecciones.
Presentación: El peso debe estar entre 140 – 180 gramos la unidad en promedio.
- MANZANA: Debe estar sanas, limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles, libres de humedad exterior anormal y de olor y/o sabor extraños. Se excluyen en todo caso, los frutos que presenten consistencia blanda, forma irregular, manchas cafés o que estén afectados de podredumbre o presenten alteraciones tales que los hagan impropios para el consumo. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Se solicita tamaño mediano con peso promedio entre 180 - 220 gramos la unidad.
- MELON: Debe estar limpio, fresco y sano, con la forma característica de la variedad, desarrollado y maduro. Libres de deterioro o cualquier daño que impida el consumo, exentos de olores, sabores o materias extrañas visibles; libres de ataque de insectos y de magulladuras y humedad exterior anormal. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Peso promedio entre 1300 – 1500 gramos.
- NARANJA: Para jugo. Debe estar entera, sana, pesada, de forma característica y de aspecto fresco, libre de ataques de insectos y de magulladuras. Se debe excluir la fruta que presente piel seca, textura esponjosa o moho azul. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Unidad mediana con peso promedio entre 200 - 250 gramos por unidad.
- PERA: Debe tener consistencia firme, dura, sana, limpia, con la forma característica; de aspecto fresco, libre de ataque de insectos, magulladuras, humedad exterior anormal y de olor y sabor extraño. Se excluyen los frutos que presenten piel opaca, arrugada o con manchas, igualmente los que estén afectados de podredumbre o alteraciones tales que los hagan impropios para el consumo. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Tamaño mediana con peso promedio entre 180 - 220 gramos por unidad.
- PIÑA: Entera, sana, con la forma característica de la variedad, de aspecto fresco con los ojos bien formados y llenos. Limpia, exenta de olores, sabores o materias extrañas visibles; libres de magulladuras, de humedad exterior anormal y de ataque de insectos. La corona debe tener aspecto fresco, estar bien adherida a la fruta y se debe separar fácilmente.
Presentación: Peso promedio: 1400 - 1600 gramos por unidad.
- UVAS: Granos uniformes, con la forma característica, de aspecto fresco y consistencia firme, sanas, limpias; exentas de olores, sabores o materias extrañas visibles, de magulladuras, de picadura de insectos, de humedad exterior anormal. La coloración del fruto debe ser homogénea y acorde con el estado de madurez. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Empaque y presentación: Los empaques podrán contener, según su capacidad, una o varias capas de frutas, separadas entre sí y del empaque, mediante hojas de papel blanco. Peso promedio unidad: 11 gramos.
- CIRUELA ROJA: Debe estar entera, sana, limpia, prácticamente exenta de materias extrañas visibles, libres de humedad exterior anormal y de olor y/o sabor extraños. No se recibirán los frutos que presenten consistencia blanda, forma irregular, manchas cafés o que estén afectados de podredumbre o presenten alteraciones tales que los hagan impropios para el consumo. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Tamaño mediano con peso promedio entre 90 y 140 gramos.
- DURAZNO: Consistencia firme, de aspecto fresco, sanos, libres de ataques de insectos, limpios, exentos de olores, sabores o materias extrañas visibles, libres de de humedad exterior anormal. Se debe excluir todo producto con piel arrugada, manchas negras, pequeños huecos, magulladuras y de consistencia blanda. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Tamaño mediano con peso promedio entre 100 y 150 gramos
- PALTAS: Consistencia firme, cáscara limpia, libre de ataque de insectos y de magulladuras o grietas, sin manchas cafés y sin moho, desprovisto de humedad exterior anormal. Exento de daños causados por bajas temperaturas. El fruto maduro no debe tener sabor amargo. Pedúnculo con una longitud menor o igual a 10 mm seco e intacto, cuyo corte debe estar limpio. La falta de pedúnculo no se considera defecto siempre y cuando la unión con el tallo esté seca e intacta.
Empaque y presentación: Deben estar empacados en un material que los proteja de manera que puedan soportar el transporte y la manipulación; las paltas no se deben tocar unas con otras, por lo que se deben envolver por separado. Peso promedio: 300- 350 grs. cada unidad.
- LIMÓN: Consistencia firme, homogéneos en variedad y tamaño, libres de cualquier olor, sabor, humedad, material extraño, magulladuras, cortes, cicatrices, picaduras de insectos o cualquier daño ocasionado por éstos. No se aceptarán los de color opaco o piel arrugada. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
Presentación: Peso promedio 80 – 100 gramos por unidad.
