Licitación ID: 1057554-5-LP21
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OSTOMIAS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 118
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Productos o servicios
1
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA COLECTORA DE LIQUIDOS [2255580]  

2
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA COLECTORA DE ORINA C/VALVULA ANTIRREFLUJO [225P032]  

3
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA [2255590]  

4
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA COLECTORA DE MEDICIÓN, DIURESIS HORARIA [2252253]  

5
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA ABIERTA CON SISTEMA ESTÁNDAR, PARA COLOSTOMÍA E ILEOSTOMÍA. 40 MM [2252254]  

6
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA ABIERTA CON SISTEMA ESTÁNDAR, PARA COLOSTOMÍA E ILEOSTOMÍA. 60 MM [2252256]  

7
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA ABIERTA CON SISTEMA ESTÁNDAR, PARA COLOSTOMÍA E ILEOSTOMÍA. 80 MM [2252257]  

8
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA DE ALTO FLUJO [2252258]  

9
Placas para bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312109
PLACA CON SISTEMA ESTANDAR PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA. 40 MM[2252294]  

10
Placas para bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312109
PLACA CON SISTEMA ESTANDAR PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA. 60 MM[2252295]  

11
Placas para bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312109
PLACA CON SISTEMA ESTANDAR PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA. 80 MM[2252296]  

12
Placas para bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312109
PLACA CON SISTEMA CONVEXO PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA. 40 MM[2252255]  

13
Kits de principiante para ostomía 1 Unidad
Cod: 42312110
SISTEMA CERRADO DE RECOLECCIÓN DE ORINA NEONATAL-PEDIÁTRICO, CON CATETER URINARIO INCORPORADO. 4 FRENCH[225P335]  

14
Kits de principiante para ostomía 1 Unidad
Cod: 42312110
SISTEMA CERRADO DE RECOLECCIÓN DE ORINA NEONATAL-PEDIÁTRICO, CON CATETER URINARIO INCORPORADO. 6 FRENCH [225P294]  

15
Kits de principiante para ostomía 1 Unidad
Cod: 42312110
SISTEMA CERRADO DE RECOLECCIÓN DE ORINA NEONATAL-PEDIÁTRICO, CON CATETER URINARIO INCORPORADO. 8 FRENCH [225P336]  

16
Kits de principiante para ostomía 1 Unidad
Cod: 42312110
SISTEMA DE 1 PIEZA PARA DRENAJES, ESOFAGECTOMÍAS, FÍSTULAS PEQUEÑAS, UROSTOMÍA[2252261]  

17
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector 1 Unidad
Cod: 42312105
PASTA DE RELLENO [2252262]  

18
Desodorantes y limpiadores de ostomía 1 Unidad
Cod: 42312103
POLVO PROTECTOR PARA OSTOMÍAS [2252263]  

19
Bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA ABIERTA 2 PIEZAS PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA (USO NEONATAL) 32 MM [2252298]  

20
Placas para bolsas de Ostomía 1 Unidad
Cod: 42312109
PLACA FLEXIBLE, PARA COLOSTOMÍA, ILEOSTOMÍA (USO NEONATAL). 32 MM [2252299]  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OSTOMIAS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas y Técnicas tienen por objeto regular el llamado a la Propuesta Pública para la contratación del suministro de insumos para ostomías para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
Bienes y Servicios
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-02-2021 16:00:00
Fecha de Publicación: 12-01-2021 15:07:18
Fecha inicio de preguntas: 12-01-2021 16:00:00
Fecha final de preguntas: 22-01-2021 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-01-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-02-2021 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-02-2021 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 22-03-2021 13:56:39
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Formulario 1.1
2.- Formulario 1.2
3.- Formulario 2
Documentos Técnicos
1.- Formulario 3
 
Documentos Económicos
1.- Formulario 4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo N°12.2.2 y Artículo N°12.2.3 letra c, de las Bases Administrativas. Los oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán nota diez (10) y los oferentes a los cuales sea necesario solicitar los antecedentes en los términos establecidos en el Artículo N°12.2 de las Bases, a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán nota uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Sin perjuicio de lo antes dicho, las ofertas que no acompañen los antecedentes descritos en el Artículo N°12.2.3Artículo N°12.2.2 letras a, b, d, y del Artículo N°12.2.4 letra a, quedaran excluidas del proceso de evaluación de oferta, ya que su cumplimiento constituye una exigencia obligatoria para la admisibilidad de las ofertas. Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE)*3% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 3%
2 OFERTA ECONÓMICA Se clasificarán los precios ofrecidos por los oferentes de menor a mayor, obteniendo la nota 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi Oferta del oferente i 55%
3 OFERTA TÉCNICA Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el personal clínico o Referente Técnico a través de la Pauta de Evaluación de Insumos Clínicos, en la que se considerarán tanto los catálogos y Fichas Técnicas de los insumos ofertados por los oferentes, como según lo informado en el Formulario Nº 3 “Oferta Técnica”, después de la apertura electrónica y administrativa de la licitación. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de las notas obtenidas en la pauta de evaluación de los insumos. Los productos y criterios que se evaluarán se encuentran indicados en las pautas de evaluación de insumos clínicos. Pje Oi = (NOTA PAUTA DE EVALUACIÓN) *35% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 35%
4 PLAZO EFECTIVO DE LA ENTREGA Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos presentado conforme a lo estipulado en el Formulario Nº3 Oferta Técnica, según el siguiente cuadro: Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Menor o igual a 1 día hábil. 10 Igual a 2 y hasta 3 días hábiles. 5 Igual a 4 y hasta 5 días hábiles. 3 Mayor o igual a 6 días hábiles. 1 Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) *7% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 7%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Hospital Carlos Van Buren
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días El pago se efectuará a la Empresa según orden de compra enviada por medio de www.mercadopublico.cl,a través de factura pagadera a 45 días corridos desde la fecha de recepción de esta en el portal Aceptawww.acepta.comde acuerdo a la Ley N°21.192,Art 8
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: JAVIER OLEA TORRES
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Valeria Iturra M
e-mail de responsable de contrato: valeria.iturra@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364201-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 06-06-2021
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OSTOMIAS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”ID 1057554-5-LP21”. Nota: En el caso que el Oferente presente una Vale Vista, esté debe emitir un certificado indicando el N°del Vale Vista, y la glosa de la propuesta pública.
Forma y oportunidad de restitución: Remítase al Artículo N°14.1 de las presentes bases administrativas.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 26-06-2024
Monto: 5 %
Descripción: Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata.
Glosa: “Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y de Remuneraciones del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OSTOMIAS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”ID 1057554-5-LP21”.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante del contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N°del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N°Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Muestras
El envío de muestras de los insumos tendrá carácter obligatorio para todas las líneas y el Oferente deberá enviar 02 muestras por cada línea postulada, las cuáles serán solicitadas una vez realizada la apertura electrónica y administrativa, a través del Foro del portal www.mercadopublico.cl, sólo a los oferentes que hayan aprobado la apertura electrónica y administrativa, las cuales deberán enviarse con atención al Supervisor de Compra de Insumos Clínicos y Reactivos de Laboratorio del CR de Abastecimiento, a Oficina de Abastecimiento Nº15, Calle El Litre 1012, 3er Piso, cada muestra debe venir identificada de la siguiente manera: ID licitación, nombre proveedor y nombre de ítem o línea a la cual se postula, se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.