I.
GENERALIDADES
1. OBJETIVO
Las presentes Bases Administrativas y documentación
anexada al Portal Mercado Público, tienen por objeto regular los procesos de:
Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación y Contrato respectivo,
motivo de la presente licitación y prestación de los servicios licitados.
2.
DEFINICIONES
Nos
remitimos en este punto a las definiciones previamente dadas por la Ley N°19.886,
de Bases sobre Contratos de Administrativos y Suministro de Prestación de
Servicios y su Reglamento.
II.
LICITACION
3. TIPO DE LICITACIÓN
La presente licitación pública se realizará en
una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto
la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través
del sistema de información.
Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación,
a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.
4.
REQUERIMIENTO
(SERVICIOS)
La presente licitación pública
tiene por objetivo contratar servicios Profesionales, para reforzar la gestión de la Unidad
Gestión de la Producción del Hospital las Higueras.
Conforme a lo
anteriormente expuesto, los servicios licitados y requeridos deberán ser
otorgados por al menos:
·
3 Profesionales ingenieros con carreras de al menos ocho semestres (4 años) de duración, otorgado
por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
·
1 Profesional de Enfermería, registrado en la Superintendencia de Salud, requisito obligatorio para
el ejercicio legal de la profesión de enfermería.
|
Ítem
|
Requerimiento
|
Código
|
Detalle
|
Cantidad Horas Referencial 12 Meses
|
|
1
|
Servicios
Profesionales de apoyo para Unidad de Gestión de la Producción
|
110-0017
|
Profesionales
|
9.600
|
Serán obligaciones
del oferente adjudicado, las siguientes:
· Una vez notificado, presentarse en las dependencias de la
Unidad Gestión
de la Producción de Hospital Las Higueras, Alto Horno 777 –
Las Higueras Talcahuano. Desde ahí, se indicará el lugar donde prestará sus servicios.
·
Cada profesional debe enrolarse en el Sistema Bioemach de propiedad del
establecimiento y hacer registro horario utilizando para ello los relojes
biométricos, controles habilitados para dichos efectos.
·
Cumplir con
los protocolos y normas del Hospital las Higueras, en los medios que éste
disponga.
·
Cumplir con los
horarios pactados, según necesidad de la unidad requirente y se pagarán las
horas efectivamente ejecutadas.
·
Las prestaciones deberán ser ejecutadas por
los integrantes del Staff mencionado por el oferente a través del Formulario N°4,
o en su defecto, que haya sido incorporado, de acuerdo al procedimiento
indicado más adelante.
·
El prestador
deberá cumplir con actividades generales, de acuerdo al siguiente detalle u
otras que el supervisor del contrato estime conveniente realizar:
Profesional para
realizar en Análisis de costos (mínimo 1)
·
Recursos
Humanos (RRHH):
ü Consolidar y analizar la base de datos SIRH (leyes 15,
19, 18), honorarios y compras de servicios.
ü Programar horas y gastos por centro de costo, incluyendo
remuneraciones, suplencias, horas extra, bonificaciones, etc.
ü Elaborar el formato de RRHH para cargar en el sistema de
costos de MINSAL.
·
Gastos
Generales:
ü Consolidar y preparar el formato de gastos generales utilizando
datos de SIGFE, ABEX y Mercado Público.
ü Analizar desviaciones y corregir puntos atípicos para la
presentación del informe.
ü Elaborar el formato de Gastos Generales para cargar en la
plataforma de costos de MINSAL.
·
Producción de
Centros de Costo (CC) Finales:
ü Consultar bases de datos para elaborar el formato de
producción de CC Finales.
ü Analizar y verificar la fiabilidad de los datos,
proponiendo mejoras y correcciones si es necesario.
ü Actualizar informes de producción y elaborar el formato
para cargar en la plataforma de costos de MINSAL.
·
Producción de
Centros de Costo (CC) Apoyo:
ü Consultar bases de datos para elaborar el formato de
producción de CC Apoyo.
ü Analizar la fiabilidad de los datos enviados por los
Centros de Costo y proponer mejoras.
ü Actualizar informes de producción y elaborar el formato
para cargar en la plataforma de costos de MINSAL.
·
Obtención y
Control de Cubo 9:
ü Realizar control de calidad del Cubo 9, revisando reglas
de negocio y cuadratura de información.
ü Verificar que los costos de producción estén dentro de
las bandas establecidas.
·
Informe
Trimestral:
ü Elaborar informes sobre excesos de estancias y outliers
superiores.
·
Otras
Solicitudes de Jefatura:
ü Atender solicitudes adicionales, como la creación
retroactiva del Cubo 9 para actualizar bases de datos en la nueva plataforma
SIGCOM.
Profesionales para
realizar Gestión administrativa, tanto para el área clínica como
administrativa del Hospital (mínimo: 1
enfermero/a y 1 Ingeniero).
·
Apoyo
profesional en levantamiento de necesidades
·
Levantamientos
de necesidades específicas de atención de pacientes que exceden la capacidad
actual.
·
Colaborar con
el equipo clínico y administrativo para establecer prioridades en la atención y
en la asignación de recursos.
·
Colaborar con
la elaboración de bases técnicas para licitaciones o tratos directos necesarios
para la institución.
·
Apoyar a
distintas áreas en la elaboración de instrumentos semiautomatizados en Excel o
Power Bi, con el objetivo de mejorar la gestión y utilización de compras de
servicio.
·
Apoyar en la
administración de convenios que apoyan con horas de recurso humano, monitoreo y
visación mensual, además de generar proyecciones.
Profesional para asesorar, capacitar organizar, entre otras funciones,
relacionado con el comité de gestión de riesgos del Hospital (mínimo: 1
ingeniero)
·
Asesorar al equipo
Directivo: Brindar apoyo en gestión de riesgos y emergencias.
·
Convocar al
COGRID: Llamar al Comité de Gestión de Riesgos en caso de emergencia.
·
Dirigir reuniones
del COGRID: Liderar las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité.
·
Cumplimiento de
decisiones: Asegurar que se sigan las decisiones del COGRID.
·
Gestionar
recursos: Proveer los recursos necesarios para el plan de emergencias.
·
Organizar
conferencias de prensa: Colaborar con Relaciones Públicas para realizar
conferencias.
·
Generar orden de
evacuación: Emitir la orden de evacuación si es necesario.
·
Capacitación del
personal: Coordinar y realizar entrenamientos para el personal del Hospital.
·
Asesorar
técnicamente: Brindar apoyo técnico a la Dirección y Subdirección del Hospital.
·
Control de equipos
de incendios: Crear herramientas para revisar y mantener equipos de extinción
de incendios.
·
Actualizar Plan de
Prevención: Diseñar y mantener el Plan de Prevención de Incendios y Evacuación.
·
Aplicación del
Plan: Velar por que se aplique correctamente el Plan.
·
Establecer
estándares de trabajo: Definir procedimientos y cartillas de acción para el
trabajo.
Incorporación de Prestador:
Corresponderá incorporar a otro prestador,
durante la vigencia del contrato o su prorroga en los siguientes casos:
·
Cuando el
adjudicado requiera incorporar a otro prestador en reemplazo
de alguno que ya sea parte del staff.
·
Cuando la unidad requirente
solicitase de manera fundada aumentar el staff por necesidades del
servicio.
En ambos casos, el
prestador a incorporar deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
solicitados en las bases y cumplir con el o los tramo/s y puntaje/s
obtenido/s en los criterios técnicos de evaluación por parte del adjudicado
en relación a los prestadores indicados inicialmente en su oferta a través del
Formulario N°4.
El adjudicado deberá
completar la solicitud de incorporación (anexo 1), adjuntar del prestador a
incorporar los respaldos que son requisito de las bases y la documentación que
acredite las competencias o el tramo y puntaje obtenido de los criterios
técnicos, a través del proceso de evaluación, según corresponda; entregar la
solicitud referida en la secretaría de la unidad de Gestión de la Producción del
Hospital Las Higueras, para autorización del Supervisor del Contrato,
o quien le subrogue o reemplace, quien, además, tiene la responsabilidad de
verificar que el prestador a incorporar cumpla con igual idoneidad que los
prestadores indicados en la propuesta y respectivamente acreditados post
evaluación.
Cuando la incorporación
corresponda a un aumento de staff, deberá contar, con la autorización
del Subdirector Administrativo del hospital o quien lo subrogue.
Una vez aprobada la
incorporación, la unidad requirente debe hacer llegar una copia de la
respectiva autorización a la secretaría del Área de Abastecimiento para ser
adjuntado al expediente de la licitación y secretaría
del Área de Gestión Documental como respaldo para el pago de sus servicios.
Por
lo relevante que es contar con prestadores acreditados y evaluados para
ejecutar los respectivos servicios, se establece que éstos deben ser
realizados por los prestadores indicados en la propuesta del oferente
adjudicado, a través de Formulario N°4 “Datos del prestador”, o hayan sido autorizados
previamente por el Supervisor del Contrato y/o Subdirector Administrativo
del Hospital mediante el formulario de solicitud de incorporación (anexo 1), este último
cuando se trate de una incorporación por aumento de staff. De lo contrario, no
se pagará la prestación.
Los servicios serán prestados en las dependencias de Hospital Las Higueras, por lo tanto, todos los materiales, accesorios, instrumentos y equipos
necesarios para la correcta prestación de los servicios, serán de
responsabilidad del Establecimiento.
Las propuestas no podrán alterar las condiciones de las presentes Bases,
ni contener exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier
especie, tales como: condiciones para su adjudicación, montos mínimos de
servicios. La sola mención en la oferta presentada, de alguna de las
circunstancias señaladas será causal suficiente para desestimarla y declararla
inadmisible conforme a los establecido en el punto N°15 de las presentes Bases
Administrativas.
5. AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS
Durante
la vigencia del contrato, el hospital podrá aumentar o disminuir la cantidad de
profesionales, según sea el caso:
a)
En el caso de necesitar aumentar el Staff a solicitud del hospital para
cubrir turnos en áreas administrativas u otras unidades del establecimiento, se
podrá solicitar aumentar las horas de profesionales al oferente adjudicado con
cargo a la licitación, quien deberá mantener el mismo valor hora adjudicado.
Este aumento solicitado no podrá superar el 30% del monto total adjudicado.
b)
En el caso que el hospital ya no requiera de algunos de sus servicios,
el Supervisor del Contrato, deberá informar por escrito, vía correo
electrónico, al oferente adjudicado indicando la cantidad de horas que ya no
serán necesarias estableciendo, además, la fecha de término de estos servicios.
6. COORDINACIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
El hospital, a través de las jefaturas requirentes, coordinará los requerimientos de los prestadores.
Una vez adjudicada y enviada
la orden de compra y aceptada ésta por el proveedor, los profesionales, que
ejecutarán los servicios deberán presentarse en la Unidad de Gestión de la
Producción, en Avenida Alto Horno N°777 Las Higueras Talcahuano a las 08:00 horas
A.M., donde recibirán una inducción y serán conducidos al lugar de desempeño.
Será
responsabilidad de las Jefaturas requirentes, o quienes les subroguen o
reemplacen “resguardar” las medidas de verificación de estas
prestaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones durante los
turnos ejecutados por los
prestadores indicados por el oferente adjudicado.
7. PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE PAGO
El presupuesto disponible para los servicios
licitados es de $131.000.000 (ciento
treinta y un millones de pesos), con todos los impuestos incluidos, para un
periodo de doce meses.
El oferente
deberá pagar el siguiente valor unitario
máximo por HORA a cada prestador,
de acuerdo al siguiente detalle:
|
Ítem
|
Calidad
|
Código Abex
|
Requerimiento
|
Horas referenciales
|
Valor Máximo por hora del Prestador
|
|
1
|
Profesional Ingeniero
|
110-0007
|
Servicios Profesionales de apoyo para
Unidad de Gestión de la Producción
|
7.200
|
$10.702
|
|
2
|
Profesional Enfermero
|
110-0008
|
2.400
|
$10.702
|
Las prestaciones ejecutadas, serán contabilizadas “mensualmente” y se pagarán los
servicios efectivamente ejecutados, sin reajustes y conforme a lo establecido
en las presentes bases administrativas.
El monto total de la oferta – iva incluido si correspondiese, de acuerdo
a lo señalado por el oferente en el formulario N°5– no podrá superar el
presupuesto disponible establecido en el presente punto y el punto N°11.
8. CONTACTO PARA LA LICITACIÓN.
Las comunicaciones y contactos
durante el proceso de licitación se efectuarán a través de foro del Sistema de
Información (www.mercadopublico.cl) y al que se accederá ingresando al ID
asignado a la presente licitación.
9. ETAPAS Y PLAZOS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO
Los plazos y etapas serán los
señalados en el Portal Mercado Público y en las presentes Bases Administrativas,
para la presentación de las ofertas.
|
ETAPAS
|
PLAZOS
|
|
Fecha de Publicación
|
Máximo 10 días a partir de la total tramitación de la resolución
aprobatoria de las presentes Bases Administrativas, o el día hábil siguiente,
hasta las 15:00 horas.
|
|
Fecha Inicio de Preguntas
|
A partir del día y hora de la publicación de las Bases
Administrativas.
|
|
Fecha Final de Preguntas
|
Hasta el cuarto día, contado desde el día de la fecha de publicación
de las Bases Administrativas.
|
|
Fecha de Publicación de Respuestas
|
Hasta el séptimo día, contado desde el día de la fecha de publicación
de las Bases Administrativas.
|
|
Fecha de Cierre de Recepción de Ofertas
|
El día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las
Bases Administrativas. El plazo de cierre no podrá vencer en días inhábil ni
en un lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas.
(Art. N°46 del Reglamento de Compras Públicas).
|
|
Fecha de Apertura Técnica Y Económica
|
El día décimo primero contado desde la fecha de publicación de las
Bases Administrativas o el día hábil siguiente, a las 15:01 horas.
|
|
Plazo de Evaluación de las Ofertas
|
Desde primer al décimo día, contado desde la fecha y hora de Apertura
Técnica y Económica.
|
|
Fecha de Adjudicación
|
Entre el primer y décimo quinto día contado desde la fecha del Informe
de Apertura y Evaluación de Ofertas
|
|
Fecha de Firma de Contrato
|
Hasta el día treintavo, a contar de la fecha de notificación de la
Resolución de Adjudicación
|
10.
CONSULTAS
Y RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACION
La Unidad Técnica podrá efectuar,
aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación y demás documentos
de la propuesta, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Las aclaraciones y/o alcances podrán o no,
dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea
su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo con lo que resuelva el Hospital.
De verificarse una ampliación, ella será dada a conocer a todos los oferentes
mediante una aclaración a través del Sistema de Información de la Dirección de
Compras.
Las consultas que los proponentes deseen
formular para la presentación de la propuesta deberán efectuarse a través del
Sistema de Información, conforme a lo establecido en el Calendario de
Licitación de las presentes Bases Administrativas, en el período señalado en
Etapas y Plazos de la Ficha del Portal Mercado Público haciendo referencia
explícita al punto de las Bases Administrativas o documentos que la integran y
que motiva la consulta. Las respuestas serán también publicadas en el Sistema
de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la
Licitación.
Los proponentes no podrán alegar desconocimiento
de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este
procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de las presentes Bases
Administrativas y del contrato de prestación de servicios que se celebrará,
para todos los efectos correspondientes.
El Hospital deberá publicar todos los
antecedentes relacionados con la propuesta de que se trate, así como informar
oportunamente respecto a la actualización de aquellos antecedentes que hayan
sido modificados o aclarados.
Contestadas las
consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena comprensión de las
presentes Bases Administrativas y Formularios, documentos que integran la
presente propuesta.
En todo caso, las
modificaciones que pudieran realizarse para efectos de aclaraciones que se
hagan en este periodo, deberán ser aprobadas mediante el correspondiente acto
administrativo, en cuyo caso se considerará una ampliación del plazo de
presentación de las ofertas.
No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas
fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente, a menos que
procedan las circunstancias excepcionales contempladas en el Art. 115 del
Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.
11.
DATOS
BÁSICOS DE LA LICITACIÓN.
|
ETAPAS
|
Una sola.
|
|
PRESUPUESTO DISPONIBLE
|
$131.000.000.- (ciento treinta y un millones de pesos), incluidos todos los impuestos que correspondieren, para un periodo
de doce meses.
La cantidad mencionada no será obligatoria para la entidad licitante,
y dependerá exclusivamente de la cantidad de requerimientos solicitados, por
lo que ningún oferente podrá exigir el cumplimiento de esta referencia
económica.
|
|
PARTICIPANTES
|
Podrán participar en la presente propuesta, todas aquellas personas
naturales y/o jurídicas, chilenas o extranjeras que cumplan con los
requisitos exigidos en las presentes Bases Administrativas, lo que deberá ser
acreditado en su oportunidad, con la documentación correspondiente.
|
|
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
|
Todos los plazos son de días
corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se señalen plazos
de días hábiles.
|
|
COMUNICACIÓN CON EL HOSPITAL
|
Exclusivamente a través del Portal Mercado Público.
|
12.
PRESENTACION
OFERTAS.
Todo proponente u oferente interesado en ofertar, deberá estudiar
cuidadosamente las Bases Administrativas, debiendo informarse de todas las
condiciones que de alguna manera afecten el costo de los servicios licitados,
tales como permisos y licencias que deben obtenerse, leyes o reglamentos que
puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente,
será a su propio riesgo y sólo él será el responsable de los errores u
omisiones en que incurra.
El oferente que participe en la licitación acepta todas las condiciones
de ésta.
A la época de presentación de la oferta, el oferente deberá presentar
todos los antecedentes y formularios, los que deberán ser anexado a las
respectivas ofertas presentadas, en formato digitales utilizando para este
efecto Word (como procesador de textos) e imágenes digitalizadas en formato
PDF, todos los anexos deben venir en idioma español, debidamente firmado si
correspondiere.
Los oferentes no deberán estar afectos a
alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley
N°21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley
N°21.595 y 35 quáter de la ley N°19.886, en caso contrario, su oferta será
declarada inadmisible. En este último caso, salvo, las circunstancias
excepcionales indicadas en la mencionada Ley, en cuyo caso el contrato deberá
hacerse por resolución fundada.
En
el caso de que dos o más oferentes se unan para el efecto de participar en el
presente proceso licitatorio, deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo
180 y 181 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.
Los
proveedores que oferten bajo el artículo 180 y 181 del Decreto N°661 del 2024,
del Ministerio de Hacienda, deberán ingresar un documento que declare dicha
unión, nombrando un apoderado.
Para la presente licitación los documentos requeridos serán los
siguientes:
12.1 Antecedentes administrativos:
Ø Declaración
jurada de Requisitos para Ofertar, firmada de manera electrónica. En el caso de
postular como UTP, firmará cada integrante o el apoderado en representación de
los demás integrantes. (Inadmisibilidad).
Ø Formulario
Nº1: Identificación del Oferente, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las
24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará
para declarar inadmisible la oferta).
Ø Formulario
Nº2: Datos de Contacto. El oferente deberá establecer los siguientes datos:
nombre de contacto, correo electrónico y número de teléfono directo, para
coordinar la prestación de los servicios. El citado formulario, deberá tener
estampada la firma del oferente, que legitima lo escrito (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la
oferta)
Ø Formulario
N°3: Cumplimiento Programa de Integridad (evaluable).
12.2 Antecedentes
Técnicos:
Ø Experiencia
del Oferente: (evaluable) Se adjunta anexo 3
“Certificado de Experiencia Laboral” el cual constituye un modelo de referencia
que cumple con las exigencias establecidas en las presentes bases
administrativas. Su uso no es obligatorio y se entrega únicamente como apoyo
para la correcta presentación de la información.
Ø Capacitaciones
de los prestadores.
Ø Formulario
Nº4: “Datos del Prestador”: Nombre y dos apellidos, Cédula de Identidad de
los profesionales y técnicos que presten el servicio (Inadmisibilidad)
Ø Certificado
de Título Profesional de Enfermería registrado en la SIS de los prestadores según
lo requerido en punto N°4 de las presentes bases (Inadmisibilidad).
Ø Certificado
de Título Profesional de Ingeniero de los prestadores según lo requerido en
punto N°4 de las presentes bases (Inadmisibilidad).
12.3 Antecedentes Económicos:
Ø Formulario
N°5: Oferta Económica (Inadmisibilidad). El citado
formulario, deberá tener estampada la firma del oferente, que legitima lo declarado
en el referido formulario.
En
Comprobante de oferta en el portal mercado público, el precio debe estar
expresado en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos CLP.
13.
VALIDEZ
DE LA OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 (ciento veinte) días desde
la fecha de la publicación de las presentes Bases Administrativas que regulan
el llamado a licitación pública. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la
adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes, a través del
Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a
cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, la prórroga de las
propuestas, antes de su expiración.
Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta
no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.
III.
APERTURA
Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
14.
