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OBJETO DE LA LICITACIÓN |
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El objeto de la presente licitación es contratar, bajo modalidad de convenio de suministro, el servicio de mantención preventiva programada y correctiva a demanda del equipo de Rayos X del Hospital San Antonio de Putaendo, incluyendo diagnóstico, mano de obra, soporte técnico, provisión e instalación de repuestos cuando corresponda, y demás prestaciones asociadas establecidas en las presentes bases y en las especificaciones técnicas.
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO |
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La presente contratación comprende el siguiente equipo:
Equipo: Rayos X osteopulmonar.
Marca: SG Healthcare.
Modelo: Jumong F.
Serie: SGJF1805156.
Ubicación: Hospital San Antonio de Putaendo, Av. Alessandri N° 186, Putaendo.
Cantidad: 1.
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MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN |
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La adjudicación será global, a un solo oferente, por cuanto se requiere continuidad técnica, trazabilidad de las intervenciones, comparabilidad económica y responsabilidad unificada sobre el equipo objeto del convenio
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VIGENCIA DEL CONVENIO |
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La vigencia del convenio será de 24 meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la adjudicación, o desde la fecha que se indique expresamente en la respectiva Orden de Compra inicial, según determine la entidad.
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DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO Y DEL CONVENIO |
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Formarán parte integrante del proceso y, en su caso, del convenio:
1. Bases Administrativas.
2. Especificaciones Técnicas.
3. Anexos administrativos, técnicos y económicos.
4. Consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
5. Oferta adjudicada.
6. Resolución de adjudicación.
7. Contrato, si correspondiere.
8. Órdenes de Compra emitidas durante la vigencia del convenio.
9. Informes técnicos, actas, comunicaciones y demás antecedentes que se incorporen válidamente al expediente.
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PARTICIPANTES |
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Podrán participar personas naturales o jurídicas hábiles para contratar con el Estado, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y que acrediten capacidad técnica para ejecutar el servicio requerido.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS MÍNIMOS |
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El oferente deberá acompañar, a lo menos, los siguientes antecedentes:
1. Identificación del oferente y representante legal.
2. Declaración de aceptación de bases.
3. Declaración de integridad.
4. Documento de constitución y vigencia, cuando corresponda.
5. Antecedentes que acrediten personería del representante legal.
6. Anexo N°1 Oferta Económica Mantención Preventiva.
7. Anexo N°2 Canasta de Repuestos.
8. Anexo N°3 Tarifario de Mantención Correctiva y Regla de Repuestos No Listados.
9. Anexo N°4 Declaración de Integridad.
10. Anexo N°5 Cumplimiento Técnico. (Los requisitos identificados como obligatorios en este anexo deberán acreditarse mediante los medios de verificación respectivos y su incumplimiento hará inadmisible la oferta, de conformidad con el artículo 12 de las presentes bases)
11. Anexo N°6 Experiencia Específica, si la entidad decide evaluarla o verificarla como respaldo técnico.
12. Documento que acredite representación de la marca SG Healthcare o autorización vigente para prestar servicio técnico, proveer repuestos originales y/o soporte del fabricante para el modelo ofertado, cuando el oferente no sea el fabricante.
13. Documento(s) que acrediten disponibilidad de repuestos y continuidad de suministro aplicable al equipo o a su línea tecnológica.
14. Documento(s) que acrediten capacidad para ejecutar mantención preventiva y correctiva del equipo ofertado.
15. Identificación de canal de soporte y escalamiento técnico.
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Acreditación de disponibilidad de repuestos |
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La disponibilidad de repuestos podrá acreditarse mediante uno o más de los siguientes antecedentes:
• certificado del fabricante;
• certificado del representante exclusivo o distribuidor autorizado en Chile;
• carta de autorización vigente para servicio técnico y provisión de repuestos;
• certificado de continuidad de fabricación o stock de partes y piezas;
• declaración formal de la oferente respaldada por documento emanado del fabricante, representante exclusivo o canal autorizado de suministro.
