En el caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación final obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

    

2. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Equipo de trabajo”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Propuesta Económica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

Notificación: La Subsecretaría informará a todos los oferentes del resultado de la licitación y la adjudicación de la misma, a través del portal de Mercado Público y se formalizará la contratación, a través de la emisión de la respectiva Orden de Compra.

Re-adjudicación: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no acepta la orden de compra o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante dejará sin efecto la adjudicación y seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En consecuencia, cualquier incumplimiento del proveedor adjudicado, facultará a la Subsecretaría de Agricultura para dejar sin efecto la adjudicación y re-adjudicar la licitación al oferente que haya obtenido la segunda mejor puntuación (calificación) de acuerdo con la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora.

Declaración de Desierta: La Subsecretaría podrá declarar desierta la licitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley 19.886.

Consultas: El o los proveedores que tengan consultas respecto de la adjudicación o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través del encargado de la presente licitación señalado en el numeral 2 de las Bases Administrativas, quien debe responder en un plazo no superior a 48 horas hábiles.

La Subsecretaría exigirá que todos los antecedentes solicitados en la presente licitación pública, sean ingresados digitalmente en la oferta del proveedor como archivos adjuntos.

Solamente en el período de evaluación y sólo en los casos que la Subsecretaría lo estime necesario, y ante la omisión, aclaración o rectificación de antecedentes y errores, respectivamente, solicitará durante el proceso de Evaluación la rectificación o aclaración de documentación en términos formales, cuestión que será solicitada a los proveedores mediante la funcionalidad de “foro inverso”, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, sitio web: www.mercadopublico.cl. Los antecedentes formales solicitados deberán ser publicados bajo la misma funcionalidad en un plazo máximo de 48 horas.

Si el proveedor no respondiera a la consulta realizada a través de la funcionalidad, la Comisión podrá proponer la desestimación si la información fuera requisito para finalizar la evaluación, en caso contrario obtendrá el menor puntaje para el criterio de cumplimiento de requisitos formales.

Cabe señalar que lo anterior se enmarca en lo establecido en el Art. 40, del Reglamento de la Ley de Compras.

1.1. Criterios de Evaluación

Los criterios de Evaluación son los siguientes:

1. Coherencia y Consistencia general de la propuesta técnica con los objetivos, estipulados en las Bases Técnicas. La coherencia es el grado de unión o relación entre los objetivos específicos de las Bases Técnicas y la metodología y actividades indicadas en la propuesta técnica. La consistencia hace referencia a una secuencia lógica entre el desarrollo de los objetivos específicos y el resultado final propuestos.

    

• Calidad Técnica de la propuesta en cuanto a la Fundamentación teórica y metodológica de la propuesta para dar cumplimiento al objetivo general.

   

• Metodologías específicas presentadas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos presentados en la licitación.

   

1. Valor Agregado en cuanto a metodología, actividades y resultados propuestos. Da cuenta de aspectos que van más allá de lo exigido en las Bases Técnicas y que entregan un mayor valor a los productos esperados.

    

2. Cronograma la propuesta técnica presentará un cronograma que se ajusta al tiempo considerado para la consultoría. Se valorará la coherencia del cronograma con los productos y actividades propuestos; la forma de gestionar el seguimiento del estudio para asegurar el cumplimiento de plazos y, si hay un esfuerzo en reducir el tiempo total de la consultoría.

1. Excelencia de los integrantes del equipo de trabajo: El equipo presentado posee una excelencia acreditada en temas similares al licitado. Para evaluar esta dimensión el proveedor debe presentar el currículo vitae de cada integrante del equipo de trabajo que indique grado académico, profesión, post títulos, proyectos de investigación, publicaciones científicas y otros antecedentes que abalen su experiencia.

1. Experiencia de los integrantes del equipo de trabajo: El equipo presentado posee una experiencia (relación ámbito con tiempo de trabajo) en temas similares al licitado. Para evaluar esta dimensión el proveedor debe presentar el currículo vitae de cada integrante del equipo de trabajo que indique el tiempo de experiencia en las materias por la cual es incorporado en el equipo.