ACTO
DE APERTURA
La apertura se realizará en forma electrónica a través de la plataforma del
Mercado Público, en la fecha y hora establecida en el calendario de plazos de
la presente licitación, esto es, el día décimo primero a las 15:01 horas, contado desde la fecha de publicación de las
Bases Administrativas. Estas ofertas estarán sujetas a un proceso de
evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.
El Hospital Las Higueras adjudicará la presente licitación, a quien
presente la oferta que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo a la
evaluación realizada en forma global, asimismo declarará desierta la licitación
cuando no se presenten ofertas, y podrá declarar desierta la licitación, por no
convenir a los interés institucionales, ya sea por lo elevado del precio
ofertado o por alguna razón fundada, declarará inadmisibles las ofertas por no
cumplir los oferentes con los requisitos establecidos en estas Bases.
Si
existiesen ofertas simultáneas por parte de proveedores de un mismo grupo
empresarial o relacionadas entre sí, respecto de un mismo bien o servicio, se considerará para la evaluación de la
licitación sólo la oferta más conveniente entre ellos. Para esto, se
revisarán y compararán las ofertas de los proveedores antes mencionados, según
los criterios establecidos en el punto N°17 de las presentes bases
administrativas. Las ofertas no seleccionadas, serán declaradas inadmisibles,
de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo
60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.
15. INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA
La oferta se
declarará inadmisible en los siguientes casos.
· Cuando el oferente no
presente a la fecha de cierre de presentación de ofertas, la Declaración jurada
de Requisitos para Ofertar, firmada de manera electrónica a través de portal
Mercado Publico. En el caso de postular como UTP, firmará cada integrante o el
apoderado en representación de los demás integrantes.
· Cuando la oferta exceda el presupuesto señalado en el
punto N°7 y N°11 de la presente base administrativa.
· Cuando el “valor hora del prestador” indicado en
Formulario n°5 “Oferta Económica” del oferente, supere el “valor máximo por
hora del prestador” indicado en punto N°7 de las Bases Administrativas.
· Cuando
no complete, no presente, o presentación incompleta, a más tardar dentro del
plazo de cierre, esto es el día décimo primero, contado desde la
fecha de publicación de las Bases Administrativas, el Formulario Nº4 “Datos del
Prestador” con los datos de cada prestador y/o Formulario N°5 “Oferta
Económica”.
· Cuando
no presente, no complete o presente incompleto, a más tardar en el plazo del
Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la
consulta, el Formulario N°1 y/o Formulario N°2, esto es
dentro de las 24 horas de notificada la consulta en el Portal Mercado Público.
· Cuando
el oferente que participe en la presente licitación, no presente a lo menos 1
Profesional de Enfermería y 3 Profesionales de Ingenierías.
· Cuando
algún integrante del staff indicado por el oferente en el Formulario N°4, no
presente su Certificado de Título de Enfermería registrado en la SIS y/o su
Certificado de Título Profesional de Ingeniería según le corresponda, a menos que quienes
acrediten, sea una cantidad igual o mayor a la establecida en las bases.
En estos casos, quienes no acrediten, no podrán prestar servicios durante la
vigencia del convenio, hasta que hayan dado cumplimiento a los requisitos
mínimos establecidos en las bases.
· Si
la propuesta altera las condiciones de las presentes Bases, o contiene
exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie,
tales como: condiciones para su adjudicación o montos mínimos de servicios.
· Cuando
la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en el punto N°4 de las
bases administrativas.
· Cuando
el oferente no posea la actividad o giro económico vigente, atingente a los
servicios licitados, a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día décimo
primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Lo
anterior, de acuerdo a Situación Tributaria de Terceros del Servicio de
Impuestos Internos.
·
Cuando al oferente le afecta alguna de las
inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N°21.595; 8 y 10 de la
ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595; artículo 4°,
inciso sexto y 35 quáter de la ley N°19.886. Siempre que no se den las
situaciones de excepcionalidad contempladas en la Ley.
·
Cuando la oferta de un proveedor, se presente
de manera simultánea, a otra oferta presentada por parte de una empresa
perteneciente al mismo grupo empresarial o relacionada entre sí, respecto de un
mismo bien o servicio, y no resulte ser la más conveniente para este organismo;
esto de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo
60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.
·
Cuando el oferente postule como Unión
Temporal y no esté conformada en su totalidad por empresas de menor tamaño, con
excepción de lo señalado en el artículo 184 del Decreto 661 del Ministerio de
Hacienda.
En estos casos, la oferta será considerada inadmisible, significando que
no pasará a la etapa de evaluación.
El oferente se obliga a entregar antecedentes, documentos, instrumentos
tributarios, certificados y demás exigidos por las bases administrativas, que
se encuentren debidamente regularizados y válidos, por lo que el incumplimiento
de lo anterior traerá consigo el efecto de inadmisibilidad de la oferta.
16.
COMISIÓN
Y SUS FUNCIONES:
Comisión de Apertura y Evaluación.
La apertura en el Portal Mercado Público, y la
respectiva evaluación, calificación de las ofertas de manera administrativa,
técnica y económica, estará a cargo de una Comisión de Apertura y Evaluación,
la que estará integrada por los siguientes profesionales funcionarios del
Hospital Las Higueras:
·
Subdirector
Administrativo,
·
Jefe Unidad de
Licitaciones y Contratos,
·
Jefa Unidad de
Gestión de la Producción,
o quienes los
subroguen o reemplacen legalmente.
En el caso de considerarlo pertinente, la comisión podrá requerir
asesoría a la Unidad Jurídica del Hospital Las Higueras de Talcahuano.
La Comisión de apertura y evaluación en conformidad a las atribuciones
entregadas por el Hospital Las Higueras, de acuerdo con el contenido de este
capítulo y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá
las siguientes facultades:
a)
Resolver dudas o discrepancias que en el
acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de
las presentes Bases Administrativas o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
b)
Solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las
mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes
a través del Sistema de Información. Las solicitudes de aclaraciones y sus
respuestas se comunicarán a los demás oferentes, solo para efectos que éstos
tomen conocimientos de estas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar
desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se
orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión
de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente,
durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno
con la Comisión.
c)
Solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema
de Información. Estos requerimientos se solicitarán por escrito a través del
Sistema de Información de la Dirección de Compras, debiendo el oferente dar
respuesta en la misma forma, dentro del plazo señalado, esto es, dentro del
plazo de evaluación de ofertas, 24 horas desde que se realiza la notificación a
través del Sistema de Información de la Dirección de Compras.
d)
Podrá permitir la presentación de
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
e)
Revisará y estudiará la documentación
solicitada, evaluará las ofertas, técnica y económicamente, confeccionando un
cuadro comparativo entre los oferentes.
f)
De existir empate en la nota final entre
dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando
el máximo de dos decimales, dicho empate deberá dirimirse en primer lugar a
través del análisis del criterio “Precio del Servicio”, en segundo lugar,
a través del criterio “Experiencia de profesionales de enfermería”; y así
sucesivamente en el mismo orden indicado en el punto N°17 “Notas y Criterios de
Evaluación”, de las bases administrativas. En caso de persistir el empate a
pesar de aplicar los criterios de desempate referidos, se seleccionará la
propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.
g)
Confeccionará un “Informe de Apertura y
Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos
a los oferentes, sean estos de carácter administrativo, técnico, legal,
económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso
de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o
nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de
evaluación.
h)
Firmará el “Informe de Apertura y
Evaluación”, mediante el cual propondrá a la Directora adjudicar o desestimar
la propuesta, si de la evaluación se determina que no se ajusta a las
necesidades del Hospital o excedieren de su presupuesto.
i)
Suscribirán una declaración jurada en la que
manifiesten expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a
guardar confidencialidad sobre el proceso de contratación de que se trata,
conforme con lo dispuesto en el artículo 35 nonies de la ley N° 19.886.
17.
NOTAS
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación
de las ofertas la comisión de evaluación ponderará los factores de acuerdo con
lo establecido en las presentes Bases Administrativas y a los porcentajes que
se indican en la ficha técnica del Portal Mercado Público, los que serán
evaluados según nota de uno (1) a cien (100), siendo el cien (100) la mayor
nota de las ofertas. Dicho proceso estará considerado en el informe de
evaluación.
Los criterios que evaluar
serán los siguientes:
|
CRITERIOS DE EVALUACION
|
PONDERACIÓN
|
|
Criterios
Económicos
|
50%
|
|
Precio del
Servicio (50%)
|
|
Criterios
Técnicos
|
45%
|
|
Experiencia de profesionales de enfermería (20%)
|
|
Experiencia de profesionales de la ingeniería (20%)
|
|
Capacitaciones de los prestadores de servicios (5%)
|
|
Criterios
Administrativos
|
5%
|
|
Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (3%)
|
|
Cumplimiento Programa de Integridad (2%)
|
La evaluación de los criterios se realizará
de la siguiente forma:
Precio
del Servicio (50%)
El precio será el
establecido por cada oferente en la oferta presentada en el Portal Mercado
Público y Formulario N°5, el que será sometido a ejercicio de evaluación.
La oferta que
presente el menor precio en forma global, impuestos incluidos, se calificará
con cien puntos (100), las demás ofertas tendrán nota de acuerdo al porcentaje
de cercanía a la oferta menor, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Oferta
Menor x 100
x 50%
Oferta Evaluada
Criterios Técnicos
Para la aplicación
de los criterios de experiencia, se tomará como base la información de los
prestadores indicados por el oferente en el Formulario
N°4, la cual deberá ser acreditada mediante certificados, emitidos por
el empleador a través de alguna jefatura o representante legal de dicha
institución, copias de contratos, ID de licitaciones adjudicadas, órdenes de
compra de licitaciones y/o tratos directos. La información mínima que debe
contener es:
·
Razón social de la clínica/hospital donde
el prestador evaluado prestó los servicios.
·
Funciones realizadas durante el periodo,
atingente a los servicios requeridos.
·
Identificación en
el citado documento del prestador participante.
·
Se deberá indicar
en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios,
contrata, planta, compras de servicio, etc.)
·
Periodo (tiempo:
mes/año) en el que el profesional prestó los servicios.
·
En caso de ser
certificado emitido por el empleador, el documento deberá también:
o Ser firmado únicamente por el empleador,
a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución. El
referido documento debe indicar nombre, cargo y firma del responsable de la entidad que acredita los servicios.
o
Indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador
(Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)
Para la
acreditación de la experiencia a través de certificados emitidos por el
empleador, se adjunta el Anexo 3 “Certificado de Experiencia Laboral”, el cual
constituye un modelo de referencia que cumple con las exigencias establecidas
en las presentes bases administrativas. Su uso no es obligatorio,
pudiendo el oferente presentar certificados propios, siempre que contengan
información mínima, descrita anteriormente.
