En atención a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento de la Ley Nº 19.886 y dado que los servicios que se detallan no se encuentran en Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, las presentes Bases Administrativas establecen las disposiciones que regirán la licitación y posterior contrato y procedimientos que celebre el contrato de Servicios Profesionales Médicos Especializados en Cirugías de Marcapasos Bicamerales y Unicamerales.

Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas y en los Anexos, la Ley N°19.886 y su Reglamento según los términos y definiciones establecidas en el Decreto Nº 250-2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 y modificaciones con el Decreto Supremo Nº 1763 del 06 de octubre de 2009, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”.

Documentos de la licitación:

Plazos. En resumen, la licitación constará de las siguientes etapas y plazos:

En caso de que alguna de las fechas coincida con algún día sábado, feriado o festivo, la actividad se realizará el día hábil siguiente.

Modalidad de propuesta. Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, valores exentos de IVA, deberán incluir todos los gastos y costos en los que incurra el o los oferentes.

Validez de las ofertas. La oferta tendrá validez por 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido será rechazado. Vencido este plazo y si no se hubiere realizado la adjudicación, el Complejo Asistencial podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al CASR. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.

Enmiendas a los documentos de la licitación. En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, el Complejo podrá introducir aclaraciones a la licitación que no impliquen modificación de las Bases a través del envío de una carta aclaratoria que se subirá al portal Mercado Público. En caso de modificación de las Bases, éstas deberán ser sometidas al trámite administrativo correspondiente, ampliándose los plazos. Es exclusiva responsabilidad del proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto.

Anexos Administrativos: La presentación de la propuesta deberá incluir los formularios que se indican en los Anexos, detallados a continuación, debidamente firmados por el representante legal de la empresa o personas naturales, los que deben quedar ingresados a través de www.mercadopublico.cl dentro de los plazos indicados en las presentes Bases Administrativas.

DEL INGRESO DE LAS OFERTAS: Cada oferta debe ser ingresada en el Portal Mercado Público, de acuerdo a la clasificación de antecedentes administrativos, técnicos y económicos, de acuerdo al detalle establecido en las bases de licitación.

ENTREGA DE ANTECEDENTES FÍSICOS: Sólo se recibirá el documento de seriedad de la oferta indicado en las bases de la licitación: Cualquier otro documento debe ser ingresado el sistema de información. Cualquier excepción se deberá ajustar a lo establecido en el Artículo N°62 del Reglamento. 

Antecedentes técnicos: Sólo se aceptarán las ofertas técnicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopúblico.cl. No se aceptarán ofertas técnicas por otras vías, ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público, según lo establece el Artículo N°62 del Reglamento.

De Las Ofertas Económicas: Sólo se aceptarán las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas económicas por otras vías, ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el Portal Mercado Público, según lo establece el Artículo N°62 del Reglamento. El oferente deberá ingresar en cada línea el valor en pesos netos (sin IVA).  El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.              

Se evaluarán las ofertas según los criterios indicados en la tabla siguiente:

Criterio EVALUaCION: “PROCEDIMIENTO de Evaluacion”

A.   Precio (65%)

B.    Oferta Técnica (30%)

C.    Completitud de la Oferta (5%)

A.-  PRECIO: 65%

A.1.- Valor de la oferta:    Máximo 65 %.

Se calcula aplicando la siguiente fórmula:

B.- OFERTA TÉCNICA: 30%

B.1.- Acreditación del Personal: Nº de Profesionales Médicos con especialización en Cardiovascular: (15%)

Este Sub-factor será medido de acuerdo a la cantidad de médicos especialistas acreditados como Médico Cardiovascular que cuente el oferente y que prestarán servicios al Complejo Asistencial.

Se asignará un punto por cada profesional médico especialista Cardiovascular   que participen en el equipo médico, acreditados mediante los certificados correspondientes.

Para la evaluación, se utilizará la siguiente tabla:

El puntaje que obtenga el oferente en análisis, será multiplicado por 15 correspondiente al Sub-factor Acreditación del Personal del Criterio Técnico.

B2.- Experiencia del Equipo Quirúrgico Especialista (15%):  

Se considerará en experiencia, la cantidad de cirugías efectuadas por operador y/o centro efectuadas durante el último año.

NOTA: La experiencia se acreditará desde la acreditación en la Superintendencia de Salud, y mediante copia de contratos, órdenes de compra o Certificados de cumplimiento entregado por un referente técnico.  Se debe indicar detalle de cirugías efectuadas.