La Entidad evaluará la suficiencia, vigencia y pertinencia de dichos antecedentes en relación con la marca, modelo y serie del equipo objeto de la licitación.
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CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES |
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Las consultas, respuestas, aclaraciones y eventuales modificaciones se regirán por el cronograma y reglas publicadas en la ficha electrónica del proceso.
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
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Las ofertas deberán presentarse a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, dentro del plazo establecido en la ficha electrónica, adjuntando íntegramente los antecedentes requeridos en las presentes bases.
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SUBSANACIÓN Y ACLARACIONES DE OFERTA |
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La Entidad podrá solicitar aclaraciones o subsanación de errores u omisiones formales, siempre que ello no altere los elementos esenciales de la oferta, no otorgue ventaja indebida, no afecte la igualdad entre oferentes y se ajuste a la normativa vigente.
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INADMISIBILIDAD |
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Serán inadmisibles, entre otras, las ofertas que:
1. No cumplan requisitos esenciales expresamente establecidos en estas bases.
2. No acompañen los anexos económicos obligatorios.
3. Serán inadmisibles las ofertas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios definidos en las bases, especificaciones técnicas y Anexo N°5, incluyendo a lo menos compatibilidad con el equipo requerido, disponibilidad de repuestos, representación o autorización de marca cuando corresponda, y actualización de software como parte de la mantención preventiva, cuando proceda técnicamente.
4. Contengan exclusiones incompatibles con el objeto del convenio.
5. Se aparten sustancialmente de la estructura económica definida en los anexos.
6. Serán inadmisibles las ofertas que no cumplan las garantías mínimas exigidas en las Especificaciones Técnicas, esto es, 6 meses para trabajos ejecutados y 12 meses para repuestos instalados.
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PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |
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Para efectos del proceso, la Entidad establece como referencia presupuestaria para la vigencia total del convenio los siguientes montos netos:
a) Componente fijo preventivo: $5.935.000 netos por 24 meses, correspondiente a la mantención preventiva programada y demás prestaciones permanentes incluidas en la oferta económica base.
b) Componente variable correctivo y repuestos: $5.890.000 netos por 24 meses, correspondiente a mantenciones correctivas, visitas de diagnóstico, mano de obra correctiva y repuestos.
En consecuencia, el total referencial neto del convenio para 24 meses asciende a $11.825.000, Netos.
El componente variable se ejecutará sólo contra requerimiento efectivo del Hospital, aprobación técnica previa y emisión de la respectiva Orden de Compra, cuando corresponda.
La sola existencia del presupuesto referencial y de los topes señalados no obligará al Hospital a consumirlos total o parcialmente.
Tope presupuestario correctivo y de repuestos
El monto máximo de consumo para correctivos y repuestos será de $5.890.000, netos, durante la vigencia del convenio, según certificado presupuestario institucional.
La sola existencia del tope presupuestario no obligará al Hospital a consumirlo total o parcialmente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
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La evaluación se efectuará conforme a los siguientes criterios:
• Precio: 60%
• Prestación del servicio / SLA técnico: 15%
• Garantía de trabajos y repuestos: 10%
• Cumplimiento técnico documentado: 5%
• Cumplimiento de requisitos formales: 5%
• Programa de integridad y ética empresarial: 5%
Las fórmulas, tramos y mecanismos de aplicación deberán ser objetivos, replicables y ajustarse estrictamente a estas bases.
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MECANISMO DE DESEMPATE |
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En caso de empate en el puntaje final, éste se resolverá sucesivamente por:
1. mayor puntaje en precio;
2. mayor puntaje en prestación del servicio / SLA técnico;
3. mayor puntaje en garantía de trabajos y repuestos;
4. mayor puntaje en cumplimiento técnico documentado;
5. mayor puntaje en programa de integridad y ética empresarial;
6. resolución fundada de la autoridad competente, si persiste el empate.