El Hospital Higueras podrá verificar los antecedentes señalados en los
documentos correspondientes.
Si los documentos no contienen la información antes indicada, éstos
podrán ser desestimados y no ser considerados en la evaluación del criterio de
experiencia y evaluar sólo los certificados acompañados correctamente.
Si no se acompañan los antecedentes que acrediten la experiencia en
trabajos de igual naturaleza a los servicios requeridos, dentro del plazo
establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero
contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, el oferente
obtendrá un punto en este criterio.
Sólo se considerará la experiencia previa a la fecha de publicación de
las presentes bases administrativas.
Experiencia
Profesional, de enfermería (20%)
Para la aplicación de este criterio, se
tomará como base a él o los profesionales enfermeros por el oferente en el Formulario N°4, la cual deberá ser acreditada
mediante certificados, emitidos por jefaturas de instituciones públicas o
privadas.
La ponderación de
la nota será el que resulte de aplicar el 20% al puntaje obtenido, de acuerdo a
la siguiente tabla:
|
Experiencia
de profesionales de enfermería 20%
|
Puntaje
|
|
Sí el promedio de
la experiencia Laboral de los profesionales de enfermería, mencionados en el
Formulario N°4, consiste en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos, por un periodo igual o superior a 24 meses.
|
100
|
|
Sí el promedio de
la experiencia Laboral de los profesionales de enfermería, mencionados en el
Formulario N°4, consiste en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos, por un periodo igual a 18 y menor de 24 meses.
|
60
|
|
Sí el promedio de
la experiencia Laboral de los profesionales de enfermería, mencionados en el
Formulario N°4, consiste en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos, por un periodo igual a 12 y menor de 18 meses.
|
40
|
|
Sí el promedio de
la experiencia Laboral de los profesionales de enfermería, mencionados en el
Formulario N°4, consiste en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos, por un periodo igual a 6 y menor de 12 meses
|
20
|
|
Sí el promedio de
la experiencia Laboral de los profesionales de enfermería, mencionados en el
Formulario N°4, consiste en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos, por un periodo menor de 6 meses.
|
5
|
|
Sí no informa o
no acredita experiencia en trabajos de igual naturaleza a los servicios
requeridos.
|
1
|
Experiencia
profesional, ingeniero (20%)
Para la aplicación de este criterio, se
tomará como base a él o los profesionales ingenieros indicado por el oferente
en el Formulario N°4, la cual deberá ser
acreditada mediante certificados, emitidos por jefaturas de instituciones
públicas o privadas.
La ponderación de
la nota será el que resulte de aplicar el 20% al puntaje obtenido, de acuerdo a
la siguiente tabla:
|
Experiencia profesional Ingeniero 20%
|
Puntaje
|
|
Sí el promedio de la experiencia Laboral de los profesionales
ingeniero, mencionados en el Formulario N°4, consiste en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos, por un periodo igual o superior a 24
meses.
|
100
|
|
Sí el promedio de la experiencia Laboral de los profesionales
ingeniero, mencionados en el Formulario N°4, consiste en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos, por un periodo igual a 18 y menor de
24 meses.
|
60
|
|
Sí el promedio de la experiencia Laboral de los profesionales
ingeniero, mencionados en el Formulario N°4, consiste en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos, por un periodo igual a 12 y menor de
18 meses
|
40
|
|
Sí el promedio de la experiencia Laboral de los profesionales
ingeniero, mencionados en el Formulario N°4, consiste en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos, por un periodo igual a 6 y menor de 12
meses.
|
20
|
|
Sí el promedio de la experiencia Laboral de los profesionales
ingeniero, mencionados en el Formulario N°4, consiste en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos, por un periodo menor de 6 meses.
|
5
|
|
Sí no informa o no acredita experiencia en trabajos de igual
naturaleza a los servicios requeridos.
|
1
|
Capacitaciones de
los prestadores de servicios (5%)
Para la aplicación de este criterio, se evaluará el
promedio de horas de capacitación de los profesionales presentados por
el oferente, considerando únicamente capacitaciones pertinentes realizadas
antes de la publicación de las presentes Bases.
Se entenderá por capacitación pertinente a aquellos
cursos, talleres, diplomados y certificaciones, cuyo contenido se relacione
directamente con alguna de las siguientes materias: análisis de costos, gestión
administrativa y prevención de riesgos, en concordancia con las obligaciones
descritas en el punto N°4 de estas Bases Administrativas. No se considerarán
pertinentes las capacitaciones cuyo contenido no guarde relación con dichas
áreas.
Se otorgarán 100 puntos al oferente que acredite un
promedio igual o superior a 100 horas de capacitación pertinente entre los
profesionales declarados en su oferta mediante el Formulario “Datos del
Prestador”. A promedios inferiores se asignarán puntajes decrecientes, de
acuerdo con la proporcionalidad establecida para este criterio.
|
Promedio de horas de
capacitación (por profesional)
|
Puntaje
|
|
100 o más horas
|
100
|
|
De 81 a 99 horas
|
90
|
|
De 51 a 80 horas
|
80
|
|
De 21 a 50 horas
|
50
|
|
De 01 a 20 horas
|
20
|
|
Si no acredita horas de capacitación de los prestadores indicados a
través de formulario N°4
|
1
|
La evaluación se
realizará de manera individual por cada uno de los prestadores que participen
de la licitación. De dicha evaluación, se obtendrán puntajes individuales los
que se sumarán y se promediarán para obtener el puntaje total para el oferente
en el presente criterio, de acuerdo a lo siguiente:
Puntaje
obtenido se calculará de la siguiente manera:
Cumplimiento en la
Presentación de Antecedentes (3%)
Si el oferente ingresa al Portal Mercado Público tanto el Formulario N°1,
N°2 solicitados en punto N°12.1 de “Presentación Ofertas” de las presentes
Bases Administrativas, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de
ofertas de la presente licitación pública, será evaluada con 100 (cien) puntos.
Si un oferente omite uno o más de los Formularios antes mencionados o
alguno de éstos tiene error de forma, la comisión de evaluación solicitará a
través del Portal (foro inverso) el ingreso de los antecedentes omitidos o la
corrección de éstos, dando un plazo de 24 horas desde que se
realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de
Compras, para subsanar, pudiendo optar a una nota 1 (uno).
En caso que el oferente no responda dentro
del nuevo plazo otorgado vía foro inverso y éste no ingrese o no subsane error
de forma, en relación al Formulario N°1 y/o Formulario N°2, la oferta será
declarada inadmisible, ya que el oferente no cumple con los requerimientos
establecidos en las Bases Administrativas, por lo que su oferta no pasará a la
siguiente etapa de evaluación.
La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 3% al
puntaje obtenido de acuerdo a la siguiente tabla:
|
Cumplimiento en la
Presentación de Antecedentes
|
Puntaje
|
|
Ingresa Formulario N°1 y N°2, a más
tardar el día y hora de cierre de recepción de las ofertas, esto es, el día
decimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases
Administrativas.
|
100
|
|
Ingresa documentos omitidos o subsana
errores de forma dentro del nuevo plazo.
|
1
|
|
No ingresa Formulario N°1 y/o N°2, o no
subsana errores de forma de éste, dentro del nuevo plazo otorgado (foro
inverso)
|
Oferta Inadmisible
|
Cumplimiento Programa de Integridad (2%)
El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como
un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes
un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar
estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita
combatir la corrupción.
Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la
documentación presentada por el oferente a través de su propuesta, que respalda
la existencia de programa/s de integridad en su empresa.
|
Cumplimiento
Programa de Integridad
|
Puntaje
|
|
El oferente, cuenta con programa de integridad y difusión a su
personal.
|
100
|
|
Si no adjunta Formulario Nº3 no completa o no acredita lo solicitado
en este criterio.
|
1
|
El oferente deberá adjuntar copia del programa de integridad utilizado y
acreditar, además, la difusión del mismo a su personal; para esto último, podrá
presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de
los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier otro antecedente que
permita acreditar su difusión.
Si los documentos adjuntos en su oferta no
contienen la información necesaria para acreditar que cuenta con programas de
integridad y fueron difundidos a su personal, serán desestimados y no serán
considerados en la evaluación del criterio de “cumplimiento programa de
integridad”.
Si no se acompañan los documentos dentro del plazo establecido para la
recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de
publicación de la Bases Administrativas, así también, si los antecedentes
tienen fecha posterior a la publicación de las presentes bases, el oferente
obtendrá un punto en este criterio.
IV.
ADJUDICACIÓN
Y CONTRATO.
18.
RESOLUCION
DE LA PROPUESTA.
a)
Jefe del Área de Finanzas o quien lo
subrogue, deberá firmar el “Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”.
b)
Posteriormente, la Unidad Técnica procederá
a la elaboración de la resolución de adjudicación.
c)
Jefe Superior de la Institución mediante
resolución administrativa procederá a adjudicar o desestimar la propuesta de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión de apertura y evaluación. Así como también,
tendrá la facultad de dejar sin efecto todo el proceso, cuando existan errores,
vacíos o incongruencias en las bases administrativas.
d)
En el caso que la
Directora del establecimiento decida acogerse a la excepcionalidad contenida en
el artículo 35º quáter de la ley N.º 21.634/11-12-2023, deberá emitir
resolución fundada en los términos del artículo respectivo, justificando su
decisión y detallando procedimientos internos de aplicación si así procede.
e)
Tramitada la resolución de adjudicación, se
subirán al Portal los siguientes documentos:
· Informe
de Apertura y Evaluación.
· Certificado
de Disponibilidad Presupuestaria.
· Resolución
de Adjudicación.
· Declaración
Jurada de Ausencia Conflicto de Intereses.
f)
La adjudicación será publicada en el portal
Mercado Público, entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los
oferentes, transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al
artículo N°9 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
g)
Posteriormente el Encargado de Convenios se
comunicará con el oferente favorecido y le solicitará la documentación para la
elaboración del contrato respectivo y la resolución que lo aprueba, según
corresponda.
h)
El oferente adjudicado deberá hacer llegar
la garantía de fiel cumplimiento de contrato, exigida en el punto N°23 y la
documentación exigida en el punto N°24 de las bases, esto, a más a tardar en el
plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de
la Adjudicación y concurrir a la firma del contrato dentro de los 30 días
señalados en el punto N°24.
i)
Recibida la documentación, se remitirán los
antecedentes al encargado de contrato para la redacción del respectivo
“contrato” y “resolución aprobatoria del mismo”, según corresponda. Una vez
tramitado los referidos documentos, los subirá a la Plataforma de Contratos del
Portal Mercado Público.
j)
Firmado el contrato y aprobado a través de
resolución exenta, según corresponda, se entregará la carpeta con el expediente
a la Unidad de Insumos No Clínicos, para la emisión de la orden de compra
respectiva.
k)
El hospital se reserva el derecho de
declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas
no resulten convenientes a sus intereses. Para declarar desierta la licitación,
se requerirá Resolución fundada que así lo disponga y será publicada en www.mercadopublico.cl
l)
Una vez que entre en vigencia los
servicios, la validación y solicitud de documento de cobro de las prestaciones
efectivamente ejecutadas, será de responsabilidad del Área de Gestión
Documental.
