Ficha Licitación

Licitación ID: 948354-167-LQ22

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS PARA EQUIPOS MARCA DRÄGER DEL HOSPITAL DIPRECA

Responsable de esta licitación: FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE, Unidad de Compra de Bienes y Servicios

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1 Unidad
Cod: 73152101	1 Unidad
LISTADO VALORIZADO DE MANTENIMIENTO POR MODELO DE EQUIPO (ANEXO N° 8)

Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1 Unidad
Cod: 73152101	1 Unidad
LISTADO VALORIZADO DE REPUESTOS (ANEXO N°7)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS PARA EQUIPOS MARCA DRÄGER DEL HOSPITAL DIPRECA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, ubicado en Vital Apoquindo N°1.200, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante “EL HOSPITAL”, llama a licitación pública para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Repuestos Incluidos para Equipos Marca Dräger, en adelante “EL SERVICIO”, para un período de 20 meses o hasta que se consuma la totalidad del monto contratado, según lo que primero ocurra, para el referido Centro Asistencial, cuyas características y requisitos técnicos constan en las Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación con sus respectivos anexos.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE

Unidad de compra:

Unidad de Compra de Bienes y Servicios

R.U.T.:

61.513.003-6

Dirección:

Avenida Vital Apoquindo N° 1200

Comuna:

Las Condes

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-08-2022 16:00:00

Fecha de Publicación: 19-08-2022 16:52:58

Fecha inicio de preguntas: 19-08-2022 17:00:00

Fecha final de preguntas: 25-08-2022 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-08-2022 15:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-08-2022 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-08-2022 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 22-09-2022 13:02:59

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS ADMINSTRATIVOS

Documentos Técnicos

1.- ANEXO TÉCNICO

Documentos Económicos

1.- ANEXO ECONÓMICO

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio Total de Insumos y Accesorios	Según punto 10.5.1. Bases Administrativas.	10%
2 Cumplimiento Requisitos Formales	Según punto 10.5.1. Bases Administrativas.	5%
3 Evaluación Técnica	Según punto 10.5.1. Bases Administrativas.	35%
4 Precio Servicio de Mantenimiento	Según punto 10.5.1. Bases Administrativas.	50%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Según Resolucion Adjunta.

Tiempo del Contrato	20 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Viviana Garcia Pino
e-mail de responsable de pago:	garciav@hospitaldipreca.cl

Nombre de responsable de contrato:	Sr. Rodrigo Arriagada
e-mail de responsable de contrato:	rarriagada@hospitaldipreca.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-29517900-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	FONDO HOSPITAL DIPRECA
Fecha de vencimiento:	06-01-2023
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	Según numeral 9.1 de las Bases Administrativas.

Glosa:	“Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública destinada a la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Repuestos Incluidos para Equipos Marca Dräger del Hospital Dipreca”, ID N° 948354-167-LQ22.

Forma y oportunidad de restitución:	Según numeral 9.1 de las Bases Administrativas.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	FONDO HOSPITAL DIPRECA
Fecha de vencimiento:	30-01-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Según numeral 9.2 Bases Administrativas.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y multas del adjudicatario de la licitación pública destinada a la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Repuestos Incluidos para Equipos Marca Dräger del Hospital Dipreca”, ID N° 948354-167-LQ22.

Forma y oportunidad de restitución:	Según numeral 9.2 Bases Administrativas.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de existir un empate entre dos o más oferentes respecto del puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas para un producto en particular, se utilizará como criterio de desempate los puntajes obtenidos en los siguientes criterios de evaluación, según el siguiente orden de prelación:

Se optará por la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio Precio Servicio de Mantenimiento.
Se optará por la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio Evaluación Técnica.
Se optará por la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio Precio Total de Insumos y Accesorios.
Se optará por la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio Cumplimiento Requisitos Formales.

Finalmente, en caso de persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl, considerando la fecha y hora de ingreso de su oferta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Nombre del Criterio	Porcentaje
Precio Servicio de Mantenimiento	50%
Precio Total de Insumos y Accesorios	10%
Evaluación Técnica	35%
Cumplimiento Requisitos Formales	5%
Total	100%

Nota: 100% equivalente a 100 puntos

10.5.1 Detalle Criterios de Evaluación:

Precio Servicio de Mantenimiento 50%: Los valores ingresados por los oferentes (Anexo Económico Nº8) serán evaluados proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula (asignación proporcional al mínimo ofertado):

