13.9 Puntuación y Resolución de Empates

El Comité evaluará la Oferta Técnica y la Oferta Económica de conformidad a los criterios y la pauta de evaluación que se establecen en el Anexo N° 8. Los integrantes del Comité deberán revisar en conjunto la documentación y luego calificar individualmente las ofertas presentadas, aplicando para ello única y exclusivamente los criterios establecidos en la pauta de evaluación.

El puntaje final de cada oferta se determinará mediante el promedio de los puntajes otorgados por cada integrante del Comité según los criterios de evaluación y sus respectivas ponderaciones señaladas en la pauta de evaluación. Culminada la evaluación, se elaborará un Informe Final que contendrá los puntajes de las ofertas evaluadas. El puntaje mínimo para adjudicar será de un 60 sobre un total de 100.

Es responsabilidad del Comité hacer una evaluación completa tanto de los aspectos formales como de fondo que se deben cumplir por los oferentes, consignando sus conclusiones en el informe que al efecto evacúe.

Si como resultado del proceso de evaluación resultare igualdad de puntaje, se preferirá adjudicar a aquella oferta que tenga mejor puntaje en la evaluación técnica y en caso de persistir la igualdad, se dará preferencia a aquella que haya obtenido mejor evaluación en el criterio técnico de mayor ponderación. En caso de perseverar el empate, se preferirá a aquella propuesta que haya obtenido mejor puntaje en la evaluación económica.

14.2 Mecanismo de Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación

Las preguntas o consultas que surjan con ocasión de la adjudicación de la licitación deberán formularse dentro del plazo de 72 horas, desde la fecha de publicación de la Resolución de adjudicación en el portal Mercado Público, al Encargado del programa doña Karla Morales Bustos, vía correo electrónico kmorales@conadi.gov.cl. La respuesta será dada dentro del plazo de 48 horas (hábiles) desde la recepción formal de la pregunta o consulta.

17. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

Junto al Informe Técnico presentado por el proveedor, debe presentar el Informe Financiero correspondiente que debe contener los siguientes documentos legales, previsionales y sociales:

• Copia de liquidaciones de remuneraciones firmadas por el trabajador, si correspondiere.
• Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspección del Trabajo, en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando.
• Listado con todos los trabajadores que trabajaron en el mes respectivo (conforme a formato)
• Los prestadores de servicios a honorarios deberán adjuntar Boletas de Honorarios
• El Formulario N° 29 de Servicio Impuestos Internos, según corresponda.
• Detalle de las retenciones pagadas en el periodo respectivo, indicando monto y fecha por cada profesional del equipo.
• Una declaración jurada simple firmada por el contratante (Ejecutor) en la que subscribe que dichas obligaciones tributarias fueron pagadas íntegramente según formato que entregará la CONADI.

• Contrato de Trabajo, si correspondiere

• Comprobante de transferencia bancaria a cada miembro del equipo donde conste el pago de sus honorarios.

• El Informe financiero conforme a la propuesta económica (Anexo N° 4 presentado por el ejecutor).

Para proceder al pago, el proveedor, posterior a la aprobación o recepción conforme de los productos o servicios por parte de la contraparte técnica del contrato de CONADI, deberá emitir y entregar la factura electrónica o documento tributario de acuerdo a lo adjudicado y a las órdenes de compra emitidas, en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos, haciendo referencia en el campo respectivo, al número de la Orden de Compra de Mercado Público.

La factura debe ser emitidas a:

Razón Social            : Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

RUT                       : N° 72.396.000-2

Giro Comercial         : Servicio Público

Dirección                : Vicuña Mackenna 290, Temuco, Región de La Araucanía.

Las facturas deben emitirse al crédito a 30 días plazo.

La no presentación de los documentos señalados autoriza al Servicio para retener de los estados de pagos las cantidades adeudadas o el valor que estime necesario para cubrir dichas deudas, o hacer efectiva la garantía.

