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Bases de Licitación |
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Bases Administrativas para la contratación de servicios para el desarrollo del Proyecto Homologado 3 SIGFE- Mercado Público.
1. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
Nombre de la licitación
Contratación de Servicios de Desarrollo Homologados 3 SIGFE-Mercado Público. Descripción
La Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante “DCCP” o “Dirección ChileCompra”, indistintamente) requiere la contratación de servicios de desarrollo para proyecto homologados 3, considerando focos de automatización, digitalización y eficiencia en los procesos. Lo anterior comprende las diferentes etapas inherentes a un proyecto tecnológico, considerando cada uno de los hitos de entrega propuestos en la presente contratación. Tipo de licitación
Licitación Pública superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM (LP). Tipo de convocatoria
Abierto Moneda
Pesos chilenos (CLP) Forma de Pago
Transferencia electrónica Publicidad de las ofertas
Si, serán publicas dichas ofertas Etapas del proceso de apertura
Una etapa Toma de razón por Contraloría
No está afecta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
2. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE
Razón Social
Dirección de Compras y Contratación Pública Unidad de Compra
Unidad de Proyectos Estratégicos R.U.T.
60.808.000-7 Dirección
Monjitas 392, piso 8
Comuna
Santiago Región en que se genera la adquisición
Región Metropolitana de Santiago
3. ETAPAS Y PLAZOS
Fecha Inicio de Preguntas
A partir del mismo día de la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl. Video Informativo
2 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 11:00 horas, se subirá un video informativo al ID de la licitación para explicar los alcances de este proyecto, criterios de evaluación y su adjudicación, el cual quedará como documento adjunto del proceso de licitación. Fecha Final de Preguntas
5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas. Fecha de Publicación de Respuestas
Dentro de 8 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.
En caso de que el número de preguntas que se realicen sea superior a 30, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 6 días adicionales.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación. Fecha de Cierre Recepción de Ofertas
20 días corridos posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:15 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir la hipótesis planteada en el acápite “Fecha de Publicación de Respuestas”, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto, a través del Sistema de Información. Fecha de Acto de Apertura
El mismo día del cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30 horas. Fecha de adjudicación
Dentro de 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, la DCCP deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso segundo, del reglamento de la Ley N°19.886. Fecha de firma de Contrato
Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Consideración
Los plazos de días establecidos en la presente cláusula 3 “Etapas y Plazos” son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos según el calendario chileno, sin considerar feriados regionales.
En general, todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos.
4. INSTANCIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES
• Preguntas y respuestas
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl. La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.
De conformidad a lo señalado en los “Términos y Condiciones de Uso” del Sistema de Información, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Sistema de Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra podrá abstenerse de responder aquel comentario y se reserva la facultad de ocultarlo de la vista pública.
• Modificaciones a las Bases
La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA
a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
c) No ser funcionario directivo de la Dirección ChileCompra ni de la respectiva entidad compradora; o una persona unida a aquél por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575; o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad anónima abierta en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
d) Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido condenada conforme a la ley N° 20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, mientras esta pena esté vigente.
A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, los oferentes deberán presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl en el módulo de presentación de las ofertas. Sin perjuicio de que la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.
Unión Temporal de Proveedores (UTP):
Anexo N°2: “Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)”. Debe ser entregado solo por el miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado.
Las declaraciones juradas referidas deben presentarse obligatoriamente para la admisibilidad de la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886, si procediere.
6. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS
Presentar Ofertas por Sistema
Obligatorio:
Las propuestas deberán ser ingresadas al portal www.mercadopublico.cl bajo el ID que identifica esta licitación en el plazo señalado en la cláusula 3 de estas bases, contado desde la fecha de publicación de las presentes Bases de licitación en el referido Portal y con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Anexos Administrativos
Declaración jurada online: los oferentes deberán firmar la “Declaración de ausencia de conflicto de interés e inhabilidades por condenas”, la cual se generará en línea a través de www.mercadopublico.cl en el paso 3 del módulo de presentación de las ofertas.
• Anexo N°1: “Formulario Datos del Oferente”.
En el caso de las UTP deben presentar, además:
• Anexo N°2: “Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)”. Debe ser entregado solo por el miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema.
Los anexos administrativos referidos son obligatorios para todos los oferentes, salvo el Anexo N° 2, que es exclusivo para Uniones Temporales de Proveedores (UTP), debiendo todos ellos ser subidos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en la sección de “Anexos Administrativos”.
• Las declaraciones juradas referidas deben presentarse obligatoriamente para la admisibilidad de la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886, si procediere. Anexos Técnicos
Además, todos los oferentes deberán adjuntar lo siguiente:
• Anexo N°3: “Experiencia del oferente en proyectos similares y periodo de garantía del software ”.
• Anexo Nº6: “Cronograma de plazos del proyecto”.
Los anexos mencionados son obligatorios y deben ser enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos Técnicos”, en el ID de esta licitación, dentro del plazo de presentación de ofertas señalado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos”, junto con los antecedentes indicados en dichos anexos.
Aquellas ofertas que no entreguen estos anexos técnicos serán declaradas inadmisibles y no evaluadas. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Anexo Económico
• Anexo N°4: “Oferta económica”.
El anexo referido es obligatorio y debe ser ingresado a través del Sistema www.mercadopublico.cl, en “Anexos Económicos”, en el ID de esta licitación, dentro del plazo de presentación de ofertas señalado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos”.
Aquellas ofertas que no entreguen el referido anexo serán declaradas inadmisibles y no evaluadas.
• Observaciones
Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. De existir discordancia entre el oferente o los antecedentes de su oferta y la cuenta a través de la cual la presenta, ésta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada inadmisible.
En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir discordancia de identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.
Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.
Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos de acuerdo con lo señalado en esta cláusula y que serán evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que el proveedor ingrese más de una oferta, se considerará la oferta que ingresó en último lugar (considerando fecha y hora registradas en el Sistema de Información), descartando las restantes.
Los Anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, por la persona natural o por los representantes legales de los oferentes, en el caso de que éstos sean personas jurídicas.
Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores, deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso.
El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886.
Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.
Para lo anterior, siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados; asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente. El hecho que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de oferta” señalado, únicamente acreditará el envío de esta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.
En caso de editar una oferta ya enviada, el oferente deberá asegurarse de que luego de los ajustes efectuados la oferta vuelva a ser enviada (Descargar nuevo Comprobante de Envío de Oferta).
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N°22 de la DCCP disponible en http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentación/normativa/directivas-de-compra/
7. ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO
Sólo el oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores del Estado al momento de celebrar el respectivo contrato con la Dirección ChileCompra. Adicionalmente, deberá cargar en la plataforma dentro de la opción “Mi Empresa”, en el Registro de Proveedores, los siguientes documentos:
Si el adjudicatario es Persona Natural:
a) Fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural.
Cargar electrónicamente la Cédula vigente en su ficha de proveedor del Registro de Proveedores
b) Anexo N°5: “Declaración jurada simple para contratar (deudas vigentes con trabajadores)”.
Cargar electrónicamente la declaración jurada en el menú “Mi Empresa” del Registro de Proveedores.
c) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación (Certificado F30-1).
Si el adjudicatario no es Persona Natural:
a) Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, según los plazos de vigencia indicados.
Cargar electrónicamente el certificado en el menú “Mi Empresa” del Registro de Proveedores.
b) Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.
c) Anexo N°5: “Declaración jurada simple para contratar (deudas vigentes con trabajadores)”.
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación (Certificado F30-1).
NOTA:
Las Uniones Temporales de Proveedores deberán entregar todos estos documentos respecto de cada uno de sus integrantes, cada uno en su respectiva ficha de proveedor del Registro de Proveedores. Asimismo, el apoderado de ésta deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
• Observaciones
Todos los anexos deben ser firmados por el representante del oferente respectivo o por sí, en el caso de que sean personas naturales.
Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso. El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886.
Los antecedentes legales para poder ser contratado solo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores, dentro de los 5 días hábiles posteriores contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las cuales deberán ser entregadas físicamente en las dependencias de la DCCP, o bien enviadas por correo certificado y recibido en la dirección ya indicada (calle Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de adjudicación totalmente tramitada. En los casos en que se otorgue esta garantía de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y su entrega y/o notificación debe efectuarse al correo garantias@chilecompra.cl.
Durante la vigencia del respectivo contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante el Anexo N°5 Declaración Jurada Simple Para Contratar, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores en los últimos dos años. Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio, así como de la acreditación de antecedentes asociados a este ítem durante el periodo de ejecución del contrato. Asimismo, esta declaración deberá renovarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. En el caso de una UTP, deberá ser entregada por cada integrante de la misma.
Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no mantiene disponibles en el Registro Proveedores de Mercado Público la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, se considerará que desiste de la adjudicación, facultando a la DCCP para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases.
• Obligatoriedad de inscripción en el Registro Proveedores de Mercado Público
En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro Proveedores de Mercado Público, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada y subir todos los documentos exigidos en los antecedentes legales para contratar.
Tratándose de una UTP, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro Proveedores de Mercado Público en los mismos plazos señalados precedentemente.
8. GARANTÍAS REQUERIDAS
8.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tipo de Documento
Cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro del mismo de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista, entre otros, todos los cuales deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocables. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Estas garantías pueden ser tomada por el oferente, o bien por un tercero en favor del oferente, señalando el RUT de éste en la caución, o bien, en un documento anexo. Beneficiario
Dirección de Compras y Contratación Pública, Rut. N° 60.808.000-7 Fecha de Vencimiento
60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato suscrito con el adjudicatario. Monto
5% del valor del contrato. Glosa
El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta pública para la contratación de Servicios de Desarrollo Homologados 3 SIGFE-Mercado Público y el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía. Reposición, forma y oportunidad de restitución
En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, o del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera.
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo indicado en este numeral. Mientras se encuentre vigente el contrato celebrado con el
adjudicatario, las reposiciones y renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor.
La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
8.1.1 PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA
Si la garantía fuera emitida en soporte papel, ésta deberá ser entregada en la Oficina de Partes de esta Dirección ubicada en calle Monjitas 392, piso 10, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 a 13:00 horas, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y deberá remitirse al correo electrónico garantias@chilecompra.cl.
Las garantías presentadas en este proceso serán devueltas, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. El retiro de éstas será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.
8.2 GARANTÍA POR ANTICIPO
De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del reglamento de la Ley N°19.886, las presentes bases de licitación permitirán que las partes acuerden en el respectivo contrato o cualquiera de sus modificaciones una garantía de anticipo por el 100% de los recursos anticipados, si así fuere necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de ambos contratantes. En este caso, se permitirán los mismos instrumentos establecidos para la garantía de fiel cumplimiento, señalados en la cláusula 8.1 de estas bases.
Si existiere más de un hito de pago que se requiera garantizar, la garantía podrá entregarse en uno o más instrumentos, cuyos montos irán en la proporción del valor de cada hito.
La devolución de la correspondiente garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la DCCP de los servicios que el proveedor haya suministrador con cargo al respectivo anticipo.
9. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR:
9.1. CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN
El Estado requiere de insumos para su funcionamiento y para prestar servicios a la ciudadanía a lo largo de todo el país. Ministerios, hospitales, municipios y Fuerzas Armadas, entre otros 850 organismos públicos, necesitan desde alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio y computadores, hasta servicios de comunicación, tratamientos médicos y transporte, entre otros. Esto se refleja que, durante el 2021, en Mercado Público se transaron más de MM USD 15.000.
Para comprar y contratar lo que necesitan, las entidades públicas utilizan la plataforma transaccional que dispone ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo lugar la demanda de los compradores del Estado y la oferta de miles de proveedores.
Así, la Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.
9.2. INTEROPERABILIDAD SIGFE MERCADO PÚBLICO
Con la intención de obtener eficiencias operacionales en la gestión de las instituciones públicas y mejorar la calidad y oportunidad de la información sobre los compromisos presupuestarios y los procesos de negocio siguientes, el Gobierno de Chile, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han decidido implementar un proceso de interoperabilidad para integrar sistémicamente las plataformas de gestión presupuestaria SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) y de gestión de compras Mercado Público.
La interoperabilidad entre ambas plataformas permite obtener eficiencias operacionales significativas en la gestión de las instituciones públicas y mejorar la calidad y oportunidad de la información sobre los compromisos presupuestarios y los procesos de negocio siguientes.
La integración de las plataformas SIGFE (Transaccional) y Mercado Público, permite que el registro de instancias previas al devengamiento en la ejecución del presupuesto, sea capturado en forma automática mediante la utilización de servicios (API), de acuerdo con la adecuada emisión de órdenes de compra en Mercado Público, con el objeto de certificar la disponibilidad presupuestaria en forma digital a través del SIGFE, eliminando la opción de respaldo de disponibilidades presupuestarias por mecanismos manuales.
9.3. HOMOLOGADOS 3
La Dirección de Presupuestos, a través del Departamento de Tecnologías de la Información DTI-DIPRES ha venido ampliando la cobertura de su componente de interoperabilidad del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE, para integrar distintas plataformas del Gobierno Central y avanzar en el control del Gasto Público.
En mayo 2019 fue informado el inicio de la implementación de la Plataforma de Recepción Centralizada de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), comenzando con las instituciones que utilizan SIGFE Transaccional, la cual permite el registro de operaciones de devengos en forma automática en los aplicativos financiero-contable en uso en las instituciones públicas, sea este SIGFE Transaccional u otro sistema, propios o ERP´s (tipos de software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, ejemplo: SAP, Browser, Softland, etc.) evitando el ingreso manual de dichos documentos y reduciendo los tiempos de pago de facturas.
Luego, en abril del año 2020 fue informado el inicio del sistema de pago centralizado de facturas (proveedores) indicando al SIGFE, como la plataforma desde la que se identificarán las facturas que den cuenta de la compra de bienes y prestaciones de servicios de las instituciones públicas y que estén disponibles para su pago, para luego de ello instruir a la Tesorería General de la República su pago oportuno (30 días).
El Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y sus modificaciones, entrega a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría General de la República, las facultades rectoras en materias presupuestarias y contables, respectivamente. Es así como, durante el período inicial del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE, ambos Organismos Rectores establecen las condiciones de operación de las instituciones Homologadas a SIGFE, entendiendo por ello, aquellas instituciones del Gobierno Central, que por razones técnicas son autorizadas a continuar empleando sus propios sistemas de información financiero-contable, debiendo enviar en forma periódica a SIGFE, la información presupuestaria, contable y de iniciativas de inversión.
En mayo del año 2017, la Dirección de Presupuestos informa el nuevo estándar de información SIGFE Homologados 2, considerando nuevas demandas de información realizadas por los entes rectores, procediendo a la actualización de las definiciones funcionales y técnicas. Actualmente, el 53% de las instituciones homologadas a SIGFE han adoptado este estándar, manteniendo hasta ahora aspectos técnicos y periodicidad en el envío de la información.
Cabe señalar que, en este sentido, la condición técnica de homologación se establece desde la perspectiva del modelo definido para el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, en sus componentes transaccionales, de configuración de negocio, de seguridad, y de interoperabilidad.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Presupuestos ha actualizado las condiciones técnicas de homologación para toda la cobertura del Gobierno Central correspondientes al nuevo estándar SIGFE Homologados 3 y por tanto se requiere la adecuada implementación de los actuales controles sobre el Gasto Público en este nuevo estándar.
Algunos de los beneficios de la homologación son los siguientes:
1. Mayor oportunidad en la disponibilidad de la información por cuanto Homologados 3 se proyecta como una réplica de registros de creación y ajustes asimilables al núcleo del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE.
2. Resguardar el consumo de las disponibilidades presupuestarias de la Ley de Presupuestos, en los casos que corresponda, desde la instancia de compromiso, su eventual registro de ejecución (devengos), cobros y pagos.
3. Ampliar la cobertura de instituciones del Gobierno central en la integración SIGFE – Mercado Público, estandarizando la integración y resguardando consistencia entre los registros de compromisos entre ambos aplicativos.
9.4. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONTRATACIÓN
El servicio por contratar considera la entrega de 8 entregables, distribuidos en 3 hitos por parte del adjudicatario, cuyos contenidos mínimos se señalan a continuación:
9.4.1. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
El oferente deberá incluir dentro su oferta técnica, obligatoriamente, un Plan de Trabajo detallado, que incluya la formalización y organización del equipo de trabajo con detalle de roles, metodología de trabajo a utilizar y responsabilidades de cada rol. Esto se debe reflejar en un documento que establezca los hitos principales del desarrollo, requerimientos y capacidades requeridas para el desarrollo de los productos.
Los hitos del proyecto, así como los entregables, y un cronograma sugerido se encuentran detallados en el Excel con Carta Gantt, contenido en el Anexo N°6 de las presentes bases.
Si la propuesta técnica no cumple con las menciones mínimas que aquí se solicitan la oferta será declarada inadmisible y no evaluada.
9.4.2. PERFILES
9.4.2.1 LÍDER TÉCNICO (OBLIGATORIO)
El proveedor deberá presentar dentro de su oferta un líder técnico del proyecto, el cual deberá ser una persona distinta al coordinador del contrato.
El líder técnico deberá ser incluido en la oferta técnica y deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de conocimiento:
- Lenguajes de programación (front y/o back end)
- Metodologías y herramientas de implementación de proyectos de software
- Gestión de proveedores tecnológicos
- Arquitectura de software
Por otra parte, deberá contar con al menos 3 años ejerciendo en cargos, en empresas públicas o privadas, en algunas de las siguientes temáticas:
- Búsqueda, evaluación e implementación de productos y soluciones tecnológicas
- Desarrollo de software front-end y/o back-end
- Líder técnico o líder equipos de desarrollo
- Diseño de software con buenas prácticas de seguridad y calidad.
El oferente deberá entregar, junto con su oferta técnica, todos los documentos que acrediten los conocimientos y experiencias presentadas.
En caso de que el líder técnico no cumpla o no acredite estos conocimientos y experiencia mínima, la oferta será declarada inadmisible y no evaluada.
Con objeto de dar continuidad del servicio y mayor efectividad de este, la Dirección ChileCompra exigirá que durante el desarrollo y vigencia del contrato exista continuidad respecto del líder técnico.
Sin perjuicio de aquello, el adjudicatario podrá solicitar a la Dirección ChileCompra, a través de su contraparte, por una sola vez el cambio de éste, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para no discontinuar el servicio, salvo que este cambio se deba a alguna causal inimputable al proveedor. Ejemplo de estas últimas situaciones son jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros.
La solicitud de cambio deberá ser presentada por el proveedor, representado por su Contraparte u otra persona debidamente autorizada, debe asegurarse de informar y entregar, a la Dirección, junto a la Solicitud de Cambio, todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento por el nuevo líder técnico de los requerimientos técnicos establecidos en la presente cláusula para que esta Dirección evalúe y apruebe la experiencia e idoneidad de la persona propuesta.
La solicitud de cambio debe ser aprobada por la Dirección ChileCompra, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazar la petición lo que será comunicado vía correo electrónico al representante del proveedor. En caso de que la solicitud sea aceptada, el proveedor tendrá 10 días para proponer otra persona. En todo
caso, si la Dirección ChileCompra considera que estos cambios afectan la integridad del cumplimiento del Contrato podrá poner Término Anticipado al Contrato.
Una vez presentado el líder técnico, con la finalidad de acreditar que este cuenta con los conocimientos técnicos solicitados, la Dirección de Compras y Contratación Pública realizará las actividades que estime convenientes para poder validar las materias, las cuales podrían considerar pruebas de conocimiento y entrevistas personales.
En caso de que el líder técnico propuesto no apruebe los estándares de validación de conocimientos, el proveedor, en el plazo de 5 días hábiles, deberá reemplazarlo por un nuevo profesional que cumpla las exigencias establecidas, siendo el nuevo candidato sometido a las actividades que estime convenientes para poder validar las materias, las cuales podrían considerar pruebas de conocimiento y entrevistas personales.
En caso de que este segundo líder técnico presentado sea rechazado por reprobación de las actividades de validación de conocimientos técnicos requeridos, se considerará una falta grave a las obligaciones del contrato y en caso de que se produzcan tres rechazos consecutivos se pondrá termino anticipado al contrato.
Con todo, si durante la ejecución del contrato, la DCCP estima que el líder técnico no cumple con los estándares o competencias técnicas exigidas durante el desarrollo del servicio, la Dirección de Compras y Contratación Pública podrá solicitar el reemplazo de este. Realizada la solicitud de cambio de un profesional, el proveedor tendrá 10 días hábiles para la presentación de este, sometiéndose al mismo procedimiento de validación ya regulado en la presente cláusula.
9.4.2.2 DESARROLLADOR BACKEND (SUGERIDO)
- Al menos 2 años de experiencia comprobada en desarrollo de software con Java Springboot en proyectos digitales en instituciones públicas o privadas
- Especialización en alguno de los siguientes ámbitos (cursos, diplomados, etc.):
a) Desarrollo con Base de datos SQL Server, PostgreSQL o similar.
b) Desarrollo de servicios REST JSON.
c) Trabajo con equipos multidisciplinarios y de desarrollo ágil.
- Conocimientos específicos en:
a) Desarrollo seguro, Calidad de Software y Testing.
b) Manejo de Pipelines con Azure DevOps o similares.
c) Manejo de Git / Gitflow.
d) Manejo de contenedores.
9.4.2.3. DESARROLLADOR FRONTEND (SUGERIDO)
- Al menos 2 años de experiencia comprobada en desarrollo de software con Java Springboot, en proyectos digitales en instituciones públicas o privadas.
- Especialización en alguno de los siguientes ámbitos (capacitaciones, cursos, diplomados, etc.):
a) REACT.
b) Consumo de servicios.
c) Bootstrap.
d) material-ui.
e) Styled-components.
f) Redux.
g) ES6.
- Conocimiento en trabajo con equipos multidisciplinarios y de desarrollo ágil.
- Conocimientos específicos en:
a) Desarrollo seguro, Calidad de Software y Testing.
b) Manejo de Pipelines con Azure DevOps o similares.
c) Manejo de Git / Gitflow.
9.4.3. REQUERIMIENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE A LA DCCP Y EL ADJUDICATARIO
El oferente que resulte adjudicado, en concordancia con su oferta técnica, deberá disponer de un equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto, cuya identificación deberá ser informada a la DCCP por el Coordinador del Contrato durante la ejecución de los servicios, a fin de otorgar y denegar accesos dependiendo del eventual cambio de sus integrantes. El no informar de estos cambios en el personal a fin de denegar los accesos otorgados será considerado un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
Para asegurar el éxito del proyecto se define la siguiente forma de relacionamiento y coordinación entre la DCCP y el adjudicatario:
9.4.3.1. REUNIÓN INICIAL DE TRABAJO Y ONBOARDING
La reunión inicial deberá ser realizada en cuanto se encuentre firmado el contrato; sin embargo, por razones de buen servicio, podría efectuarse una vez que haya sido notificada la resolución de adjudicación, según acuerdo entre las partes. El objetivo de la reunión inicial es dar a conocer al proveedor adjudicado, y al Jefe de Proyecto que determine para este fin, antecedentes más detallados de la plataforma de Mercado Público, en cuanto a la planificación, procesos, alcances y otras temáticas relativas al servicio licitado, junto con la coordinación de las reuniones de seguimiento y evaluación en el desarrollo y ejecución de cada hito que demuestre la duración temporal de los entregables, detallando la forma de implementación y sus actividades claves. Asimismo, se llevará a cabo un proceso de onboarding para los desarrolladores que prestan servicio al proveedor adjudicado, donde también se entregará mayor detalle sobre los desarrollos que mejore el entendimiento de los productos y su importancia.