19.
MODIFICACION
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
El Hospital Las Higueras podrá aplazar hasta en 10 días corridos la
fecha de adjudicación señalada en el Portal en los siguientes casos:
· Cuando
no fuere posible reunir a la Comisión en el periodo de evaluación establecido
en las presentes Bases Administrativas.
· Cuando
se presenten más de 5 ofertas y en consecuencia se requiera de más tiempo para
el estudio de estas.
· Cuando
se soliciten aclaraciones, a través de la opción “Aclaraciones Ofertas” del Portal Mercado Público.
· Cuando
la comisión reunida, requiera ver situaciones discrepantes no claras al momento
de la evaluación, requiriendo postergar resolver el proceso administrativo o
técnico.
Todo lo anterior será debidamente informado en el
portal, a todos los oferentes, previa tramitación del acto administrativo que
dé cuenta de la postergación de la fecha de adjudicación.
20.
MECANISMO
PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION.
Se deja constancia que, ante consultas sobre el proceso de adjudicación,
éstas podrán efectuarse a través del Sistema de Información, identificando el
ID de licitación, dentro de un plazo de 48 horas, desde que haya sido
adjudicada la licitación, las cuales serán respondidas dentro de 5 días
hábiles. Vencido el plazo para consultas indicado anteriormente, no se dará
lugar a las respuestas.
En el caso que se formulen consultas, sus respuestas serán publicadas en
la plataforma del Portal Mercado Público.
21.
READJUDICACIÓN
El Hospital podrá readjudicar la licitación en los siguientes casos:
·
Cuando las condiciones en las cuales fue
adjudicada la propuesta hayan cambiado o si el adjudicatario alude a un caso
fortuito o fuerza mayor, declarándose ambas situaciones por resolución fundada.
Para efectos de alegarse un caso fortuito o fuerza mayor, el oferente deberá
informarlo fundadamente, dentro de un plazo de diez días desde que éste tuviere
lugar. Al término de dicho plazo, la comisión evaluadora resolverá si acoge o
no los hechos expuestos, por resolución fundada.
·
Si el oferente adjudicado, desiste de su
oferta.
·
Si el oferente adjudicado no hace entrega
oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de la documentación
exigida en el punto N°24 de las Bases Administrativas, dentro de 15 días
corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de
Adjudicación o no concurre a la firma de contrato dentro del plazo de 30 días
corridos contados desde la fecha de notificación de la Resolución de
Adjudicación.
·
Cuando el adjudicatario rechace la orden de
compra.
En caso de que no sea posible la
readjudicación por no contar con una segunda oferta evaluada, u otra
causa, se procederá a dejar sin efecto la resolución de adjudicación y se
levantará un nuevo llamado licitatorio.
22.
RETROTRAER
EL PROCESO
El hospital podrá retrotraer el proceso de adjudicación, cuando se
detecte un error en el proceso de evaluación de la propuesta y/o se
detectaren errores, vicios u omisiones en la propuesta adjudicada.
Procedimiento
Se notificará a los interesados que hubieren participado en el
procedimiento la interposición de los recursos, mediante la publicación en la
Plataforma de Mercado Público, resolución fundada dejando sin efecto la
adjudicación, los cuales de acuerdo con el principio de impugnabilidad previsto
en los artículos 9° de la Ley N°18.575 y 15° inciso primero de la Ley N°19.880,
podrán reclamar de esa determinación por la vía administrativa mediante
los recursos regulados en el último
texto legal, teniendo un plazo de cinco
días para que aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.
Ya retrotraído el proceso, se reúne a la comisión evaluadora para
realizar un nuevo proceso de evaluación, para continuar con el proceso de
adjudicación.
En caso de que se requiera dejar sin efecto todo el proceso, por
errores, vicios u omisiones se revocará la propuesta, con resolución fundada,
se revisará el requerimiento y se levantará un nuevo llamado licitatorio.
23.
GARANTIA
DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Con el fin de
garantizar el fiel cumplimiento del contrato el Hospital Las Higueras exigirá
la entrega de una garantía con los
términos señalados en el siguiente recuadro.
La referida
garantía, deberá ser recepcionada por el hospital, dentro de 15 días corridos, contados desde la
fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Deberán entregarse en
sobre cerrado y caratulado con el ID, nombre del oferente adjudicado y nombre
de la propuesta a que se refiere en la Oficina de Partes del Hospital Las
Higueras ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto
Horno Nº777, Las Higueras Talcahuano. Su horario de atención, en días hábiles,
de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas, horario continuado.
La no presentación
oportuna de esta garantía podrá tener como consecuencia el Hospital podrá
readjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado.
|
Tipo de documento
|
Cualquier documento que asegure el pago de la garantía de manera
rápida y efectiva, tomada por el proveedor adjudicado o por un tercero, a
nombre del Hospital Las Higueras y que cumpla con las condiciones dispuestas
en el artículo 121 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda
(pagadera a la vista y de carácter irrevocable). En los casos en que se
otorgue la garantía de manera electrónica, ésta deberá ajustarse a lo
dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firmas
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
La Garantía contratada no podrá contener
cláusulas de arbitraje para la resolución de conflictos entre las partes y la
entidad aseguradora.
|
|
Beneficiario
|
Hospital Las Higueras o
Servicio de Salud de Talcahuano Hospital
|
|
Rut del Beneficiario
|
61.607.202-1
|
|
Pagadera
|
A la vista y de carácter irrevocable.
|
|
Vigencia
|
Tendrá una vigencia de a lo menos 120 días corridos desde el término
del respectivo contrato.
|
|
Tipo de moneda
|
Pesos chilenos/UF (Unidades de Fomento), la que debe consignar su
equivalencia en pesos, al valor del día en que sea tomada dicha garantía.
|
|
Monto
|
Será por el 5% del monto total neto adjudicado.
|
|
Glosa
|
Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta “Contratación
de Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la Producción”.
En el caso de Vale Vista, la glosa deberá registrarse al reverso o
adjuntando un documento que así lo indique.
|
|
Devolución
|
Cumplido íntegramente el contrato y transcurridos los 120 días
posteriores al término de la presente licitación, a satisfacción del Hospital
Las Higueras, la garantía será devuelta al proveedor vía correo certificado
al domicilio indicado por éste en los antecedentes de la propuesta, sin
perjuicio de devolverla directamente en el caso de que lo solicite, una vez
cumplidos los 120 días posteriores al término del contrato
En el caso de modificación de contrato la garantía deberá ser
reemplazada por otra de acuerdo a nuevo monto y su vigencia deberá extenderse
al nuevo plazo contractual más los 120 días exigidos.
|
Con cargo a la
garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrán hacer efectivas, en su
caso, las multas y sanciones que se establecen en las presentes Bases
Administrativas, garantía que asegurará, además el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales del oferente adjudicado para con sus
prestadores, cuando corresponda.
En el evento de haberse hecho efectivas las multas que no dan lugar a
término anticipado del convenio, según punto N°29 “Sanciones y Multas”, el
contratista deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato dentro de 15 días corridos, a contar de la
notificación de la resolución que aplica la multa, en portal mercado público.
En dicho contexto, en el caso de sustituirse la garantía referida
precedentemente, el monto de la nueva caución corresponderá al 5% del saldo
insoluto del contrato a la época en que se efectúe el reemplazo, como lo exige
el inciso cuarto del artículo 121 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de
Hacienda.
24.
CONTRATO
La adjudicación se formalizará mediante firma de un contrato, el que
será aprobado por resolución administrativa. Dicho contrato deberá firmarse
dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la notificación vía
portal mercado público de la Resolución de Adjudicación al oferente adjudicado.
Una vez adjudicada la licitación, el oferente adjudicado deberá remitir a
más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contado desde que fuere
notificado de la Resolución de Adjudicación, mediante su publicación en el
Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, la siguiente documentación:
PERSONA NATURAL:
·
Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
·
Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.
·
Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o
Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto
de sus trabajadores, cuando corresponda.
En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro
por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los
certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane
el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6°
de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.
· Declaración
Jurada de Inhabilidad para contratar con el Estado.
· Declaración
Jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar
con los órganos del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto
ley Nº211, de 1973 (aplica oficio Nº1.622, de 2019).
· Declaración
Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el
Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35
quáter.
· Declaración jurada de inhabilidades de contratación
previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886
· Datos para Transferencia
bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre
presupuesto del año 2026.
PERSONA JURÍDICA.
·
Fotocopia legalizada Rut de la Empresa.
·
Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.
·
Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.
·
Copia autorizada de la escritura social.
·
Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad
no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas.
·
Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio.
·
Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o
Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto
de sus trabajadores, cuando corresponda.
En el evento que el adjudicado se encuentre
incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar
con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6°
de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.
· Declaración
Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de
acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley Nº20.393, Establece la Responsabilidad
Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por
el artículo 50 de la Ley N°21.595.
· Declaración
jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar
con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del
artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).
· Declaración
Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el
Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35
quáter.
· Declaración jurada de inhabilidades de contratación
previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886
· Datos para Transferencia
bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre
presupuesto del año 2026.
PERSONA JURÍDICA
CONSTITUIDA EN SISTEMA SIMPLIFICADO LEY N° 20.659:
· Fotocopia
Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.
· Certificado
de Estatuto Actualizado, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
· Fotocopia
de Iniciación de Actividades en SII.
· Certificado
de Vigencia, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
· Certificado
de Anotaciones, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
· Formulario
F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30
certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus
trabajadores, cuando
corresponda.
· Declaración
Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de
acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley Nº20.393, Establece la Responsabilidad
Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por
el artículo 50 de la Ley N°21.595.
· Declaración jurada simple que
indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de
la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del
decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).
· Declaración
Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el
Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35
quáter.
· Declaración jurada de inhabilidades de contratación
previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886
· Datos para Transferencia
bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre
presupuesto del año 2026.
UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES (UTP):
· Escritura pública
donde conste la Unión Temporal.
· Los
demás antecedentes requeridos precedentemente, respecto de cada uno de los
proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su
naturaleza.
· Datos para Transferencia
bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre
presupuesto del año 2026.
Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren
acreditados en Chile proveedores.
Una vez recepcionado conforme estos documentos, se emitirá la orden de
compra global.
25.
DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicado deberá guardar la confidencialidad de todos los
antecedentes que conozca con motivo de la prestación de los servicios, ya sean
aquellos proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para
fines ajenos. De esta manera, bajo ninguna circunstancia el adjudicado podrá,
por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder,
copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar,
inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea tanto durante
la vigencia del contrato como después de su término, salvo autorización expresa
del Hospital, otorgada a través de su Director.
Esta prohibición afecta al adjudicado y a su personal, y su
responsabilidad será solidaria, incluso después del término de contrato. El
adjudicado sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para
dar cumplimiento a los servicios contratados.
En caso de incumplimiento de lo precedentemente indicado, el Hospital
pondrá término anticipado al contrato de prestación de servicios celebrado con
el contratado, pasando a constituir dicho incumplimiento una infracción
gravísima al contrato, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.
26.
PRE
FACTURACIÓN
Se tomará como prefacturación el Anexo 2, formato adjunto
a las presentes bases administrativas, indicando, a lo menos, los siguientes
datos: nombre del profesional, Fecha del turno, Rut del prestador que
efectúa el turno, Rut de quien emite la boleta (Sociedad o personal natural),
Turno (s) Hora “Desde/Hasta”, total de horas.
Una vez que los turnos
sean validados por parte de la unidad o área requirente y Área de Gestión Documental,
esta última, solicitará a través de correo electrónico el envío del
correspondiente documento de cobro. Solo, una vez solicitada, podrá el
adjudicado hacer llegar dicho documento.
27.
PROCEDIMIENTO
DE PAGO DE LOS SERVICIOS
Para cumplir con los
tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno
y pago oportuno, el adjudicado deberá entregar la pre factura (anexo 2) con el
detalle de los turnos ejecutados, de preferencia, el primer día hábil del mes
siguiente de realizado los servicios.
Serán obligaciones
del adjudicado y de las distintas unidades las siguientes:
· EL ADJUDICADO
Ø El
prestador deberá ACEPTAR la orden de compra global dentro de 24 horas
siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl En
caso contrario, se entenderá aceptada si no es rechazada dentro del mismo plazo
señalado anteriormente.
ü De
preferencia, el primer día hábil siguiente del mes en que se ejecutaron las
prestaciones, deberá entregar en la secretaría de la unidad o área donde
ejecuta los servicios, de Hospital Las Higueras, la prefactura con el
detalle de todos los turnos ejecutados en el mes a cobrar, según anexo 2, más
el registro de horas realizadas según sistema de reloj control Bioemach.
Ø Será
de responsabilidad del adjudicado llevar el control de los servicios prestados,
en el sentido de no superar el presupuesto adjudicado.
Documento de Cobro.
Una vez que los servicios sean validados y
cumpla con todos los procesos administrativos necesarios para dar curso al
pago, deberá emitir documento de cobro, al cual deberá adjuntar todos los
antecedentes solicitados por el área de Gestión Documental.
El adjudicado
deberá adjuntar, además, algún documento que acredite pago de los prestadores
que realizaron los turnos en base al último pago que el hospital realizó al
adjudicado con cargo a esta licitación, siempre y cuando al momento de la
rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como comprobante de
pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores.
El contratado y/o el prestador de servicio, deberá
efectuar sus cotizaciones de AFP, salud, accidentabilidad, enfermedad
profesional, y demás, por el monto total de sus rentas.
·
ÁREA
O UNIDAD REQUIRENTE.
Será responsabilidad de la Jefe de la
Unidad de Gestión de la Producción, llevar el control de lo ejecutado por el
prestador, y “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones,
el cumplimiento de sus obligaciones y funciones durante el turno ejecutado.
Una vez recibida la pre factura (anexo 2)
con el detalle de los turnos realizados, deberá cotejar:
Ø Verificar
que prestador adjunte el anexo 2 y reporte del sistema BioEmach.
Ø Que
la prefactura coincida con los turnos efectivamente ejecutados.
Ø Que el Anexo 2 esté previamente firmado por
el prestador que realiza el turno, y sus celdas contengan la
información requerida.
Ø Firmar
Anexo 2 para acreditar la veracidad de la información
Ø En
los casos de existir reparos, deberá subsanar directamente con el adjudicado.
Ø Una
vez validados los turnos, remitirá los antecedentes al Área de Gestión
Documental, mediante documento conductor, en el cual deberá señalar al menos,
la siguiente información:
§ Mes en que se ejecutaron los turnos.
§ Número de ID de licitación.
§ Certificar el cumplimiento de los turnos ejecutados en el mes.
§ Adjuntar pre factura según Anexo 2, con el detalle de los “turnos”
ejecutados y reporte del sistema BioEmach.
· ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
Ø Identificar
al prestador involucrado en la prestación y revisar si mantiene alguna
condición contractual con el hospital. En el caso que el prestador mantenga
contrato vigente con el hospital, revisar que haya prestado sus
servicios fuera de su horario funcionario o que no se encuentre en alguna
condición que inhabilite su participación. Además, deberá velar porque
el prestador que realiza las prestaciones, no se encuentre inhabilitado
por alguna de las causales de inhabilidad prevista en el artículo 56º de la Ley
Nº 19.653, o por alguna de las causales contempladas en la normativa, que lo
imposibilite para contratar con la administración del Estado, sea a honorarios
a Suma Alzada y/o por Compras de Servicios, esto, en relación al incumplimiento
al programa de formación y del periodo asistencial obligatorio (PAO); y/o si es
Jefe de Servicio del establecimiento; o, aun cuando no sea jefe de servicio, si
en la medida que los obliga a no desempeñar otra función remunerada; esto,
durante toda la vigencia del contrato, incluyendo la apertura y evaluación de
la propuesta.
Ø Verificar que el prestador adjunte el anexo 2 y reporte
del sistema BioEmach.
Ø Verificar
que los prestadores que realizan el servicio sean los informados por el
adjudicado o se hayan incorporado previamente a través de solicitud de
incorporación (Anexo 1).
Ø De
existir reparos deberá subsanar directamente con el adjudicado, según
corresponda.
Ø En
caso de que no existan reparos, procederá a realizar el cálculo de las
prestaciones a pagar, de acuerdo con la cantidad de turnos validados y el valor
hora adjudicado, adjuntará la orden de compra del portal mercado público y solicitará
al adjudicado el respectivo documento de cobro, el cual deberá adjuntar algún
documento que acredite el pago a los prestadores que realizaron los turnos,
anteriores al mes de la prestación que se está cobrando, siempre y cuando al
momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como
comprobante de pago de los servicios realizados por cada uno de ellos. Formulario F30
Certificado de antecedentes
laborales y previsionales o Formulario F30-1 Certificado
de cumplimiento laboral y previsional y Certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo establece la
ley Nº 16.744, esto, correspondiente al período anterior a aquél que se
solicita el cobro. No presentarlos, facultará al Área de Gestión
Documental, rechazar la recepción del documento de cobro, hasta el
cumplimiento de dichos documentos.
Lo anterior, no se solicitará en caso de
que el adjudicado entregue dentro de sus documentos requeridos para contratar,
una Declaración Simple expresando no contar con trabajadores contratados
por el código del Trabajo.
Con el documento de cobro correctamente
emitido y la documentación de respaldo, se procederá a realizar la recepción
conforme en Sistema ABEX, para el posterior envío del expediente a la Unidad de
Contabilidad.
·
CONTABILIDAD.
Al momento de recibir el expediente,
deberá:
Ø Revisar
que la boleta o factura, adjunte la nómina de los “turnos” ejecutados y sus
respectivas validaciones; orden de compra de Portal Mercado Público y Recepción
en sistema ABEX.
Ø En
los casos de revelar algún error en el expediente, deberá regularizar con la
unidad correspondiente.
Ø Revisar
que las prestaciones coincidan con el valor adjudicado (orden de compra versus
facturación y nómina de respaldo).
Ø Además,
deberá revisar que se adjunte a documento de cobro:
Documentación de antecedentes laborales y
previsionales y certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a menos que
certifique a través de una Declaración Simple no contar con trabajadores
contratados por el código del Trabajo, cuando corresponda.
Ø Documento
que acredite el pago de los prestadores que realizaron los servicios,
anteriores al mes de las prestaciones que está cobrando, siempre y cuando al
momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como
comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de ellos.
Para el caso de
prestaciones que no se hayan cobrado oportunamente o que subsanaron
observación, se debe seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.
Este
procedimiento administrativo interno, podrá ser modificado, de acuerdo con las
necesidades y contingencias del establecimiento, lo cual, se formalizará a
través de resolución exenta que lo apruebe.
Facturación:
Deberá emitir la factura, a nombre del
Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno Nº 777,
Las Higueras, Talcahuano, indicando claramente en su glosa lo siguiente:
·
N° de la orden de compra.
·
Detalle y período del servicio otorgado
Ø Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a
la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801
destinada para ello.
Ø El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo
no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com
Ø Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”
No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a
través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.
Pago:
El pago se realizará por transferencia electrónica, por mes vencido, dentro de 30 días corridos, contados desde
la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo a lo estipulado en
la Ley de Presupuesto N°21.796 del 2025 para
el sector público correspondiente al año 2026, Partida 16 del
Ministerio de Salud Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada
Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30
días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
De acuerdo con instructivo del Ministerio de Hacienda, los pagos serán
realizados por la Tesorería General de la República.
Los proveedores, podrán consultar sus pagos en la página del banco
estado, para lo cual deben realizar lo siguiente:
1. Entrar al sitio
http://www.servibanca.cl/PMASI_CltProve/Clt_Login.aspx?idCon=9290&ce=7202
2. Ingresar con los últimos 4 dígitos del RUT sin el dígito
verificador.
3. Para consultas o inconvenientes deben dirigirse a: soportei@bancoestado.cl.
Aquellos proveedores que
no tengan registrados sus datos para transferencia en nuestra base de datos lo
pueden realizar enviando un correo electrónico a cheryl.moreno@redsalud.gob.cl
28.
DEL
LUGAR Y HORARIO EN QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS:
Los servicios serán prestados en las dependencias de Hospital Las
Higueras, en Avenida Alto Horno Nº 777 Las Higueras Talcahuano, en los horarios
y días que la unidad requirente solicite sus servicios, en días hábiles y/o
fines de semana y/o festivos
29.