El proveedor debe informar los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria a la contraparte técnica del contrato y a su jefatura a través de correo electrónico, estos deben corresponder a la persona a quien se emitió la Orden de Compra.

Déjese expresamente establecido que el Servicio no dará curso al pago de ninguna factura o documento tributario, si hubiere multa pendiente de pago y/o no existe recepción conforme.

Nuestro Servicio opera bajo dos importantes modalidades de trabajo, en el marco de la modernización del Estado, las cuales tienen como objetivo, cumplir con la aceptación formal de la Factura dentro del plazo legal de ocho días y el pago oportuno.

Estas modalidades corresponden básicamente al devengo automático y pago centralizado a través de Tesorería General de la República, TGR, en este contexto, en la relación contractual se debe considerar lo siguiente:

1.- En el caso de contratos de servicios, y con la finalidad de que no sea rechazada la Factura por no contar con la recepción conforme dentro de los 8 días, será imprescindible que se haga llegar en una primera instancia, el estado de pago, a la contraparte técnica del contrato, que debe indicar el periodo al cual corresponde el cobro del servicio, el detalle del servicio prestado y el monto por el cual será facturado. Una vez que el estado de pago sea validado sin observaciones se le solicitará al proveedor la emisión de la Factura.

2.- Esta instrucción trae consigo, el uso de un sistema establecido por la Dirección de presupuesto (DIPRES), que recepcionará las facturas emitidas a nuestro Servicio, para hacer más expedita la tramitación de las mismas. Dicho sistema considera las siguientes validaciones que se realizarán de forma automática, sobre las cuales deberá tener especial atención de cumplir, ya que darse alguno de los casos señalados, las facturas serán reclamadas.

Las facturas serán rechazadas automáticamente:

1)   No se indica correctamente la Orden de Compra, OC, de acuerdo con el formato de Mercado Público y en el campo habilitado en el sistema de facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos.

2)   Traer OC errónea o no es aceptada por el proveedor en Mercado Público.

3)   No enviar el archivo xml de la factura a la casilla de intercambio conadirecepcion@custodium.com dentro de 72 horas en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos.

4)   Por facturar un valor mayor al disponible en la Orden de Compra.

La revisión de los pagos podrá ser consultada por el proveedor en la página de Tesorería General de la República; www.tgr.cl en modulo CONSULTA PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO.

Recibido el documento tributario en ACEPTA, (administrador)/adquisiciones/funcionario responsable lo envía, mediante correo electrónico, al Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de CONADI, quien debe (gestionar) manifestar su conformidad/o rechazo con los productos/servicios recibidos, en el plazo máximo de 6 días de emitido el documento tributario.

De conformidad al manual de gestión de abastecimiento de CONADI, el responsable de la recepción del bien o servicio debe expresar su:

• Conformidad mediante su firma en el mismo documento tributario, mediante certificado de recepción conforme, o bien junto a un memo conductor o por correo electrónico.
• Disconformidad mediante memo o correo electrónico, indicando si rechazo corresponde a reclamo por contenido documento, reclamo por falta parcial productos/servicios, reclamo por falta total productos/servicios, otras que a futuro defina plataforma ACEPTA, puede indicar mayores detalles si es pertinente. Informa situación mediante correo electrónico al Proveedor.

En caso de disconformidad y acorde a información recibida, adquisiciones/administrador SGDT, rechaza documento tributario en SGDTE/SII.

En caso de conformidad, recibido el documento pertinente, la unidad de adquisiciones/funcionario responsable ejecutar recursos, gestiona recepción conforme orden de compra en portal del Mercado Público.

El pago, lo hará la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, o en su defecto, la Tesorería General de la República TGR, mediante transferencia electrónica. Cada factura o documento tributario se pagará dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de emisión, conforme a la Circular N° 003 de fecha 13 de enero de 2026.