Las reuniones serán realizadas por medios telemáticos y con todo el equipo del proveedor presente.
9.4.3.2. CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO COMPROMETIDO
El cronograma general con los plazos de ejecución del proyecto será proporcionado por la DCCP, y se encuentra adjunto a la presente licitación (Anexo N°6). Los plazos ahí contenidos forman parte integral de las presentes bases. El no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los entrega establecidos será sancionado, según lo establecido en el punto 12.4 “Efectos derivados de incumplimientos”.
9.4.3.3. REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO
El Líder Técnico y su equipo de trabajo deberán estar disponibles para reunirse con el equipo designado por ChileCompra para dar cuenta del avance del desarrollo. Dichas reuniones serán agendadas de común acuerdo, siendo de periodicidad semanal, a menos que se determine otro orden, en algunas etapas del proyecto. Asimismo, en estas reuniones o en cualquier momento que lo requiera, el adjudicado deberá especificar la necesidad de información que tenga que ser provista por la DCCP para el avance de los desarrollos.
Las reuniones serán realizadas por medios telemáticos y con todo el equipo del proveedor presente.
9.4.4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El seguimiento del proyecto se realizará tomando como referencia los tiempos y actividades descritos en el cronograma general de trabajo que finalmente se acuerde con el adjudicado, considerando siempre como referencia el detalle adjunto a esta licitación. El proveedor utilizará un tablero de trabajo colaborativo dispuesto por la DCCP (Jira) para monitorear el avance del proyecto, el cual se debe mantener permanentemente actualizado con los estados que se utilicen para conocer el avance. Es deber del proveedor, cuando corresponda, mantenerlo actualizado.
9.4.5. CONSIDERACIONES PARA LOS ENTREGABLES
Se deja expresa constancia que queda prohibida la ejecución de desarrollos por medio de instrumentos o herramientas automatizadas que requieran licenciamiento adicional para futuras mantenciones o correcciones.
Por razones de buen servicio la DCCP podrá cambiar el orden de algunos entregables e hitos, los que serán informados para acordar fechas y programación de entrega.
El hecho de que los entregables pasen a producción no implicará que se encuentren exentos de errores respecto de los cual les sea aplicable la garantía correspondiente del desarrollo. Sin perjuicio de que, en el caso de requerir mejoras o controles de cambios, estos se harán utilizando el servicio de horas de soporte y mantención para hacer frente a esos nuevos requerimientos determinados por la DCCP.
Todos los entregables deberán considerar el acompañamiento técnico en el proceso de instalación en los ambientes de la DCCP.
Cada entregable considera un documento definido por la DCCP con el desarrollo, las estructuras de datos generadas con su respectivo diccionario de datos, los procedimientos almacenados en las bases de datos, los procesos necesarios para la instalación, configuración, puesta en marcha y operación.
9.4.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGABLES
El servicio por contratar considera la entrega, por parte del adjudicatario, de 8 entregables, distribuidos en 3 hitos de pago, cuyos contenidos mínimos se señalan a continuación:
HITO 1:
Entregable 1 - Validación presupuestarias OC - Homologados 3
Permitirá validar presupuestariamente, y de manera automática, órdenes de compra, con el objeto de que al momento de enviar una orden de compra al proveedor, cuente con la reserva automática del dinero en el sistema financiero del comprador para su posterior pago oportuno, para ello deberá desarrollar:
1. Crear pantalla para seleccionar si validación es anual o multianual.
2. Consumir servicio buscarDatosOC.
3. Procesar respuesta servicio BuscardatosOC.
4. Interfaz para consumir, mostrar subtítulos y obtener disponibilidad presupuestaria a nivel de ley y conceptos seleccionables para validar monto de orden de compra y generar compromisos en sistema homologados 3.
5. Consumir servicio, registrar compromiso.
6. Procesar respuesta servicio, registrar compromiso.
7. Excepción del ingreso del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en adelante “CDP”, (actualmente en operación, mantener disponible mientras no estén en funcionamiento todos los “Productos Mínimos Viables”, en adelante "MVP” (sigla en inglés), para no detener la compra de bienes y servicios, ante dificultad en el funcionamiento completo de las herramientas a desarrollar)
Entregable 2 - Validación multianuales
Se refiere a aquellas órdenes de compra que se deben validar y que abarcan más de un período presupuestario en el tiempo. Además, su valor debe ser validado por partes, correspondiendo cada parte al valor de presupuesto máximo para esa compra con que se cuenta en cada período presupuestario. Luego de la apertura del siguiente período, se valida la siguiente porción de ese período, y así, hasta que se extinga el saldo de la OC, para ello deberá desarrollar:
8. Crear pantalla para seleccionar si validación es anual o multi anual.
9. Consumir servicio buscarDatosOC.
10. Procesar respuesta servicio BuscardatosOC.
11. Interfaz para consumir, mostrar y obtener disponibilidad presupuestaria a nivel de ley y conceptos seleccionable para validar monto de orden de compra y generar compromisos en sistema homologados 3.
12. Consumir servicio, registrar compromiso.
13. Procesar respuesta servicio, registrar compromiso.
14. Generar resumen compromisos generados por cada período, indicando el saldo pendiente por validar para el siguiente período, hasta validar el monto total de la orden de compra.
15. Al momento de apertura del nuevo período presupuestario se debe levantar pop up que indique listado con órdenes de compra multianuales con saldo pendiente de validar con link al comprobante con detalle de compromisos generados.
16. Al ingresar desde link de pop up o directo en botón de validación presupuestaria de orden de compra pendiente de validar, debe estar activo botón que permite validar la porción para el período presupuestario vigente.
17. Luego de validado el período presupuestario vigente la orden de compra debe salir de listado de pop up y el botón para validar período se debe desactiva.
18. Excepción del ingreso del CDP (actualmente en operación, mantener disponible mientras no estén en funcionamiento todos los MVP´s para no detener la compra de bienes y servicios, ante dificultad en el funcionamiento completo de las herramientas a desarrollar)
Entregable 3 - Ajustes a las OC, por diferencias ejemplo tipo de cambio, cancelaciones, anulaciones, etc.
Permitirá ajustar orden de compra por errores o modificaciones que se requieren hacer como aumentar la cantidad de productos, cambios de imputación presupuestaria del gasto asociado a la compra, etc. Al editar orden de compra y generar cambios estos se deben reflejar de manera automática en sistema financiero del comprador quedando validada correctamente la orden de compra antes del envío definitivo al proveedor para su aceptación, para ello deberá desarrollar:
19. Flujo modificar monto OC con compromiso generado, considerando que ya se tiene experiencia en el consumo de los servicios. (ajuste) antes envío OC al proveedor
20. Flujo modificar estados de OC con Compromiso generado (reversa) antes envío OC al proveedor
21. Flujo modificar proveedor de OC con compromiso generado (reversa) antes envío OC al proveedor
22. Flujo ajuste OC desde que proveedor acepta la OC en adelante (estado OC aceptada o recepción conforme)
HITO 2:
Entregable 4 - Eliminación de OC con reversa y liberación presupuesto
En ocasiones se requiere eliminar la orden de compra previamente validada en sistema financiero del comprador. Cualquiera OC eliminada o cancelada implica que la imputación generada en sistema financiero debe ser reversada y liberar ese presupuesto que había sido reservado, quedando disponible en la partida presupuestaria para realizar una validación asociada a nueva compra, para ello deberá desarrollar:
23. Flujo “eliminar – cancelar OC”, generando reversa de compromiso creado en sistema homologados 3 y liberando de imputación presupuestaria reservada, dejando disponible el valor nuevamente.
Entregable 5 - Información de recepciones conformes – Actualiza saldos según movimientos DTE
Al momento de realizar la recepción conforme en plataforma MP, el sistema deberá generar comprobante de esta tarea con ID único e irrepetible y considerar la información de lo recibido y de lo restante, considerando saldos pendientes hasta completar la recepción total de la compra. Así mismo, deberá obtener información desde el sistema de gestión de DTE externo, agregando información de DTE y los movimientos en saldo de recepción conforme y saldo OC, para ello deberá desarrollar:
24. Ajustes en proceso de facturación.
25. Ajustes en notas de crédito.
26. Ajustes en notas de débito.
27. Permite generación recepción conforme consumo de saldo. Al no existir recepción conforme realizada por el comprador, se genera de forma automática una recepción conforme asociada al valor del DTE recibido, cumplido el plazo de 8 días corridos para aceptar o reclamar un DTE. Esta recepción conforme queda en estado PENDIENTE y EDITABLE para ser completada por el comprador y se genera la disminución del saldo de la Orden de compra según valor DTE.
Entregable 6 - Cierre/apertura presupuestaria anual
Al finalizar cada año, y si se requiere efectuar compras para los primeros meses del año siguiente, estas se deben realizar imputando sus valores al período presupuestario del año próximo. En ese momento, se debe contar con la opción de seleccionar cualquiera de los períodos abiertos (actual y siguiente ejercicio presupuestario) en forma paralela, pudiendo validar órdenes de compra con presupuesto, tanto del período que está finalizando (actual), como para el período cuya apertura definitiva se realiza una vez cerrado el período actual (siguiente ejercicio presupuestario). Permitiendo definiciones de proceso de fin de año o cierre, generando la validación de órdenes de compra con ejercicios presupuestarios simultáneos.
28. Permite validar períodos presupuestarios de manera simultánea en fecha de cierre de un período y apertura del siguiente período.
HITO 3:
Entregable 7 - Información de pagos realizados --> módulo gestión de contratos
Este sistema de interoperabilidad debe alimentar al sistema de gestión de contratos entregando la información de pagos realizados, con detalle de documentos asociados al mismo.
29. Generar integración de datos “sistema homologados” con aplicativo de “gestión de contratos”, para obtener la información de “devengos – pagos” desde Homologados3.
Entregable 8 - Mantenedor de organismos públicos, que nos permitan habilitar/deshabilitar instituciones para que puedan interoperar.
El mantenedor es un sistema que nos permite activar o desactivar instituciones que deben validar sus procesos por el sistema homologados 3. En este caso, aquellas instituciones que son habilitadas en el mantenedor tienen activa la opción de validar OC por sistema homologados y aquellas que no están habilitadas pueden seguir funcionando de la forma habitual. La incorporación de instituciones se irá haciendo de manera paulatina hasta determinar la incorporación de todas las restantes, por lo que deberá permitir la activación por institución y por unidad de compra de cada institución, considerando casos excepcionales, como por ejemplo, que alguna de estas últimas no deba operar por este sistema.
30. Mapeo de Instituciones de MP y SIGFE2 (carga inicial).
31. Mapeo de unidades y áreas transaccionales (carga inicial).
32. Crear mantenedor para activar instituciones en sitio interno. (post carga inicial)
33. Modificar mantenedor de unidades para asociar área transaccional (post carga inicial).
Cuadro resumen de entregables:
Entregables
Historias por desarrollar
Entregable 1
1 a 7
Entregable 2
8 a 18
Entregable 3
19 a 22
Entregable 4
23
Entregable 5
24 a 27
Entregable 6
28
Entregable 7
29
Entregable 8
30 a 33
9.4.6.1. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
Para aceptar cada entregable del proyecto se deben cumplir con todos y cada uno de los siguientes ítems:
- Entrega de documento que describa lo realizado, donde se incluyan los ajustes realizados, las estructuras de datos generadas con su respectivo diccionario de datos, los procedimientos almacenados en las bases de datos, los procesos necesarios para la instalación, configuración, puesta en marcha y operación.
- Debe prestar acompañamiento técnico en el proceso de instalación en cada ambiente de prueba, certificación y productivo de la DCCP.
- Se debe hacer entrega de los códigos fuentes y la documentación debe ser hecha mediante el medio que la DCCP defina para este efecto.
- Debe cumplirse con todos los lineamientos técnicos, de arquitectura y de seguridad, definidos por la DCCP, los artefactos que no cumplan con dichos lineamientos serán rechazados y deberán realizarse nuevamente a costo del proveedor.
- El desarrollo realizado por cada entregable debe estar habilitado en ambiente productivo
9.4.7. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS (SLA)
Las entregas de cada uno de los desarrollos deberán contar con una garantía según lo ofertado por el proveedor, contados desde el momento de puesta en producción de este. No serán imputables a la garantía nuevos requerimientos o controles de cambio que se establezcan con posterioridad, ni tampoco sobre desarrollos no realizados por el adjudicado.
9.4.7.1. ALCANCE
Se incluye dentro del alcance de la garantía las siguientes tareas:
- Efectuar un análisis de los incidentes o requerimientos reportados.
- Entregar una propuesta de solución y/o pautas de acción que permita la recuperación de la funcionalidad y la continuidad operacional del desarrollo con problemas o proponer en conjunto con la DCCP la mejor solución para la nueva funcionalidad requerida.
- Ejecutar la propuesta de solución o el desarrollo de la nueva funcionalidad.
- Apoyar y resolver dudas respecto al funcionamiento de la solución o nuevo desarrollo.
9.4.7.2. PROCEDIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA GARANTÍA
El Administrador de Contrato canalizará con el proveedor los requerimientos de soporte, los que podrán ser evolutivos o correctivos, a través de un correo electrónico destinado para el efecto, además de dejar constancia de la instancia en la herramienta en línea de administración de tareas del proyecto (Jira).
Específicamente, los requerimientos podrán ser los siguientes:
- Requerimiento correctivo invalidante (RCI): el requerimiento será de carácter invalidante cuando las funcionalidades del desarrollo no estén operativas, comprometiendo a múltiples usuarios o un usuario crítico. El proveedor se comprometerá en responder la incidencia a la DCCP dentro de un tiempo máximo de 1 día hábil, contado desde el requerimiento.
- Requerimiento correctivo no invalidante (RCNI): Se trata de situaciones en las cuales las funcionalidades del desarrollo están degradadas y su rendimiento no es el óptimo, afectando a múltiples usuarios o a un usuario crítico. El proveedor se comprometerá en responder la incidencia a la DCCP dentro de un tiempo máximo de 3 días hábiles, contados desde el requerimiento.
Las respuestas a las incidencias deberán contener: i. La identificación del problema; ii; La propuesta de solución y iii. El plazo estimado de implementación, el que deberá ser inferior al plazo en el que fue realizado el desarrollo, según el cronograma de entrega de hitos.
Los tiempos comprometidos son:
SLA
Nivel Requerido
Respuesta incidencia invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)
1 día hábil, contado desde el requerimiento formal.
Respuesta incidencia no invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)
3 días hábiles, contados desde el requerimiento formal
Desarrollo de incidencia invalidante y no invalidante
Según estimación de esfuerzos y plazos entregados por el proveedor y aprobados por ChileCompra. En caso de desacuerdo, quien definirá fundadamente la estimación será la DCCP.
9.4.8. REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DE LOS DESARROLLOS
Para llevar a cabo los servicios, el proveedor deberá disponer de los perfiles necesario para desarrollo en front y backend, así como todos los roles necesarios para coordinar y llevar a buen término los productos encomendados en cumplimiento de la arquitectura, seguridad, testing y buenas prácticas de la industria.
Cada hito de entrega estará compuesto por diversos entregables dependiendo de su envergadura. Se controlará el cumplimiento de los entregables de cada hito, lo que permitirá determinar desviaciones respecto de la programación acordada. Los entregables a su vez incluirán las pruebas en desarrollo, preproducción y pruebas en producción, considerándose que el hito se dará por cerrado cuando se encuentre aprobado en preproducción por el negocio.
El plazo estimado del paso a producción de los desarrollos una vez aceptado en preproducción será de 5 días hábiles, sin que su atraso por causas no atribuibles al proveedor conlleve la aplicación de eventuales multas a este.
Los pasos a producción podrán ser dentro o fuera del horario de oficina dependiendo la disponibilidad que exista al momento del paso y de las exigencias de la plataforma. Asimismo, desde el momento en que el desarrollo queda en producción comienza a regir el periodo de garantía ofertado sobre su desarrollo.
Es importante señalar que la calidad en los entregables se evaluará en términos del ajuste a metodologías, prácticas y cumplimiento de los lineamientos entregados por la DCCP, por lo que en caso de no ajustarse a los requerimientos de esta Dirección, podrán ser devueltos hasta su completa corrección para cumplir con los parámetros de calidad esperados, no siendo de responsabilidad de la DCCP atrasos y afectaciones en los hitos de pago, así como de multas a raíz de este mismo hecho.
Los hitos incluyen artefactos para el ciclo de vida de un proyecto, como por ejemplo, documentos de diseño, información actualizada en la plataforma de gestión (JIRA), documentación del sistema ingresada en gestor documental de la DCCP, código fuente, pruebas automatizadas y traspaso a los equipos técnicos de la DCCP, los que deberán ser entregados en las fechas y plazos acordados con la DCCP, así como el informe necesario a ser remitido al Administrador de Contrato de la DCCP para la respectiva recepción conforme.
9.4.9. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS ENTREGABLES
El proveedor deberá utilizar las herramientas, tecnologías y lineamientos definidos en este numeral.
Los entregables que no cumplan con dichos lineamientos serán rechazados, deberán ejecutarse nuevamente y no se dará por cumplido el hito de entrega hasta la aceptación conforme por parte de la DCCP.
9.4.9.1. HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN LA DCCP
9.4.9.1.1. Software de revisión de código Coverity Softegrity (IDE programación y Pipeline)
9.4.9.1.2. Sistema de gestión de llaves de cifrado (Marca)
9.4.9.1.3. Baúl de secretos (Marca), almacena String de conexión a la infraestructura.
9.4.9.1.4. RedHat Openshift Container Platform desarrollo de Spring framework, java, microservicios y front end react.js
9.4.9.1.5. Framework dotNet, Spring framework
9.4.9.1.6. Algoritmos de autenticación (JWT, OpenID y Oauth 2)
9.4.9.1.7. SSO de Redhat (Keycloack)
9.4.9.1.8. Motor de base de datos documental y relaciona (SQL-server, Elasticsearch, PostgreSQL)
9.4.9.1.9. Application Server, IIS y Tomcat
9.4.9.1.10. Kubernetes, Podman y Docker
9.4.9.1.11. Azure Devops (GIT y Pipeline)
9.4.9.1.12. Jira y Confluence
9.4.9.1.13. Postman
9.4.9.1.14. RedHat 3Scale
9.4.9.2. ESTÁNDAR DE DESARROLLO SEGURO DCCP (OWASP)
9.4.9.2.1. TOP 10 - Cumplimiento obligatorio
9.4.9.2.2. Análisis de revisión de código de seguridad
9.4.9.2.2.1. Cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas y críticas.
9.4.9.2.3. Utilización de los estándares, guías y principio de desarrollo seguro de la OWASP foundation, entre los cuales podemos mencionar:
9.4.9.2.3.1. Estándar de verificación de seguridad en aplicaciones ASVS.
9.4.9.2.3.2. Guía de revisión de código.
9.4.9.2.3.3. Guía de pruebas de seguridad.
9.4.9.2.3.4. Modelo de madures de aseguramiento de software open-SAMM.
9.4.9.2.4. Asistencia obligatoria la charla de desarrollo seguro dictada por la DCCP.
9.4.9.3. ARQUITECTURA
9.4.9.3.1. Desarrollo orientado a Objetos (Obligatorio)
9.4.9.3.2. Análisis de revisión de código de Arquitectura
9.4.9.3.2.1. El proveedor debe cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas
9.4.9.3.3. Documentación en formato de arquitectura igual o similar a UML OMT++
9.4.9.3.3.1. Diagrama de clases.
9.4.9.3.3.2. Diagrama de componentes.
9.4.9.3.3.3. Diagrama de actividades.
9.4.9.3.3.4. Diagrama de despliegue
9.4.9.3.3.5. Diagramas de contexto
9.4.9.3.3.6. Diagrama modelo de datos
9.4.9.3.4. Documentación general
9.4.9.3.4.1. Diagrama de Flujo, identificando claramente la integración con otros sistemas.
9.4.9.3.4.2. Diagrama de arquitectura
9.4.9.3.4.3. Modelo y Diccionario de datos
9.4.9.3.4.4. Informe de Coverity abordando(resueltos) el 100% de los issues Altos
9.4.9.3.4.5. Documentación de la implementación, manuales y descripción de los productos implementados y su funcionalidad.
9.4.9.4. PATRÓN DE ARQUITECTURA: MICROSERVICIOS.
Para los microservicios, se define lo siguiente:
9.4.9.4.1. Mapstruct, uso de Mapstruct para aplicar el patrón Mapper, y facilitar la conversión de objetos entidades a objetos de dominio.
9.4.9.4.2. Springdoc, uso de la librería Springdoc para la generación del documento swagger (json y yaml), y la interfaz gráfica swagger.
9.4.9.4.3. Api Restful
9.4.9.4.4. Uso de capa controlador o web, capa servicio o dominio, capa repositorio o persistencia.
9.4.9.4.5. Camel Case: Esta práctica de escritura sin espacios ni puntuación, donde se emplea las letras capitales (mayúsculas) para la separación de palabras, es la que se debe emplear en la implementación.
9.4.9.4.5.1.- Upper camel case: La primera letra debe ser capital. Esta convención debe ser acogida para la definición de las clases e interfaces. Ejem.: Product, Account, User
9.4.9.4.5.2.- Lower camel case: La primera letra debe ser minúscula. Dicha convención debe ser empleada para la definición de los métodos que conforman cualquier clase. Ejm.: createProduct, getAccountById, findUserByName
9.4.9.4.6. Maven como gestor de dependencias a utilizar. La gestión se lleva a cabo a través de archivos .xml
9.4.9.4.7. Mapper pattern: Abstraer y evitar entregar información sensible es el objetivo de este patrón. Básicamente para llevarlo a cabo, toda la información que procesa la Base de Datos no puede ser expuesta a la capa controlador.
9.4.9.4.8. Aplicación autocontenida: Refiérase a la aplicación que tiene su propio servidor de aplicaciones con una configuración totalmente independiente. Por defecto: Tomcat.
9.4.9.4.9. Spring Boot: Proyecto de Spring para aplicaciones autocontenidas
9.4.9.4.10. Ocp4 pipeline: la actualización más reciente del pipeline para hacer despliegues hacía el entorno OCP4 puesto a disposición por la DCCP, además de estar configurado bajo la estrategia de trabajo declarada por Gitflow.
9.4.9.4.11. Spring JPA: Proyecto de Spring para configuración a Bases de datos relacionales
9.4.9.4.12. mssql-jdbc: librería para establecer la conexión al motor de BD SQL Server
9.4.9.4.13. Spring Boot Starter: Brinda dependencias de testing como: JUnit, Mockito, Hamcrest, AssertJ.
9.4.9.4.14. SSO disponible por la DCCP: capa para securitizar la API expuesta por el aplicativo.
9.3.9.4.15. Lombok: Generación automática de métodos get y set.
9.4.9.4.16. Springdoc: Generación automática del documento swagger e interfaz gráfica de pruebas
9.4.9.4.17. Uso de la anotación @EnableTransactionManagement para administración de transacciones (rollback)
9.4.9.4.18. Postman collection: Colección de solicitudes http preconfiguradas que indican como van a ser consumidos los distintos endpoints de una API Rest. Se solicita que se adjunte en la raíz del repositorio git, el archivo.json que hace referencia a la colección importada desde Postman.