1.2. Metodología de Cálculo de los Criterios de Evaluación

Las propuestas se evaluarán según las siguientes pautas para cada criterio:

1. Propuesta Económica.

1. Propuesta técnica. (Cuadro N° 1):

1. Equipo de trabajo

    

   Experiencia y Excelencia del Equipo Consultor:

    

   Experiencia (Años):

    

   Este Sub criterio tiene como finalidad evaluar en función de la declaración que el oferente realice a través del anexo N° 2, los años de experiencia de los profesionales que formen parte del equipo de trabajo. Para esto, el oferente deberá completar la información solicitada y adjuntar los antecedentes curriculares de cada uno de los consultores propuestos.

    

   Finalmente para poder obtener el porcentaje final de este criterio, se obtendrá calculando el promedio del puntaje de todos los profesionales propuestos como equipo de trabajo. (Ver cuadro que N° 2)

    

   Excelencia:

    

   Este sub-criterio tiene como finalidad evaluar la excelencia y formación del equipo de trabajo declarada por el oferente, para lo cual se solicitará completar el Anexo N° 3 y además adjuntar los medios de verificación que acrediten la información solicitada en el siguiente cuadro:

    

   Cuadro N° 2:

Consideraciones:

• La Acreditación de la excelencia y experiencia del equipo de trabajo debe ser acreditada al menos mediante los siguientes instrumentos: órdenes de compra, productos o documentos de los servicios prestados, facturas por servicios prestados, publicaciones científicas, informes de proyectos de investigación, copias simples de certificados y diplomas de grados académicos y pos títulos, entre otros.

   

• Sólo se considerarán como asesorías o consultorías válidas aquellas relacionadas al área solicitada y que cuenten con todos los datos indicados en los Anexos 2 y 3 (nombre del proyecto, fecha de realización, nombre de la institución, contacto y fono de contacto).

• Para la evaluación de los antecedentes presentados, se considerará como experiencia válida las actividades asociadas a los últimos 10 años.

• Si un proponente presenta más de un doctorado o simultáneamente acredita investigaciones y/o publicaciones obtener un 15% si cuenta con al menos un profesional con la categoría de doctorado o post doctorado o si al menos uno de sus integrantes cumple con haber realizado un estudio, investigación y/o publicación sobre temas relacionados a la materia licitada.

   

1. Cumplimiento de Requisitos Formales

    

   Corresponde al cumplimiento de los proveedores en la correcta presentación de su oferta en términos formales respecto de la presentación de los anexos técnicos, así como en la mención al cumplimiento de las especificaciones del proceso.

    

   Los requisitos formales son aquellos solicitados en las bases de licitación que dan cumplimiento a la correcta presentación de la oferta, lo que corresponde a:

    

• Presentación de Anexos técnicos según formatos.
• Consistencia de la información presentada en la ficha del portal y documentos anexos.
• Anexos y documentos solicitados se encuentran debidamente firmados y llenados, según se solicita.

La omisión, rectificación o aclaración de antecedentes, serán consultadas a través del foro inverso (aclaración de ofertas) en la etapa de evaluación, teniendo un tiempo de espera de respuesta de 48 horas desde formalizada la consulta, y siempre que se trate de materias de forma que no alteren ni modifiquen la naturaleza del llamado, la no respuesta por los oferentes en el plazo establecido generaría en la obtención del puntaje mínimo establecido para este criterio,

La Subsecretaría suscribirá el respectivo contrato, con el oferente adjudicado para la contratación en cuestión, previa acreditación de su inscripción en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versión digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal.

La validez del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Para el caso de que la empresa o persona natural que celebre el contrato, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, la Subsecretaría de Agricultura establecerá en el contrato que los primeros estados de pago producto del servicio licitado, deben ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar, mediante comprobantes y planillas, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Se requerirá, también, en esta instancia, la presentación de un Certificado especial de la Dirección del Trabajo o la institución competente que acredite los pagos sobre esta materia.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa o persona natural contratada, la Subsecretaría de Agricultura podrá dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa o persona natural referida no podrá participar.