El Informe Financiero presentado por el proveedor debe contener los siguientes documentos legales, previsionales y sociales:

●        Copia de liquidaciones de remuneraciones firmadas por el trabajador y pago de Cotizaciones previsionales (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando).

●        Los prestadores de servicios a honorarios deberán adjuntar copia Boletas de Honorarios

●        Comprobante de transferencia bancaria a cada miembro del equipo donde conste el pago de sus honorarios.

●        Listado con todos los trabajadores que trabajaron en el mes respectivo (conforme a formato).

• El formulario N°29 de Servicio Impuestos Internos según corresponda. Se debe adjuntar el detalle de las retenciones pagadas en el periodo respectivo, indicando monto y fecha por cada profesional del equipo, y una declaración jurada simple en la que subscribe que dichas obligaciones tributarias fueron pagadas íntegramente según formato que entregará la CONADI.

●        Contrato de Trabajo, si correspondiere

●        Liquidación de sueldo si corresponde.

●        El Informe financiero conforme a la propuesta económica (Anexo N° 4 presentado por el ejecutor).

Para proceder al pago, el proveedor, posterior a la aprobación o recepción conforme de los productos o servicios por parte de la Contraparte Técnica del contrato de la CONADI, deberá emitir y entregar la factura electrónica o documento tributario de acuerdo a lo adjudicado y a las órdenes de compra emitidas, en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos, haciendo referencia en el campo respectivo, el número de la Orden de Compra de Mercado Público.

La factura debe ser emitida a:

Razón Social: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

PARA AUTORIZAR CADA PAGO EN LAS LICITACIONES DE COMPRAS DE SERVICIOS y en todas aquellas en que sea procedente, será obligatorio que el proveedor en cada pago mensual presente, junto con la entrega de la factura o documento tributario posterior a la recepción conforme de los servicios desde la CONADI, adjunte el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando (Ley de subcontratación). Lo anterior deberá presentarse en el Informe Financiero.

La no presentación de los documentos señalados, autoriza al Servicio para retener de los estados de pagos las cantidades adeudadas o el valor que estime necesario para cubrir dichas deudas, o hacer efectiva la garantía.

El proveedor debe informar los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria a la contraparte técnica del contrato a través de correo electrónico, estos deben corresponder a la persona a quien se emitió la Orden de Compra.

Dejase expresamente establecido que el Servicio no dará curso al pago de ninguna factura o documento tributario, si no se ha recibido la GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES y si hubiere multa pendiente de pago. Tampoco si no existe recepción conforme.

Nuestro Servicio opera bajo dos importantes modalidades de trabajo, en el marco de la modernización del Estado, las cuales tienen como objetivo, cumplir con la aceptación formal de la Factura dentro del plazo legal de ocho días y el pago oportuno.

Estas modalidades corresponden básicamente al devengo automático y pago centralizado a través de Tesorería General de la República, TGR, en este contexto, en la relación contractual se debe considerar lo siguiente:

1.- En el caso de contratos de servicios, y con la finalidad de que no sea rechazada la Factura por no contar con la recepción conforme dentro de los 8 días, será imprescindible que se haga llegar en una primera instancia, el estado de pago, a la contraparte técnica del contrato, que debe indicar el periodo al cual corresponde el cobro del servicio, el detalle del servicio prestado y el monto por el cual será facturado. Una vez que el estado de pago sea validado sin observaciones se le solicitará al proveedor la emisión de la Factura.

2.- Esta instrucción trae consigo, el uso de un sistema establecido por la Dirección de presupuesto (DIPRES), que recepcionará las facturas emitidas a nuestro Servicio, para hacer más expedita la tramitación de las mismas. Dicho sistema considera las siguientes validaciones que se realizarán de forma automática, sobre las cuales deberá tener especial atención de cumplir, ya que darse alguno de los casos señalados, las facturas serán reclamadas.