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COMISIÓN EVALUADORA |
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La evaluación será efectuada por la comisión evaluadora designada en el presente acto administrativo, integrada por al menos tres miembros, conforme a la normativa vigente y a la complejidad técnica del proceso.
La evaluación administrativa, técnica y económica de las ofertas, será realizada por:
D. Rodolfo Osorio Fredes jefe Adminsitrativo o quien lo subrogue
D. Carlos Montenegro Flores jefe Servicios Generales o quien lo subrogue
Srta. Leslie Salgado Salgado jefa Abastecimiento o quien lo subrogue
D. Ricardo Leiva Vargas Tecnólogo Médico
La comisión presentará un cuadro de evaluación de ofertas o informe fundado con una proposición de adjudicación o inadmisibilidad de las ofertas.
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ADJUDICACIÓN |
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La Entidad adjudicará al oferente que cumpla los requisitos de admisibilidad, satisfaga las exigencias técnicas y obtenga el mayor puntaje final según los criterios establecidos.
La adjudicación se formalizará mediante acto administrativo fundado y se publicará en el Sistema de Información.
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FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO |
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La relación contractual se formalizará mediante la aceptación de la Orden de Compra y/o mediante contrato escrito, si la Entidad así lo determina conforme a la normativa vigente y a la naturaleza del proceso.
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FORMA DE PAGO |
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El pago de las mantenciones preventivas y de los correctivos efectivamente ejecutados se realizará contra:
1. Orden de Compra emitida y aceptada, cuando corresponda.
2. Informe técnico o orden de trabajo conforme.
3. Recepción conforme del referente técnico.
4. Factura válidamente emitida.
El pago de correctivos y repuestos procederá únicamente respecto de prestaciones efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme, sin que la sola existencia del tope presupuestario obligue al Hospital a consumirlo total o parcialmente.
El plazo de pago será de 30 días corridos, conforme a la normativa vigente y a las condiciones institucionales.
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MULTAS |
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Las multas deberán aplicarse por incumplimientos efectivamente verificados y conforme al procedimiento establecido en estas bases.
Constituirán causales de multa, a lo menos, los siguientes incumplimientos:
1. atraso en asistencia técnica respecto del SLA ofertado;
2. atraso en entrega del informe técnico u orden de trabajo;
3. incumplimiento de visita preventiva programada;
4. incumplimiento en instalación de repuesto aprobado dentro del plazo comprometido.
Tope de multas
El tope máximo acumulado de multas será de 10% del monto total contratado.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS |
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Antes de aplicar multas, la Entidad deberá:
1. Notificar formalmente el eventual incumplimiento;
2. Otorgar al contratista un plazo para formular descargos;
3. Analizar los antecedentes;
4. Resolver fundadamente.
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TÉRMINO ANTICIPADO |
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Serán causales de término anticipado, entre otras:
1. incumplimiento grave de las obligaciones contractuales;
2. acumulación de multas hasta el tope máximo definido en estas bases;
3. pérdida de habilitación para contratar con el Estado;
4. falsedad documental;
5. negativa injustificada a ejecutar prestaciones incluidas en el convenio;
6. incumplimiento de obligaciones técnicas esenciales;
7. demás causales que la Entidad incorpore fundadamente en estas bases o en el contrato respectivo.
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES |
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El convenio sólo podrá modificarse durante su vigencia mediante acto administrativo fundado y en los casos permitidos por la normativa vigente, sin alterar elementos esenciales ni vulnerar la igualdad entre oferentes.
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REFERENTE TÉCNICO |
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Será referente técnico del convenio Carlos Montenegro Flores, jefe Servicios Generales, o quien le subrogue o reemplace, encargado de:
• Coordinar y supervisar las intervenciones;
• Validar diagnósticos y correctivos;
• Aprobar repuestos y trabajos ejecutados;
• Efectuar recepción conforme;
• Informar incumplimientos.
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