- CEREZAS: Granos uniformes. Debe estar entera, sana, limpia, prácticamente exenta de materias extrañas visibles, libres de humedad exterior anormal y de olor y/o sabor extraños. No se recibirán los frutos que presenten consistencia blanda, forma irregular. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
- FRESAS: Debe estar entera, sana, limpia, prácticamente exenta de materias extrañas visibles. No se recibirán los frutos que presenten consistencia blanda, forma irregular. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
- KIWIS: Pulpa firme no harinosa, homogéneos en variedad y tamaño, libres de cualquier olor, sabor, humedad, material extraño, magulladuras, cortes, cicatrices, picaduras de insectos o cualquier daño ocasionado por éstos.
- MANDARINAS: Debe estar entera, sana, pesada, de forma característica y de aspecto fresco, libre de ataques de insectos y de magulladuras. Se debe excluir la fruta que presente piel seca y delgada, textura esponjosa o moho azul.
- MEMBRILLO: Deben estar sanas, limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles, libres de humedad exterior anormal y de olor y/o sabor extraños. Se excluyen en todo caso, los frutos que presenten consistencia blanda, forma irregular, manchas cafés o que estén afectados de podredumbre o presenten alteraciones tales que los hagan impropios para el consumo. Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto.
- SANDIAS: Pulpa roja, firme, jugosa, cascara delgada, olor agradable, libres de cualquier humedad, material extraño, magulladuras, cortes, cicatrices o cualquier daño.
PRODUCTOS:
ITEMIZADO 1:
DETALLE ARTICULO PRSENTACION
ACEITUNAS KG
ACELGA PQ
AJOS UD
ALBAHACA PQ
ALMENDRAS KG
APIO PELAR PQ
APIO SOPA PQ
BETARRAGA KG
BRÓCOLI UD
CANELA KG
CEBOLLAS UD
CHOCLOS UD
CHUCHOCA KG
CILANTRO PQ
CIRUELAS KG
CIRUELAS SECAS KG
COLIFLOR UD
COMINO KG
CLAVO DE OLOR PQ
ESPINACAS PQ
FLORES PECTORALES KG
HUESILLOS KG
KIWIS KG
LECHUGA KG
LIMONES KG
MANÍ KG
MANZANA KG
PIMIENTO MORRÓN UD
MOTE KG
NARANJAS KG
NUECES KG
ORÉGANO KG
PALTAS KG
PAPAS KG
PASAS KG
PERAS KG
PEREJIL PQ
PEPINO ENSALADA UD
PLÁTANO KG
PUERROS PQ
REPOLLO UD
TOMATES KG
TOMINO PQ
ZAPALLO CAMOTE KG
ZAPALLO ITALIANO KG
ZANAHORIA KG
ITEMIZADO 2:
AJÍ CACHO CABRA KG
AJÍ VERDE KG
ALCACHOFA UD
ARVEJAS NUEVAS KG
CEREZAS KG
CHAMPIÑONES KG
COCHAYUYO PQ
DIENTE DE DRAGÓN KG
DURAZNO KG
ESPÁRRAGOS PQ
FRESAS KG
HABAS KG
MANDARINAS KG
MELÓN UD
MEMBRILLO KG
PEPINO FRUTA KG
PIÑA UD
POROTO GRANADO KG
POROTO VERDE KG
SANDIA UD
UVA KG
FRAMBUESA CONGELADA KG
FRESAS CONGELADAS KG
ARÁNDANOS CONGELADOS KG
MANGO CONGELADO KG
BERRIES CONGELADO KG
MARACUYÁ CONGELADO KG
CHOCLO CONGELADO KG
ARVEJAS CONGELADAS KG
POROTOS VERDES CONGELADOS KG
HABAS CONGELADAS KG
PRIMAVERA CONGELADA KG
PAPAS PRE FRITAS CONGELADA KG
PAPAS DUQUESA CONGELADA KG
PISTACHOS KG
CASTAÑAS DE CAJÚ KG
AVELLANAS KG
PIÑONES KG
CASTAÑAS KG
TOMATE CHERRY KG
PAPAS PELADAS KG
PAPAS EN CUBO KG
LECHUGA PICADA KG
ZAPALLO CAMOTE CUBO KG
ACELGA PICADA KG
APIO PICADO KG
REPOLLO PICADO KG
CEBOLLA CORTE PLUMA KG
ZANAHORIA HILO KG
ZANAHORIA CUBO KG
CEBOLLA MORADA PLUMA KG
ESPINACA ENVASADA HOJA KG
PULPA FRUTA CONGELADA KG
ENSALADA SURTIDA PREPARADA KG
COLIFLOR CONGELADA KG
CHOCLO TROZO CONGELADO KG
CHOCLO GRANADO CONGELADO KG
CEBOLLA CUBO CONGELADA KG
PASTA DE CHOCLO CONGELADA KG
PRIMAVERA CONGELADA KG
CHOCLO PERUANO CONGELADO KG
POROTO GRANADO CONGELADO KG
PERAS DESHIDRATADAS KG
CARNE DE SOYA KG
MANZANILLA KG
POLEO KG
MENTA KG
SALSA DE SOYA LITRO
JUGO NATURAL BOTELLA 1.5 LITROS BOTELLA
C.- DE LOS ANEXOS
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº1-A
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA
Nombre o Razón Social: RUT:
Nombre Fantasía Domicilio Comercial:
Comuna:
Nombre del Representante Legal: RUT:
Nombre de persona de Contacto durante el proceso: RUT:
Correo Electrónico de contacto: Teléfono de Contacto
Antecedentes Sociedad Nombre, RUT, Teléfono de Contacto
NOMBRE, RUT, TIMBRE Y FIRMA
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº1-B
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONAL NATURAL
Nombre: RUT:
Nombre Fantasía Domicilio comercial:
Comuna:
Nombre de persona de contacto durante el proceso: RUT:
Correo electrónico de contacto: Teléfono de contacto:
NOMBRE, RUT, FIRMA Y TIMBRE
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCION
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD
En ____________________________, a _____ de ________ de 2025, yo ________________ cédula nacional de identidad N°_____________________, en mi calidad de Representante Legal de _________________________________________, declaro que la empresa que presento cuenta con un Programa de Integridad, el cual fue dado a conocer al personal de la empresa, de las siguientes formas:
1.________________________________________
2.________________________________________
3. _______________________________________
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la instrucción N° E370752/2023 de Contraloría General de la República y lo establecido en las presentes bases respecto del Pacto de Integridad, prácticas reñidas con la probidad y conductas de lavado y blanqueo de activos.
*El documento asociado al programa de integridad, lo adjunto como anexo al presente proceso licitatorio*.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº3
PLAZO Y HORARIOS DE ENTREGA
ID: 1057430-76-LR25
Descripción Plazo oferta
Indicar si es día hábil o corrido
Plazo y horarios de entrega
……
• El plazo debe ser expresado en días o su equivalente en horas.
• Si indica plazo entrega en rangos, ejemplo “1 a 5 días”, se considerará el día 5 para la evaluación.
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº 4
COBERTURA
ID: 1057430-76-LR25
Lugar Dirección de Bodega
Comuna: ……..
…….
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO N° 5
TIEMPO DE RESPUESTA
El oferente………………………………………………. representada por Don ………………………………………….. Se compromete, ante un anuncio de necesidad urgente por parte del Hospital de Lota, a acudir y solucionar la necesidad en un plazo no mayor a…………..…. horas corridas, contados desde el anuncio vía correo electrónico, llamada telefónica o fax.
Nota:
- Este tiempo de respuesta no podrá ser superior a 12 horas. De no cumplir con lo anterior, la oferta no será evaluada.
____________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
Nombre del oferente
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº6
NÓMINA DE TRABAJOS SIMILARES
Nº Empresa Contratante Fecha Datos de contacto (Nombre y fono y/o correo electrónico)
( Obligatorio )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS:
Por cada trabajo similar señalado en la lista, el oferente deberá acompañar documentos que acrediten su efectividad, tales como copias de contratos, N° ID de Licitaciones adjudicadas, Órdenes de compra en estado recepción conforme, entre otros similares, y además indicar un medio de contacto del cliente.
En la evaluación se considerará sólo hasta un máximo de 10 contratos.
NOMBRE Y FIRMA
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
HOSPITAL DE LOTA
ABASTECIMIENTO
ANEXO N° 7 OFERTA ECONOMICA
Los valores presentados en los formularios del portal deben ser expresados en términos netos/líquidos, es decir el Valor Total menos todos los impuestos y/o descuentos legales vigentes a la fecha de la oferta.
