Licitación ID: 1422824-16-LR25
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANDEJAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 116
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Bandejas de examen 14400 Unidad
Cod: 42181515
[340P583] BANDEJA ANESTESIA GRAL DOBLE EMPAQUE  

2
Bandejas de examen 36000 Unidad
Cod: 42181515
[340P582] BANDEJA ANESTESIA REGIONAL DOBLE EMPAQUE  

3
Bandejas de examen 72000 Unidad
Cod: 42181515
[340P579] BANDEJA DE TRATAMIENTO  

4
Bandejas de examen 432000 Unidad
Cod: 42181515
[340P576] BANDEJA DE PROCEDIMIENTO NEO PEDIÁTRICO  

5
Bandejas de examen 18000 Unidad
Cod: 42181515
[340P575] BANDEJA ASEO NEO  

6
Bandejas de examen 2160 Unidad
Cod: 42181515
[340P578] COPELA CON TORULAS ESTERILES  

7
Bandejas de examen 1800 Unidad
Cod: 42181515
[340P601] BANDEJA IMAGENOLOGIA  

8
Bandejas de examen 234000 Unidad
Cod: 42181515
[340P588] BANDEJA CURACIÓN DESECHABLE  

9
Bandejas de examen 23400 Unidad
Cod: 42181515
[340P603] BANDEJA SUTURA DOBLE EMPAQUE  

10
Bandejas de examen 97200 Unidad
Cod: 42181515
[340P577] BANDEJA DE ALUSA C18 (1 BANDEJA C-18)  

11
Bandejas de examen 54000 Unidad
Cod: 42181515
[340P585] BANDEJA PUNCIÓN LUMBAR  

12
Bandejas de examen 54000 Unidad
Cod: 42181515
[340P602] RIÑON CATETERISMO ESTERIL  

13
Bandejas de examen 12600 Unidad
Cod: 42181515
[340P975] COPELA DOBLE EMPAQUE ESTERIL  

14
Bandejas de examen 6480 Unidad
Cod: 42181515
[340P580] COPELA EMPAQUE SIMPLE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANDEJAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANDEJAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
Sí requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
Unidad de compra:
Insumos y Reactivos
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
San Ignacio 725
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 01-08-2025 15:46:51
Fecha inicio de preguntas: 02-08-2025 8:00:00
Fecha final de preguntas: 16-08-2025 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-08-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2025 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-09-2025 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 08-01-2026 13:57:12
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO Nº 1
2.- FORMULARIO N°1.2
3.- FORMULARIO N°2
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO Nº 3.
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO Nº 4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 OFERTA TÉCNICA REMÍTASE AL ART. 20.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 35%
2 PLAZO EFECTIVO DE ENTREGA REMÍTASE AL ART. 20.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 3%
3 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN REMÍTASE AL ART. 20.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 2%
4 OFERTA ECONÓMICA REMÍTASE AL ART. 20.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Hospital Carlos Van Buren
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: No hay información
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Javier Olea Torres
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: Claudio Molina Ardiles
e-mail de responsable de contrato: claudio.molina.a@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364099-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Ban Vuren
Fecha de vencimiento: 02-09-2026
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Remítase a las Bases administrativas
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANDEJAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1422824-16-LR25
Forma y oportunidad de restitución: Al oferente adjudicado Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gob.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se llevará a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 10 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para el oferente con la segunda mejor calificación, será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso de que el oferente con la primera mejor calificación desista de celebrar el respectivo contrato. Podrán solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gob.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 10 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para los oferentes no adjudicados, declarados inadmisibles y a los que hubiesen obtenido el tercer o un lugar inferior en el listado decreciente, la devolución de dicho documento se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución Exenta o Afecta según sea el caso.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 28-02-2029
Monto: 5 %
Descripción: Remítase a las Bases Administrativas
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y Remuneración del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANDEJAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1422824-16-LR25
Forma y oportunidad de restitución: Transcurridos 60 días hábiles posterior al termino de contrato y previa recepción conforme de los insumos solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, transcurrido el plazo señalado previamente, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gob.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento la realizará en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
ARTÍCULO N°14.4 MUESTRAS
El envío de muestras de los insumos, según corresponda, tendrá carácter obligatorio, las cuáles serán solicitadas una vez realizada la apertura electrónica y administrativa, a través de aclaración de ofertas (foro inverso) del portal www.mercadopublico.cl, sólo a los oferentes que hayan aprobado la apertura electrónica y administrativa. Las muestras deberán enviarse con atención a Profesional Licitador, a Oficina de 308, Calle El Litre 1012, 3er Piso, Valparaíso. Cada muestra debe venir identificada de la siguiente manera: ID licitación, nombre proveedor y nombre y número de ítem o línea a la cual se postula. Se deja expresa constancia de que las muestras no tendrán costo alguno para el Hospital, y no se realizará devolución de las mismas luego de su evaluación. No se recibirán muestras que no hayan sido previamente solicitadas en aclaración de ofertas (foro inverso). Se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con la entrega de las muestras, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.