Puntaje Total Oferta Técnica:

C.- COMPLETITUD DE LA OFERTA

Presentación de Documentos.  Máximo 5%. 

Se considerará la completitud de la oferta en relación con los antecedentes administrativos requeridos en las bases de licitación, asignando 50 puntos a las ofertas que no hayan cumplido con todos los antecedentes requeridos y 100 puntos a los que hayan cumplido con la totalidad.

Puntaje Total de la Oferta:

Puntuación total: La oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación:

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión evaluadora integrada por 7 funcionarios de la entidad licitante, nombrados a través de Resolución Exenta N°

• Sr. Patricio Sarabia, Subdirector Administrativo del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
• Sr. Manuel Orellana, Subdirector Médico Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
• Dr. Alfonso Díaz, Jefe de Cirugía Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
• Sra. Sandra Pérez V., Jefe Unidad de Convenios Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
• Sra. Carolina Quinteros, Jefe de Abastecimiento del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
• Sr. Ramón Varas, Jefe Unidad de Finanzas del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río
• Srta. Martina Jácome Hidalgo, Supervisora Gestión de Contratos Abastecimiento
• Sr. Francisco Manzo, Encargado de la Licitación  O la persona que subrogue en cada caso. La integración de la comisión evaluadora se publicará en: www.mercadopublico.cl

La evaluación de las ofertas será realizada por la comisión evaluadora. Esta comisión tendrá la labor de realizar el proceso de evaluación en todas sus etapas, emitiendo en forma posterior un Informe de Evaluación de las Ofertas y propondrá a la Dirección del Complejo Asistencial las alternativas para la adjudicación.

Aclaraciones durante la Evaluación:

Sin perjuicio de lo anterior, la comisión evaluadora otorgará un plazo adicional a los proponentes, para presentar las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido al momento del vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar oferta y el período de evaluación, esto de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento de Compras.

Durante el proceso de evaluación, el Complejo Asistencial podrá solicitar aclaraciones respecto de los aspectos administrativos de la presente licitación. De igual forma, podrá solicitar aclaraciones respecto de los aspectos técnicos de la presente propuesta, en base a un informe emanado por la comisión de evaluación, en referencia a los antecedentes técnicos de respaldo faltantes. Éstos serán solicitados por el Complejo Asistencial a los proponentes, a través del sitio www.mercadopublico.cl, quienes deberán hacerlos llegar por el mismo medio indicado y denominado “Aclaración de Ofertas”. El Complejo Asistencial publicará las respuestas recibidas en el mismo sitio, según lo indica el Artículo N° 40 del Reglamento de Compras Públicas.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por el Complejo Asistencial. Esta entidad no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

Metodología en caso de empate:

En el caso de producirse un empate en la puntuación entre los oferentes, se considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de:

• Precio
• Experiencia de los Profesionales Médicos Especialistas
• Acreditación de los Profesionales Médicos Especialistas
• Presentación de antecedentes

El proveedor deberá enviar el documento de garantía a abastecimiento con un plazo máximo el día de cierre de la licitación. Por cada oferta que ingrese deberá enviar un documento de seriedad de la oferta.

DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA: Los oferentes deberán presentar documentos de garantía y/o fiel cumplimiento tales como: Boleta de garantía, Certificado de Fianza a la vista, póliza de seguro o Vale Vista, los cuales deben ser extendidos en pesos chilenos, esta caución o garantía deberán ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

EL Complejo no aceptará cheques, pagare ni letras de cambio ya que estos documentos no aseguran el cobro de manera rápida y segura como lo establece el artículo 31 del reglamento de compras públicas.

-Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía:
 
Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. 
 
De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible.
ademas si requieran documentos de garantía, que todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad de la entidad emisora. 

el proveedor debera adjuntar a al boleta algun documento que permita saber la autencicidad del documento presentado

El Complejo Asistencial adjudicará aquella propuesta que resulte más conveniente conforme a los criterios establecidos en las presentes bases.

El Complejo declara inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Asimismo, declarará desierta la licitación al no presentarse ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los requerimientos del Complejo, de acuerdo a lo establecido en el art. 9 de la ley Nº19.886.-

La adjudicación de esta licitación se realizará hasta el día 50 (días corridos) contado desde la fecha de publicación. En el caso que exista un retraso en la evaluación de las ofertas, la fecha de adjudicación podrá ser modificada, previo acto administrativo que lo apruebe y según lo establece el artículo N°41, en su párrafo segundo, del Reglamento de Compras Públicas.