Sin perjuicio de los lineamientos dados, el detalle de estos, que se encuentra establecido en los lineamientos internos de esta Dirección, será entregado al proveedor que sea adjudicado.
9.4.9.5. MESA DE REVISIÓN DE CALIDAD
Se organizará por cada entregable una mesa de revisión de cumplimiento de lineamientos, en la cual se revisarán los siguientes temas:
9.4.9.5.1. Documentación de entregables
9.4.9.5.1.1. Arquitectura de software
9.4.9.5.1.2. Según el alcance y funcionalidad del entregable el proveedor adjudicado debe entregar al equipo de operaciones documentaciones de manuales de operación, diagramas, modelo y diccionario de datos, para el soporte y manteamiento del entregable.
9.4.9.5.2. Cumplimiento de los lineamientos
Según el alcance del entregable el adjudicado deberá presentar la siguiente documentación para certificar el cumplimiento:
9.4.9.5.2.1.- Informe de Coverity sin brechas de seguridad clasificadas como altas y criticas.
9.4.9.5.2.2.-Informe de Coverity sin brechas de arquitectura clasificadas como altas.
9.4.9.5.2.3.-Integración con sistema de gestión de llaves de cifrado y baúl de secretos
9.4.9.5.2.4.-Integración con sistema de autenticación SSO y algoritmo de autenticación utilizado.
9.4.9.5.2.5.- Diagramas de arquitectura.
El proveedor deberá solicitar la revisión de su entregable por esta comisión con 2 días antelación. La comisión responderá a la solicitud de revisión con un plazo máximo de 2 días hábiles.
El proveedor adjudicado podrá en cualquier momento solicitar excepciones por problemas de factibilidad técnica que impidan el cumplimiento de los lineamientos mencionados en este numeral, el cual deberá ser documentado con información del fabricante y/o evidencia documentada técnicamente (diagramas, logs, código involucrado, otros), la DCCP podrá aceptar o rechazar la solicitud en virtud de los antecedentes entregados por el proveedor adjudicado. El escalamiento de excepciones deberá ser enviado al líder técnicos de la DCCP asignado al proyecto, el cual responderá la solicitud en un plazo máximo de 3 días hábiles.
9.5.- FUNCIONALIDADES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO
9.5.1. REGISTRAR COMPROMISO OC ANTES DE ENVIAR A PROVEEDOR
Objetivo:
Diagramar flujo de información desde el ingreso a Mercado Público hasta el envío de la orden de compra al proveedor.
9.5.2. MODIFICAR MONTO OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el monto de la orden de la compra con compromiso generado
9.5.3. MODIFICAR ESTADO OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el estado de una orden de compra con compromiso generado.
9.5.4. MODIFICAR PROVEEDOR EN OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el proveedor asociada a la orden de la compra con compromiso generado
9.5.5. AJUSTE DE OC ACEPTADA EN ADELANTE
Objetivo:
Diagramar flujo de información para ajustar la orden de compra en estado Aceptada en adelante
10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
10.1.- CONSIDERACIONES PARA OFERTAR.
a. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo aquélla como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en la cláusula N°6 “Instrucciones para presentar ofertas” y que serán evaluados bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. Con todo, en caso de que el proveedor ingrese más de una oferta, se considerará la oferta que ingresó en último lugar (considerando fecha y hora registradas en el Sistema de Información), descartando las restantes ofertas ingresadas.
b. Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula N°6 “Instrucciones para presentar ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción contempladas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras.
c. Los documentos solicitados por la Dirección ChileCompra deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos” de estas bases de licitación y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas por el representante legal de la empresa, en los casos en que así sea requerido. Sin perjuicio de ello, la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.
d. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases y el respectivo contrato.
e. La Dirección ChileCompra declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de esta Dirección de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases de licitación.
f. Una persona natural o jurídica no podrá participar simultáneamente en esta licitación por sí y como integrante de una UTP. En el evento que ello acaeciese, se declarará inadmisible la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, evaluándose únicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.
10.2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre la DCCP, y el proveedor de los bienes y/o servicios a que se refiere la presente licitación, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación.
Para presentar ofertas no es obligatorio estar registrado en el Registro Proveedores de Mercado Público.
Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas, en lo sucesivo "Bases" y sus correspondientes anexos.
La presentación de una propuesta implica para la persona natural, jurídica o UTP que haga una oferta, la aceptación de las presentes Bases y sus anexos, a las cuales se somete desde el momento de enviar su oferta.
Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá por los siguientes documentos:
• Ley N° 19.886 y su Reglamento.
• Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y Anexos.
• Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas.
• Las modificaciones de las Bases, si las hubiere.
• Oferta Adjudicada
• Resolución de Adjudicación
Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.
Cabe destacar que la propuesta económica que será considerada en la evaluación de la presente licitación será la que se informe en el Anexo N°6 “OFERTA ECONÓMICA” ingresado en el portal www.mercadopublico.cl.
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se considerará lo establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley 19.886, en caso de que sea aplicable.
Tal como se señaló en cláusulas precedentes y de acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:
• Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los formatos de los archivos dispuestos por la Dirección ChileCompra y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.
• Sólo se considerarán como ofertas válidas las que cumplan con todos los requerimientos técnicos del servicio licitado,
• Hacer ingreso de su oferta en el portal www.mercadopublico.cl
• La oferta económica del proveedor deberá ser en valores brutos, es decir, considerando todos los impuestos y recargos, y en pesos chilenos (CLP).
Cabe destacar, como se señala en otras cláusulas de las presentas bases, que en su propuesta el oferente deberá incorporar, obligatoriamente, los antecedentes indicados en el punto 6 de las presentes Bases. Cabe recordar que el no cumplimiento de lo indicado en el referido punto determinará que las ofertas en que se verifiquen sean declaradas inadmisibles.
11. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
11.1. COMISIÓN EVALUADORA
Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por al menos 3 funcionarios de la DCCP, nombrados a través de una resolución dictada por la autoridad competente de esta Dirección. La DCCP podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos en materias específicas.
Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
• Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en las presentes bases y en la normativa de compras públicas.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
11.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
En el procedimiento de evaluación, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se verificará lo siguiente:
• Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.
• Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.
• Que la oferta no supere el monto máximo del presupuesto definido en las presentes bases y, en definitiva, cumpla con todos los requerimientos dispuesto en estas bases de licitación, exigidos para proceder con la evaluación de la propuesta.
Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:
• Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
• Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
• Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
Durante el proceso de evaluación la comisión podría requerir aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas, las que se realizarán por el sistema, y no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción estricta a las Bases de Licitación en el respectivo ID, disponible en www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.
Si, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura electrónica de las ofertas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la Dirección ChileCompra podrá fijar nueva fecha y hora para la realización.
11.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todas las características y requisitos técnicos se encuentran contenidos en la cláusula 9 de las presentes bases. De no cumplirse con dichas condiciones técnicas, la respectiva oferta será declarada inadmisible y no será evaluada.
Si las ofertas no han sido declaradas admisibles y, por ende, cumplen con los requisitos técnicos mínimos de la cláusula 9, se procederá a su evaluación, la que se realizará en una etapa, considerando los siguientes criterios:
PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ÍTEM FACTOR SUBFACTOR %SUBFACTOR % TOTAL
1
Oferta Técnica
Experiencia Oferente en proyectos similares
70%
60%
Periodo de garantía del software
30%
2
Oferta Económica
37%
3
Cumplimiento requisitos formales
3%
TOTAL
100%
El puntaje total de la propuesta se obtendrá al sumar el puntaje ponderado de cada criterio.
11.3.1. OFERTA TÉCNICA
11.3.1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES.
La evaluación de este criterio se realizará según lo expuesto por el oferente en el Anexo N°3 “Declaración de experiencia del oferente” de las presentes bases de licitación y atendiendo las consideraciones de evaluación del criterio descritas en esta cláusula. Toda la información entregada por el oferente podrá ser validada por la Comisión Evaluadora; en caso de que la información no pueda ser validada no se considerará para la obtención del puntaje.
Se evaluará la cantidad total de proyectos similares en que hubiera participado el oferente conforme a lo declarado por éste con los cuales suscribió contratos en los últimos 5 años, contados desde la fecha de publicación de esta licitación. Serán validos los contratos, órdenes de compra y acuerdos complementarios, con al menos 3 meses de duración por proyecto.
Se entenderá como proyectos similares a los proyectos de desarrollos utilizando metodologías ágiles con de productos por hitos. La asignación de puntajes se realizará considerando la siguiente tabla:
Experiencia Puntaje
10 o más proyectos exitosos similares
100 puntos
Experiencia entre 6 y 9 proyectos exitosos similares
50 puntos
Experiencia entre 2 y 5 proyectos exitosos similares
10 puntos
En el caso que se informe 1 o no se informen proyectos exitosos similares
0 puntos
La Dirección verificará la experiencia del oferente en proyectos similares, utilizando para ello las referencias indicadas por éste. En el caso de que la propuesta no incluya las referencias solicitadas con sus respectivos datos de contacto o que no se pueda validar la experiencia presentada durante la evaluación con los datos presentados, ésta no será contabilizada para efectos de la evaluación y por tanto no sumará en la calificación de la oferta. Dado lo anterior, se hace hincapié en que el contacto de la DDCP con las referencias señaladas por el oferente será clave para la evaluación final de la experiencia informada.
No será considerada la experiencia en que el cliente sea parte del mismo grupo empresarial, posean mismos controladores o sean personas relacionadas con el oferente, entendiéndose que concurren estas situaciones según las definiciones dispuestas en la ley N°18.045 de Mercado de Valores.
Puntaje final de este criterio (EXP) = (Puntaje Obtenido Oferente x 70%)
11.3.1.2. PERIODO GARANTÍA DE SOFTWARE
Las entregas de cada uno de los desarrollos deberán contar con una garantía, según lo ofertado por el proveedor adjudicado, desde el momento de puesta en producción del software. No serán imputables a la garantía nuevos requerimientos o controles de cambio que se establezcan con posterioridad, ni tampoco sobre desarrollos no realizados por el adjudicado.
La asignación de puntajes de la oferta se realizará considerando la siguiente tabla:
DETALLE DE EVALUACIÓN Puntaje asignado
6 o más meses de garantía
100
5 meses de garantía
80
4 meses de garantía
60
3 meses de garantía
30
Menos de 3 meses de garantía
0
El puntaje total del criterio técnico se calculará de la siguiente manera
Puntaje criterio técnico = EXPx70% + PGSx30%
Dónde: EXP: Puntaje asociado a Experiencia del oferente en proyectos similares
PGS: Puntaje asociado a Periodo de garantía del software
Puntaje final de este criterio Técnico = ((Puntaje Obtenido Sub Factor 1 + Puntaje Obtenido Sub Factor 2) x 60%)
11.3.2. CRITERIO ECONÓMICO
El puntaje de la oferta económica se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖 = ((𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 𝑥100) 𝑥 0.37
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 i
Dónde:
Puntaje oferta económica i : Puntaje asociado a la oferta económica “i”.
Oferta mínima : Precio de la oferta más económica entre todos los oferentes.
Oferta económica i : Precio de la oferta económica del oferente.
11.3.3. CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes y certificaciones requeridas en la cláusula 6, antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá la totalidad de 100 puntos asignados al criterio.
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en el numeral 11.4. de la presente clausula, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá 50 puntos.
Por último, si el oferente que no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en la letra D de la presente clausula obtendrá 0 puntos en este criterio.
El resultado de la fórmula anterior se ponderará de acuerdo con el peso porcentual de este criterio (5%).
DETALLE DE EVALUACIÓN Puntaje asignado
Cumple con la presentación completa de antecedentes
100
Cumple con la presentación subsanadas los errores u omisiones.
50
No cumple o los acompaña con posterioridad conforme al artículo 40, inc. 2°, del Reglamento de la ley N°19.886, o se le solicitó salvar errores u
omisiones formales.
0
11.4. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES
No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación. Con todo, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl.
Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo previsto en el artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886.
En ambos casos, los oferentes, tendrán un plazo máximo de 72 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.
Cabe señalar que la responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.
11.5. ADJUDICACIÓN
La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según su normativa interna, podrá:
1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución fundada, declarar desierta la licitación, cuando ninguna de las ofertas resultare convenientes a sus intereses, o bien, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación.
2. Adjudicar al oferente que obtuvo el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos precedentemente.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.
En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del sistema www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N° 19.886.
11.6. RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de que luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más postulantes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo en una misma línea, quedando ambas en condiciones de adjudicar, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los siguientes criterios, según orden de prelación definido a continuación:
1. Criterio “Precio”.
2. Criterio “Experiencia del oferente en proyectos similares”.
3. Criterio “Cumplimiento de requisitos formales”.
Si aun así el empate se mantiene, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl.
11.7. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los oferentes, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Luego de notificada la resolución, en caso de ser adjudicada la licitación, se suscribirá el respectivo contrato dentro de los plazos señalados en las presentes Bases. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 6 del reglamento de la ley N° 19.886, el acto administrativo de adjudicación se entenderá notificado transcurridas 24 horas contadas desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl.
11.8. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
Las consultas respecto de la adjudicación podrán ser remitidas, en el plazo de 3 días corridos contados desde la publicación de la resolución de adjudicación, a través del formulario de “Solicitud” disponible en https://ayuda.mercadopublico.cl/reclamosodenuncias/, indicando el ID de la presente licitación. La respuesta será derivada al correo electrónico del interesado dentro de los 7 días corridos contados desde el término del plazo para realizar las consultas.
11.9. READJUDICACIÓN
Si el respectivo adjudicatario se desistiere de su oferta, de firmar el contrato, no se inscribiese en el Registro Proveedores de Mercado Público, o no cumpliere los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato, en los plazos que se establecen en las presentes Bases, la DCCP podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, y así
sucesivamente, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
12. CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS
12.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El respectivo contrato deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Para suscribir el contrato, el proveedor o los proveedores deberán acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato respectivo.
Si por cualquier causa que no sea imputable a la Dirección ChileCompra, el respectivo adjudicatario no se inscribe en el Registro, no presenta los antecedentes legales para contratar o las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o bien, no suscribe el correspondiente contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Dirección ChileCompra entenderá por desistida la oferta, pudiendo dar aplicación a la cláusula de readjudicación de las presentes bases.
12.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato comenzará a regir desde la total tramitación de la resolución que lo apruebe y su vigencia se extenderá hasta un plazo máximo de 10 meses, considerando que el último mes sea destinado para ajustes finales a los entregables.
Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, podrán comenzar a ejecutarse las actividades a contar de la fecha de suscripción del contrato respectivo, con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.
Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.
12.3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario, ya sea persona natural o persona jurídica, se obliga a:
• Cumplir con las instrucciones que sean impartidas por la DCCP a través del administrador del contrato o quien lo subrogue o reemplace.
• Participar en las reuniones fijadas por la DCCP a través del administrador del contrato o su subrogante.
• Prestar los servicios requeridos entregando los productos del desarrollo que correspondan dentro de los plazos establecidos, mediante el envío los informes que den cuenta de las prestaciones en los términos expuestos en el punto 9. “Descripción de los servicios a licitar”.
• Cumplir las demás obligaciones que impone el presente instrumento.
12..4. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS (SANCIONES)
12.4.1. MULTAS POR ATRASO INJUSTIFICADO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Al proveedor adjudicado se le aplicaran multas por el incumplimiento de los plazos comprometidos para cada hito, en consideración al cronograma general de trabajo proporcionado por la Dirección Chilecompra, conforme a lo dispuesto en el punto 9.4.4. “Seguimiento del Proyecto” de estas bases.
Las multas por atraso se calcularán sobre el valor total que correspondiese pagar en el hito correspondiente, de conformidad a los valores señalados en la cláusula 12.7 de estas bases, de la siguiente forma:
a) Entre 1 y 10 días hábiles de atraso en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes bases, se aplicará una multa de 1%, calculado sobre el valor total del hito de pago asociado al respectivo MVP, por cada día de atraso injustificado. Esta multa se aplicará desde el primer día de atraso injustificado, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
b) Entre 11 y 20 días hábiles de atraso en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes bases, se aplicará una multa de 2%, calculado sobre el valor total del hito de pago asociado al respectivo MVP, por cada día de atraso injustificado. Esta multa se aplicará desde el primer día
de atraso injustificado, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
c) Desde 21 días hábiles de atraso injustificado, en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes en bases, será causal de término anticipado del contrato, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
Con todo, si las multas cursadas superan el 30% del monto total del contrato, la Dirección ChileCompra pondrá término anticipado al mismo y podrá dar curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El monto de las multas se cobrará directamente al proveedor, quien deberá pagar en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa o de la resolución que rechaza recurso de reposición, en caso de haberse presentado. En caso de que no se pague dentro de ese plazo, se procederá al cobro a través de la o las garantías de fiel cumplimiento.
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la DCCP de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor. No se considerarán como incumplimientos aquellos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor o que estén fuera de su control de acción. Por lo tanto, para el efecto del cálculo de las multas, sólo se considerarán eventos que sean de responsabilidad del Adjudicatario o que estén dentro de su control.
12.4.2. COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Al Proveedor adjudicado le podrá ser aplicada la medida de cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato por esta Dirección, en los siguientes casos:
a. Si del cálculo de la multa a aplicar resultare un monto superior al 10% del valor mensual facturado en el mismo mes. En este caso, la sanción a aplicar no será el cobro de la multa, sino que el cobro de la (s) garantía (s).
b. Incumplimiento grave de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario con sus trabajadores.
c. Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago, ni pague dentro del plazo de 20 días hábiles de notificado el cobro.
d. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
e. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos señalados en la cláusula 12.4.3, numerales del 2 al 18 de la presente clausula.
12.4.3. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La DCCP está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
1. Cuando de común acuerdo, la DCCP y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al contrato.
2. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. También se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, si se producen tres rechazos consecutivos, respecto de la presentación del segundo líder técnico, y
este sea rechazado por reprobación de las actividades de validación de conocimientos técnicos requeridos, conforme a lo establecido en la cláusula 9.4.2.1. de las presentes bases.
3. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En este caso no procederá el término anticipado si se cauciona suficientemente el incumplimiento del contrato. Este numeral es sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. En el caso de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) aplica para cualquiera de sus integrantes.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. Si se disuelve la empresa adjudicada, o la UTP adjudicada o alguno de los integrantes de la UTP adjudicada; o se retira alguno de los integrantes de la UTP adjudicada.
7. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por el adjudicatario, en virtud del “Pacto de integridad” contenido en estas bases.
8. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el proveedor adjudicado, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a la Dirección ChileCompra, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Dirección ChileCompra.
b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del Contrato.
9. No renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los plazos y condiciones establecidas en estas bases.
10. En caso de incumplimiento de la cláusula sobre “Cesión de contrato y subcontratación” de las presentes bases de licitación.
11. En caso de incumplimiento de la cláusula acerca de la “Confidencialidad” de estas bases de licitación.
12. Si se detectan situaciones en donde la información proporcionada por el proveedor sea falsa, situación que deberá ser comprobada objetivamente, siendo esta información utilizada para adjudicar la presente licitación. Asimismo, la comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
13. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las respectivas bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación con el resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de
un vínculo laboral o profesional entre éste y la entidad licitante, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
14. En el caso que la aplicación de multas supere el 30% del monto total del contrato, según lo señalado en la cláusula 12.4.1 de estas bases.
15. Perder la condición de hábil en el Registro de Proveedores del Estado por causal de inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 4° inciso 1° de la ley de compras. En el caso de una UTP, aplicará si esa condición sobreviene a cualquiera de sus integrantes.
16. Reiteración de atrasos injustificados a las actividades programadas dando paso a incumplimientos por parte del Proveedor. No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor.
17. Si los tiempos de ejecución sobrepasan el máximo establecido en la cláusula sobre“Vigencia del Contrato” de las presentes bases.
18. Cuando el atraso en la entrega de los entregables supere los 21 días hábiles, establecidos en el punto 12.4.1 de estas bases.
En los casos señalados en los numerales 2 a 18, con excepción de los numerales 1 y 4, además del término anticipado del contrato, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la DCCP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.
Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo la del N° 1, procederá el procedimiento de aplicación de sanciones regulado en las presentes bases.
12.5. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas sanciones:
• Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado del contrato (por alguna causal distinta de la establecida en la cláusula 12.4, numeral 1, de estas Bases), el administrador del respectivo contrato, designado por la DCCP, notificará al proveedor adjudicado, mediante el módulo de sanciones del aplicativo de control de contratos del sistema de información, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.
• A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
• Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la DCCP, la que deberá ser notificada al proveedor del modo indicado en el literal siguiente.
• Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta Dirección tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la DCCP, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl.
• Recurso de Reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación a través del módulo de sanciones del aplicativo de control de contratos, de la resolución fundada singularizada en las letras c y d anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La DCCP tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver
el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
• La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, debiendo el proveedor pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado la resolución que acoja o rechace el recurso, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
12.6. PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto disponible para esta contratación es de CLP 60.000.000.- (sesenta millones de pesos chilenos), incluidos los impuestos en caso de que procedan.
En el caso que la oferta supere este monto será declarada inadmisible y no evaluada.
12.7. HITOS DE PAGO
Los pagos se realizarán por hitos de pagos asociados al cumplimiento de cada uno de los servicios detallados en cada MVP de las presentes bases y conforme se señala a continuación:
Hitos Servicios
Pago Hito 1 • Entregable 1: Validaciones presupuestarias OC - Homologados 3 • Entregable 2: Validaciones multianuales • Entregable 3: Ajustes a las OC, por diferencias ejemplo tipo de cambio, cancelaciones, anulaciones
40% del Monto Ofertado Hito 2 • Entregable 4: Eliminación de OC con reserva y liberación presupuesto • Entregable 5: Información de recepciones conformes – Actualiza saldos según movimientos DTE. • Entregable 6: Cierre/apertura presupuestaria anual
40% del Monto Ofertado Hito 3 • Entregable 7: Información de pagos realizados --> módulo Gestión de contratos • Entregable 8: Mantenedor de organismos públicos, que nos permitan habilitar/deshabilitar instituciones para que puedan interoperar
20% del Monto Ofertado
Cada entregable deberá contar con recepción conforme del Coordinador del Contrato, con el visto bueno de la DCCP.
Una vez aprobados los entregables correspondientes al respectivo hito, se solicitará el envío de la factura o boleta correspondiente al pago.
Para contar con la recepción conforme del coordinador del contrato y ser aprobado cada entregable debe cumplir con los ítems establecido en la cláusula 9.4.6.1 “ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES”, de las presentes bases.
Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por esta Dirección dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, la que deberá emitirse solo una vez que se hayan recepcionado conforme los bienes y/o servicios.
Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente esta Dirección certifique la recepción conforme de los servicios adquiridos dentro del plazo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.983.