Puntaje = (Precio Mínimo Ofertado/Precio Oferta) *50

Cuando el valor total de la oferta en pesos chilenos resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Precio Total de Insumos y Accesorios 10%: Los valores ingresados por los oferentes (Anexo Económico Nº7) serán evaluados proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula (asignación proporcional al mínimo ofertado):

Puntaje = (Precio Mínimo Ofertado/Precio Oferta) *10

Cuando el valor total de la oferta en pesos chilenos resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Evaluación Técnica 35%: Se evaluará según puntaje de la "Pauta de Evaluación Técnica". Según el siguiente cuadro:

EVALUACIÓN TÉCNICA EQUIVALENTE AL 35% DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
TIEMPO MÁXIMO DE IMPORTACIÓN DE REPUESTOS. (Indicar en días hábiles) Máximo 30 días.	1 a 6 Días	10 Puntos
	7 a 15 Días	5 Puntos
	(+) de 16 días y (-) a 30 días	1 Punto
PERIODO DE ATENCIÓN EN CASO DE FALLA (horario hábil o 7x24)	Todo evento 7x24 en terreno.	10 Puntos
	En terreno Horario hábil de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes y en horario inhábil soporte telefónico.	5 Puntos
	Horario hábil de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes	1 Punto
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA PARA ATENCIÓN DE FALLA Máximo de 12 horas hábiles según oferta.	1 a 3 Horas	15 Puntos
	4 a 5 Horas	7 Puntos
	6 a 9 Horas	5 Puntos
	(+) de 9 Horas y (-) de 12 Horas	1 Punto

NOTA: El oferente que no presente el Anexo Técnico N° 6 para esta evaluación, se declarará inadmisible su oferta.

Cumplimiento de los Requisitos Formales 5%: Si el oferente publica en el portal Mercado Público, todos los documentos exigidos en las Bases Administrativas, según corresponda, dentro del plazo establecido (Cierre de la presentación de las Ofertas), obtendrá 5 Puntos, equivalente al 5%.

Si uno o más de los documentos del oferente requeridos en las Bases Administrativas, según corresponda, no se encuentran disponibles en el Portal a la fecha del Acto de Apertura de las ofertas, obtendrá 2,5 Puntos, equivalente al 2,5% si habiéndose solicitado los presentare, caso contrario obtendrá 1 punto, equivalente al 1% y seguirá en el proceso de licitación.

El puntaje total corresponderá a la sumatoria de los puntajes conforme a los criterios evaluados: Precio Servicio de Mantenimiento + Precio Total de Insumos y Accesorios + Evaluación Técnica + Cumplimiento Requisitos Formales.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas del “SERVICIO” requerido, a los equipos propiedad del hospital que se detallan:

EQUIPO	MODELO	SERIE
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ARZF0119
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ARZF0117
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ARZF0118
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ASFC-0003
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ASFB-0116
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ASFB-0117
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ASFC-0001
ANALIZADOR DE GASES	SCIO FOUR PLUS	ASFC-0002
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS	ARZF-0101
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS	ARZF-0102
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS	ARWK0046
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS	ARWK0045
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASEH-0079
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASFB-0260
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASFB-0261
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASFB-0262
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASFB-0263
MAQUINA DE ANESTESIA	FABIUS GS PREMIUM	ASFB-0264
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	5399798341
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	5399793551
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	5399817446
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	6006398864
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	6006408872
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	6006406580
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	6006185773
MONITOR DE HEMODINAMIA	INFINITY DELTA	6006406972
VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYLOG 3000	ASBF-0099
VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYLOG 3000 PLUS	ASEB-0006
VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYLOG 3000 PLUS	ASLF-0022
VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYLOG 3000 PLUS	ASPD-0088
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0164
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0162
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0166
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0165
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0161
VENTILADOR FIJO	EVITA 4	ARZF-0163
VENTILADOR FIJO	EVITA XL	ASEA-0172
VENTILADOR FIJO	EVITA XL	ASEA-0173
VENTILADOR FIJO	EVITA XL	ASEA-0176
VENTILADOR FIJO	EVITA XL	ASEA-0177
VENTILADOR FIJO	EVITA XL	ASEF-0255
ANALIZADORES DE GASES	VAMOS	ARWK0024
ANALIZADORES DE GASES	VAMOS	ARUL0002
ANALIZADORES DE GASES	VAMOS	ASEH0047
ANALIZADORES DE GASES	VAMOS	ARWK0023

Equipos en periodo de garantía que se deben incorporar en el año 2023.