Se emitirá una de compra mensual, según corresponda, por la cantidad de cirugías ejecutadas durante el mes, conforme a V°B° del Servicio de Cirugía.

El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 15 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema.

Las dos partes firmarán 4 ejemplares de dicho contrato, en el caso del oferente, le corresponderá al representante legal, junto con esto se debe entregar boleta de fiel cumplimiento del contrato.

Al momento de celebrar el contrato el oferente adjudicado debe estar inscrito en Chileproveedores.cl, requisito indispensable para la firma del contrato.

El Contrato que se celebre no podrá exceder la suma de 14.999 UTM, el que entrará en vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba. Sin perjuicio de ello, y por razones de buen servicio, la ejecución de las prestaciones que nacen del contrato comenzará antes de dicho evento y a partir de la fecha Adjudicación de los servicios.   En virtud de ello, el oferente debe disponer de todo el personal requerido por el Complejo.

No obstante, lo anterior, se deja expresa constancia que los pagos por los servicios ejecutados se realizarán a partir de la total tramitación del acto jurídico administrativo que aprueba la convención.

El plazo de contratación se extiende a 36 meses o hasta la ejecución del monto que no exceda las 14.999 UTM,  en consideración a que el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, como establecimiento de mayor complejidad de la Red de Salud de la zona Sur Oriente, debe atender y resolver las derivaciones de todos y cada uno de los Hospitales de la Red y de otras regiones del país, debiendo contar con el otorgamiento de las prestaciones objeto de las presentes bases, en dicha cantidad y tiempo, mínimo para la resolución de compromiso Ministerial y de Régimen de Garantías Explícitas en Salud.

El Convenio podrá terminarse anticipadamente por el Complejo Asistencial sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

a)       Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

b)       Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución, la ejecución parcial o la ejecución tardía de las prestaciones que el proveedor se obligó, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

c)       Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que pueda mejorar las cauciones, según indica el Reglamento 250 en su artículo 77, N°3.

d)       Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa. En ambos casos se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.

e)       Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados sean condenados por actos de fraude, corrupción, soborno y o extorsión, en contra de los intereses de la Institución.

f)        Si el proveedor es una Persona Jurídica y se encuentre inhabilitado por las prohibiciones de la Ley N°20.393.

g)       Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación.

h)       Y las demás que contemple el Art. 77 del Reglamento de Compras Públicas.

Para poner término anticipado al contrato, el Complejo Asistencial notificará por escrito a través de carta certificada al adjudicatario, con un aviso previo de 15 (QUINCE) días corridos.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación, y en especial, los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común, Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Compras.

Si el oferente adjudicado por algún motivo no firma el contrato, el Complejo procederá a adjudicar al proveedor que tenga el segundo puntaje más alto en los criterios de evaluación establecidos en la presente bases.

El proveedor podrá recibir amonestaciones y sanciones, según las causales que se detallan en las bases.

1.            Amonestación:

La amonestación procederá cuando se produzca una trasgresión administrativa evidente no contemplada como causa de falta en el servicio entregado por parte del oferente.  Esta trasgresión administrativa será objetivada por la Unidad Técnica e informada al oferente como amonestación, previa contabilización, a efectos de posibles aplicaciones de multas. Se dejará constancia por escrito y el documento será firmado por ambas partes. La amonestación no estará afecta a deducción pecuniaria.

Se considerará una trasgresión administrativa el retraso del inicio de una cirugía programada, en el plazo acordado con el Servicio Clínico correspondiente.

2.            Multas:

La sanción procederá ante la existencia de faltas que inciden en la oportunidad y calidad de atención del usuario, las que estarán afectas a multas y al término del contrato. En función de la gravedad de las faltas cometidas por el adjudicatario, se le aplicarán las siguientes multas:

Falta Menor: Causales:

a)       Utilización de personal distinto al ofertado en las presentes bases, sin autorización previa de parte de la Unidad Técnica. Se aplicará la multa cuando se registren más de dos eventos mensuales.

b)       Conducta irrespetuosa de parte del personal del oferente. Para esto deberá comprobarse los hechos que hayan sido constitutivos del reclamo de usuarios, siendo el Jefe de Servicio quien informe por escrito a la Dirección del Complejo, de la falta cometida por el adjudicatario. Se aplicará la multa cuando se registren más de tres eventos fundados mensuales.

c)       Utilización de personal perteneciente al Complejo Asistencial o adscrito a algún convenio de prestación de servicio que, en el momento de la actividad quirúrgica, se encuentre en turno o asignado a turno por otro convenio vigente con el Complejo Asistencial. Se aplicará la multa a cada evento.

d)       Ante la ocurrencia de una tercera amonestación en un mes.