SANCIONES/
MULTAS.
En caso de que el adjudicado no de cumplimiento al contrato de prestación de
servicios respectivo o, si lo cumple en forma deficiente o tardía (en lo que
dice relación con la prestación ininterrumpida de los servicios) el Hospital
Las Higueras de Talcahuano cobrará una multa. Consecuentemente, la multa
corresponderá a la sanción que se aplica por incumplimiento del contrato de
prestación de servicios, que no constituya causal de término de este, lo que se
determinará de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Según lo dispuesto en las
Bases Administrativas y detalles entregados en su oferta, el Hospital Las
Higueras cobrará una multa, en U.F., equivalente en pesos del día que se
originó la infracción, esto, en los siguientes casos:
Se aplicará al adjudicado una multa de 2 U.F., cuyo cobro
se solicitará en los siguientes casos:
·
Cuando el adjudicado no presente al
prestador correspondiente para realizar los servicios licitados, previa
notificación. Dicho incumplimiento
deberá ser informado por jefe requirente, o quien le subrogue o reemplace.
·
Cuando el prestador presentado por el adjudicado
no cumpla con las actividades contratadas o no respete normas del
establecimiento, Dicho incumplimiento
deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le
subrogue o reemplace.
No se pagará la
prestación.
·
Cuando
el prestador que ejecuta el servicio no figura en Formulario N°4 y tampoco
se haya solicitado previamente la autorización al Subdirector Administrativo de
la incorporación de un nuevo integrante a través de la solicitud de
incorporación. Dicho incumplimiento deberá ser informado
por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.
· Cuando el prestador
que ejecuta el servicio es funcionario del establecimiento y este servicio se
realiza dentro de su horario funcionario. Lo anterior, por configurar dicha
situación una inhabilidad funcionaria. Dicho incumplimiento deberá ser informado
por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.
En caso de que el adjudicado sea una unión temporal de proveedores, la
multa se aplicará en relación con el
prestador que origina la infracción y su obligación, a menos, que en su
Declaración de Unión Temporal de Proveedores indique lo contrario.
En todo caso, el tope máximo de multas aplicadas, no podrá exceder el
30% del valor del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del
Decreto 661/2024.
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MULTAS.
La jefatura requirente, o quien le subrogue o reemplace, debe informar
los incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del adjudicado a
la Jefa del Área de Abastecimiento, quien derivará a la jefatura de la Unidad
de Insumos No Clínicos, o quien la subrogue o reemplace, con el fin que proceda
a gestionar la notificación de la multa correspondiente.
En el caso de
acreditarse una infracción por parte del adjudicado y que origine la aplicación
de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante
oficio al proveedor al correo electrónico señalado en el formulario Nº1, de
conformidad con lo establecido en el artículo Nº140 del Decreto 661 del
Ministerio de Hacienda, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus
descargos, a contar de la notificación, mediante un escrito indicando el ID del
portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto
“descargos, remitido a la casilla electrónica claudia.maldonadof@redsalud.gob.cl.
Transcurrido este plazo, si no presentara sus
descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de
presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital
disponga y/o el adjudicado haya aportado, al Director del Establecimiento, o a
quien el director designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos
contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente.
De acogerse los descargos presentados por el adjudicado,
disponiendo la no aplicación de la multa, el adjudicado será debidamente
notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.
En el caso de resolver aplicar la multa, se
procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta
y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación
en el Portal Mercado Público.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el adjudicado podrá deducir
en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos
contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado.
ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE LA MULTA
Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de la multa,
deberá realizar el pago de la misma:
1. Pago directo del proveedor.
Para realizar el
pago directo, el proveedor una vez que reciba la resolución de aplicación de
multa deberá ponerse en contacto vía correo electrónico con la encargada de
multas indicado en dicha resolución para gestionar la opción de pago. Una vez
coordinado se procede a resguardar la información y realizar la contabilización
correspondiente. Si dentro de 10 días
hábiles desde la notificación de la fecha de resolución, no ha realizado el
pago de la multa, la Revisora de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto
procederá a realizar la segunda opción de cobro, correspondiente al cobro de la
garantía de fiel cumplimiento de contrato.
2. Cobro
de garantía.
El cobro de la
garantía se hará efectivo cuando no se realice la opción anterior, es decir,
cuando el proveedor no opte por el pago directo, siempre y cuando la garantía
se encuentre vigente.
Para confirmar la aplicación de multas a los
proveedores, el encargado de atención de proveedores de la Unidad de
Contabilidad y Presupuesto, será el responsable de dar aviso mediante correo
electrónico al contacto informado por el proveedor en el Formulario N°1, sobre
el cobro realizado para cualquiera de las 2 opciones, dentro de un plazo de 10
días hábiles a contar de la notificación a través de panel documental de
Oficina de Partes del Hospital Las Higueras de Talcahuano.
30.
CESIÓN
DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES.
El adjudicado no podrá, ceder o transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitación pública, en especial los establecidos en el contrato de
prestación de servicios definitivo. La infracción de esta prohibición dará
derecho a la Dirección del Hospital Las Higueras para poner término anticipado
al contrato, en forma inmediata, conforme a lo establecido en el punto N°37 de
las presentes Bases Administrativas. Los documentos justificativos de los créditos,
en favor del adjudicado, para el pago de los servicios contratados, serán
transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.
31.
DE
LA SUBCONTRATACIÓN
El adjudicado podrá concertar con terceros la subcontratación parcial
del contrato, cuyo porcentaje no podrá superar el 30%, y siempre que el
prestador se encuentre impedido de otorgar el servicio y que se trate de
prestadores de igual idoneidad técnica del adjudicado, esto, previa
autorización escrita de parte de la Dirección del Hospital, y sin perjuicio de
que la responsabilidad que se origine por el incumplimiento en la prestación de
los servicios subsistirá en el adjudicado. Sin embargo, no podrá subcontratar profesionales
sancionados con medidas disciplinarias de suspensión o destitución, por el
período en que se encuentra vigente la sanción.
Se establece, que el responsable por
incumplimientos o faltas siempre será el adjudicado.
32.
SOLUCION
DE CONTROVERSIAS
Cualquier dificultad o conflicto que se produjere durante el proceso de
adjudicación, en la interpretación, aplicación y ejecución de las presentes
Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas contenidas en ellas, o si
durante la ejecución del contrato se presentara cualquier desacuerdo entre las
partes, el Referente Técnico en conjunto con el Área de Abastecimiento
presentarán los antecedentes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Las
Higueras, quienes presentarán a la Directora un informe en derecho, el que será
sometido a su consideración.
33.
VIGENCIA
DEL CONTRATO
El contrato de prestación de los servicios tendrá una vigencia de 12
meses e iniciará una vez suscrito entre las partes, salvo que, por necesidad de
buen funcionamiento del servicio y su continuidad, se resuelva una disposición
especial en el mismo contrato, siempre que exista disponibilidad presupuestaria
para los periodos vigentes a la fecha del respectivo pago o en su defecto hasta
agotar el presupuesto adjudicado. En todos los casos, el pago de las
prestaciones se podrá ejecutar una vez dictada la resolución que aprueba el
contrato.
Si al término de la
vigencia del contrato, existiera presupuesto adjudicado disponible, se podrá
realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la ampliación del mismo,
en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.
Dicho
contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un período igual
o menor a 12 meses, por una sola vez, en el evento de ser necesario para una
adecuada marcha del establecimiento, previa evaluación y
resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria
para dicho período; en todo caso, el precio a cobrar en el período de
renovación será el mismo de la oferta original.
Lo anterior,
siempre y cuando exista razones fundadas por parte del Supervisor del Convenio,
mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.
Se establece que
en lo que concierne a la renovación, dicha facultad sólo es pertinente en la
medida que concurran los elementos que se detallan en el informe mencionado precedentemente,
pero en el entendido que el nuevo proceso licitatorio está en curso o que la
ampliación resulta necesaria para la instalación del nuevo proveedor
adjudicado.
34.
MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse durante su vigencia,
previo acuerdo entre el Hospital y el proveedor adjudicado, en caso de que ello
sea indispensable para adecuarlo a la correcta satisfacción de las necesidades
de la institución. Lo anterior, por motivos fundados del supervisor del
contrato.
La modificación, formará parte integrante del
respectivo contrato y no podrá alterar los elementos esenciales de la
contratación, descritas en el artículo 129 del Decreto 661 del Ministerio de
Hacienda, en cualquier caso, no podrá aumentarse el monto del contrato más allá
de un 30% del valor total del respectivo contrato.
La
modificación del contrato, entrará en vigencia una vez tramitado totalmente el
acto administrativo que lo apruebe, y de corresponder, el proveedor deberá
hacer entrega de una nueva garantía de fiel cumplimiento, que cubra el nuevo
monto y/o periodo de ejecución.
35. REFERENTE TECNICO.
La Jefe de la Unidad de Gestión de la Producción, o quien le
subrogue o reemplace será responsable de:
-
Entregar las especificaciones técnicas con
los requerimientos necesarios para la elaboración de las bases administrativas,
aclarando las dudas generadas por parte del licitante, durante la preparación
de éstas.
-
Una vez publicada la licitación en el
portal, responder las consultas técnicas presentadas por el o los oferentes, a
través de Foro de Consulta.
-
Una vez cerrada la licitación, revisar,
técnicamente, las ofertas recibidas, en base a las especificaciones técnicas
entregadas inicialmente.
-
Participar en conjunto con el Área de
Abastecimiento en la solución de controversias, de acuerdo con el punto N°32 de
las Bases Administrativas.
36.
SUPERVISOR
DEL CONTRATO
El Jefe de Gestión
de la Producción, o quien le
subrogue o reemplace, una vez adjudicado el servicio, será el Supervisor y responsable del cumplimiento de los
requerimientos y disposiciones indicados en las Bases Administrativas y las
condiciones ofertadas por el adjudicado. Por otra parte, Jefe del Área de Gestión
Documental, o quien le subrogue o reemplace, encargada de validar las
prestaciones, reportar a la
Unidad de Insumos No Clínicos en el caso de incumplimientos en la prestación de
los servicios por parte del adjudicado, para la aplicación de multas o término
anticipado del contrato, según corresponda.
Como Supervisor del
Contrato, será responsable de solicitar, con a lo menos cuatro meses de anticipación,
la renovación de la contratación,
adjuntando informe técnico fundado para ello, o solicitar un nuevo proceso
licitatorio. Ambos casos, de ser necesario dar continuidad del servicio.
37.