La Dirección de Compras y Contratación Pública pagará en pesos chilenos. En caso de que el precio no esté en pesos chilenos, el monto a facturar será el precio de los servicios adquiridos, convertidos a pesos chilenos según el valor de la conversión correspondiente a la fecha de emisión de la factura, no procediendo ningún otro cobro adicional por servicios no convenidos, ni por tiempos en que por alguna razón el proveedor no presta un servicio. Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario, el monto deberá ser redondeado al número entero anterior.
El proveedor podrá presentar su documento de cobro tributario a la Dirección ChileCompra sólo una vez que ésta haya hecho recepción conforme formal del servicio comprometido en el hito de pago correspondiente. El documento de cobro deberá ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com.
Para tramitar el pago de la prestación de los servicios efectivamente prestados, el adjudicatario deberá entregar a la Dirección ChileCompra, en formato físico o electrónico, junto con cada documento tributario de cobro, lo siguiente:
• Informe del Producto con la recepción conforme de los servicios prestados y entregados, firmado por parte del Administrador del Contrato.
• En caso de que corresponda, un Informe de aplicación de multas.
• En caso de que corresponda, un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación)” de la Dirección del Trabajo, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores asignados para la ejecución de este servicio.
• En caso de que corresponda, las Liquidaciones de sueldo de los trabajadores que prestan el servicio a la Dirección ChileCompra, correspondiente al mes anterior del cual se procede al pago, debidamente firmado por cada trabajador.
La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de revisar los antecedentes presentados.
Los montos por pagar son totales, por ello, los oferentes deberán contemplar los valores como brutos, con todos los impuestos o recargos de otra naturaleza. De este modo, el establecimiento de los valores totales, incluyendo los eventuales impuestos en caso de proceder, es de exclusiva responsabilidad del oferente, no pudiendo luego agregar ningún recargo a la DCCP.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de término anticipado, se pagará sólo el monto correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y a los plazos efectivamente trabajados, previa liquidación del contrato.
Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. En el caso que el proveedor no posea cuenta alguna, debe darlo a conocer por escrito a la DCCP para así realizar el pago mediante cheque.
12.8. CONFIDENCIALIDAD
El Adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El Adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. Para ello se le solicitará suscribir declaraciones con compromisos de confidencialidad.
La responsabilidad del respectivo Adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, o consultores.
El Adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la DCCP el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.
La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará pie a que la Dirección ChileCompra entable en su contra las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.
Se deja constancia que, en el contrato a suscribir, el equipo consultor del adjudicatario deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la finalidad de resguardar lo anteriormente señalado.
12.9. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de estos sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, términos de referencia, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la Entidad Licitante y de la Subsecretaría de Hacienda, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.
No obstante lo anterior, todos los informes, bases de datos y términos de referencia desarrollados por el adjudicatario serán licenciados por la Subsecretaría de Hacienda bajo la Licencia Creative Commons Atribución – No comercial (Licencia CC BY–NC).
12.10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El contrato que se celebre en el marco de esta licitación entregará al proveedor adjudicado acceso a información de ChileCompra y/o sus sistemas. En consecuencia, es obligación del adjudicatario resguardar debidamente esta información y cumplir las demás consideraciones que se establecen en esta cláusula.
El adjudicatario reconoce que es el único responsable por la confidencialidad y seguridad de la Información de la Dirección Chilecompra que a la que accede, custodie o controle, por lo cual el adjudicatario será el responsable de tomar las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de Chilecompra.
El adjudicatario deberá implementar y mantener un programa de seguridad que cumpla con los requisitos de seguridad y privacidad y que incorpore las mejores prácticas de la industria. El programa de seguridad del adjudicatario deberá incluir las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de Chilecompra y sus sistemas e incluirá por lo menos las siguientes medidas de seguridad:
1. Controles adecuados para la autentificación de usuarios, incluyendo métodos seguros para asignar, seleccionar y almacenar el acceso de credenciales, limitar el acceso sólo a los usuarios activos y bloquear el acceso después de un número intentos de accesos fallidos acorde a las buenas prácticas de seguridad definidos de la industria detallados en los requisitos de seguridad y privacidad.
2. Controles de acceso seguro, incluyendo aquellos que limiten el acceso a la Información de Chilecompra para los individuos que tengan una razón fidedigna y demostrable de negocios para acceder a dicha información, respaldados mediante políticas, protocolos y controles apropiados que faciliten la autorización, establecimiento, modificación y eliminación de los accesos.
3. Ajustes apropiados y oportunos para el Programa de Seguridad del Proveedor que se basen en: el riesgo periódico de valoraciones; evaluaciones exhaustivas y frecuentes (tales como las valoraciones efectuadas a terceros) del Programa de Seguridad del Proveedor; monitoreo y pruebas frecuentes de la efectividad de medidas de seguridad; y revisión de dichas medidas de seguridad con una frecuencia mínima de un año, o cada vez que se presente un cambio sustancial en el ambiente técnico del Proveedor o en las prácticas del negocio que pudieran comprometer la confidencialidad, disponibilidad, integridad o seguridad de los sistemas informáticos del Proveedor.
4. Programas de sensibilización y capacitación continua y apropiada de los trabajadores y demás personal que actué en nombre y representación del adjudicatario para asegurar que se apeguen a las políticas, procedimientos y protocolos del Programa de Seguridad.
5. Monitoreo de los sistemas diseñados para garantizar la integridad de la información y prevenir la pérdida o acceso no autorizado a, o la adquisición, utilización y divulgación de la Información de Chilecompra.
6. Medidas técnicas de seguridad, incluyendo la protección de firewalls y antivirus, administración de parches de seguridad, registro de accesos a, utilización o divulgación de la Información de Chilecompra, detección de intrusiones y cifrado de los datos estáticos y en tránsito.
7. Medidas de seguridad en unidades físicas, incluyendo controles de accesos diseñados para restringir acceso a la Información de Chilecompra para los individuos que se describen en la Clausula: Seguridad de la información sección 2.
8. Segmentación lógica de la Información de Chilecompra de los datos que pertenezcan a otros clientes.
El Proveedor deberá ejercer la supervisión necesaria y apropiada sobre sus empleados y sobre cualquier otro personal que actúe en su representación para mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la Información de Chilecompra.
El Proveedor deberá cumplir con todos los Requisitos de Seguridad de la Información y Privacidad aplicables.
El Proveedor deberá mantener un nivel de certificaciones o evaluaciones de seguridad que sea consistente con las mejores prácticas, y que se lleve a cabo mediante terceros que a juicio de Chilecompra estén calificados. A solicitud razonable de Chilecompra, dichos certificaciones deberán ser entregadas.
12.10.1. PORTABILIDAD Y TRANSFERENCIA DE DATOS
La Información de Chilecompra que se clasifique como reservada o confidencial no deberá almacenarse o transportarse en laptops ni en cualquier otro tipo de dispositivo móvil, ni en medios de almacenamiento extraíbles, incluyendo: USB, memorias portátiles, DVDs o CDs, a menos que dichos dispositivos se cifren utilizando una metodología de cifrado que se apruebe por escrito por el Área de Seguridad de la Información de Chilecompra.
Todas las transferencias de datos electrónicos de la Información de Chilecompra que se clasifiquen como reservada o confidencial se deberá realizar a través de FTP seguro u otro protocolo o metodología de cifrado que se apruebe por escrito por el área de Seguridad de la Información de Chilecompra.
Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten de Hosting o Cloud que el proveedor use o en el futuro utilice para proveer servicios a Chilecompra, es un servicio de tercero que está sujeto a los lineamientos de las cláusulas de seguridad de la información y la presente cláusula.
Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten, de Hosting o Cloud que sea confiada su ejecución a un proveedor previo a la ejecución del acuerdo, está sujeto a la presente clausula. Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten de Hosting o Cloud que el proveedor proponga incluir en la siguiente ejecución del contrato está sujeto a la presente clausula
Sujeto a lo previsto en la presente clausula, no se podrá transferir, almacenar, o procesar la Información de Chilecompra fuera del país en donde el Proveedor la recibe sin antes obtener una aprobación por escrito de Chilecompra, esto comprende las transferencias a agentes o subcontratados.
12.10.2. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Área de Seguridad de la información de la Dirección Chilecompra deberá llevar a cabo una Revisión de Seguridad cuando Chilecompra lo considere razonablemente necesario.
A solicitud de Chilecompra, el Proveedor deberá proporcionar las copias de sus políticas de seguridad y privacidad, así como los procedimientos aplicables a la Información de Chilecompra. Asimismo, el adjudicatario, a solicitud de Chilecompra, también podrá emitir respuestas por escrito a las preguntas relacionadas con las prácticas de seguridad de la información y privacidad que le sean aplicables a la Información de Chilecompra. El proveedor deberá emitir respuestas escritas dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de Chilecompra.
El Proveedor deberá proporcionar al Área de Seguridad de la información la oportunidad de llevar a cabo una evaluación de seguridad y privacidad del Programa de Seguridad de la información, de los sistemas y los procedimientos del mismo. El personal de Chilecompra, o los terceros que Chilecompra contrate, deberán llevar a cabo dicha valoración in-situ, o bien, se deberá realizar mediante encuestas y entrevistas a discreción de Chilecompra. Dicha evaluación se llevará a cabo sólo una vez por cada año, a no ser que existe algún Incidente de Datos, en cuyo caso la frecuencia será mayor. Cuando vaya a realizarse una evaluación
in-situ, Chilecompra deberá dar aviso al Proveedor con al menos de 15 días hábiles previos a dicha evaluación, con excepción que exista un Incidente de Datos, o en el caso que Chilecompra tuviera alguna base razonable para pensar que el Proveedor pudiese no cumplir con los puntos del presente anexo, en cuyo caso dicho aviso no será mayor a 48 horas.
El proveedor deberá notificar oportunamente por escrito a Chilecompra de cualquier incidente de datos, hallazgo, evaluación o revisión de seguridad que puedan impactar adversamente la información de Chilecompra o los sistemas de Chilecompra, realizadas por el proveedor o por un tercero; incluyendo, auditorías, evaluaciones de vulnerabilidad, revisión de códigos y análisis de penetración. El proveedor mantendrá informado oportunamente a Chilecompra de sus esfuerzos de remediación.
Asimismo, debe notificar inmediatamente al coordinador de contrato y a los correos electrónicos seguridad@chilecompra.cl y benjamin.hermosilla@chilecompra.cl (o el correo que o reemplace) sobre cualquier Incidente de Datos. Si bien la notificación inicial podrá darse a manera de resumen, se deberá entregar una notificación extendida por escrito. La notificación deberá comprender con detalle razonable la naturaleza y alcance del Incidente de Datos (Incluyendo una descripción de toda la Información de Chilecompra que se ha afectado) y las acciones correctivas que el Proveedor ha tomado. Se deberá suplementar oportunamente dicha notificación con el nivel de detalle razonable que solicite Chilecompra, incluyendo los reportes de investigaciones o forenses relevantes.
El Proveedor deberá tomar oportunamente todas las acciones correctivas necesarias y sugeridas, y deberá cooperar completamente con Chilecompra y el personal designado en todos los esfuerzos razonables para investigar el Incidente de Datos, mitigar los efectos adversos, y prevenir la recurrencia. Dicha cooperación deberá incluir la pronta respuesta a las averiguaciones de Chilecompra sobre el incidente de Datos.
Las partes deberán colaborar en caso de que sea necesario o recomendable proporcionar aviso del Incidente de Datos a cualquier persona, entidad gubernamental, los medios de comunicación o cualquier otra parte. Las Partes deberán colaborar con el contenido del aviso. Chilecompra deberá realizar las determinaciones finales sobre a quién y si es que se proporcionaran notificaciones, el contenido de la notificación, y a qué Parte deberá ser la firmante de dicha notificación.
12.10.3. ENTREGA SEGURA O ELIMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE ACCESOS
Una vez que concluya el contrato, el Proveedor deberá regresar la Información de la Dirección Chilecompra que posea, custodie o controle.
No obstante, lo anterior, el Proveedor no podrá eliminar la Información de Chilecompra, salvo que esta acción sea acordada con la Dirección ChileCompra y en concordancia a la normativa aplicable. Cualquier eliminación de la Información de Chilecompra deberá garantizar que dicha información quede permanentemente ilegible e irrecuperable, siempre y cuando velando que la Dirección ChileCompra la disponga dentro de sus herramientas internas.
En la medida que el Proveedor tenga acceso o contacto con los sistemas de Chilecompra, deberá garantizar que dicho acceso cesará en la fecha de terminación del Contrato.
Mediante aviso razonable y a solicitud de ChileCompra, el Proveedor deberá proporcionar a ChileCompra las certificaciones de un órgano externo que dé fe del cumplimiento del Proveedor de las cláusulas de Seguridad de la información y Entrega segura o eliminación y terminación de accesos.
12.11. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La Oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de ésta sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la DCCP, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.
12.12. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR MANDATO
En caso de que se encomiende al adjudicatario el tratamiento de datos personales por cuenta de la DCCP, ésta deberá suscribir un contrato de mandato escrito con el proveedor, en donde se especifiquen las condiciones bajo las cuales se podrán utilizar esos datos, según el artículo 8 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
En dicho contrato de mandato se indicará, a lo menos, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos que se entrega al adjudicatario (en calidad de mandatario), la duración del encargo y un procedimiento para la devolución de los datos y su eliminación efectiva por parte del proveedor, al terminar ese contrato. Además, deberá prohibir expresamente el uso de dichos datos personales para fines distintos a los que persigue la DCCP (en calidad de órgano público mandante) y señalar expresamente que no se permite su comunicación a terceros.
12.13. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE
Al iniciar sus prestaciones, el adjudicatario deberá informar a la contraparte del órgano comprador respecto del software sobre el cual tiene derechos de propiedad intelectual, sea como autor o a través de licenciamiento, y que será utilizado durante la ejecución del contrato.
12.14. ACCESO A SISTEMAS
En caso de que el personal del proveedor adjudicatario requiera acceso a los sistemas de la DCCP para llevar a cabo las prestaciones contratadas, deberá previamente informar a través de su coordinador del contrato a la contraparte del órgano comprador, el nombre y RUT de las personas que accederán, el objeto de actividad, la fecha y lugar, y el tipo de sistemas, información o equipos que requerirá.
Solo podrán tener acceso a los sistemas aquellas personas autorizadas por la contraparte del órgano contratante, en los términos que ésta determine y se entenderá que existe prohibición de acceso a todo otro sistema, información y equipos que no estén comprendidos en la autorización.
Si el personal del proveedor que recibe la autorización de acceso utiliza equipos propios, deberán individualizarse previamente.
12.15. COORDINADOR DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá nombrar a un Jefe de Proyecto que tendrá el rol de coordinador de contrato, cuya identidad deberá ser informada a la DCCP previo a la suscripción del contrato.
En el desempeño de su cometido, el Coordinador del contrato deberá, a lo menos:
• Informar oportunamente a la DCCP de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.
• Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.
• Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
Todo cambio relativo a la designación efectuada deberá ser informada por el proveedor al responsable de administrar el contrato por parte de la DCCP, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o cambio, al correo electrónico institucional del funcionario. La DCCP podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.
12.16. SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN CHILECOMPRA
La DCCP definirá una contraparte técnica/administrador del contrato, para la coordinación del respectivo contrato, la que ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas expresamente establecidas para los administradores de contratos, de acuerdo a las disposiciones internas de la DCCP. Entre otras, deberá ejercer las siguientes funciones:
• Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Bases para el oportuno cumplimiento del contrato.
• Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
• Dar visto bueno a los informes y recepción conforme de los servicios, como también la tramitación de pagos y aplicación de medidas.
• Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.
• Colaborar y asistir al personal de apoyo en la obtención de la información pertinente para llevar adelante las funciones solicitadas.
• Gestionar la autorización de los pagos programados según se haya establecido en el Contrato de Prestación de Servicios.
• Determinar la aplicación de las medidas por incumplimiento que se estipulen en el Contrato, según corresponda.
• Las demás que le encomiende el presente instrumento.
12.17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse por las siguientes causales:
1. Mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
3. Las demás que se establezcan en las presentes Bases de la licitación o en el contrato.
Las partes de común acuerdo podrán modificar el correspondiente contrato por motivos fundados no pudiendo sobrepasar el periodo de contratación. La modificación, si la hubiere, no podrá referirse a los elementos esenciales del contrato, y formará parte integrante del mismo. La modificación no podrá superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar su naturaleza u objeto, debiendo ser autorizada por el correspondiente acto administrativo contando con el certificado de disponibilidad presupuestaria, si fuera procedente.
La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato y deberá tramitarse totalmente antes que culmine la vigencia del contrato que se desea modificar, manteniendo, en todas las instancias, las condiciones contractuales previamente consensuadas.
12.18. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la DCCP.
Se encuentra prohibida la subcontratación de servicios.
Asimismo, la empresa contratada deberá ser la que efectivamente preste los servicios objeto del presente convenio, no pudiendo ceder a un tercero, de ningún modo, la ejecución de aquéllos.
Por su parte, el Administrador de Contrato de la DCCP deberá exigir al proveedor la entrega de un documento que acredite la relación jurídica entre éste y el o los profesionales que participarán en la prestación de los servicios, tales como contratos de trabajo y/o contratos de prestación de servicios, entre otros que resulten procedentes para tales efectos.
12.19. ESTÁNDARES DE PROBIDAD
Los adjudicados que presten los servicios deberán observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles al personal de apoyo, por tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
12.20 PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, así como en la posterior ejecución del contrato de ser adjudicado, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos, los cuales se extenderán a la ejecución contractual de ser el oferente adjudicado:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el contrato que de ellos derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
9. El oferente se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros y a hacerse responsable respecto de las eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de acuerdo a lo señalado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por Naciones Unidas y aprobados por Chile.
Se deja expresa constancia que toda referencia a “oferente” efectuada en la numeración de compromisos del párrafo anterior, se hace extensiva al adjudicatario respectivo.
12.21. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
Durante la vigencia del contrato suscrito, la Dirección ChileCompra también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.
En el caso de que la adjudicada sea una UTP, cada integrante de la misma deberá presentar dicho anexo.
Lo anterior es sin perjuicio de la documentación exigida para cursar cada pago asociado al contrato.
El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Asimismo, y tal como se puntualizara en la letra H “Pagos” de esta cláusula, si corresponde la DCCP exigirá al adjudicatario, antes de proceder al pago, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, Formulario F30-1, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.
En consecuencia, el Contratista será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Si por cualquier causa la Dirección dejara de efectuar o se abstuviera de cursar un pago, ello no podrá ser considerado o esgrimido por el Contratista para dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
La Dirección se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Contraparte Técnica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y artículo 183-C del Código del
Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte de la Dirección, su derecho a ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. Lo anterior, bajo apercibimiento de multa del 2% del valor total del contrato. Cada negativa a entregar dicha documentación, aunque sea respecto del mismo período, se considerará como una infracción distinta, con un límite de 3 negativas, la cuarta negativa se considerará un incumplimiento grave.
Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el Contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con esta Dirección.
El Adjudicatario y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ANEXO N°1
“FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”
A) DATOS DEL OFERENTE
Nombre Representante Legal o
nombre persona natural.
Cargo
Razón Social o nombre persona
natural
RUT Oferente
Dirección
Ciudad
Teléfono
e-mail
Web del oferente
B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE
Nombre Contacto Licitación
Dirección
Ciudad
Teléfono
Celular (opcional)
e-mail
NOTAS:
- Este anexo no puede ser modificado en su estructura para una correcta evaluación.
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°2
“DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)”
(EXCLUSIVA PARA UTP)
1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:
_________________________________________________________________
2. Integrantes de la UTP:
N° RAZÓN SOCIAL RUT CALIDAD
1
Apoderado UTP
2
Miembro UTP
3
(agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP)
Miembro UTP
3. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:
Mediante esta declaración el firmante declara:
• Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitación denominado “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”, bajo la modalidad establecida en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
• Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
• Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
• Con todo, la información de los miembros de la UTP, debe ser individualizada e ingresada en la sección “Oferta conjunta con otros proveedores (Unión Temporal de Proveedores), del paso 1 Completar Nombre de la Oferta, al momento de ingresar la oferta en Mercado Público.
_________________________________________
NOTA: − - Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. En caso de que faltare alguna declaración, la oferta UTP será declarada inadmisible.
ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES Y PERIODO DE GARANTÍA DEL SOFTWARE
El proponente deberá completar las siguientes tablas, a fin de dar cuenta de la experiencia (casos de éxito) del oferente para proyectos similares y del periodo de garantía ofrecida para los desarrollos de software, la cual será considera una vez aceptados los desarrollos y operativos en plataforma productiva de la DCCP.
Se considerarán los proyectos realizados en los últimos 5 años a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Solo se considerarán, como parte de la experiencia comprobable, los proyectos de 3 meses o más.
El firmante, (nombre representante legal u oferente) , RUT: _ , en su calidad de representante legal u oferente de (nombre oferente para persona jurídica u oferente para persona natural), declara que el contenido de la presente oferta técnica, materia del presente documento, se ajusta a la realidad y consiste en:
Proyecto
Cliente
URL Sitio web (si aplica)
Integrante de la UTP
Fecha de realización
Duración del trabajo realizado (Mes-año de inicio y fin)
Descripción del trabajo realizado y resultados obtenidos
Nombre persona de referencia
Fono de Contacto y/ o correo electrónico
(indicar inicio y fin
dd/mm/aa)
Periodo de Garantía de software (en meses)
La DCCP podrá realizar todas las acciones que estime pertinentes a fin de corroborar los datos entregados por el proveedor.
Firma
NOTA:
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°4
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE HOMOLOGADOS 3 SIGFE-MERCADO PÚBLICO.”
El oferente deberá completar entregar el valor bruto del servicio de desarrollo llave en mano. Se recuerda que los valores brutos corresponden a los valores con todos los impuestos y retenciones correspondientes, en pesos chilenos (CLP).
Valor total bruto del desarrollo (llave en mano): $
Señale si su oferta económica está exenta de impuestos SÍ NO
En caso de incluir impuesto, indique cuál(es)
Nombre persona natural o del representante legal:
Firma persona natural o del representante debidamente autorizado:
Fecha:
Firma
NOTA:
− Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado solo por el representante de la UTP
ANEXO N°5
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA CONTRATAR
(Deudas vigentes con trabajadores)
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT:
, del mismo domicilio, para la licitación pública del servicio de envío y gestión de correos electrónicos para el Sistema de Compras Públicas:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que represento en la licitación que resultó adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por personas con poder suficiente para representarla o no.
,
NOTA:
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°6
“ANEXO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROYECTO”
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE HOMOLOGADOS 3 SIGFE-MERCADO PÚBLICO.”
Se adjunta archivo en Excel con Carta Gantt del proyecto con los plazos establecidos para cada uno de los hitos el cual se entiende parte integrante de las presentes bases y cuyo incumplimiento estará asociado a las multas establecidas en estas.
2. PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el sistema www.mercadopublico.cl.
Anótese, Comuníquese y ArchíveseBases Administrativas para la contratación de servicios para el desarrollo del Proyecto Homologado 3 SIGFE- Mercado Público.
1. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
Nombre de la licitación
Contratación de Servicios de Desarrollo Homologados 3 SIGFE-Mercado Público. Descripción
La Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante “DCCP” o “Dirección ChileCompra”, indistintamente) requiere la contratación de servicios de desarrollo para proyecto homologados 3, considerando focos de automatización, digitalización y eficiencia en los procesos. Lo anterior comprende las diferentes etapas inherentes a un proyecto tecnológico, considerando cada uno de los hitos de entrega propuestos en la presente contratación. Tipo de licitación
Licitación Pública superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM (LP). Tipo de convocatoria
Abierto Moneda
Pesos chilenos (CLP) Forma de Pago
Transferencia electrónica Publicidad de las ofertas
Si, serán publicas dichas ofertas Etapas del proceso de apertura
Una etapa Toma de razón por Contraloría
No está afecta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
2. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE
Razón Social
Dirección de Compras y Contratación Pública Unidad de Compra
Unidad de Proyectos Estratégicos R.U.T.
60.808.000-7 Dirección
Monjitas 392, piso 8
Comuna
Santiago Región en que se genera la adquisición
Región Metropolitana de Santiago
3. ETAPAS Y PLAZOS
Fecha Inicio de Preguntas
A partir del mismo día de la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl. Video Informativo
2 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 11:00 horas, se subirá un video informativo al ID de la licitación para explicar los alcances de este proyecto, criterios de evaluación y su adjudicación, el cual quedará como documento adjunto del proceso de licitación. Fecha Final de Preguntas
5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas. Fecha de Publicación de Respuestas
Dentro de 8 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.
En caso de que el número de preguntas que se realicen sea superior a 30, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 6 días adicionales.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación. Fecha de Cierre Recepción de Ofertas
20 días corridos posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:15 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir la hipótesis planteada en el acápite “Fecha de Publicación de Respuestas”, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto, a través del Sistema de Información. Fecha de Acto de Apertura
El mismo día del cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30 horas. Fecha de adjudicación
Dentro de 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, la DCCP deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso segundo, del reglamento de la Ley N°19.886. Fecha de firma de Contrato
Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Consideración
Los plazos de días establecidos en la presente cláusula 3 “Etapas y Plazos” son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos según el calendario chileno, sin considerar feriados regionales.
En general, todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos.
4. INSTANCIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES
• Preguntas y respuestas
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl. La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.
De conformidad a lo señalado en los “Términos y Condiciones de Uso” del Sistema de Información, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Sistema de Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra podrá abstenerse de responder aquel comentario y se reserva la facultad de ocultarlo de la vista pública.
• Modificaciones a las Bases
La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA
a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
c) No ser funcionario directivo de la Dirección ChileCompra ni de la respectiva entidad compradora; o una persona unida a aquél por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575; o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad anónima abierta en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
d) Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido condenada conforme a la ley N° 20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, mientras esta pena esté vigente.
A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, los oferentes deberán presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl en el módulo de presentación de las ofertas. Sin perjuicio de que la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.
Unión Temporal de Proveedores (UTP):
Anexo N°2: “Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)”. Debe ser entregado solo por el miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado.
Las declaraciones juradas referidas deben presentarse obligatoriamente para la admisibilidad de la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886, si procediere.
6. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS
Presentar Ofertas por Sistema
Obligatorio:
Las propuestas deberán ser ingresadas al portal www.mercadopublico.cl bajo el ID que identifica esta licitación en el plazo señalado en la cláusula 3 de estas bases, contado desde la fecha de publicación de las presentes Bases de licitación en el referido Portal y con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Anexos Administrativos
Declaración jurada online: los oferentes deberán firmar la “Declaración de ausencia de conflicto de interés e inhabilidades por condenas”, la cual se generará en línea a través de www.mercadopublico.cl en el paso 3 del módulo de presentación de las ofertas.
• Anexo N°1: “Formulario Datos del Oferente”.
En el caso de las UTP deben presentar, además:
• Anexo N°2: “Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)”. Debe ser entregado solo por el miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema.
Los anexos administrativos referidos son obligatorios para todos los oferentes, salvo el Anexo N° 2, que es exclusivo para Uniones Temporales de Proveedores (UTP), debiendo todos ellos ser subidos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en la sección de “Anexos Administrativos”.
• Las declaraciones juradas referidas deben presentarse obligatoriamente para la admisibilidad de la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886, si procediere. Anexos Técnicos
Además, todos los oferentes deberán adjuntar lo siguiente:
• Anexo N°3: “Experiencia del oferente en proyectos similares y periodo de garantía del software ”.
• Anexo Nº6: “Cronograma de plazos del proyecto”.
Los anexos mencionados son obligatorios y deben ser enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos Técnicos”, en el ID de esta licitación, dentro del plazo de presentación de ofertas señalado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos”, junto con los antecedentes indicados en dichos anexos.
Aquellas ofertas que no entreguen estos anexos técnicos serán declaradas inadmisibles y no evaluadas. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Anexo Económico
• Anexo N°4: “Oferta económica”.
El anexo referido es obligatorio y debe ser ingresado a través del Sistema www.mercadopublico.cl, en “Anexos Económicos”, en el ID de esta licitación, dentro del plazo de presentación de ofertas señalado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos”.
Aquellas ofertas que no entreguen el referido anexo serán declaradas inadmisibles y no evaluadas.
• Observaciones
Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. De existir discordancia entre el oferente o los antecedentes de su oferta y la cuenta a través de la cual la presenta, ésta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada inadmisible.
En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir discordancia de identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.
Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.
Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos de acuerdo con lo señalado en esta cláusula y que serán evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que el proveedor ingrese más de una oferta, se considerará la oferta que ingresó en último lugar (considerando fecha y hora registradas en el Sistema de Información), descartando las restantes.
Los Anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, por la persona natural o por los representantes legales de los oferentes, en el caso de que éstos sean personas jurídicas.
Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores, deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso.
El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886.
Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.
Para lo anterior, siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados; asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente. El hecho que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de oferta” señalado, únicamente acreditará el envío de esta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.
En caso de editar una oferta ya enviada, el oferente deberá asegurarse de que luego de los ajustes efectuados la oferta vuelva a ser enviada (Descargar nuevo Comprobante de Envío de Oferta).
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N°22 de la DCCP disponible en http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentación/normativa/directivas-de-compra/
7. ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO
Sólo el oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores del Estado al momento de celebrar el respectivo contrato con la Dirección ChileCompra. Adicionalmente, deberá cargar en la plataforma dentro de la opción “Mi Empresa”, en el Registro de Proveedores, los siguientes documentos:
Si el adjudicatario es Persona Natural:
a) Fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural.
Cargar electrónicamente la Cédula vigente en su ficha de proveedor del Registro de Proveedores
b) Anexo N°5: “Declaración jurada simple para contratar (deudas vigentes con trabajadores)”.
Cargar electrónicamente la declaración jurada en el menú “Mi Empresa” del Registro de Proveedores.
c) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación (Certificado F30-1).
Si el adjudicatario no es Persona Natural:
a) Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, según los plazos de vigencia indicados.
Cargar electrónicamente el certificado en el menú “Mi Empresa” del Registro de Proveedores.
b) Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.
c) Anexo N°5: “Declaración jurada simple para contratar (deudas vigentes con trabajadores)”.
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación (Certificado F30-1).
NOTA:
Las Uniones Temporales de Proveedores deberán entregar todos estos documentos respecto de cada uno de sus integrantes, cada uno en su respectiva ficha de proveedor del Registro de Proveedores. Asimismo, el apoderado de ésta deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
• Observaciones
Todos los anexos deben ser firmados por el representante del oferente respectivo o por sí, en el caso de que sean personas naturales.
Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso. El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886.
Los antecedentes legales para poder ser contratado solo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores, dentro de los 5 días hábiles posteriores contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las cuales deberán ser entregadas físicamente en las dependencias de la DCCP, o bien enviadas por correo certificado y recibido en la dirección ya indicada (calle Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de adjudicación totalmente tramitada. En los casos en que se otorgue esta garantía de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y su entrega y/o notificación debe efectuarse al correo garantias@chilecompra.cl.
Durante la vigencia del respectivo contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante el Anexo N°5 Declaración Jurada Simple Para Contratar, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores en los últimos dos años. Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio, así como de la acreditación de antecedentes asociados a este ítem durante el periodo de ejecución del contrato. Asimismo, esta declaración deberá renovarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. En el caso de una UTP, deberá ser entregada por cada integrante de la misma.
Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no mantiene disponibles en el Registro Proveedores de Mercado Público la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, se considerará que desiste de la adjudicación, facultando a la DCCP para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases.
• Obligatoriedad de inscripción en el Registro Proveedores de Mercado Público
En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro Proveedores de Mercado Público, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada y subir todos los documentos exigidos en los antecedentes legales para contratar.
Tratándose de una UTP, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro Proveedores de Mercado Público en los mismos plazos señalados precedentemente.
8. GARANTÍAS REQUERIDAS
8.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tipo de Documento
Cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro del mismo de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista, entre otros, todos los cuales deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocables. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Estas garantías pueden ser tomada por el oferente, o bien por un tercero en favor del oferente, señalando el RUT de éste en la caución, o bien, en un documento anexo. Beneficiario
Dirección de Compras y Contratación Pública, Rut. N° 60.808.000-7 Fecha de Vencimiento
60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato suscrito con el adjudicatario. Monto
5% del valor del contrato. Glosa
El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta pública para la contratación de Servicios de Desarrollo Homologados 3 SIGFE-Mercado Público y el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía. Reposición, forma y oportunidad de restitución
En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, o del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera.
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo indicado en este numeral. Mientras se encuentre vigente el contrato celebrado con el
adjudicatario, las reposiciones y renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor.
La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
8.1.1 PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA
Si la garantía fuera emitida en soporte papel, ésta deberá ser entregada en la Oficina de Partes de esta Dirección ubicada en calle Monjitas 392, piso 10, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 a 13:00 horas, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y deberá remitirse al correo electrónico garantias@chilecompra.cl.
Las garantías presentadas en este proceso serán devueltas, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. El retiro de éstas será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.
8.2 GARANTÍA POR ANTICIPO
De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del reglamento de la Ley N°19.886, las presentes bases de licitación permitirán que las partes acuerden en el respectivo contrato o cualquiera de sus modificaciones una garantía de anticipo por el 100% de los recursos anticipados, si así fuere necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de ambos contratantes. En este caso, se permitirán los mismos instrumentos establecidos para la garantía de fiel cumplimiento, señalados en la cláusula 8.1 de estas bases.
Si existiere más de un hito de pago que se requiera garantizar, la garantía podrá entregarse en uno o más instrumentos, cuyos montos irán en la proporción del valor de cada hito.
La devolución de la correspondiente garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la DCCP de los servicios que el proveedor haya suministrador con cargo al respectivo anticipo.
9. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR:
9.1. CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN
El Estado requiere de insumos para su funcionamiento y para prestar servicios a la ciudadanía a lo largo de todo el país. Ministerios, hospitales, municipios y Fuerzas Armadas, entre otros 850 organismos públicos, necesitan desde alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio y computadores, hasta servicios de comunicación, tratamientos médicos y transporte, entre otros. Esto se refleja que, durante el 2021, en Mercado Público se transaron más de MM USD 15.000.
Para comprar y contratar lo que necesitan, las entidades públicas utilizan la plataforma transaccional que dispone ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo lugar la demanda de los compradores del Estado y la oferta de miles de proveedores.
Así, la Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.
9.2. INTEROPERABILIDAD SIGFE MERCADO PÚBLICO
Con la intención de obtener eficiencias operacionales en la gestión de las instituciones públicas y mejorar la calidad y oportunidad de la información sobre los compromisos presupuestarios y los procesos de negocio siguientes, el Gobierno de Chile, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han decidido implementar un proceso de interoperabilidad para integrar sistémicamente las plataformas de gestión presupuestaria SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) y de gestión de compras Mercado Público.
La interoperabilidad entre ambas plataformas permite obtener eficiencias operacionales significativas en la gestión de las instituciones públicas y mejorar la calidad y oportunidad de la información sobre los compromisos presupuestarios y los procesos de negocio siguientes.
La integración de las plataformas SIGFE (Transaccional) y Mercado Público, permite que el registro de instancias previas al devengamiento en la ejecución del presupuesto, sea capturado en forma automática mediante la utilización de servicios (API), de acuerdo con la adecuada emisión de órdenes de compra en Mercado Público, con el objeto de certificar la disponibilidad presupuestaria en forma digital a través del SIGFE, eliminando la opción de respaldo de disponibilidades presupuestarias por mecanismos manuales.
9.3. HOMOLOGADOS 3
La Dirección de Presupuestos, a través del Departamento de Tecnologías de la Información DTI-DIPRES ha venido ampliando la cobertura de su componente de interoperabilidad del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE, para integrar distintas plataformas del Gobierno Central y avanzar en el control del Gasto Público.
En mayo 2019 fue informado el inicio de la implementación de la Plataforma de Recepción Centralizada de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), comenzando con las instituciones que utilizan SIGFE Transaccional, la cual permite el registro de operaciones de devengos en forma automática en los aplicativos financiero-contable en uso en las instituciones públicas, sea este SIGFE Transaccional u otro sistema, propios o ERP´s (tipos de software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, ejemplo: SAP, Browser, Softland, etc.) evitando el ingreso manual de dichos documentos y reduciendo los tiempos de pago de facturas.
Luego, en abril del año 2020 fue informado el inicio del sistema de pago centralizado de facturas (proveedores) indicando al SIGFE, como la plataforma desde la que se identificarán las facturas que den cuenta de la compra de bienes y prestaciones de servicios de las instituciones públicas y que estén disponibles para su pago, para luego de ello instruir a la Tesorería General de la República su pago oportuno (30 días).
El Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y sus modificaciones, entrega a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría General de la República, las facultades rectoras en materias presupuestarias y contables, respectivamente. Es así como, durante el período inicial del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE, ambos Organismos Rectores establecen las condiciones de operación de las instituciones Homologadas a SIGFE, entendiendo por ello, aquellas instituciones del Gobierno Central, que por razones técnicas son autorizadas a continuar empleando sus propios sistemas de información financiero-contable, debiendo enviar en forma periódica a SIGFE, la información presupuestaria, contable y de iniciativas de inversión.
En mayo del año 2017, la Dirección de Presupuestos informa el nuevo estándar de información SIGFE Homologados 2, considerando nuevas demandas de información realizadas por los entes rectores, procediendo a la actualización de las definiciones funcionales y técnicas. Actualmente, el 53% de las instituciones homologadas a SIGFE han adoptado este estándar, manteniendo hasta ahora aspectos técnicos y periodicidad en el envío de la información.
Cabe señalar que, en este sentido, la condición técnica de homologación se establece desde la perspectiva del modelo definido para el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, en sus componentes transaccionales, de configuración de negocio, de seguridad, y de interoperabilidad.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Presupuestos ha actualizado las condiciones técnicas de homologación para toda la cobertura del Gobierno Central correspondientes al nuevo estándar SIGFE Homologados 3 y por tanto se requiere la adecuada implementación de los actuales controles sobre el Gasto Público en este nuevo estándar.
Algunos de los beneficios de la homologación son los siguientes:
1. Mayor oportunidad en la disponibilidad de la información por cuanto Homologados 3 se proyecta como una réplica de registros de creación y ajustes asimilables al núcleo del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE.
2. Resguardar el consumo de las disponibilidades presupuestarias de la Ley de Presupuestos, en los casos que corresponda, desde la instancia de compromiso, su eventual registro de ejecución (devengos), cobros y pagos.
3. Ampliar la cobertura de instituciones del Gobierno central en la integración SIGFE – Mercado Público, estandarizando la integración y resguardando consistencia entre los registros de compromisos entre ambos aplicativos.
9.4. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONTRATACIÓN
El servicio por contratar considera la entrega de 8 entregables, distribuidos en 3 hitos por parte del adjudicatario, cuyos contenidos mínimos se señalan a continuación:
9.4.1. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
El oferente deberá incluir dentro su oferta técnica, obligatoriamente, un Plan de Trabajo detallado, que incluya la formalización y organización del equipo de trabajo con detalle de roles, metodología de trabajo a utilizar y responsabilidades de cada rol. Esto se debe reflejar en un documento que establezca los hitos principales del desarrollo, requerimientos y capacidades requeridas para el desarrollo de los productos.
Los hitos del proyecto, así como los entregables, y un cronograma sugerido se encuentran detallados en el Excel con Carta Gantt, contenido en el Anexo N°6 de las presentes bases.
Si la propuesta técnica no cumple con las menciones mínimas que aquí se solicitan la oferta será declarada inadmisible y no evaluada.
9.4.2. PERFILES
9.4.2.1 LÍDER TÉCNICO (OBLIGATORIO)
El proveedor deberá presentar dentro de su oferta un líder técnico del proyecto, el cual deberá ser una persona distinta al coordinador del contrato.
El líder técnico deberá ser incluido en la oferta técnica y deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de conocimiento:
- Lenguajes de programación (front y/o back end)
- Metodologías y herramientas de implementación de proyectos de software
- Gestión de proveedores tecnológicos
- Arquitectura de software
Por otra parte, deberá contar con al menos 3 años ejerciendo en cargos, en empresas públicas o privadas, en algunas de las siguientes temáticas:
- Búsqueda, evaluación e implementación de productos y soluciones tecnológicas
- Desarrollo de software front-end y/o back-end
- Líder técnico o líder equipos de desarrollo
- Diseño de software con buenas prácticas de seguridad y calidad.
El oferente deberá entregar, junto con su oferta técnica, todos los documentos que acrediten los conocimientos y experiencias presentadas.
En caso de que el líder técnico no cumpla o no acredite estos conocimientos y experiencia mínima, la oferta será declarada inadmisible y no evaluada.
Con objeto de dar continuidad del servicio y mayor efectividad de este, la Dirección ChileCompra exigirá que durante el desarrollo y vigencia del contrato exista continuidad respecto del líder técnico.
Sin perjuicio de aquello, el adjudicatario podrá solicitar a la Dirección ChileCompra, a través de su contraparte, por una sola vez el cambio de éste, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para no discontinuar el servicio, salvo que este cambio se deba a alguna causal inimputable al proveedor. Ejemplo de estas últimas situaciones son jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros.
La solicitud de cambio deberá ser presentada por el proveedor, representado por su Contraparte u otra persona debidamente autorizada, debe asegurarse de informar y entregar, a la Dirección, junto a la Solicitud de Cambio, todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento por el nuevo líder técnico de los requerimientos técnicos establecidos en la presente cláusula para que esta Dirección evalúe y apruebe la experiencia e idoneidad de la persona propuesta.
La solicitud de cambio debe ser aprobada por la Dirección ChileCompra, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazar la petición lo que será comunicado vía correo electrónico al representante del proveedor. En caso de que la solicitud sea aceptada, el proveedor tendrá 10 días para proponer otra persona. En todo
caso, si la Dirección ChileCompra considera que estos cambios afectan la integridad del cumplimiento del Contrato podrá poner Término Anticipado al Contrato.
Una vez presentado el líder técnico, con la finalidad de acreditar que este cuenta con los conocimientos técnicos solicitados, la Dirección de Compras y Contratación Pública realizará las actividades que estime convenientes para poder validar las materias, las cuales podrían considerar pruebas de conocimiento y entrevistas personales.
En caso de que el líder técnico propuesto no apruebe los estándares de validación de conocimientos, el proveedor, en el plazo de 5 días hábiles, deberá reemplazarlo por un nuevo profesional que cumpla las exigencias establecidas, siendo el nuevo candidato sometido a las actividades que estime convenientes para poder validar las materias, las cuales podrían considerar pruebas de conocimiento y entrevistas personales.
En caso de que este segundo líder técnico presentado sea rechazado por reprobación de las actividades de validación de conocimientos técnicos requeridos, se considerará una falta grave a las obligaciones del contrato y en caso de que se produzcan tres rechazos consecutivos se pondrá termino anticipado al contrato.
Con todo, si durante la ejecución del contrato, la DCCP estima que el líder técnico no cumple con los estándares o competencias técnicas exigidas durante el desarrollo del servicio, la Dirección de Compras y Contratación Pública podrá solicitar el reemplazo de este. Realizada la solicitud de cambio de un profesional, el proveedor tendrá 10 días hábiles para la presentación de este, sometiéndose al mismo procedimiento de validación ya regulado en la presente cláusula.
9.4.2.2 DESARROLLADOR BACKEND (SUGERIDO)
- Al menos 2 años de experiencia comprobada en desarrollo de software con Java Springboot en proyectos digitales en instituciones públicas o privadas
- Especialización en alguno de los siguientes ámbitos (cursos, diplomados, etc.):
a) Desarrollo con Base de datos SQL Server, PostgreSQL o similar.
b) Desarrollo de servicios REST JSON.
c) Trabajo con equipos multidisciplinarios y de desarrollo ágil.
- Conocimientos específicos en:
a) Desarrollo seguro, Calidad de Software y Testing.
b) Manejo de Pipelines con Azure DevOps o similares.
c) Manejo de Git / Gitflow.
d) Manejo de contenedores.
9.4.2.3. DESARROLLADOR FRONTEND (SUGERIDO)
- Al menos 2 años de experiencia comprobada en desarrollo de software con Java Springboot, en proyectos digitales en instituciones públicas o privadas.
- Especialización en alguno de los siguientes ámbitos (capacitaciones, cursos, diplomados, etc.):
a) REACT.
b) Consumo de servicios.
c) Bootstrap.
d) material-ui.
e) Styled-components.
f) Redux.
g) ES6.
- Conocimiento en trabajo con equipos multidisciplinarios y de desarrollo ágil.
- Conocimientos específicos en:
a) Desarrollo seguro, Calidad de Software y Testing.
b) Manejo de Pipelines con Azure DevOps o similares.
c) Manejo de Git / Gitflow.
9.4.3. REQUERIMIENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE A LA DCCP Y EL ADJUDICATARIO
El oferente que resulte adjudicado, en concordancia con su oferta técnica, deberá disponer de un equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto, cuya identificación deberá ser informada a la DCCP por el Coordinador del Contrato durante la ejecución de los servicios, a fin de otorgar y denegar accesos dependiendo del eventual cambio de sus integrantes. El no informar de estos cambios en el personal a fin de denegar los accesos otorgados será considerado un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
Para asegurar el éxito del proyecto se define la siguiente forma de relacionamiento y coordinación entre la DCCP y el adjudicatario:
9.4.3.1. REUNIÓN INICIAL DE TRABAJO Y ONBOARDING
La reunión inicial deberá ser realizada en cuanto se encuentre firmado el contrato; sin embargo, por razones de buen servicio, podría efectuarse una vez que haya sido notificada la resolución de adjudicación, según acuerdo entre las partes. El objetivo de la reunión inicial es dar a conocer al proveedor adjudicado, y al Jefe de Proyecto que determine para este fin, antecedentes más detallados de la plataforma de Mercado Público, en cuanto a la planificación, procesos, alcances y otras temáticas relativas al servicio licitado, junto con la coordinación de las reuniones de seguimiento y evaluación en el desarrollo y ejecución de cada hito que demuestre la duración temporal de los entregables, detallando la forma de implementación y sus actividades claves. Asimismo, se llevará a cabo un proceso de onboarding para los desarrolladores que prestan servicio al proveedor adjudicado, donde también se entregará mayor detalle sobre los desarrollos que mejore el entendimiento de los productos y su importancia.