Aplica: Importa una multa de 5 UTM, la cual se aplicará por incumplimiento o falta de diligencia en los casos mencionados.

Falta Grave: Causales: 

a)       Incurrir en reiteración de tres faltas leves en un plazo no superior a seis meses, contados desde la comisión de la primera.

b)       Incumplimiento de la cantidad de cirugías comprometidas por el Oferente a través de la Unidad Técnica, por responsabilidad demostrada del adjudicatario.  Será el Jefe de Servicio quien informe por escrito a la Dirección del Complejo.  Se aplicará la multa a los dos eventos informados, en el desarrollo del contrato.  Se aplicará multa al segundo evento en 3 meses.

c)       Hurtos, daños u otros delitos o faltas cometidas por el personal del oferente en la institución, acreditados en conformidad a la Ley y debidamente informados por el jefe del Servicio.  Se aplicará multa al evento. 

d)       Incumplimiento de la atención al paciente por complicaciones que se produzcan durante y después de la cirugía, según o indicado en las bases técnicas.  Se aplicará multa al evento.

e)       No cumplimiento de los controles comprometidos en la presente licitación.  Se aplicará multa al segundo evento incurrido en un mes.

f)        No cumplir con las actividades administrativas de registro y/o documentación exigida por Unidad GES Y formativa de Calidad, cuando corresponda.  Se aplicará multa al segundo evento incurrido en un mes.

Aplica: Importa una sanción de multa de 10 UTM, la cual se aplicará por el incumplimiento o falta de diligencia en los casos mencionados precedentemente.

Incumplimiento Grave: Son faltas que son causales de incumplimiento del contrato celebrado y llevan asociada la terminación anticipada del mismo sin forma de juicio y hacer efectivas las garantías indicadas en las presentes bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemnizaciones a que hubiese lugar:

a)                   Daño grave al equipamiento de Pabellón, a causa de un mal uso por parte del oferente, informado y certificado por la Unidad Técnica Clínica del contrato.

b)                  Si el adjudicatario no inicia sus labores en la fecha acordada;

c)                   Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al cobro de los servicios convenidos;

d)                  Incurrir en 3 faltas graves en un plazo no superior a doce meses, contado desde la comisión de la primera falta. En tal caso la comisión de la tercera falta grave se considerará incumplimiento contractual;

Procedimiento para la Aplicación de la Multa: Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al prestador, por Oficio indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el prestador tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Esta notificación será a través de correo electrónico, adjuntando el Oficio firmado por el director del Complejo Asistencial.

Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, la Entidad dictará la respectiva Resolución aplicando la multa.

Si el prestador hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio.

Para efectos de cobro de multa, la Entidad emitirá una Resolución que determine la falta o infracción, indicando días, hechos, UTM y otros antecedentes que respalden dicha sanción.

El valor de la UTM a considerar, será aquella informada en el mes en que se emita la Resolución correspondiente.

Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.

Cobro de la Multa

Tramitada la resolución que establece la multa, el prestador se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la Resolución de Multa, la que le será enviada vía correo electrónico.

El monto de las multas será ingresado directamente en Caja, presentando la Resolución de Multa.  Una vez pagada dicha multa, el oferente debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Finanzas y la Unidad de Gestión de Convenios.  De no realizarse este pago en Tesorería del Complejo Asistencial por parte del Oferente, se procederá al descuento del monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.

Para efectos de multas no podrá efectuar pago a través de la presentación de Notas de Crédito.

El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento.

Las medidas que se establezcan deberán ser proporcional a la gravedad del incumplimiento. La medida a aplicar que consistiere en el cobro de multas, será de un tope máximo de 30% del valor total del contrato, de conformidad con el inciso segundo del artículo 79 ter del Reglamento de Compras.

Procederán en contra de la resolución que aplica la medida, los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, de conformidad con el inciso tercero del artículo 79 ter del Reglamento de Compras.

Los precios cobrados por el adjudicatario deberán corresponder al valor señalado en la oferta económica, por lo que no procederá cobro adicional alguno.

Procedimiento:

a)                   Finalizado el mes, y dentro de los primeros 5 días del mes siguiente, el adjudicatario debe enviar al encargado del contrato una planilla con el resumen de las cirugías realizadas durante el mes, informando  por número y tipo de Marcapasos.  En forma paralela debe enviar esta misma información a la Unidad de Convenios Comerciales para la emisión de la orden de compra respectiva y su facturación.  El informe debe incluir:

ü  Nombre del paciente

ü  Cédula de Identidad

ü  Fecha de la Cirugía

ü  Hora de inicio y termino de la cirugía

ü  Lugar de derivación

ü  Nombre del Profesional Responsable.