Las facturas serán rechazadas automáticamente si:

Recibido el documento tributario en ACEPTA, (administrador)/adquisiciones/funcionario responsable lo envía, mediante correo electrónico, al Fondo, Programa, Unidad o Departamento requirente, quien debe (gestionar) manifestar su conformidad/o rechazo con los productos/servicios recibidos, en el plazo máximo de 6 días de emitido el documento tributario.

De conformidad al manual de gestión de abastecimiento de la CONADI, el responsable de la recepción del bien o servicio debe expresar su:

▪          Conformidad mediante la validación del documento tributario, adjuntando la Resolución exenta que aprueba los informes respectivos, certificado de recepción conforme, o bien junto a un memo conductor o por correo electrónico.

▪          Disconformidad mediante memo o correo electrónico, indicando si rechazo corresponde a reclamo por contenido documento, reclamo por falta parcial productos/servicios, reclamo por falta total productos/servicios, otras que a futuro defina plataforma ACEPTA, puede indicar mayores detalles si es pertinente. Informa situación mediante correo electrónico al Proveedor.

En caso de disconformidad y acorde a información recibida, adquisiciones/administrador SGDT, rechaza documento tributario en SGDTE/SII.

En caso de conformidad, recibido el documento pertinente, la unidad de adquisiciones/funcionario responsable ejecutar recursos, gestiona Recepción Conforme orden de compra en portal Mercado público.

En caso fortuito o fuerza mayor o contingencias externas a la consultora, que impidan al ejecutor entregar el Informe de Avance  en la fecha estimada en el contrato, y en pos de la entrega de productos de la calidad solicitada, se podrá de mutuo acuerdo, entre La CONADI y el EJECUTOR, y previo informe de la Contraparte Técnica que fundamenta la situación, modificar las fechas de entrega de los productos asociados al Informe de Avance, sin modificar los productos totales ni el monto de la presente licitación y dentro del plazo originalmente estipulado para la ejecución del servicio. Para solicitar la prórroga en la entrega del Informe de Avance Técnico - Financiero, se deberá presentar una propuesta con las modificaciones solicitadas y sin que ello signifique aumentar el plazo del contrato.

Esta propuesta se realizará mediante una carta dirigida al Subdirector Nacional Temuco - CONADI, ingresada por oficina de partes de la Subdirección Nacional Temuco, previo vencimiento a la fecha de la entrega, adjuntando las modificaciones propuestas y justificadas. Luego de lo cual, se procederá a realizar una modificación de contrato, el cual una vez firmado, se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente.

Los Informes de Avance Técnico - Financieros, medios de verificación y facturas deberán ser ingresadas a la Subdirección Nacional Temuco de la forma que ésta lo disponga.

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

El pago, lo hará la Tesorería General de la República TGR, o en su defecto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, mediante transferencia electrónica, según lo instruido en Circular N° 003 de fecha 13 de enero de 2026 “INSTRUCCIÓN PAGO DE PROVEEDORES”. Cada factura o documento tributario se pagará dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de emisión.

13.4 Consultas y Aclaraciones de los Documentos de la Licitación

Los oferentes que participen en la licitación podrán formular consultas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, respecto de cualquiera de los puntos de estas Bases, en los plazos establecidos en el portal. CONADI, pondrá a disposición de los oferentes las aclaraciones que hubieren surgido con motivo de las consultas, informando de ello en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con las etapas y plazos dispuestos en estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, CONADI podrá efectuar para todos los oferentes otras aclaraciones de cualquier naturaleza que estime pertinente, hasta 4 días antes del cierre de propuestas establecida en el portal, para que los proveedores puedan poseer toda información antes de la fecha límite de la presente licitación. Dichas aclaraciones serán respondidas mediante acto administrativo.

Todas las aclaraciones realizadas en el portal son vinculantes para los oferentes y forman parte integrante de las presentes Bases.