Las reuniones serán realizadas por medios telemáticos y con todo el equipo del proveedor presente.
9.4.3.2. CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO COMPROMETIDO
El cronograma general con los plazos de ejecución del proyecto será proporcionado por la DCCP, y se encuentra adjunto a la presente licitación (Anexo N°6). Los plazos ahí contenidos forman parte integral de las presentes bases. El no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los entrega establecidos será sancionado, según lo establecido en el punto 12.4 “Efectos derivados de incumplimientos”.
9.4.3.3. REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO
El Líder Técnico y su equipo de trabajo deberán estar disponibles para reunirse con el equipo designado por ChileCompra para dar cuenta del avance del desarrollo. Dichas reuniones serán agendadas de común acuerdo, siendo de periodicidad semanal, a menos que se determine otro orden, en algunas etapas del proyecto. Asimismo, en estas reuniones o en cualquier momento que lo requiera, el adjudicado deberá especificar la necesidad de información que tenga que ser provista por la DCCP para el avance de los desarrollos.
Las reuniones serán realizadas por medios telemáticos y con todo el equipo del proveedor presente.
9.4.4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El seguimiento del proyecto se realizará tomando como referencia los tiempos y actividades descritos en el cronograma general de trabajo que finalmente se acuerde con el adjudicado, considerando siempre como referencia el detalle adjunto a esta licitación. El proveedor utilizará un tablero de trabajo colaborativo dispuesto por la DCCP (Jira) para monitorear el avance del proyecto, el cual se debe mantener permanentemente actualizado con los estados que se utilicen para conocer el avance. Es deber del proveedor, cuando corresponda, mantenerlo actualizado.
9.4.5. CONSIDERACIONES PARA LOS ENTREGABLES
Se deja expresa constancia que queda prohibida la ejecución de desarrollos por medio de instrumentos o herramientas automatizadas que requieran licenciamiento adicional para futuras mantenciones o correcciones.
Por razones de buen servicio la DCCP podrá cambiar el orden de algunos entregables e hitos, los que serán informados para acordar fechas y programación de entrega.
El hecho de que los entregables pasen a producción no implicará que se encuentren exentos de errores respecto de los cual les sea aplicable la garantía correspondiente del desarrollo. Sin perjuicio de que, en el caso de requerir mejoras o controles de cambios, estos se harán utilizando el servicio de horas de soporte y mantención para hacer frente a esos nuevos requerimientos determinados por la DCCP.
Todos los entregables deberán considerar el acompañamiento técnico en el proceso de instalación en los ambientes de la DCCP.
Cada entregable considera un documento definido por la DCCP con el desarrollo, las estructuras de datos generadas con su respectivo diccionario de datos, los procedimientos almacenados en las bases de datos, los procesos necesarios para la instalación, configuración, puesta en marcha y operación.
9.4.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGABLES
El servicio por contratar considera la entrega, por parte del adjudicatario, de 8 entregables, distribuidos en 3 hitos de pago, cuyos contenidos mínimos se señalan a continuación:
HITO 1:
Entregable 1 - Validación presupuestarias OC - Homologados 3
Permitirá validar presupuestariamente, y de manera automática, órdenes de compra, con el objeto de que al momento de enviar una orden de compra al proveedor, cuente con la reserva automática del dinero en el sistema financiero del comprador para su posterior pago oportuno, para ello deberá desarrollar:
1. Crear pantalla para seleccionar si validación es anual o multianual.
2. Consumir servicio buscarDatosOC.
3. Procesar respuesta servicio BuscardatosOC.
4. Interfaz para consumir, mostrar subtítulos y obtener disponibilidad presupuestaria a nivel de ley y conceptos seleccionables para validar monto de orden de compra y generar compromisos en sistema homologados 3.
5. Consumir servicio, registrar compromiso.
6. Procesar respuesta servicio, registrar compromiso.
7. Excepción del ingreso del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en adelante “CDP”, (actualmente en operación, mantener disponible mientras no estén en funcionamiento todos los “Productos Mínimos Viables”, en adelante "MVP” (sigla en inglés), para no detener la compra de bienes y servicios, ante dificultad en el funcionamiento completo de las herramientas a desarrollar)
Entregable 2 - Validación multianuales
Se refiere a aquellas órdenes de compra que se deben validar y que abarcan más de un período presupuestario en el tiempo. Además, su valor debe ser validado por partes, correspondiendo cada parte al valor de presupuesto máximo para esa compra con que se cuenta en cada período presupuestario. Luego de la apertura del siguiente período, se valida la siguiente porción de ese período, y así, hasta que se extinga el saldo de la OC, para ello deberá desarrollar:
8. Crear pantalla para seleccionar si validación es anual o multi anual.
9. Consumir servicio buscarDatosOC.
10. Procesar respuesta servicio BuscardatosOC.
11. Interfaz para consumir, mostrar y obtener disponibilidad presupuestaria a nivel de ley y conceptos seleccionable para validar monto de orden de compra y generar compromisos en sistema homologados 3.
12. Consumir servicio, registrar compromiso.
13. Procesar respuesta servicio, registrar compromiso.
14. Generar resumen compromisos generados por cada período, indicando el saldo pendiente por validar para el siguiente período, hasta validar el monto total de la orden de compra.
15. Al momento de apertura del nuevo período presupuestario se debe levantar pop up que indique listado con órdenes de compra multianuales con saldo pendiente de validar con link al comprobante con detalle de compromisos generados.
16. Al ingresar desde link de pop up o directo en botón de validación presupuestaria de orden de compra pendiente de validar, debe estar activo botón que permite validar la porción para el período presupuestario vigente.
17. Luego de validado el período presupuestario vigente la orden de compra debe salir de listado de pop up y el botón para validar período se debe desactiva.
18. Excepción del ingreso del CDP (actualmente en operación, mantener disponible mientras no estén en funcionamiento todos los MVP´s para no detener la compra de bienes y servicios, ante dificultad en el funcionamiento completo de las herramientas a desarrollar)
Entregable 3 - Ajustes a las OC, por diferencias ejemplo tipo de cambio, cancelaciones, anulaciones, etc.
Permitirá ajustar orden de compra por errores o modificaciones que se requieren hacer como aumentar la cantidad de productos, cambios de imputación presupuestaria del gasto asociado a la compra, etc. Al editar orden de compra y generar cambios estos se deben reflejar de manera automática en sistema financiero del comprador quedando validada correctamente la orden de compra antes del envío definitivo al proveedor para su aceptación, para ello deberá desarrollar:
19. Flujo modificar monto OC con compromiso generado, considerando que ya se tiene experiencia en el consumo de los servicios. (ajuste) antes envío OC al proveedor
20. Flujo modificar estados de OC con Compromiso generado (reversa) antes envío OC al proveedor
21. Flujo modificar proveedor de OC con compromiso generado (reversa) antes envío OC al proveedor
22. Flujo ajuste OC desde que proveedor acepta la OC en adelante (estado OC aceptada o recepción conforme)
HITO 2:
Entregable 4 - Eliminación de OC con reversa y liberación presupuesto
En ocasiones se requiere eliminar la orden de compra previamente validada en sistema financiero del comprador. Cualquiera OC eliminada o cancelada implica que la imputación generada en sistema financiero debe ser reversada y liberar ese presupuesto que había sido reservado, quedando disponible en la partida presupuestaria para realizar una validación asociada a nueva compra, para ello deberá desarrollar:
23. Flujo “eliminar – cancelar OC”, generando reversa de compromiso creado en sistema homologados 3 y liberando de imputación presupuestaria reservada, dejando disponible el valor nuevamente.
Entregable 5 - Información de recepciones conformes – Actualiza saldos según movimientos DTE
Al momento de realizar la recepción conforme en plataforma MP, el sistema deberá generar comprobante de esta tarea con ID único e irrepetible y considerar la información de lo recibido y de lo restante, considerando saldos pendientes hasta completar la recepción total de la compra. Así mismo, deberá obtener información desde el sistema de gestión de DTE externo, agregando información de DTE y los movimientos en saldo de recepción conforme y saldo OC, para ello deberá desarrollar:
24. Ajustes en proceso de facturación.
25. Ajustes en notas de crédito.
26. Ajustes en notas de débito.
27. Permite generación recepción conforme consumo de saldo. Al no existir recepción conforme realizada por el comprador, se genera de forma automática una recepción conforme asociada al valor del DTE recibido, cumplido el plazo de 8 días corridos para aceptar o reclamar un DTE. Esta recepción conforme queda en estado PENDIENTE y EDITABLE para ser completada por el comprador y se genera la disminución del saldo de la Orden de compra según valor DTE.
Entregable 6 - Cierre/apertura presupuestaria anual
Al finalizar cada año, y si se requiere efectuar compras para los primeros meses del año siguiente, estas se deben realizar imputando sus valores al período presupuestario del año próximo. En ese momento, se debe contar con la opción de seleccionar cualquiera de los períodos abiertos (actual y siguiente ejercicio presupuestario) en forma paralela, pudiendo validar órdenes de compra con presupuesto, tanto del período que está finalizando (actual), como para el período cuya apertura definitiva se realiza una vez cerrado el período actual (siguiente ejercicio presupuestario). Permitiendo definiciones de proceso de fin de año o cierre, generando la validación de órdenes de compra con ejercicios presupuestarios simultáneos.
28. Permite validar períodos presupuestarios de manera simultánea en fecha de cierre de un período y apertura del siguiente período.
HITO 3:
Entregable 7 - Información de pagos realizados --> módulo gestión de contratos
Este sistema de interoperabilidad debe alimentar al sistema de gestión de contratos entregando la información de pagos realizados, con detalle de documentos asociados al mismo.
29. Generar integración de datos “sistema homologados” con aplicativo de “gestión de contratos”, para obtener la información de “devengos – pagos” desde Homologados3.
Entregable 8 - Mantenedor de organismos públicos, que nos permitan habilitar/deshabilitar instituciones para que puedan interoperar.
El mantenedor es un sistema que nos permite activar o desactivar instituciones que deben validar sus procesos por el sistema homologados 3. En este caso, aquellas instituciones que son habilitadas en el mantenedor tienen activa la opción de validar OC por sistema homologados y aquellas que no están habilitadas pueden seguir funcionando de la forma habitual. La incorporación de instituciones se irá haciendo de manera paulatina hasta determinar la incorporación de todas las restantes, por lo que deberá permitir la activación por institución y por unidad de compra de cada institución, considerando casos excepcionales, como por ejemplo, que alguna de estas últimas no deba operar por este sistema.
30. Mapeo de Instituciones de MP y SIGFE2 (carga inicial).
31. Mapeo de unidades y áreas transaccionales (carga inicial).
32. Crear mantenedor para activar instituciones en sitio interno. (post carga inicial)
33. Modificar mantenedor de unidades para asociar área transaccional (post carga inicial).
Cuadro resumen de entregables:
Entregables
Historias por desarrollar
Entregable 1
1 a 7
Entregable 2
8 a 18
Entregable 3
19 a 22
Entregable 4
23
Entregable 5
24 a 27
Entregable 6
28
Entregable 7
29
Entregable 8
30 a 33
9.4.6.1. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
Para aceptar cada entregable del proyecto se deben cumplir con todos y cada uno de los siguientes ítems:
- Entrega de documento que describa lo realizado, donde se incluyan los ajustes realizados, las estructuras de datos generadas con su respectivo diccionario de datos, los procedimientos almacenados en las bases de datos, los procesos necesarios para la instalación, configuración, puesta en marcha y operación.
- Debe prestar acompañamiento técnico en el proceso de instalación en cada ambiente de prueba, certificación y productivo de la DCCP.
- Se debe hacer entrega de los códigos fuentes y la documentación debe ser hecha mediante el medio que la DCCP defina para este efecto.
- Debe cumplirse con todos los lineamientos técnicos, de arquitectura y de seguridad, definidos por la DCCP, los artefactos que no cumplan con dichos lineamientos serán rechazados y deberán realizarse nuevamente a costo del proveedor.
- El desarrollo realizado por cada entregable debe estar habilitado en ambiente productivo
9.4.7. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS (SLA)
Las entregas de cada uno de los desarrollos deberán contar con una garantía según lo ofertado por el proveedor, contados desde el momento de puesta en producción de este. No serán imputables a la garantía nuevos requerimientos o controles de cambio que se establezcan con posterioridad, ni tampoco sobre desarrollos no realizados por el adjudicado.
9.4.7.1. ALCANCE
Se incluye dentro del alcance de la garantía las siguientes tareas:
- Efectuar un análisis de los incidentes o requerimientos reportados.
- Entregar una propuesta de solución y/o pautas de acción que permita la recuperación de la funcionalidad y la continuidad operacional del desarrollo con problemas o proponer en conjunto con la DCCP la mejor solución para la nueva funcionalidad requerida.
- Ejecutar la propuesta de solución o el desarrollo de la nueva funcionalidad.
- Apoyar y resolver dudas respecto al funcionamiento de la solución o nuevo desarrollo.
9.4.7.2. PROCEDIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA GARANTÍA
El Administrador de Contrato canalizará con el proveedor los requerimientos de soporte, los que podrán ser evolutivos o correctivos, a través de un correo electrónico destinado para el efecto, además de dejar constancia de la instancia en la herramienta en línea de administración de tareas del proyecto (Jira).
Específicamente, los requerimientos podrán ser los siguientes:
- Requerimiento correctivo invalidante (RCI): el requerimiento será de carácter invalidante cuando las funcionalidades del desarrollo no estén operativas, comprometiendo a múltiples usuarios o un usuario crítico. El proveedor se comprometerá en responder la incidencia a la DCCP dentro de un tiempo máximo de 1 día hábil, contado desde el requerimiento.
- Requerimiento correctivo no invalidante (RCNI): Se trata de situaciones en las cuales las funcionalidades del desarrollo están degradadas y su rendimiento no es el óptimo, afectando a múltiples usuarios o a un usuario crítico. El proveedor se comprometerá en responder la incidencia a la DCCP dentro de un tiempo máximo de 3 días hábiles, contados desde el requerimiento.
Las respuestas a las incidencias deberán contener: i. La identificación del problema; ii; La propuesta de solución y iii. El plazo estimado de implementación, el que deberá ser inferior al plazo en el que fue realizado el desarrollo, según el cronograma de entrega de hitos.
Los tiempos comprometidos son:
SLA
Nivel Requerido
Respuesta incidencia invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)
1 día hábil, contado desde el requerimiento formal.
Respuesta incidencia no invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)
3 días hábiles, contados desde el requerimiento formal
Desarrollo de incidencia invalidante y no invalidante
Según estimación de esfuerzos y plazos entregados por el proveedor y aprobados por ChileCompra. En caso de desacuerdo, quien definirá fundadamente la estimación será la DCCP.
9.4.8. REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DE LOS DESARROLLOS
Para llevar a cabo los servicios, el proveedor deberá disponer de los perfiles necesario para desarrollo en front y backend, así como todos los roles necesarios para coordinar y llevar a buen término los productos encomendados en cumplimiento de la arquitectura, seguridad, testing y buenas prácticas de la industria.
Cada hito de entrega estará compuesto por diversos entregables dependiendo de su envergadura. Se controlará el cumplimiento de los entregables de cada hito, lo que permitirá determinar desviaciones respecto de la programación acordada. Los entregables a su vez incluirán las pruebas en desarrollo, preproducción y pruebas en producción, considerándose que el hito se dará por cerrado cuando se encuentre aprobado en preproducción por el negocio.
El plazo estimado del paso a producción de los desarrollos una vez aceptado en preproducción será de 5 días hábiles, sin que su atraso por causas no atribuibles al proveedor conlleve la aplicación de eventuales multas a este.
Los pasos a producción podrán ser dentro o fuera del horario de oficina dependiendo la disponibilidad que exista al momento del paso y de las exigencias de la plataforma. Asimismo, desde el momento en que el desarrollo queda en producción comienza a regir el periodo de garantía ofertado sobre su desarrollo.
Es importante señalar que la calidad en los entregables se evaluará en términos del ajuste a metodologías, prácticas y cumplimiento de los lineamientos entregados por la DCCP, por lo que en caso de no ajustarse a los requerimientos de esta Dirección, podrán ser devueltos hasta su completa corrección para cumplir con los parámetros de calidad esperados, no siendo de responsabilidad de la DCCP atrasos y afectaciones en los hitos de pago, así como de multas a raíz de este mismo hecho.
Los hitos incluyen artefactos para el ciclo de vida de un proyecto, como por ejemplo, documentos de diseño, información actualizada en la plataforma de gestión (JIRA), documentación del sistema ingresada en gestor documental de la DCCP, código fuente, pruebas automatizadas y traspaso a los equipos técnicos de la DCCP, los que deberán ser entregados en las fechas y plazos acordados con la DCCP, así como el informe necesario a ser remitido al Administrador de Contrato de la DCCP para la respectiva recepción conforme.
9.4.9. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS ENTREGABLES
El proveedor deberá utilizar las herramientas, tecnologías y lineamientos definidos en este numeral.
Los entregables que no cumplan con dichos lineamientos serán rechazados, deberán ejecutarse nuevamente y no se dará por cumplido el hito de entrega hasta la aceptación conforme por parte de la DCCP.
9.4.9.1. HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN LA DCCP
9.4.9.1.1. Software de revisión de código Coverity Softegrity (IDE programación y Pipeline)
9.4.9.1.2. Sistema de gestión de llaves de cifrado (Marca)
9.4.9.1.3. Baúl de secretos (Marca), almacena String de conexión a la infraestructura.
9.4.9.1.4. RedHat Openshift Container Platform desarrollo de Spring framework, java, microservicios y front end react.js
9.4.9.1.5. Framework dotNet, Spring framework
9.4.9.1.6. Algoritmos de autenticación (JWT, OpenID y Oauth 2)
9.4.9.1.7. SSO de Redhat (Keycloack)
9.4.9.1.8. Motor de base de datos documental y relaciona (SQL-server, Elasticsearch, PostgreSQL)
9.4.9.1.9. Application Server, IIS y Tomcat
9.4.9.1.10. Kubernetes, Podman y Docker
9.4.9.1.11. Azure Devops (GIT y Pipeline)
9.4.9.1.12. Jira y Confluence
9.4.9.1.13. Postman
9.4.9.1.14. RedHat 3Scale
9.4.9.2. ESTÁNDAR DE DESARROLLO SEGURO DCCP (OWASP)
9.4.9.2.1. TOP 10 - Cumplimiento obligatorio
9.4.9.2.2. Análisis de revisión de código de seguridad
9.4.9.2.2.1. Cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas y críticas.
9.4.9.2.3. Utilización de los estándares, guías y principio de desarrollo seguro de la OWASP foundation, entre los cuales podemos mencionar:
9.4.9.2.3.1. Estándar de verificación de seguridad en aplicaciones ASVS.
9.4.9.2.3.2. Guía de revisión de código.
9.4.9.2.3.3. Guía de pruebas de seguridad.
9.4.9.2.3.4. Modelo de madures de aseguramiento de software open-SAMM.
9.4.9.2.4. Asistencia obligatoria la charla de desarrollo seguro dictada por la DCCP.
9.4.9.3. ARQUITECTURA
9.4.9.3.1. Desarrollo orientado a Objetos (Obligatorio)
9.4.9.3.2. Análisis de revisión de código de Arquitectura
9.4.9.3.2.1. El proveedor debe cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas
9.4.9.3.3. Documentación en formato de arquitectura igual o similar a UML OMT++
9.4.9.3.3.1. Diagrama de clases.
9.4.9.3.3.2. Diagrama de componentes.
9.4.9.3.3.3. Diagrama de actividades.
9.4.9.3.3.4. Diagrama de despliegue
9.4.9.3.3.5. Diagramas de contexto
9.4.9.3.3.6. Diagrama modelo de datos
9.4.9.3.4. Documentación general
9.4.9.3.4.1. Diagrama de Flujo, identificando claramente la integración con otros sistemas.
9.4.9.3.4.2. Diagrama de arquitectura
9.4.9.3.4.3. Modelo y Diccionario de datos
9.4.9.3.4.4. Informe de Coverity abordando(resueltos) el 100% de los issues Altos
9.4.9.3.4.5. Documentación de la implementación, manuales y descripción de los productos implementados y su funcionalidad.
9.4.9.4. PATRÓN DE ARQUITECTURA: MICROSERVICIOS.
Para los microservicios, se define lo siguiente:
9.4.9.4.1. Mapstruct, uso de Mapstruct para aplicar el patrón Mapper, y facilitar la conversión de objetos entidades a objetos de dominio.
9.4.9.4.2. Springdoc, uso de la librería Springdoc para la generación del documento swagger (json y yaml), y la interfaz gráfica swagger.
9.4.9.4.3. Api Restful
9.4.9.4.4. Uso de capa controlador o web, capa servicio o dominio, capa repositorio o persistencia.
9.4.9.4.5. Camel Case: Esta práctica de escritura sin espacios ni puntuación, donde se emplea las letras capitales (mayúsculas) para la separación de palabras, es la que se debe emplear en la implementación.
9.4.9.4.5.1.- Upper camel case: La primera letra debe ser capital. Esta convención debe ser acogida para la definición de las clases e interfaces. Ejem.: Product, Account, User
9.4.9.4.5.2.- Lower camel case: La primera letra debe ser minúscula. Dicha convención debe ser empleada para la definición de los métodos que conforman cualquier clase. Ejm.: createProduct, getAccountById, findUserByName
9.4.9.4.6. Maven como gestor de dependencias a utilizar. La gestión se lleva a cabo a través de archivos .xml
9.4.9.4.7. Mapper pattern: Abstraer y evitar entregar información sensible es el objetivo de este patrón. Básicamente para llevarlo a cabo, toda la información que procesa la Base de Datos no puede ser expuesta a la capa controlador.
9.4.9.4.8. Aplicación autocontenida: Refiérase a la aplicación que tiene su propio servidor de aplicaciones con una configuración totalmente independiente. Por defecto: Tomcat.
9.4.9.4.9. Spring Boot: Proyecto de Spring para aplicaciones autocontenidas
9.4.9.4.10. Ocp4 pipeline: la actualización más reciente del pipeline para hacer despliegues hacía el entorno OCP4 puesto a disposición por la DCCP, además de estar configurado bajo la estrategia de trabajo declarada por Gitflow.
9.4.9.4.11. Spring JPA: Proyecto de Spring para configuración a Bases de datos relacionales
9.4.9.4.12. mssql-jdbc: librería para establecer la conexión al motor de BD SQL Server
9.4.9.4.13. Spring Boot Starter: Brinda dependencias de testing como: JUnit, Mockito, Hamcrest, AssertJ.
9.4.9.4.14. SSO disponible por la DCCP: capa para securitizar la API expuesta por el aplicativo.
9.3.9.4.15. Lombok: Generación automática de métodos get y set.
9.4.9.4.16. Springdoc: Generación automática del documento swagger e interfaz gráfica de pruebas
9.4.9.4.17. Uso de la anotación @EnableTransactionManagement para administración de transacciones (rollback)
9.4.9.4.18. Postman collection: Colección de solicitudes http preconfiguradas que indican como van a ser consumidos los distintos endpoints de una API Rest. Se solicita que se adjunte en la raíz del repositorio git, el archivo.json que hace referencia a la colección importada desde Postman.