Si el oferente seleccionado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el plazo de 15 días corridos, contados desde la comunicación de la adjudicación de la presente Licitación Pública, su oferta quedará sin efecto pudiendo la Subsecretaría, en ese caso, aceptar la oferta del Proponente que sigue en el orden de precedencia, o declarar desierta la Licitación, según se ha señalado en el punto 13 de las presentes Bases.

La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se pudieren suscitar entre las partes con motivo de la prestación del servicio, para lo cual, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago, de la ciudad del mismo nombre, Chile, sin perjuicio de las facultades de la Subsecretaría de Agricultura y las atribuciones de la Contraloría General de la República.

1.1. Inicio del Servicio y Plazo del Contrato:

El plazo para la ejecución de los servicios a contratar será hasta el 30 de noviembre de 2016 y comenzará a partir de la notificación de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato.

1.2. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

El oferente que se adjudique la presente licitación pública deberá entregar, al momento de la firma del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, a fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales para con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley N° 20.238.

Dicha garantía podrá ser una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro o certificado de fianza, emitida por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado, emitida en pesos chilenos, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento igual a la fecha de término del contrato, más 60 días hábiles.

La Garantía debe tener la siguiente glosa: "Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato para el servicio denominado: “CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE NOROVIRUS EN BERRIES FRESCOS, CONGELADOS Y HORTALIZAS DE HOJAS VERDES PARA LA AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA – ACHIPIA”.

En caso de tratarse de un Vale Vista, la glosa debe ser escrita en el reverso del documento.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser cobrada a favor de la Subsecretaría, cuando se incurra, por parte del Proveedor en incumplimiento grave del contrato o cuando el proveedor no ejecute o deje de prestar los servicios comprometidos, sin causa o argumentos algunos, o a las respectivas Bases Administrativas, Técnicas o Anexos.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta al proveedor una vez cumplida su vigencia.

1.3. Multas

1.3.1.  Tipos de Incumplimientos

El incumplimiento de las obligaciones motivo del contrato a celebrar, será materia de aplicación de multas, de acuerdo al siguiente cuadro:

*Si el cambio es requerido por razones justificadas de fuerza mayor, la Subsecretaría tendrá la potestad de decidir si procede o no la aplicación de la multa.

Si las multas precedentemente aludidas se aplicaran más de 3 veces durante la vigencia del contrato (sumen en total 3 veces, es decir, podrá ser 3 veces la misma causal o aleatorias), o si el monto de las multas aplicadas supera el 3% del valor del contrato, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al mismo y procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, considerándose dichos incumplimientos con el carácter de grave.

Las multas podrán descontarse de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho descuento no afectará el impuesto que corresponda pagar o retener en su caso.

1.3.2.  Procedimiento de cobro de multas

Una vez producido el incumplimiento, la Subsecretaría notificará, a través de la contraparte técnica del contrato, vía correo electrónico al proveedor la causal de multa generada, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles para responder a dicha notificación. Podrá el proveedor mencionar razones fundadas por las cuales se produjo el incumplimiento, indicando incluso si se tratara de factores externos o fuerza mayor. Será potestad de la Subsecretaría, y sólo en caso de haberse resuelto el inconveniente, omitir dicho cobro.

Toda comunicación se entenderá formalizada mediante la utilización de un medio escrito, es decir, podrá la Subsecretaría a través de su contraparte técnica enviar carta o correo electrónico dirigido al proveedor y éste deberá responder bajo los mismos medios, en esta etapa.

No obstante, si el proveedor no responde durante las 48 horas mencionadas o responde pero las razones del incumplimiento no son fundadas y dan cuenta de que no existen más factores que la negligencia del mismo proveedor, o la Subsecretaría no acoge el argumento presentado, a contar de dicho plazo la Subsecretaría notificará formalmente el incumplimiento mediante el acto administrativo correspondiente otorgando un plazo total de ocho días hábiles a partir del envío de la notificación para que el proveedor formule sus descargos en el plazo mencionado. La Subsecretaría contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para otorgar respuesta al proveedor y formalizar el cobro de la multa respectiva, si así procediese, para instruir el descuento correspondiente en los próximos pagos a devengar.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

1.4. Término anticipado del contrato

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato de acuerdo a las siguientes causales:

• Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

• Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

• Cuando el proveedor incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, lo que establecen las Bases, sus anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para cumplirlas no lo hiciera dentro de los plazos que se le señale, sin perjuicio, además, de hacer efectivas la garantía y las multas que procedieren. Adicionalmente se entenderá por incumplimiento grave haber formalizado más de 3 multas, o si el monto de las multas aplicadas supera el 3% del valor del contrato.