Será responsabilidad de los oferentes verificar la existencia de las aclaraciones a las Bases de Licitación, las cuales formarán parte de estas y del contrato que se celebre y se entenderán conocidas por parte del oferente a quien se le adjudique la licitación. Las aclaraciones y/o respuestas emitidas por CONADI, formarán parte integrante de la presente licitación. 

Esta Licitación se rige por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N° 661, del Ministerio de Hacienda y por los siguientes documentos que, en caso de discrepancias, se interpretan en forma armónica:

•        Bases Administrativas, Bases Técnicas y los respectivos Anexos.

•        Aclaraciones y modificaciones a las Bases entregadas por CONADI, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes.

•        Preguntas de los oferentes y respuestas de CONADI.

•        Oferta del proponente, Acta de Admisibilidad y Evaluación.

•        Resolución de adjudicación.

•        Contrato de prestación de servicios

13.3 Pacto de Integridad

El oferente declara de manera expresa que cuenta con un Programa de Integridad y ética empresarial, conocido por su personal, de acuerdo con el Anexo N° 7 de las presentes Bases, el cual incluye como contenido mínimo los siguientes puntos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean conocidas, asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

15.5 PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTAS

De acuerdo al artículo 135 del Decreto N° 661, en caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las Bases y en el contrato, la CONADI podrá aplicar multas de acuerdo a lo señalado en el punto 15.3.1 de las presentes bases, cobrar la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales y Sociales, terminar anticipadamente el contrato, denegar pagos pendientes o adoptar otras medidas que se determinen, lo cual será determinado por el Subdirector Nacional Temuco, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1)   Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el cobro de la boleta de garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales y sociales, la modificación o término anticipado del contrato, por parte de la Unidad Operativa mediante Resolución Exenta se iniciará el procedimiento correspondiente. A continuación, la contraparte técnica del respectivo contrato, designado por la Subdirección Nacional Temuco-CONADI, notificará inmediatamente de ello al proveedor, por correo electrónico, informando sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. La notificación mediante este medio se entenderá realizada luego de 1 día hábil de despachado el correo señalado.

2)   A contar de la notificación ya singularizada, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, mediante carta ingresada a Oficina de Partes de la Subdirección Nacional Temuco de la Conadi, dirigida a la contraparte técnica, acompañando todos los antecedentes que respalden su presentación.

3)   Vencido el plazo indicado en el número anterior, sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente multa o sanción por medio de una Resolución fundada del Subdirector Nacional Temuco-CONADI.

4)   Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta Subdirección Nacional Temuco-CONADI tendrá un plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una Resolución fundada del Subdirector Nacional Temuco-CONADI, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la multa o sanción a aplicar. La indicada Resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada, la que además debe publicarse en el portal del mercado público, entendiéndose como esta última la fecha de notificación oficial.

5)   El proveedor adjudicado dispondrá de los recursos y en los plazos señalados en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, contados desde la notificación de la Resolución fundada singularizada en los números 3 y 4 anteriores, con la finalidad de impugnar el acto administrativo, debiendo ingresar la correspondiente presentación a Oficina de Partes de esta Subdirección, acompañando además todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva multa o sanción. La Subdirección Nacional Temuco-CONADI para resolver atenderá a lo dispuesto en la norma señalada.

6)   El rechazo total de los descargos del recurso presentado por el proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una Resolución Fundada del Subdirector Nacional Temuco-CONADI.

7)   Por otra parte, la Resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la multa o sanción sea finalmente cursada, ya sea total o parcialmente, se procederá al cobro de las multas.

Las multas se tratarán contablemente en el SIGFE, según el procedimiento contable de CONADI, esto es:

Será de acuerdo al instructivo emitido por la Dirección de Presupuesto (DIPRES) sobre contabilización de multas en SIGFE, denominado Mantenimiento Devengos con Multa en la Plataforma de Pago Centralizado (PPC) de noviembre 2021, válido para facturas con forma de pago a crédito emitidas a nombre y RUT de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), considerando las siguientes situaciones:

Una vez concluido el proceso de resolución que ordena la aplicación de la multa, se procederá a contabilizar en SIGFE el monto total de la multa, la que será cargada al concepto presupuestario 08.02 denominado Multas y Sanciones pecuniarias.