Sin perjuicio de los lineamientos dados, el detalle de estos, que se encuentra establecido en los lineamientos internos de esta Dirección, será entregado al proveedor que sea adjudicado.
9.4.9.5. MESA DE REVISIÓN DE CALIDAD
Se organizará por cada entregable una mesa de revisión de cumplimiento de lineamientos, en la cual se revisarán los siguientes temas:
9.4.9.5.1. Documentación de entregables
9.4.9.5.1.1. Arquitectura de software
9.4.9.5.1.2. Según el alcance y funcionalidad del entregable el proveedor adjudicado debe entregar al equipo de operaciones documentaciones de manuales de operación, diagramas, modelo y diccionario de datos, para el soporte y manteamiento del entregable.
9.4.9.5.2. Cumplimiento de los lineamientos
Según el alcance del entregable el adjudicado deberá presentar la siguiente documentación para certificar el cumplimiento:
9.4.9.5.2.1.- Informe de Coverity sin brechas de seguridad clasificadas como altas y criticas.
9.4.9.5.2.2.-Informe de Coverity sin brechas de arquitectura clasificadas como altas.
9.4.9.5.2.3.-Integración con sistema de gestión de llaves de cifrado y baúl de secretos
9.4.9.5.2.4.-Integración con sistema de autenticación SSO y algoritmo de autenticación utilizado.
9.4.9.5.2.5.- Diagramas de arquitectura.
El proveedor deberá solicitar la revisión de su entregable por esta comisión con 2 días antelación. La comisión responderá a la solicitud de revisión con un plazo máximo de 2 días hábiles.
El proveedor adjudicado podrá en cualquier momento solicitar excepciones por problemas de factibilidad técnica que impidan el cumplimiento de los lineamientos mencionados en este numeral, el cual deberá ser documentado con información del fabricante y/o evidencia documentada técnicamente (diagramas, logs, código involucrado, otros), la DCCP podrá aceptar o rechazar la solicitud en virtud de los antecedentes entregados por el proveedor adjudicado. El escalamiento de excepciones deberá ser enviado al líder técnicos de la DCCP asignado al proyecto, el cual responderá la solicitud en un plazo máximo de 3 días hábiles.
9.5.- FUNCIONALIDADES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO
9.5.1. REGISTRAR COMPROMISO OC ANTES DE ENVIAR A PROVEEDOR
Objetivo:
Diagramar flujo de información desde el ingreso a Mercado Público hasta el envío de la orden de compra al proveedor.
9.5.2. MODIFICAR MONTO OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el monto de la orden de la compra con compromiso generado
9.5.3. MODIFICAR ESTADO OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el estado de una orden de compra con compromiso generado.
9.5.4. MODIFICAR PROVEEDOR EN OC CON COMPROMISO GENERADO
Objetivo:
Diagramar flujo de información para modificar el proveedor asociada a la orden de la compra con compromiso generado
9.5.5. AJUSTE DE OC ACEPTADA EN ADELANTE
Objetivo:
Diagramar flujo de información para ajustar la orden de compra en estado Aceptada en adelante
10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
10.1.- CONSIDERACIONES PARA OFERTAR.
a. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo aquélla como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en la cláusula N°6 “Instrucciones para presentar ofertas” y que serán evaluados bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. Con todo, en caso de que el proveedor ingrese más de una oferta, se considerará la oferta que ingresó en último lugar (considerando fecha y hora registradas en el Sistema de Información), descartando las restantes ofertas ingresadas.
b. Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula N°6 “Instrucciones para presentar ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción contempladas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras.
c. Los documentos solicitados por la Dirección ChileCompra deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en la cláusula N°3 “Etapas y plazos” de estas bases de licitación y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas por el representante legal de la empresa, en los casos en que así sea requerido. Sin perjuicio de ello, la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.
d. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases y el respectivo contrato.
e. La Dirección ChileCompra declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de esta Dirección de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases de licitación.
f. Una persona natural o jurídica no podrá participar simultáneamente en esta licitación por sí y como integrante de una UTP. En el evento que ello acaeciese, se declarará inadmisible la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, evaluándose únicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.
10.2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre la DCCP, y el proveedor de los bienes y/o servicios a que se refiere la presente licitación, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación.
Para presentar ofertas no es obligatorio estar registrado en el Registro Proveedores de Mercado Público.
Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas, en lo sucesivo "Bases" y sus correspondientes anexos.
La presentación de una propuesta implica para la persona natural, jurídica o UTP que haga una oferta, la aceptación de las presentes Bases y sus anexos, a las cuales se somete desde el momento de enviar su oferta.
Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá por los siguientes documentos:
• Ley N° 19.886 y su Reglamento.
• Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y Anexos.
• Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas.
• Las modificaciones de las Bases, si las hubiere.
• Oferta Adjudicada
• Resolución de Adjudicación
Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.
Cabe destacar que la propuesta económica que será considerada en la evaluación de la presente licitación será la que se informe en el Anexo N°6 “OFERTA ECONÓMICA” ingresado en el portal www.mercadopublico.cl.
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se considerará lo establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley 19.886, en caso de que sea aplicable.
Tal como se señaló en cláusulas precedentes y de acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:
• Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los formatos de los archivos dispuestos por la Dirección ChileCompra y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.
• Sólo se considerarán como ofertas válidas las que cumplan con todos los requerimientos técnicos del servicio licitado,
• Hacer ingreso de su oferta en el portal www.mercadopublico.cl
• La oferta económica del proveedor deberá ser en valores brutos, es decir, considerando todos los impuestos y recargos, y en pesos chilenos (CLP).
Cabe destacar, como se señala en otras cláusulas de las presentas bases, que en su propuesta el oferente deberá incorporar, obligatoriamente, los antecedentes indicados en el punto 6 de las presentes Bases. Cabe recordar que el no cumplimiento de lo indicado en el referido punto determinará que las ofertas en que se verifiquen sean declaradas inadmisibles.
11. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
11.1. COMISIÓN EVALUADORA
Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por al menos 3 funcionarios de la DCCP, nombrados a través de una resolución dictada por la autoridad competente de esta Dirección. La DCCP podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos en materias específicas.
Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
• Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en las presentes bases y en la normativa de compras públicas.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
11.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
En el procedimiento de evaluación, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se verificará lo siguiente:
• Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.
• Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.
• Que la oferta no supere el monto máximo del presupuesto definido en las presentes bases y, en definitiva, cumpla con todos los requerimientos dispuesto en estas bases de licitación, exigidos para proceder con la evaluación de la propuesta.
Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:
• Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
• Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
• Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
Durante el proceso de evaluación la comisión podría requerir aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas, las que se realizarán por el sistema, y no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción estricta a las Bases de Licitación en el respectivo ID, disponible en www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.
Si, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura electrónica de las ofertas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la Dirección ChileCompra podrá fijar nueva fecha y hora para la realización.
11.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todas las características y requisitos técnicos se encuentran contenidos en la cláusula 9 de las presentes bases. De no cumplirse con dichas condiciones técnicas, la respectiva oferta será declarada inadmisible y no será evaluada.
Si las ofertas no han sido declaradas admisibles y, por ende, cumplen con los requisitos técnicos mínimos de la cláusula 9, se procederá a su evaluación, la que se realizará en una etapa, considerando los siguientes criterios:
PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ÍTEM FACTOR SUBFACTOR %SUBFACTOR % TOTAL
1
Oferta Técnica
Experiencia Oferente en proyectos similares
70%
60%
Periodo de garantía del software
30%
2
Oferta Económica
37%
3
Cumplimiento requisitos formales
3%
TOTAL
100%
El puntaje total de la propuesta se obtendrá al sumar el puntaje ponderado de cada criterio.
11.3.1. OFERTA TÉCNICA
11.3.1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES.
La evaluación de este criterio se realizará según lo expuesto por el oferente en el Anexo N°3 “Declaración de experiencia del oferente” de las presentes bases de licitación y atendiendo las consideraciones de evaluación del criterio descritas en esta cláusula. Toda la información entregada por el oferente podrá ser validada por la Comisión Evaluadora; en caso de que la información no pueda ser validada no se considerará para la obtención del puntaje.
Se evaluará la cantidad total de proyectos similares en que hubiera participado el oferente conforme a lo declarado por éste con los cuales suscribió contratos en los últimos 5 años, contados desde la fecha de publicación de esta licitación. Serán validos los contratos, órdenes de compra y acuerdos complementarios, con al menos 3 meses de duración por proyecto.
Se entenderá como proyectos similares a los proyectos de desarrollos utilizando metodologías ágiles con de productos por hitos. La asignación de puntajes se realizará considerando la siguiente tabla:
Experiencia Puntaje
10 o más proyectos exitosos similares
100 puntos
Experiencia entre 6 y 9 proyectos exitosos similares
50 puntos
Experiencia entre 2 y 5 proyectos exitosos similares
10 puntos
En el caso que se informe 1 o no se informen proyectos exitosos similares
0 puntos
La Dirección verificará la experiencia del oferente en proyectos similares, utilizando para ello las referencias indicadas por éste. En el caso de que la propuesta no incluya las referencias solicitadas con sus respectivos datos de contacto o que no se pueda validar la experiencia presentada durante la evaluación con los datos presentados, ésta no será contabilizada para efectos de la evaluación y por tanto no sumará en la calificación de la oferta. Dado lo anterior, se hace hincapié en que el contacto de la DDCP con las referencias señaladas por el oferente será clave para la evaluación final de la experiencia informada.
No será considerada la experiencia en que el cliente sea parte del mismo grupo empresarial, posean mismos controladores o sean personas relacionadas con el oferente, entendiéndose que concurren estas situaciones según las definiciones dispuestas en la ley N°18.045 de Mercado de Valores.
Puntaje final de este criterio (EXP) = (Puntaje Obtenido Oferente x 70%)
11.3.1.2. PERIODO GARANTÍA DE SOFTWARE
Las entregas de cada uno de los desarrollos deberán contar con una garantía, según lo ofertado por el proveedor adjudicado, desde el momento de puesta en producción del software. No serán imputables a la garantía nuevos requerimientos o controles de cambio que se establezcan con posterioridad, ni tampoco sobre desarrollos no realizados por el adjudicado.
La asignación de puntajes de la oferta se realizará considerando la siguiente tabla:
DETALLE DE EVALUACIÓN Puntaje asignado
6 o más meses de garantía
100
5 meses de garantía
80
4 meses de garantía
60
3 meses de garantía
30
Menos de 3 meses de garantía
0
El puntaje total del criterio técnico se calculará de la siguiente manera
Puntaje criterio técnico = EXPx70% + PGSx30%
Dónde: EXP: Puntaje asociado a Experiencia del oferente en proyectos similares
PGS: Puntaje asociado a Periodo de garantía del software
Puntaje final de este criterio Técnico = ((Puntaje Obtenido Sub Factor 1 + Puntaje Obtenido Sub Factor 2) x 60%)
11.3.2. CRITERIO ECONÓMICO
El puntaje de la oferta económica se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖 = ((𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 𝑥100) 𝑥 0.37
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 i
Dónde:
Puntaje oferta económica i : Puntaje asociado a la oferta económica “i”.
Oferta mínima : Precio de la oferta más económica entre todos los oferentes.
Oferta económica i : Precio de la oferta económica del oferente.
11.3.3. CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes y certificaciones requeridas en la cláusula 6, antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá la totalidad de 100 puntos asignados al criterio.
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en el numeral 11.4. de la presente clausula, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá 50 puntos.
Por último, si el oferente que no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en la letra D de la presente clausula obtendrá 0 puntos en este criterio.
El resultado de la fórmula anterior se ponderará de acuerdo con el peso porcentual de este criterio (5%).
DETALLE DE EVALUACIÓN Puntaje asignado
Cumple con la presentación completa de antecedentes
100
Cumple con la presentación subsanadas los errores u omisiones.
50
No cumple o los acompaña con posterioridad conforme al artículo 40, inc. 2°, del Reglamento de la ley N°19.886, o se le solicitó salvar errores u
omisiones formales.
0
11.4. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES
No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación. Con todo, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl.
Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo previsto en el artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886.
En ambos casos, los oferentes, tendrán un plazo máximo de 72 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.
Cabe señalar que la responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.
11.5. ADJUDICACIÓN
La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según su normativa interna, podrá:
1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución fundada, declarar desierta la licitación, cuando ninguna de las ofertas resultare convenientes a sus intereses, o bien, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación.
2. Adjudicar al oferente que obtuvo el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos precedentemente.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.
En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del sistema www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N° 19.886.
11.6. RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de que luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más postulantes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo en una misma línea, quedando ambas en condiciones de adjudicar, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los siguientes criterios, según orden de prelación definido a continuación:
1. Criterio “Precio”.
2. Criterio “Experiencia del oferente en proyectos similares”.
3. Criterio “Cumplimiento de requisitos formales”.
Si aun así el empate se mantiene, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl.
11.7. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los oferentes, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Luego de notificada la resolución, en caso de ser adjudicada la licitación, se suscribirá el respectivo contrato dentro de los plazos señalados en las presentes Bases. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 6 del reglamento de la ley N° 19.886, el acto administrativo de adjudicación se entenderá notificado transcurridas 24 horas contadas desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl.
11.8. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
Las consultas respecto de la adjudicación podrán ser remitidas, en el plazo de 3 días corridos contados desde la publicación de la resolución de adjudicación, a través del formulario de “Solicitud” disponible en https://ayuda.mercadopublico.cl/reclamosodenuncias/, indicando el ID de la presente licitación. La respuesta será derivada al correo electrónico del interesado dentro de los 7 días corridos contados desde el término del plazo para realizar las consultas.
11.9. READJUDICACIÓN
Si el respectivo adjudicatario se desistiere de su oferta, de firmar el contrato, no se inscribiese en el Registro Proveedores de Mercado Público, o no cumpliere los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato, en los plazos que se establecen en las presentes Bases, la DCCP podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, y así
sucesivamente, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
12. CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS
12.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El respectivo contrato deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Para suscribir el contrato, el proveedor o los proveedores deberán acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato respectivo.
Si por cualquier causa que no sea imputable a la Dirección ChileCompra, el respectivo adjudicatario no se inscribe en el Registro, no presenta los antecedentes legales para contratar o las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o bien, no suscribe el correspondiente contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Dirección ChileCompra entenderá por desistida la oferta, pudiendo dar aplicación a la cláusula de readjudicación de las presentes bases.
12.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato comenzará a regir desde la total tramitación de la resolución que lo apruebe y su vigencia se extenderá hasta un plazo máximo de 10 meses, considerando que el último mes sea destinado para ajustes finales a los entregables.
Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, podrán comenzar a ejecutarse las actividades a contar de la fecha de suscripción del contrato respectivo, con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.
Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.
12.3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario, ya sea persona natural o persona jurídica, se obliga a:
• Cumplir con las instrucciones que sean impartidas por la DCCP a través del administrador del contrato o quien lo subrogue o reemplace.
• Participar en las reuniones fijadas por la DCCP a través del administrador del contrato o su subrogante.
• Prestar los servicios requeridos entregando los productos del desarrollo que correspondan dentro de los plazos establecidos, mediante el envío los informes que den cuenta de las prestaciones en los términos expuestos en el punto 9. “Descripción de los servicios a licitar”.
• Cumplir las demás obligaciones que impone el presente instrumento.
12..4. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS (SANCIONES)
12.4.1. MULTAS POR ATRASO INJUSTIFICADO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Al proveedor adjudicado se le aplicaran multas por el incumplimiento de los plazos comprometidos para cada hito, en consideración al cronograma general de trabajo proporcionado por la Dirección Chilecompra, conforme a lo dispuesto en el punto 9.4.4. “Seguimiento del Proyecto” de estas bases.
Las multas por atraso se calcularán sobre el valor total que correspondiese pagar en el hito correspondiente, de conformidad a los valores señalados en la cláusula 12.7 de estas bases, de la siguiente forma:
a) Entre 1 y 10 días hábiles de atraso en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes bases, se aplicará una multa de 1%, calculado sobre el valor total del hito de pago asociado al respectivo MVP, por cada día de atraso injustificado. Esta multa se aplicará desde el primer día de atraso injustificado, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
b) Entre 11 y 20 días hábiles de atraso en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes bases, se aplicará una multa de 2%, calculado sobre el valor total del hito de pago asociado al respectivo MVP, por cada día de atraso injustificado. Esta multa se aplicará desde el primer día
de atraso injustificado, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
c) Desde 21 días hábiles de atraso injustificado, en cualquier entregable de MVP detallado en las presentes en bases, será causal de término anticipado del contrato, conforme al tiempo acordado en el cronograma general de trabajo respecto de cada hito.
Con todo, si las multas cursadas superan el 30% del monto total del contrato, la Dirección ChileCompra pondrá término anticipado al mismo y podrá dar curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El monto de las multas se cobrará directamente al proveedor, quien deberá pagar en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa o de la resolución que rechaza recurso de reposición, en caso de haberse presentado. En caso de que no se pague dentro de ese plazo, se procederá al cobro a través de la o las garantías de fiel cumplimiento.
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la DCCP de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor. No se considerarán como incumplimientos aquellos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor o que estén fuera de su control de acción. Por lo tanto, para el efecto del cálculo de las multas, sólo se considerarán eventos que sean de responsabilidad del Adjudicatario o que estén dentro de su control.
12.4.2. COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Al Proveedor adjudicado le podrá ser aplicada la medida de cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato por esta Dirección, en los siguientes casos:
a. Si del cálculo de la multa a aplicar resultare un monto superior al 10% del valor mensual facturado en el mismo mes. En este caso, la sanción a aplicar no será el cobro de la multa, sino que el cobro de la (s) garantía (s).
b. Incumplimiento grave de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario con sus trabajadores.
c. Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago, ni pague dentro del plazo de 20 días hábiles de notificado el cobro.
d. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
e. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos señalados en la cláusula 12.4.3, numerales del 2 al 18 de la presente clausula.
12.4.3. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La DCCP está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
1. Cuando de común acuerdo, la DCCP y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al contrato.
2. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. También se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, si se producen tres rechazos consecutivos, respecto de la presentación del segundo líder técnico, y
este sea rechazado por reprobación de las actividades de validación de conocimientos técnicos requeridos, conforme a lo establecido en la cláusula 9.4.2.1. de las presentes bases.
3. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En este caso no procederá el término anticipado si se cauciona suficientemente el incumplimiento del contrato. Este numeral es sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. En el caso de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) aplica para cualquiera de sus integrantes.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. Si se disuelve la empresa adjudicada, o la UTP adjudicada o alguno de los integrantes de la UTP adjudicada; o se retira alguno de los integrantes de la UTP adjudicada.
7. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por el adjudicatario, en virtud del “Pacto de integridad” contenido en estas bases.
8. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el proveedor adjudicado, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a la Dirección ChileCompra, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Dirección ChileCompra.
b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del Contrato.
9. No renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los plazos y condiciones establecidas en estas bases.
10. En caso de incumplimiento de la cláusula sobre “Cesión de contrato y subcontratación” de las presentes bases de licitación.
11. En caso de incumplimiento de la cláusula acerca de la “Confidencialidad” de estas bases de licitación.
12. Si se detectan situaciones en donde la información proporcionada por el proveedor sea falsa, situación que deberá ser comprobada objetivamente, siendo esta información utilizada para adjudicar la presente licitación. Asimismo, la comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
13. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las respectivas bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación con el resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de
un vínculo laboral o profesional entre éste y la entidad licitante, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
14. En el caso que la aplicación de multas supere el 30% del monto total del contrato, según lo señalado en la cláusula 12.4.1 de estas bases.
15. Perder la condición de hábil en el Registro de Proveedores del Estado por causal de inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 4° inciso 1° de la ley de compras. En el caso de una UTP, aplicará si esa condición sobreviene a cualquiera de sus integrantes.
16. Reiteración de atrasos injustificados a las actividades programadas dando paso a incumplimientos por parte del Proveedor. No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor.
17. Si los tiempos de ejecución sobrepasan el máximo establecido en la cláusula sobre“Vigencia del Contrato” de las presentes bases.
18. Cuando el atraso en la entrega de los entregables supere los 21 días hábiles, establecidos en el punto 12.4.1 de estas bases.
En los casos señalados en los numerales 2 a 18, con excepción de los numerales 1 y 4, además del término anticipado del contrato, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la DCCP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.
Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo la del N° 1, procederá el procedimiento de aplicación de sanciones regulado en las presentes bases.
12.5. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas sanciones:
• Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado del contrato (por alguna causal distinta de la establecida en la cláusula 12.4, numeral 1, de estas Bases), el administrador del respectivo contrato, designado por la DCCP, notificará al proveedor adjudicado, mediante el módulo de sanciones del aplicativo de control de contratos del sistema de información, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.
• A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
• Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la DCCP, la que deberá ser notificada al proveedor del modo indicado en el literal siguiente.
• Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta Dirección tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la DCCP, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl.
• Recurso de Reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación a través del módulo de sanciones del aplicativo de control de contratos, de la resolución fundada singularizada en las letras c y d anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La DCCP tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver
el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
• La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, debiendo el proveedor pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado la resolución que acoja o rechace el recurso, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
12.6. PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto disponible para esta contratación es de CLP 60.000.000.- (sesenta millones de pesos chilenos), incluidos los impuestos en caso de que procedan.
En el caso que la oferta supere este monto será declarada inadmisible y no evaluada.
12.7. HITOS DE PAGO
Los pagos se realizarán por hitos de pagos asociados al cumplimiento de cada uno de los servicios detallados en cada MVP de las presentes bases y conforme se señala a continuación:
Hitos Servicios
Pago Hito 1 • Entregable 1: Validaciones presupuestarias OC - Homologados 3 • Entregable 2: Validaciones multianuales • Entregable 3: Ajustes a las OC, por diferencias ejemplo tipo de cambio, cancelaciones, anulaciones
40% del Monto Ofertado Hito 2 • Entregable 4: Eliminación de OC con reserva y liberación presupuesto • Entregable 5: Información de recepciones conformes – Actualiza saldos según movimientos DTE. • Entregable 6: Cierre/apertura presupuestaria anual
40% del Monto Ofertado Hito 3 • Entregable 7: Información de pagos realizados --> módulo Gestión de contratos • Entregable 8: Mantenedor de organismos públicos, que nos permitan habilitar/deshabilitar instituciones para que puedan interoperar
20% del Monto Ofertado
Cada entregable deberá contar con recepción conforme del Coordinador del Contrato, con el visto bueno de la DCCP.
Una vez aprobados los entregables correspondientes al respectivo hito, se solicitará el envío de la factura o boleta correspondiente al pago.
Para contar con la recepción conforme del coordinador del contrato y ser aprobado cada entregable debe cumplir con los ítems establecido en la cláusula 9.4.6.1 “ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES”, de las presentes bases.
Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por esta Dirección dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, la que deberá emitirse solo una vez que se hayan recepcionado conforme los bienes y/o servicios.
Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente esta Dirección certifique la recepción conforme de los servicios adquiridos dentro del plazo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.983.
La Dirección de Compras y Contratación Pública pagará en pesos chilenos. En caso de que el precio no esté en pesos chilenos, el monto a facturar será el precio de los servicios adquiridos, convertidos a pesos chilenos según el valor de la conversión correspondiente a la fecha de emisión de la factura, no procediendo ningún otro cobro adicional por servicios no convenidos, ni por tiempos en que por alguna razón el proveedor no presta un servicio. Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario, el monto deberá ser redondeado al número entero anterior.
El proveedor podrá presentar su documento de cobro tributario a la Dirección ChileCompra sólo una vez que ésta haya hecho recepción conforme formal del servicio comprometido en el hito de pago correspondiente. El documento de cobro deberá ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com.
Para tramitar el pago de la prestación de los servicios efectivamente prestados, el adjudicatario deberá entregar a la Dirección ChileCompra, en formato físico o electrónico, junto con cada documento tributario de cobro, lo siguiente:
• Informe del Producto con la recepción conforme de los servicios prestados y entregados, firmado por parte del Administrador del Contrato.
• En caso de que corresponda, un Informe de aplicación de multas.
• En caso de que corresponda, un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación)” de la Dirección del Trabajo, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores asignados para la ejecución de este servicio.
• En caso de que corresponda, las Liquidaciones de sueldo de los trabajadores que prestan el servicio a la Dirección ChileCompra, correspondiente al mes anterior del cual se procede al pago, debidamente firmado por cada trabajador.
La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de revisar los antecedentes presentados.
Los montos por pagar son totales, por ello, los oferentes deberán contemplar los valores como brutos, con todos los impuestos o recargos de otra naturaleza. De este modo, el establecimiento de los valores totales, incluyendo los eventuales impuestos en caso de proceder, es de exclusiva responsabilidad del oferente, no pudiendo luego agregar ningún recargo a la DCCP.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de término anticipado, se pagará sólo el monto correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y a los plazos efectivamente trabajados, previa liquidación del contrato.
Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. En el caso que el proveedor no posea cuenta alguna, debe darlo a conocer por escrito a la DCCP para así realizar el pago mediante cheque.
12.8. CONFIDENCIALIDAD
El Adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El Adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. Para ello se le solicitará suscribir declaraciones con compromisos de confidencialidad.
La responsabilidad del respectivo Adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, o consultores.
El Adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la DCCP el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.
La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará pie a que la Dirección ChileCompra entable en su contra las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.
Se deja constancia que, en el contrato a suscribir, el equipo consultor del adjudicatario deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la finalidad de resguardar lo anteriormente señalado.
12.9. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de estos sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, términos de referencia, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la Entidad Licitante y de la Subsecretaría de Hacienda, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.
No obstante lo anterior, todos los informes, bases de datos y términos de referencia desarrollados por el adjudicatario serán licenciados por la Subsecretaría de Hacienda bajo la Licencia Creative Commons Atribución – No comercial (Licencia CC BY–NC).
12.10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El contrato que se celebre en el marco de esta licitación entregará al proveedor adjudicado acceso a información de ChileCompra y/o sus sistemas. En consecuencia, es obligación del adjudicatario resguardar debidamente esta información y cumplir las demás consideraciones que se establecen en esta cláusula.
El adjudicatario reconoce que es el único responsable por la confidencialidad y seguridad de la Información de la Dirección Chilecompra que a la que accede, custodie o controle, por lo cual el adjudicatario será el responsable de tomar las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de Chilecompra.
El adjudicatario deberá implementar y mantener un programa de seguridad que cumpla con los requisitos de seguridad y privacidad y que incorpore las mejores prácticas de la industria. El programa de seguridad del adjudicatario deberá incluir las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de Chilecompra y sus sistemas e incluirá por lo menos las siguientes medidas de seguridad:
1. Controles adecuados para la autentificación de usuarios, incluyendo métodos seguros para asignar, seleccionar y almacenar el acceso de credenciales, limitar el acceso sólo a los usuarios activos y bloquear el acceso después de un número intentos de accesos fallidos acorde a las buenas prácticas de seguridad definidos de la industria detallados en los requisitos de seguridad y privacidad.
2. Controles de acceso seguro, incluyendo aquellos que limiten el acceso a la Información de Chilecompra para los individuos que tengan una razón fidedigna y demostrable de negocios para acceder a dicha información, respaldados mediante políticas, protocolos y controles apropiados que faciliten la autorización, establecimiento, modificación y eliminación de los accesos.
3. Ajustes apropiados y oportunos para el Programa de Seguridad del Proveedor que se basen en: el riesgo periódico de valoraciones; evaluaciones exhaustivas y frecuentes (tales como las valoraciones efectuadas a terceros) del Programa de Seguridad del Proveedor; monitoreo y pruebas frecuentes de la efectividad de medidas de seguridad; y revisión de dichas medidas de seguridad con una frecuencia mínima de un año, o cada vez que se presente un cambio sustancial en el ambiente técnico del Proveedor o en las prácticas del negocio que pudieran comprometer la confidencialidad, disponibilidad, integridad o seguridad de los sistemas informáticos del Proveedor.
4. Programas de sensibilización y capacitación continua y apropiada de los trabajadores y demás personal que actué en nombre y representación del adjudicatario para asegurar que se apeguen a las políticas, procedimientos y protocolos del Programa de Seguridad.
5. Monitoreo de los sistemas diseñados para garantizar la integridad de la información y prevenir la pérdida o acceso no autorizado a, o la adquisición, utilización y divulgación de la Información de Chilecompra.
6. Medidas técnicas de seguridad, incluyendo la protección de firewalls y antivirus, administración de parches de seguridad, registro de accesos a, utilización o divulgación de la Información de Chilecompra, detección de intrusiones y cifrado de los datos estáticos y en tránsito.
7. Medidas de seguridad en unidades físicas, incluyendo controles de accesos diseñados para restringir acceso a la Información de Chilecompra para los individuos que se describen en la Clausula: Seguridad de la información sección 2.
8. Segmentación lógica de la Información de Chilecompra de los datos que pertenezcan a otros clientes.
El Proveedor deberá ejercer la supervisión necesaria y apropiada sobre sus empleados y sobre cualquier otro personal que actúe en su representación para mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la Información de Chilecompra.
El Proveedor deberá cumplir con todos los Requisitos de Seguridad de la Información y Privacidad aplicables.
El Proveedor deberá mantener un nivel de certificaciones o evaluaciones de seguridad que sea consistente con las mejores prácticas, y que se lleve a cabo mediante terceros que a juicio de Chilecompra estén calificados. A solicitud razonable de Chilecompra, dichos certificaciones deberán ser entregadas.
12.10.1. PORTABILIDAD Y TRANSFERENCIA DE DATOS
La Información de Chilecompra que se clasifique como reservada o confidencial no deberá almacenarse o transportarse en laptops ni en cualquier otro tipo de dispositivo móvil, ni en medios de almacenamiento extraíbles, incluyendo: USB, memorias portátiles, DVDs o CDs, a menos que dichos dispositivos se cifren utilizando una metodología de cifrado que se apruebe por escrito por el Área de Seguridad de la Información de Chilecompra.
Todas las transferencias de datos electrónicos de la Información de Chilecompra que se clasifiquen como reservada o confidencial se deberá realizar a través de FTP seguro u otro protocolo o metodología de cifrado que se apruebe por escrito por el área de Seguridad de la Información de Chilecompra.
Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten de Hosting o Cloud que el proveedor use o en el futuro utilice para proveer servicios a Chilecompra, es un servicio de tercero que está sujeto a los lineamientos de las cláusulas de seguridad de la información y la presente cláusula.
Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten, de Hosting o Cloud que sea confiada su ejecución a un proveedor previo a la ejecución del acuerdo, está sujeto a la presente clausula. Cualquier acuerdo de servicio con empresas que subcontraten de Hosting o Cloud que el proveedor proponga incluir en la siguiente ejecución del contrato está sujeto a la presente clausula
Sujeto a lo previsto en la presente clausula, no se podrá transferir, almacenar, o procesar la Información de Chilecompra fuera del país en donde el Proveedor la recibe sin antes obtener una aprobación por escrito de Chilecompra, esto comprende las transferencias a agentes o subcontratados.
12.10.2. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Área de Seguridad de la información de la Dirección Chilecompra deberá llevar a cabo una Revisión de Seguridad cuando Chilecompra lo considere razonablemente necesario.
A solicitud de Chilecompra, el Proveedor deberá proporcionar las copias de sus políticas de seguridad y privacidad, así como los procedimientos aplicables a la Información de Chilecompra. Asimismo, el adjudicatario, a solicitud de Chilecompra, también podrá emitir respuestas por escrito a las preguntas relacionadas con las prácticas de seguridad de la información y privacidad que le sean aplicables a la Información de Chilecompra. El proveedor deberá emitir respuestas escritas dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de Chilecompra.
El Proveedor deberá proporcionar al Área de Seguridad de la información la oportunidad de llevar a cabo una evaluación de seguridad y privacidad del Programa de Seguridad de la información, de los sistemas y los procedimientos del mismo. El personal de Chilecompra, o los terceros que Chilecompra contrate, deberán llevar a cabo dicha valoración in-situ, o bien, se deberá realizar mediante encuestas y entrevistas a discreción de Chilecompra. Dicha evaluación se llevará a cabo sólo una vez por cada año, a no ser que existe algún Incidente de Datos, en cuyo caso la frecuencia será mayor. Cuando vaya a realizarse una evaluación
in-situ, Chilecompra deberá dar aviso al Proveedor con al menos de 15 días hábiles previos a dicha evaluación, con excepción que exista un Incidente de Datos, o en el caso que Chilecompra tuviera alguna base razonable para pensar que el Proveedor pudiese no cumplir con los puntos del presente anexo, en cuyo caso dicho aviso no será mayor a 48 horas.
El proveedor deberá notificar oportunamente por escrito a Chilecompra de cualquier incidente de datos, hallazgo, evaluación o revisión de seguridad que puedan impactar adversamente la información de Chilecompra o los sistemas de Chilecompra, realizadas por el proveedor o por un tercero; incluyendo, auditorías, evaluaciones de vulnerabilidad, revisión de códigos y análisis de penetración. El proveedor mantendrá informado oportunamente a Chilecompra de sus esfuerzos de remediación.
Asimismo, debe notificar inmediatamente al coordinador de contrato y a los correos electrónicos seguridad@chilecompra.cl y benjamin.hermosilla@chilecompra.cl (o el correo que o reemplace) sobre cualquier Incidente de Datos. Si bien la notificación inicial podrá darse a manera de resumen, se deberá entregar una notificación extendida por escrito. La notificación deberá comprender con detalle razonable la naturaleza y alcance del Incidente de Datos (Incluyendo una descripción de toda la Información de Chilecompra que se ha afectado) y las acciones correctivas que el Proveedor ha tomado. Se deberá suplementar oportunamente dicha notificación con el nivel de detalle razonable que solicite Chilecompra, incluyendo los reportes de investigaciones o forenses relevantes.
El Proveedor deberá tomar oportunamente todas las acciones correctivas necesarias y sugeridas, y deberá cooperar completamente con Chilecompra y el personal designado en todos los esfuerzos razonables para investigar el Incidente de Datos, mitigar los efectos adversos, y prevenir la recurrencia. Dicha cooperación deberá incluir la pronta respuesta a las averiguaciones de Chilecompra sobre el incidente de Datos.
Las partes deberán colaborar en caso de que sea necesario o recomendable proporcionar aviso del Incidente de Datos a cualquier persona, entidad gubernamental, los medios de comunicación o cualquier otra parte. Las Partes deberán colaborar con el contenido del aviso. Chilecompra deberá realizar las determinaciones finales sobre a quién y si es que se proporcionaran notificaciones, el contenido de la notificación, y a qué Parte deberá ser la firmante de dicha notificación.
12.10.3. ENTREGA SEGURA O ELIMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE ACCESOS
Una vez que concluya el contrato, el Proveedor deberá regresar la Información de la Dirección Chilecompra que posea, custodie o controle.
No obstante, lo anterior, el Proveedor no podrá eliminar la Información de Chilecompra, salvo que esta acción sea acordada con la Dirección ChileCompra y en concordancia a la normativa aplicable. Cualquier eliminación de la Información de Chilecompra deberá garantizar que dicha información quede permanentemente ilegible e irrecuperable, siempre y cuando velando que la Dirección ChileCompra la disponga dentro de sus herramientas internas.
En la medida que el Proveedor tenga acceso o contacto con los sistemas de Chilecompra, deberá garantizar que dicho acceso cesará en la fecha de terminación del Contrato.
Mediante aviso razonable y a solicitud de ChileCompra, el Proveedor deberá proporcionar a ChileCompra las certificaciones de un órgano externo que dé fe del cumplimiento del Proveedor de las cláusulas de Seguridad de la información y Entrega segura o eliminación y terminación de accesos.
12.11. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La Oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de ésta sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la DCCP, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.
12.12. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR MANDATO
En caso de que se encomiende al adjudicatario el tratamiento de datos personales por cuenta de la DCCP, ésta deberá suscribir un contrato de mandato escrito con el proveedor, en donde se especifiquen las condiciones bajo las cuales se podrán utilizar esos datos, según el artículo 8 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
En dicho contrato de mandato se indicará, a lo menos, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos que se entrega al adjudicatario (en calidad de mandatario), la duración del encargo y un procedimiento para la devolución de los datos y su eliminación efectiva por parte del proveedor, al terminar ese contrato. Además, deberá prohibir expresamente el uso de dichos datos personales para fines distintos a los que persigue la DCCP (en calidad de órgano público mandante) y señalar expresamente que no se permite su comunicación a terceros.
12.13. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE
Al iniciar sus prestaciones, el adjudicatario deberá informar a la contraparte del órgano comprador respecto del software sobre el cual tiene derechos de propiedad intelectual, sea como autor o a través de licenciamiento, y que será utilizado durante la ejecución del contrato.
12.14. ACCESO A SISTEMAS
En caso de que el personal del proveedor adjudicatario requiera acceso a los sistemas de la DCCP para llevar a cabo las prestaciones contratadas, deberá previamente informar a través de su coordinador del contrato a la contraparte del órgano comprador, el nombre y RUT de las personas que accederán, el objeto de actividad, la fecha y lugar, y el tipo de sistemas, información o equipos que requerirá.
Solo podrán tener acceso a los sistemas aquellas personas autorizadas por la contraparte del órgano contratante, en los términos que ésta determine y se entenderá que existe prohibición de acceso a todo otro sistema, información y equipos que no estén comprendidos en la autorización.
Si el personal del proveedor que recibe la autorización de acceso utiliza equipos propios, deberán individualizarse previamente.
12.15. COORDINADOR DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá nombrar a un Jefe de Proyecto que tendrá el rol de coordinador de contrato, cuya identidad deberá ser informada a la DCCP previo a la suscripción del contrato.
En el desempeño de su cometido, el Coordinador del contrato deberá, a lo menos:
• Informar oportunamente a la DCCP de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.
• Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.
• Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
Todo cambio relativo a la designación efectuada deberá ser informada por el proveedor al responsable de administrar el contrato por parte de la DCCP, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o cambio, al correo electrónico institucional del funcionario. La DCCP podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.
12.16. SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN CHILECOMPRA
La DCCP definirá una contraparte técnica/administrador del contrato, para la coordinación del respectivo contrato, la que ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas expresamente establecidas para los administradores de contratos, de acuerdo a las disposiciones internas de la DCCP. Entre otras, deberá ejercer las siguientes funciones:
• Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Bases para el oportuno cumplimiento del contrato.
• Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
• Dar visto bueno a los informes y recepción conforme de los servicios, como también la tramitación de pagos y aplicación de medidas.
• Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.
• Colaborar y asistir al personal de apoyo en la obtención de la información pertinente para llevar adelante las funciones solicitadas.
• Gestionar la autorización de los pagos programados según se haya establecido en el Contrato de Prestación de Servicios.
• Determinar la aplicación de las medidas por incumplimiento que se estipulen en el Contrato, según corresponda.
• Las demás que le encomiende el presente instrumento.
12.17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse por las siguientes causales:
1. Mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
3. Las demás que se establezcan en las presentes Bases de la licitación o en el contrato.
Las partes de común acuerdo podrán modificar el correspondiente contrato por motivos fundados no pudiendo sobrepasar el periodo de contratación. La modificación, si la hubiere, no podrá referirse a los elementos esenciales del contrato, y formará parte integrante del mismo. La modificación no podrá superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar su naturaleza u objeto, debiendo ser autorizada por el correspondiente acto administrativo contando con el certificado de disponibilidad presupuestaria, si fuera procedente.
La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato y deberá tramitarse totalmente antes que culmine la vigencia del contrato que se desea modificar, manteniendo, en todas las instancias, las condiciones contractuales previamente consensuadas.
12.18. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la DCCP.
Se encuentra prohibida la subcontratación de servicios.
Asimismo, la empresa contratada deberá ser la que efectivamente preste los servicios objeto del presente convenio, no pudiendo ceder a un tercero, de ningún modo, la ejecución de aquéllos.
Por su parte, el Administrador de Contrato de la DCCP deberá exigir al proveedor la entrega de un documento que acredite la relación jurídica entre éste y el o los profesionales que participarán en la prestación de los servicios, tales como contratos de trabajo y/o contratos de prestación de servicios, entre otros que resulten procedentes para tales efectos.
12.19. ESTÁNDARES DE PROBIDAD
Los adjudicados que presten los servicios deberán observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles al personal de apoyo, por tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
12.20 PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, así como en la posterior ejecución del contrato de ser adjudicado, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos, los cuales se extenderán a la ejecución contractual de ser el oferente adjudicado:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el contrato que de ellos derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
9. El oferente se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros y a hacerse responsable respecto de las eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de acuerdo a lo señalado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por Naciones Unidas y aprobados por Chile.
Se deja expresa constancia que toda referencia a “oferente” efectuada en la numeración de compromisos del párrafo anterior, se hace extensiva al adjudicatario respectivo.
12.21. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
Durante la vigencia del contrato suscrito, la Dirección ChileCompra también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.
En el caso de que la adjudicada sea una UTP, cada integrante de la misma deberá presentar dicho anexo.
Lo anterior es sin perjuicio de la documentación exigida para cursar cada pago asociado al contrato.
El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Asimismo, y tal como se puntualizara en la letra H “Pagos” de esta cláusula, si corresponde la DCCP exigirá al adjudicatario, antes de proceder al pago, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, Formulario F30-1, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.
En consecuencia, el Contratista será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Si por cualquier causa la Dirección dejara de efectuar o se abstuviera de cursar un pago, ello no podrá ser considerado o esgrimido por el Contratista para dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
La Dirección se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Contraparte Técnica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y artículo 183-C del Código del
Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte de la Dirección, su derecho a ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. Lo anterior, bajo apercibimiento de multa del 2% del valor total del contrato. Cada negativa a entregar dicha documentación, aunque sea respecto del mismo período, se considerará como una infracción distinta, con un límite de 3 negativas, la cuarta negativa se considerará un incumplimiento grave.
Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el Contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con esta Dirección.
El Adjudicatario y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ANEXO N°1
“FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”
A) DATOS DEL OFERENTE
Nombre Representante Legal o
nombre persona natural.
Cargo
Razón Social o nombre persona
natural
RUT Oferente
Dirección
Ciudad
Teléfono
e-mail
Web del oferente
B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE
Nombre Contacto Licitación
Dirección
Ciudad
Teléfono
Celular (opcional)
e-mail
NOTAS:
- Este anexo no puede ser modificado en su estructura para una correcta evaluación.
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°2
“DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)”
(EXCLUSIVA PARA UTP)
1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:
_________________________________________________________________
2. Integrantes de la UTP:
N° RAZÓN SOCIAL RUT CALIDAD
1
Apoderado UTP
2
Miembro UTP
3
(agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP)
Miembro UTP
3. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:
Mediante esta declaración el firmante declara:
• Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitación denominado “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”, bajo la modalidad establecida en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
• Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
• Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
• Con todo, la información de los miembros de la UTP, debe ser individualizada e ingresada en la sección “Oferta conjunta con otros proveedores (Unión Temporal de Proveedores), del paso 1 Completar Nombre de la Oferta, al momento de ingresar la oferta en Mercado Público.
_________________________________________
NOTA: − - Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. En caso de que faltare alguna declaración, la oferta UTP será declarada inadmisible.
ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES Y PERIODO DE GARANTÍA DEL SOFTWARE
El proponente deberá completar las siguientes tablas, a fin de dar cuenta de la experiencia (casos de éxito) del oferente para proyectos similares y del periodo de garantía ofrecida para los desarrollos de software, la cual será considera una vez aceptados los desarrollos y operativos en plataforma productiva de la DCCP.
Se considerarán los proyectos realizados en los últimos 5 años a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Solo se considerarán, como parte de la experiencia comprobable, los proyectos de 3 meses o más.
El firmante, (nombre representante legal u oferente) , RUT: _ , en su calidad de representante legal u oferente de (nombre oferente para persona jurídica u oferente para persona natural), declara que el contenido de la presente oferta técnica, materia del presente documento, se ajusta a la realidad y consiste en:
Proyecto
Cliente
URL Sitio web (si aplica)
Integrante de la UTP
Fecha de realización
Duración del trabajo realizado (Mes-año de inicio y fin)
Descripción del trabajo realizado y resultados obtenidos
Nombre persona de referencia
Fono de Contacto y/ o correo electrónico
(indicar inicio y fin
dd/mm/aa)
Periodo de Garantía de software (en meses)
La DCCP podrá realizar todas las acciones que estime pertinentes a fin de corroborar los datos entregados por el proveedor.
Firma
NOTA:
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°4
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE HOMOLOGADOS 3 SIGFE-MERCADO PÚBLICO.”
El oferente deberá completar entregar el valor bruto del servicio de desarrollo llave en mano. Se recuerda que los valores brutos corresponden a los valores con todos los impuestos y retenciones correspondientes, en pesos chilenos (CLP).
Valor total bruto del desarrollo (llave en mano): $
Señale si su oferta económica está exenta de impuestos SÍ NO
En caso de incluir impuesto, indique cuál(es)
Nombre persona natural o del representante legal:
Firma persona natural o del representante debidamente autorizado:
Fecha:
Firma
NOTA:
− Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado solo por el representante de la UTP
ANEXO N°5
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA CONTRATAR
(Deudas vigentes con trabajadores)
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT:
, del mismo domicilio, para la licitación pública del servicio de envío y gestión de correos electrónicos para el Sistema de Compras Públicas:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que represento en la licitación que resultó adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por personas con poder suficiente para representarla o no.
,
NOTA:
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
ANEXO N°6
“ANEXO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROYECTO”
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE HOMOLOGADOS 3 SIGFE-MERCADO PÚBLICO.”
Se adjunta archivo en Excel con Carta Gantt del proyecto con los plazos establecidos para cada uno de los hitos el cual se entiende parte integrante de las presentes bases y cuyo incumplimiento estará asociado a las multas establecidas en estas.
2. PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el sistema www.mercadopublico.cl.
Anótese, Comuníquese y Archívese
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