EQUIPO	MODELO	SERIE	FECHA TERMINO GARANTIA
MAQUINA DE ANESTESIA	ATLAN A350 XL	ASNF--0192	16-06-2023
MAQUINA DE ANESTESIA	ATLAN A350 XL	ASNF--0195	16-06-2023
MONITOR HEMODINAMIA	VISTA 120	VGSF1048	16-06-2023
MONITOR HEMODINAMIA	VISTA 120	VGSF1032	16-06-2023

Especificaciones técnicas del servicio requerido a los equipos antes detallados.

Mantenimiento preventivo: este servicio debe ser ejecutado incluyendo al menos dos mantenciones al año o recomendación de fábrica, según protocolo por un periodo de 20 meses a los equipos Drager, el que debe efectuarse previa coordinación con el ente técnico de Hospital Dipreca, Sección Mantención Eléctrica.

Se debe efectuar el servicio de acuerdo a las pautas de mantenimientos del fabricante, dentro de la jornada laboral, por el periodo de 20 meses, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El mantenimiento preventivo debe incluir al menos las siguientes actividades mínimas a realizar:

- Actividades mínimas:

Inspección visual.
Revisar log de errores.
Chequeo sistema electrónico y/o mecánico.
Calibraciones si fueran necesarias.
Pruebas de funcionamiento.
Entrega de informe con el detalle de lo realizado.

Se deben contemplar todos los kits de mantenimientos recomendados por el fabricante.

Deberán contar con teléfonos y correos de contactos del encargado del contrato.

Calibraciones según protocolo.

Actualización de software según última versión disponible.

Todos los trabajos realizados deben quedar registrados en una orden de trabajo o documento técnico que utilice la empresa, con al menos dos ejemplares.

Intervenciones correctivas: debe contemplar todos los repuestos que sea necesario utilizar en las mantenciones correctivas y toda la mano de obra necesaria incluida en la oferta.

La atención correctiva como mínimo deberá ser de lunes a viernes desde las 9:00 a 18:00 hrs. (en caso de que la oferta sea en horario hábil).

El tiempo de respuesta no debe superar las 8 horas hábiles una vez efectuado el reporte. Canalizándolo vía telefónica a un numero de urgencia o call center, además de contar con un coordinador de servicio técnico a cargo del Hospital para formalizar la petición vía correo electrónico.

El oferente deberá proporcionar repuestos 100% compatibles con los equipos, además, debe cumplir las recomendaciones del fabricante.

Deberán contar con call center para reportar fallas, además de un correo electrónico para reportes.

En la prestación de cada servicio de mantenimiento preventivo o correctivo, el personal técnico del Oferente entregará un informe técnico detallando por equipo (con letra clara y legible) el trabajo efectuado, no podrá tener borrones. En este informe u OT deberá quedar registrado claramente el nombre y firma del técnico de la empresa. Este documento debe ser entregado al personal técnico del Hospital para su validación el mismo día que es realizado el trabajo.

La atención debe ser previa coordinación con Equipos Médicos del Hospital quienes coordinarán internamente con el servicio clínico, de manera de no afectar la atención de pacientes.

Se debe considerar un listado valorizado de accesorios e insumos que el hospital podrá solicitar con cargo a un monto asignado de $38.000.000 para este fin.

En caso que el Hospital decida dar de baja un equipo de los incluidos en el contrato, se deberá descontar el valor individual desde el mes siguiente a la fecha de baja, para esto se utilizarán los valores detallados en el anexo economico N°8. A su vez una vez que un equipo termine su periodo de garantía deberá ser incluido en el contrato, en el mes siguiente a la fecha de vencimiento de la garantía.

El hospital entregará un calendario con las fechas de mantenimiento preventivo por equipo una vez iniciado el convenio. Este calendario indicará la semana del año que le corresponde MP a cada equipo, la reprogramación de estas por fuerza mayor debe ser previamente justificada, y no podrá exceder de un mes, esta justificación deberá ser aprobada por el jefe de la Sección Mantención Eléctrica.

Lista de insumos y accesorios a utilizar

Válvula espiración para ventilador Dräger Evita.

Sensor de oxígeno.

Sensor de flujo.

Cubeta de CO2.

Trampa de agua.

Unidad MultiMed Plus.

Cable troncal SpO2 tecnología Nellcor compatible con unidad MultiMed Plus.

Sensor de SpO2.

Adaptador en Y PAI, 7 pines.

Cable ECG 3 derivaciones, compatible con unidad MultiMed Plus.

Cable ECG 5 derivaciones, compatible con unidad MultiMed Plus.

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