Por ejemplo:
- Impuesto IVA: Valor Total - %iva= NETO Valor Total:
IVA 19%:
Valor Neto: 119
19
100
ITEMIZADO 1:
DETALLE ARTICULO PRSENTACION VALOR NETO IMPUESTO VALOR TOTAL
ACEITUNAS KG
ACELGA PQ
AJOS UD
ALBAHACA PQ
ALMENDRAS KG
APIO PELAR PQ
APIO SOPA PQ
BETARRAGA KG
BRÓCOLI UD
CANELA KG
CEBOLLAS UD
CHOCLOS UD
CHUCHOCA KG
CILANTRO PQ
CIRUELAS KG
CIRUELAS SECAS KG
COLIFLOR UD
COMINO KG
CLAVO DE OLOR PQ
ESPINACAS PQ
FLORES PECTORALES KG
HUESILLOS KG
KIWIS KG
LECHUGA KG
LIMONES KG
MANÍ KG
MANZANA KG
PIMIENTO MORRÓN UD
MOTE KG
NARANJAS KG
NUECES KG
ORÉGANO KG
PALTAS KG
PAPAS KG
PASAS KG
PERAS KG
PEREJIL PQ
PEPINO ENSALADA UD
PLÁTANO KG
PUERROS PQ
REPOLLO UD
TOMATES KG
TOMINO PQ
ZAPALLO CAMOTE KG
ZAPALLO ITALIANO KG
ZANAHORIA KG
ITEMIZADO 2:
AJÍ CACHO CABRA KG
AJÍ VERDE KG
ALCACHOFA UD
ARVEJAS NUEVAS KG
CEREZAS KG
CHAMPIÑONES KG
COCHAYUYO PQ
DIENTE DE DRAGÓN KG
DURAZNO KG
ESPÁRRAGOS PQ
FRESAS KG
HABAS KG
MANDARINAS KG
MELÓN UD
MEMBRILLO KG
PEPINO FRUTA KG
PIÑA UD
POROTO GRANADO KG
POROTO VERDE KG
SANDIA UD
UVA KG
FRAMBUESA CONGELADA KG
FRESAS CONGELADAS KG
ARÁNDANOS CONGELADOS KG
MANGO CONGELADO KG
BERRIES CONGELADO KG
MARACUYÁ CONGELADO KG
CHOCLO CONGELADO KG
ARVEJAS CONGELADAS KG
POROTOS VERDES CONGELADOS KG
HABAS CONGELADAS KG
PRIMAVERA CONGELADA KG
PAPAS PRE FRITAS CONGELADA KG
PAPAS DUQUESA CONGELADA KG
PISTACHOS KG
CASTAÑAS DE CAJÚ KG
AVELLANAS KG
PIÑONES KG
CASTAÑAS KG
TOMATE CHERRY KG
PAPAS PELADAS KG
PAPAS EN CUBO KG
LECHUGA PICADA KG
ZAPALLO CAMOTE CUBO KG
ACELGA PICADA KG
APIO PICADO KG
REPOLLO PICADO KG
CEBOLLA CORTE PLUMA KG
ZANAHORIA HILO KG
ZANAHORIA CUBO KG
CEBOLLA MORADA PLUMA KG
ESPINACA ENVASADA HOJA KG
PULPA FRUTA CONGELADA KG
ENSALADA SURTIDA PREPARADA KG
COLIFLOR CONGELADA KG
CHOCLO TROZO CONGELADO KG
CHOCLO GRANADO CONGELADO KG
CEBOLLA CUBO CONGELADA KG
PASTA DE CHOCLO CONGELADA KG
PRIMAVERA CONGELADA KG
CHOCLO PERUANO CONGELADO KG
POROTO GRANADO CONGELADO KG
PERAS DESHIDRATADAS KG
CARNE DE SOYA KG
MANZANILLA KG
POLEO KG
MENTA KG
SALSA DE SOYA LITRO
JUGO NATURAL BOTELLA 1.5 LITROS BOTELLA
TENER PRESENTE:
El proveedor deberá ingresar en línea electrónica la suma de todos los productos señalados en el Itemizado 1 y 2, del total neto.
NOMBRE Y FIRMA
REFERENTE TECNICO
3. INFÓRMASE: que la presente Resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su total tramitación.
4. PROCÉDASE al llamado de licitación a través del Portal www.mercadopublico.cl conforme a lo establecido en la Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Reglamento.
ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE
|
|
|
|