• En caso de que por cuarta vez sea observado un informe, la Subsecretaría considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá dar curso al término anticipado.

En estos casos, la Subsecretaría debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de su recepción por parte del proveedor para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con los servicios a ser prestados, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.

1.5. Supervisión y propiedad de los servicios a contratar

La Subsecretaría de Agricultura ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio contratado, en sus aspectos técnicos y administrativos, y designará una Contraparte Técnica para que la represente, la que estará integrada por un funcionarios/as de la misma Subsecretaría, pudiendo este asesorarse en todo momento por otros profesionales del mismo Servicio.

Entre las funciones que tendrá la Contraparte Técnica, se mencionan y detallan las siguientes:

• Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en estas Bases, para el oportuno cumplimiento del contrato.

• Impartir instrucciones y solicitar requerimientos, destinados al buen cumplimiento del servicio contratado.

• Las demás que le encomienden las presentes bases.

La referida Contraparte tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el proveedor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

La misma Contraparte convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el proveedor o con determinados profesionales del equipo técnico de este último. El proveedor debe facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse, también, a requerimiento del proveedor.

1.6. Subcontratación

La persona o empresa que oferte podrá subcontratar con terceros la prestación parcial de los servicios contratados hasta un 20% de la totalidad del contrato, siempre que ello sea informado al momento de ofertar (dicho porcentaje no incluye los profesionales que contrate a honorarios), detallando la experiencia de los subcontratados.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores, no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, de conformidad con lo que se dispone en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley N° 19.886.

2.     INFORMES Y PLAZOS

2.1. Informes

El proveedor adjudicado debe entregar los siguientes informes y sus contenidos, de acuerdo a las especificaciones señaladas en el siguiente cuadro:

La estructura de los informes debe ceñirse a lo siguiente:

1. Informe 1*

    

• Portada con logos institucionales incluido Achipia; nombre del estudio, entidad ejecutora y fecha.

• Índice general.

• Índice de tablas y figuras.

• Índice de anexos.

• Acrónimos y Abreviaciones.

• Introducción / Antecedentes.

• Objetivos generales y objetivos específicos.

• Metodología.

• Avance de Resultados.

  • Identificación del peligro

  • Caracterización del peligro

• Discusión.

• Seguimiento Actividades (resumen de actividades realizadas)

• Referencias (Norma APA 6th).

• Anexos.

   

1. Informe 2*

• Portada con logos institucionales incluido Achipia; nombre del estudio, entidad ejecutora y fecha.

• Índice general.

• Índice de tablas y figuras.

• Índice de anexos.

• Acrónimos y Abreviaciones.

• Introducción / Antecedentes.

• Objetivos generales y objetivos específicos.

• Metodología.

• Avance de Resultados.

  • Identificación del peligro

  • Caracterización del peligro

  • Caracterización del riesgo

• Discusión.

• Conclusiones.

• Referencias (Norma APA 6th).

• Anexos.

• Archivos (MS Excel®) con modelos matemáticos utilizados.

   

1. Informe Final*

• Portada con logos institucionales incluido Achipia; nombre del estudio, entidad ejecutora y fecha.

• Breve identificación del equipo investigador.

• Resumen ejecutivo (máximo 4 páginas) en español.

• Resumen ejecutivo (máximo 4 páginas) en inglés.

• Índice general.

• Índice de tablas y figuras.

• Índice de anexos.

• Acrónimos y Abreviaciones.

• Introducción / Antecedentes.

• Objetivos generales y objetivos específicos.

• Metodología.

• Resultados.

  • Identificación del peligro

  • Caracterización del peligro

• Caracterización del riesgo

• Estimación del riesgo

• Análisis de incertidumbres del modelo

• Brechas de información

• Discusión.