Posteriormente el proveedor podrá emitir el Documento Tributario Electrónico (DTE) por el monto total, según lo instruido en Resolución Exenta que aprueba informe técnico o en su defecto informe financiero.

La rebaja por multa aplicada al proveedor se realizará en forma interna y automática entre la plataforma SIGFE (sd.sigfe.gob.cl/sigfe) y Acepta (dte.dipres.gob.cl), restando el monto del devengo presupuestario de ingreso al monto del Documento Tributario Electrónico relacionado.

La rebaja por una multa se verá reflejada únicamente en la Orden de Pago del Documento Tributario Electrónico que luego será gestionada por la Plataforma de Pago Centralizada para pago al proveedor de la Tesorería General de la República. O en su defecto a través del comprobante de pago por CONADI. Para efecto de contabilización y ejecución del presupuesto el DTE multado se reflejará por el 100% del monto.

Se podrá pagar con la debida justificación las Multas con cheque nominativo o mediante depósito o transferencia electrónica, dentro de los 30 días siguientes de la notificación de la multa, a nombre de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, RUT 72.396.000-2, la cuenta corriente de la Subdirección Nacional Temuco es 62909143093, CONADI BIENES Y SERVICIOS.

En el evento de autorizarse el pago de la multa con cheque nominativo o mediante deposito o transferencia electrónica y no haberse realizado el pago en un plazo de 30 días siguientes a la notificación de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y Obligaciones Laborales y Sociales. En este caso, el proveedor deberá reponer dicha garantía en las mismas condiciones que la original dentro del plazo de 5 días hábiles de ejecutada.

Las multas las aplicará la Subdirección Nacional Temuco de CONADI, a requerimiento de la contraparte técnica, con todos los antecedentes que correspondan al caso.

Con todo, el monto de las multas a aplicar (en su conjunto) no podrá superar el 30% del precio total contratado, de superar ese monto se pondrá término al contrato.

La contraparte técnica del contrato será responsable de requerir la aplicación de las multas a la jefatura de la Unidad Operativa licitante, para lo cual adjuntará todos los documentos que sustenten las medidas.

La no presentación de los documentos señalados en el punto 16 de las presentes Bases Administrativas, autoriza al Servicio a retener de los estados de pagos las cantidades adeudadas o el valor que estime necesario para cubrir dichas deudas, y/o hacer efectivo el documento de garantía previsto en las presentes Bases.

No se dará curso al pago de ninguna factura si hay pago de multa pendiente.

Tanto en el caso de término del contrato, como en el caso de aplicación de multas, por parte de la Subdirección Nacional Temuco CONADI, deberá dejarse constancia de ello, ingresando los antecedentes correspondientes a www.mercadopublico.cl.

En caso de terminar anticipadamente el contrato, la CONADI se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el artículo 100 del Decreto N° 611, si procede o llamar a una nueva licitación pública para proveer el servicio o lo que según la normativa pertinente se disponga.

Con todo, el monto total de las multas a aplicar no podrá superar el 30% del precio total contratado, de superar ese monto se pondrá término al contrato.

14.1 Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y sociales, no firma el contrato o no se inscribe en el Registro de Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes Bases, no cumplirá con los requisitos para contratar, es decir, será inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, CONADI podrá, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación, mediante la correspondiente Resolución.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del artículo 4° inciso 6 y/o del artículo 35 septies, así como las prohibiciones del artículo 35 quater, todos de la Ley N° 19.886, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, a menos que, de acuerdo con los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación, mediante la correspondiente Resolución.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el mínimo recién indicado o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, ésta deberá ser dejada sin efecto, debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente mejor evaluado, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación, mediante la correspondiente Resolución.