ü  Identificación del tipo de Marcapaso.

ü  Protocolo operatorio.

ü  Documentos exigidos por calidad:

ü  Consentimiento informado, pausa segura y evaluación preanestésica cuando corresponda

ü  Documentos exigidos por GES cuando corresponda.

b)                  El encargado del contrato o quien haya sido determinado para esta función, deberá  revisar los listados en conjunto con los antecedentes clínicos de respaldo.  Una vez revisadas y visadas las nóminas,  deberá enviar  con su V°B° a la Unidad de Convenios del Complejo Asistencial, para iniciar el proceso de revisión administrativa y posterior envío a Finanzas.

c)                   Se generará una Orden de Compra con el número de prestaciones efectuadas y visadas, la que será enviada al prestador del servicio adjudicado.

d)                  El pago de los servicios se hará en forma mensual.  El adjudicatario deberá facturar  una vez recepcionada la orden de compra enviada por el Complejo Asistencial.  En caso de existir diferencias entre la producción informada por el oferente y lo visado por la Unidad Técnica, éstas serán rebajadas o aumentadas, debiendo el adjudicado regularizar dicha diferencias con los documentos mercantiles que corresponda.

e)                  El pago de los servicios se hará en forma mensual y de acuerdo a las prestaciones revisadas.  El adjudicatario debe facturar las prestaciones una vez emitida la orden de compra correspondiente enviada por el Complejo Asistencial. 

f)                    En el caso de no efectuarse el control al paciente se efectuará un descuento de $12.000.- (Aporx. Fonasa Nivel I de Consulta) al momento de la facturación, lo que se pagará posterior  al momento de efectuarse dicho control y en un plazo máximo de 30 días.

g)                   Si el proveedor cuenta con personal contratado y  registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato.  Para tal efecto, el  oferente contratado deberá presentar el Certificado de Cotizaciones Previsionales mensualmente, correspondientes al recurso humano ofertado.  Si el oferente  efectúa pagos a través de boletas de honorarios, se entenderá que no cuenta con personal contratado y podrá presentar una declaración jurada.

ENTREGA DE FACTURA: Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas al correo electrónico facturas@ssmso.cl  
El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida  para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado. 

Durante  la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:

a)       Su personal deberá estar correctamente uniformado y con identificación visible.

b)      Si la cantidad de personal proporcionado por el adjudicatario no cumple con lo exigido para cumplir con las prestaciones materia del contrato, y se ve en la necesidad de contratar personal adicional para cumplir con sus obligaciones, el incremento que ellos irrogue no será traspasado a los costos estipulados en el contrato respectivo, lo que debe ser autorizado por el director del Complejo Asistencial.

c)       El proveedor deberá informar al establecimiento de todo trabajador despedido, con el objeto de actualizar la información y controles correspondientes.

Las partes fijan su domicilio en puente alto, Región Metropolitana y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

I.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

 

 En aquellos casos que el paciente a intervenir se encuentre agitado o desorientado, y se requiera la presencia del médico anestesista, será el Anestesista de turno del Complejo Asistencial el que entregue el apoyo médico.

ü  Para tal efecto, el médico operador será quien determine el apoyo anestésico.

ü  El personal de apoyo será proporcionado por el Complejo Asistencial, así como todos los insumos clínicos requeridos para efectuar la intervención.

ü  La idoneidad del Equipo Médico debe ser acreditada según lo indicado en las Bases Administrativas

2.- De la Prestación Completa

El proponente adjudicado deberá, además, realizar:

ü  A los 7 días de efectuada la cirugía. 

ü  Asumir atención de complicaciones que se produzcan durante y después de la Cirugía.

ü  Cumplir con las actividades administrativas de registro y/o documentación exigida por el RGES y por normativa de calidad del establecimiento, cuando corresponda

4.- De la Dependencia Técnica:

ü  Los profesionales pertenecientes a la empresa estarán bajo la dependencia técnica y administrativa de la Subdirección Médica del Complejo Asistencial y jefe del Servicio de Cirugía.

ü  Será la Subdirección Médica, Unidad Técnica que supervise el cumplimiento del contrato y revisión de la nómina de pacientes intervenidos y coordinados de acuerdo a los días y horario que se determine en reunión de tabla quirúrgica.