• Conclusiones.

• Recomendaciones.

• Referencias (Norma APA 6^th)

• Anexos.

• Base de datos de referencias en formato archivo Endnote^®.

• Archivos (MS Excel^®) con modelos matemáticos utilizados.

• Archivos (MS Word, Excel o Access^®) con las bases de datos elaboradas o utilizadas.

*Todos los informes deben venir en MS Word^®, con fuente Verdana y párrafos con interlineado sencillo.

3.    PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE INFORMES

Cabe señalar que los plazos para la entrega de los productos de la asesoría podrán reprogramarse una vez formalizado el contrato, en términos de ajustes, de acuerdo al plazo final estimado para los servicios y propuesta otorgada por el proponente, sin alterar el plazo fatal de término previsto para la asesoría.

Cada vez que se apruebe un producto o informe, éste debe hacerse por escrito.

Una vez efectuada su revisión por la Contraparte Técnica, se pueden producir las siguientes situaciones:

1. El Informe es Aprobado: En este caso la Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, la aprobación correspondiente, generándose el pago respectivo.

    

2. El Informe presenta observaciones al ser incorporadas en el informe siguiente. La Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito la aprobación correspondiente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, indicando que las observaciones deben ser resueltas con la entrega del próximo producto, aprobándose por parte de la Contraparte Técnica del Contrato el pago respectivo.

    

3. El producto es observado o rechazado. La contraparte deberá enviar esta observación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del informe. En este caso el proveedor tiene 7 días hábiles para corregir los puntos observados. Se entenderá por observación cualquier comentario de la Contraparte Técnica del Contrato, respecto de no cumplimiento de objetivos, tareas o actividades especificadas en el contrato que, a su juicio, impida aprobar el producto y que, por tanto, implique la calificación de “Insuficiente”.

Si ocurre lo indicado anteriormente, se podrán producir las siguientes situaciones:

1. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por la Contraparte Técnica, por lo cual éste debe enviar por escrito la aprobación y la fecha de recepción prevista para el siguiente.

    

2. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero la Contraparte Técnica estima que aún no se ajusta a lo solicitado. En este caso, se remitirán las nuevas observaciones al proveedor para su re-corrección por medio de una comunicación escrita, disponiendo de 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Este proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos (2) veces. La tercera vez que un mismo informe sea observado por la Contraparte Técnica del Contrato, se aplicarán las multas indicadas en el presente contrato.

En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, la Subsecretaría considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá dar curso al término anticipado.

Tanto en la recepción de los productos o informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Por cada uno de estos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en el contrato.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere la presente cláusula, las notificaciones se entenderán practicadas desde el día de recepción de la carta respectiva en la oficina correspondiente.

4.    FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

4.1.    Forma de Pago

Los pagos relacionados con el contrato se realizarán en cuotas contra la entrega en conformidad a lo siguiente:

Primer pago: correspondiente al 40% del valor total del contrato, contra la entrega, presentación y aprobación, por parte de la Contraparte Técnica, del primer informe de avance (Informe N° 1).

Segundo pago: correspondiente al 40% del valor total del contrato, contra la entrega, presentación y aprobación, por parte de la Contraparte Técnica, del segundo informe de avance (Informe N° 2).

Tercer pago: correspondiente al 20% del valor total del contrato, contra la entrega, presentación y aprobación, por parte de Contraparte Técnica, del Informe Final.

4.2.    Facturación

Mensualmente y una vez recibido conforme los servicios por parte de la Subsecretaría de Agricultura, el proveedor debe emitir la factura, de acuerdo al detalle de la Orden de Compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La factura debe ser emitida de la siguiente forma:

Razón Social            : Subsecretaría del Ministerio de Agricultura

RUT                       : 61.301.000-9

Dirección                : Teatinos N°40, Santiago

Giro                       : Servicio Público

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme.

Las facturas deben ser ingresadas en Oficina de Partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Teatinos N° 40, 1er. Piso, Santiago y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl.

La Subsecretaría en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

1. Factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.

1. En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

El proponente debe indicar, en su oferta económica, para el caso de facturas electrónicas, los datos del banco y cuenta (corriente, ahorro, vista, etc.), para que la Subsecretaría pueda realizar el pago a través del sistema de transferencias. Para el caso de facturas manuales, el pago se realizará con cheque contra presentación y entrega de la copia cedible de dicho documento.

1. Factoring

    

   En caso que el proveedor ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, deberá asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente en la debida dirección de este servicio, individualizada en el segundo párrafo del presente numeral, de tal forma que el pago sea realizado de acuerdo al contrato suscrito por el contratista.

    

   Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 del reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

 “CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE NOROVIRUS EN BERRIES FRESCOS, CONGELADOS Y HORTALIZAS DE HOJAS VERDES PARA LA AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA – ACHIPIA”.

1.    DEFINICIONES

Para efectos de las presentes bases técnicas, se entenderá por:

2.    ANTECEDENTES

2.1. Proceso Análisis de Riesgo en ACHIPIA

Los países que van a la vanguardia en el desarrollo de una nueva institucionalidad de la inocuidad alimentaria, han definido los niveles adecuados de protección con fuerte evidencia científica, recogiendo también aspectos económicos, productivos, sociales, ambientales y de percepción del riesgo de los consumidores. Nuestro país adoptará este paradigma, estableciendo un valor absoluto a la inocuidad tomando en consideración la realidad local, los niveles adecuados de protección que debe procurar la normativa en un sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria.

Durante el presente año se presentará a trámite legislativo el Proyecto de Ley que creará el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria (SNICA) y la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) como servicio público. Este sistema comprende el conjunto de políticas, programas, normas y acciones que ejecutan diversas instituciones públicas con competencia en materias de inocuidad y calidad alimentaria y los actores privados que participan en la cadena alimentaria. Su objetivo será velar por la inocuidad y calidad de los alimentos producidos, elaborados, importados, distribuidos o comercializados en el país, tanto para el consumo nacional como para la exportación, protegiendo la salud de las personas, el derecho de los consumidores, y favorecer el desarrollo competitivo y exportador del sector. En coherencia con esto, el marco regulatorio y las medidas que tomen las autoridades competentes debieran estar basadas, en general, en un análisis de riesgo.

El mismo Proyecto de Ley, establece que la ACHIPIA será el organismo encargado de coordinar y conducir el SNICA, para lo cual contará con nuevas atribuciones, estructura, funciones y recursos. El eje ordenador de la gestión de la ACHIPIA será el análisis de riesgo, cuyos principios serán la transparencia, objetividad científica, independencia y participación de los actores clave a fin de fortalecer las confianzas entre las distintas entidades públicas, privadas y consumidores en materias de inocuidad alimentaria. A objeto de cumplir este mandato, una vez promulgada la Ley, la ACHIPIA deberá establecer un proceso de análisis de riesgo para su implementación institucional en el Sistema.

Dentro de las funciones de ACHIPIA, le corresponde establecer y coordinar un proceso formal de análisis de riesgo (PAR), donde la Agencia debe asumir:

1. La coordinación y ejecución de los procesos de evaluación de riesgo de inocuidad y calidad alimentaria.

    

2. La articulación de la evaluación de riesgo con la gestión de riesgo a través de los Programas Nacionales Integrados en Inocuidad y Calidad Alimentaria (PNIs).

1. El seguimiento a la gestión de riesgo que realicen las instituciones competentes.

d)       La coordinación de los procesos de comunicación de riesgo que afecten la inocuidad y calidad alimentaria cuando esté involucrado más de un organismo público competente en la materia.

2.2. Evaluaciones de Riesgos en ACHIPIA

Las evaluaciones de riesgos (ER), estarán enfocadas en estimar el riesgo y evaluar posibles medidas de mitigación frente a un problema priorizado dentro del proceso de análisis de riesgo. El Área de Soporte del Análisis de Riesgo es la encargada de establecer los procedimientos y metodologías para el desarrollo de las ER y de coordinar y conducir estas evaluaciones. Las ER podrán recurrir a opiniones científicas a través de paneles de expertos, realización de estudios científicos y/o la participación de sector privado. Esto último, a fin de entregar información específica requerida para la evaluación.

3.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Agencia, a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCIA) donde están representados los distintos Servicios y Ministerios vinculados a la inocuidad alimentaria y que conforman el SNICA, han priorizado, dentro de las distintas solicitudes de evaluación de riesgo, determinar para la población nacional el riesgo de norovirus en berries congelados producidos y procesados en el país.

• Peligro: Norovirus (NoV), virus de la familia Caliciviridae.

   

• Matriz alimentaria: berries frescos y congelados (frambuesas[1], moras[2], arándanos[3] y frutillas[4]) en presentación individual y mix. Hortalizas de hojas verdes.

4.    OBJETIVOS

4.1. Objetivo Principal

Evaluar el riesgo de norovirus en berries frescos, congelados y hortalizas de hojas verdes producidos y procesados en el país que considere la caracterización de la cadena alimentaria, desde la producción al consumo; la caracterización del peligro; la evaluación de la exposición; la caracterización del riesgo; estimación del riesgo; el análisis de la variabilidad, incertidumbre y brechas de información y posibles medidas de mitigación.

4.2. Objetivos Específicos

1. Evaluar de forma cualitativa y cuantitativa la naturaleza de los efectos adversos para la salud de las personas asociados al peligro que pueden estar presentes en los berries congelados.

2. Determinar el nivel de la ingesta probable del peligro a través del consumo de berries frescos, congelados y hortalizas de hojas verdes, así como de la exposición que derive de otras fuentes si procede.

3. Estimar el riesgo, de forma semi-cuantitativa o cuantitativa, de la ocurrencia de efectos adversos en una población dada, incluidas las incertidumbres relacionadas, considerando la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, la evaluación de exposición e impacto en la salud de las personas.

5.    CONTENIDOS A DESARROLLAR

La consultoría debe desarrollar, a lo menos, los siguientes contenidos:

• La descripción científica del peligro a evaluar.
• Epidemiología relacionada con el peligro y la salud de las personas.
• La descripción del alimento implicado en la evaluación, considerando las características propias del producto, su producción, procesamiento, distribución, comercialización y consumo.
• Medidas actuales de control y prevención de la inocuidad del alimento.
• Modelo de evaluación de riesgo.
• La caracterización y estimación del riesgo.
• Incertidumbres detectadas.
• Brechas de información.
• Conclusiones
• Recomendaciones para la gestión de riesgo y para futuras líneas de investigación.

6.    ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La consultoría debe considerar en la elaboración de su cronograma, a lo menos, las siguientes actividades:

• Reuniones de seguimiento y coordinación mensual con la contraparte del Área de Soporte para el Análisis de Riesgo de ACHIPIA.
• Revisión bibliográfica.
• Levantamiento de información:

• Eventuales reuniones de trabajo con paneles de expertos convocados por ACHIPIA.
• Eventuales reuniones de trabajo con representantes del sector productivos convocados por ACHIPIA.
• Eventual la elaboración de encuestas para el levantamiento de información.
• Eventual diseño plan de muestreo, toma y procesamiento de muestras para la detección del peligro.

• Desarrollo de los modelos de evaluación.
• Elaboración de informes.
• Presentación final de resultados a la contraparte de ACHIPIA.

La propuesta técnica debe considerar la elaboración de un cronograma que permita evaluar la relación entre las actividades comprometidas y los resultados esperados, en el tiempo estipulado para la realización de esta consultoría.

7.    PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos que debe entregar la consultoría son:

1. Informe final con la evaluación de riesgo de norovirus en berries congelados.

2. Base datos de las referencias científicas (EndNote^®).

3. Bases de datos utilizadas en la investigación.

4. Modelos matemáticos desarrollados para la evaluación.

    

8.    EQUIPO DE TRABAJO

Las especialidades mínimas con que debe contar el equipo de trabajo que realice la consultoría son:

• Evaluación de riesgo en inocuidad alimentaria.
• Epidemiología.
• Salud pública.

• Virología.
• Estadística.
• Gestión de proyectos de investigación.

9.    PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE

El presupuesto máximo disponible para la licitación asciende a la suma total de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) exentos de IVA.