TERMINO
ANTICIPADO DEL CONTRATO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley Nº 19.886, y el
artículo 130 del Decreto 661 del año 2024 del Ministerio de Hacienda, el Hospital
pondrá término anticipado al contrato fundado en alguna de las siguientes
causales:
a) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por
el adjudicado. Se entenderá por
incumplimiento grave lo siguiente:
·
La aplicación al adjudicado
de 2 multas en un periodo de seis meses.
·
Si por parte del Supervisor del Contrato se determina negligencia en la
atención del paciente, lo que deberá ser acreditado mediante Informe Fundado.
·
El incumplimiento
de la obligación de confidencialidad establecida en el punto N°25 de las
presentes Bases Administrativas.
·
Subcontratación
total.
· Subcontratación parcial, sin autorización previa de
la Directora.
· Cuando
el Prestador que realiza el servicio, esté inhabilitado por alguna de las
causales contempladas en la normativa, de no asumir cargos en la administración
del Estado; esto, durante toda la vigencia del contrato.
Procede también término anticipado del contrato, a aquel oferente
adjudicado que haya participado bajo el artículo 180
y 181 del Decreto 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, según las siguientes causales:
·
La constatación de que los integrantes de la
Unión Temporal de Proveedores – UTP constituyeron dicha figura con el objeto de
vulnerar Ia libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán
los antecedentes pertinentes a Ia Fiscalía Nacional Económica.
·
Ocultar información relevante para ejecutar
el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
·
inhabilidad sobreviniente de alguno de sus
integrantes, en Ia medida que la Unión Temporal de Proveedores – UTP no pueda
continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos
adjudicados.
·
Si uno de los integrantes de Ia UTP se
retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características
objeto de la evaluación de la oferta.
·
Disolución de la Unión Temporal de
Proveedores – UTP.
b) En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N°
21.595, de Delitos Económicos.
c)
En caso de que el contratista se le imponga
la pena de inhabilitación para contratar con el estado prevista en los
artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la Ley N°21.595.
d) Estado
de notoria insolvencia del adjudicado, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean insuficientes
para garantizar el cumplimiento del contrato.
e) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales prestadores o con prestadores
contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses.
f) En caso de término de giro, liquidación o disolución
de la sociedad ejecutora.
g) Si cede o transfiere en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitación, y en especial, de los establecidos en el contrato
definitivo, sin autorización del hospital.
h) Por exigirlo el interés público o la seguridad
nacional.
i) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
En caso de acreditarse incumplimiento del
contrato de servicios, que origine el término anticipado de contrato, el Área
de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio
indicado en el contrato, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar
sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la
oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras,
ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno
Nº777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la
propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.
Transcurrido este plazo, si no presentara sus
descargos, se entenderá aceptado el término anticipado de contrato. En caso de
presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital
disponga y/o el contratante haya aportado, a la Directora del Establecimiento,
o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos
contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o
acogerlos.
De acoger o rechazar los descargos
presentados por el contratante, éste será debidamente notificado mediante
oficio a su domicilio indicado en el contrato.
En el caso de resolver el término anticipado
del contrato, se procederá a dictar la resolución respectiva, el que será
debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado
Público.
Con excepción de las causales contempladas en las letras h) e i), la
resolución que ponga término anticipado al contrato, dispondrá además el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin necesidad de
requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones
legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de
que el perjuicio originado sea mayor al valor de la garantía
referida.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto,
el contratante podrá deducir en contra de la resolución que ponga término
anticipado al contrato de servicios, los recursos contemplados en la ley 19.880
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado.
Si el término anticipado del contrato obedece a uno de los puntos
consignados en las causales de las letras h) e i), sólo, se dictará el acto
administrativo respectivo que dispondrá el término anticipado del contrato.
38. ASPECTOS
POR CONSIDERAR EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA
a) El valor ofertado en comprobante de la oferta del portal mercado público debe coincidir con el total de la oferta indicado a
través de formulario
N°5, en caso de discrepancias,
prevalecerá lo señalado en el Formulario N°5.
b)
Los precios
se deberán cotizar
en moneda nacional.
39. OBLIGACIONES
LEGALES DEL ADJUDICADO
El adjudicado queda sujeto a las disposiciones
legales que rigen las relaciones que mantenga con los prestadores, en especial
a las normas relativas a Seguridad Social y a la normativa legal y
reglamentaria que rija el funcionamiento del Hospital Higueras.
Otras obligaciones del Adjudicado:
a. El adjudicado deberá dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales respecto
a sus prestadores cuando corresponda.
b. En la valorización de los servicios se deberá
considerar los salarios, leyes sociales, seguros, implementos de seguridad,
transportes materiales, equipos y, en general, todos los gastos inherentes
a las características de los servicios a prestar.
1º.
TÉNGASE presente que los documentos singularizados en el numerando primero, esto
es, Bases Administrativas, especificaciones técnicas y Formularios, forman
parte integrante de la presente Resolución, para todos los efectos
correspondientes. Los formularios son los siguientes:
FORMULARIO Nº1
IDENTIFICACION DEL
OFERENTE
PROPUESTA “Contratación de Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la
Producción”
PERSONA JURIDICA
1.- NOMBRE DEL OFERENTE
(RAZON SOCIAL) :
2.- RUT. DEL OFERENTE (DE LA
EMPRESA) :
3.- DIRECCION COMERCIAL :
4.- CIUDAD :
5.- FONO EMPRESA :
6.- NOMBRE COMPLETO REPR.
LEGAL :
7.- DIRECCION REPR. LEGAL :
8.- FONO REPR. LEGAL :
9.- RUT. REPRESENTANTE LEGAL :
10.- CORREO ELECTRÓNICO :
Firma representante legal
Talcahuano, __________________________,
2026
PERSONA NATURAL
1.- NOMBRE DEL OFERENTE
(Nombre y apellidos) :
2.- RUT (Cédula de
Identidad) :
3.- PROFESION U OFICIO :
4.- DIRECCION :
5.- FONO :
6.- CORREO ELECTRÓNICO :
Firma representante legal
Talcahuano, __________________________,
2026
FORMULARIO Nº2
DATOS DE CONTACTO
PROPUESTA “Contratación de Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la
Producción”
El oferente deberá indicar en
este formulario los siguientes datos de contacto, para coordinar la prestación
de los servicios licitados.
Nombre de contacto
______________________________________________
Correo electrónico
________________________________________________
Nº de teléfono
____________________________________________________
NOMBRE DE LA
EMPRESA :
RUT. :
DIRECCION :
FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL :
Talcahuano,
________________________________, 2026
FORMULARIO Nº3
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INTEGRIDAD
PROPUESTA “Contratación de
Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la Producción”
El compareciente, en su calidad de representante legal del proponente,
declara bajo juramento que:
|
Programa de integridad
|
SÍ
|
NO
|
|
Cuenta con programa de integridad y difusión
a su personal.
|
|
|
Esto respaldado por copia adjunta del programa de integridad utilizado,
junto con su difusión mediante copia de correo corporativo de difusión, copia
de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier
otro antecedente que permita acreditar su difusión.
NOMBRE DE LA
EMPRESA :
RUT. :
DIRECCION :
FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL :
Talcahuano,
________________________________, 2026
FORMULARIO Nº4
DATOS DEL PRESTADOR
(Prestadores que realizarán los turnos)
PROPUESTA “Contratación de
Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la Producción”
|
Nombre prestador
que ejecutará servicios
|
Cédula Identidad
|
Título Profesional
– Titulo Técnico (Según corresponda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA :
RUT. :
DIRECCION :
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
Talcahuano, ________________________________, 2026
FORMULARIO Nº5
OFERTA ECONÓMICA
PROPUESTA “Contratación de
Servicios de Profesionales para Unidad de Gestión de la Producción”
|
Líneas
|
Requerimiento
|
Cantidad de horas
referencial
|
valor hora del
prestador
|
Gastos de
Administración
|
Valor hora total
(valor hora del prestador + gastos de administración)
|
Valor total
ofertado
(Cantidad de horas x valor hora total)
|
|
1
|
Profesional Ingeniero
|
7.200
|
$
|
$
|
$
|
$
|
|
2
|
Profesional Enfermero
|
2.400
|
$
|
$
|
$
|
$
|
|
VALOR TOTAL NETO
OFERTADO
(suma de todas las líneas)
|
$
|
|
VALOR TOTAL NETO
OFERTADO + I.V.A
(si corresponde)
|
$
|
Observaciones:
Ø En cuanto a la indicación de valores exentos o afectos a
IVA., esto se deberá ajustar a lo dispuesto en el Decreto Ley 825 del
Ministerio de Hacienda, sobre impuestos a las ventas y servicios.
Ø El oferente debe indicar el
gasto de administración en cada
línea.
Ø El valor ofertado en comprobante de la
oferta del portal mercado público debe coincidir con el
valor total neto ofertado de la
oferta indicado a través de formulario
N°5.
Ø El oferente que no presente el Formulario “Oferta
Económica”, o no complete o presentación incompleta, a más tardar al cierre de
la presentación de las ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la
fecha de publicación de las Bases Administrativas en el Portal Mercado Público,
su oferta será declarada “Inadmisible”.
NOMBRE DE LA EMPRESA :
RUT. :
DIRECCION :
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
Talcahuano, ________________________________, 2026
Anexo 1:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN
PARA REEMPLAZO DE STAFF ADJUDICADO
|
Fecha de emisión
|
|
|
Fecha de inicio de prestaciones
|
|
|
Nombre de Representante o Apoderado de UTP
|
|
|
Nombre del adjudicado (Natural o Jurídica)
|
|
|
Rut del adjudicado (Natural o Jurídica)
|
|
Solicita a través
de este medio, autorización para agregar al (los) siguiente (es) prestador (es)
al staff informado en nuestra oferta adjunta a licitación ID
__________________________:
|
Nombre del profesional a incorporar
|
Cédula Identidad
|
Profesión
|
Registro de SIS (si corresponde)
|
|
|
|
|
|
El prestador a incorporar deberá acreditar el
cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases; además, acreditar las
mismas o mayores competencias que los prestadores presentados por el oferente
adjudicado, indicados a través del Formulario N°4.
Por lo tanto,
deberá adjuntar:
_____ Documento
que acredite a lo menos con el o los tramo/s y puntaje/s obtenido/s en los
criterios técnicos de evaluación por parte del adjudicado en relación a los
prestadores indicados inicialmente en su oferta a través del Formulario N°4, si
correspondiere (evaluable). Solo se considerarán los documentos emitidos,
previos a la fecha de incorporación.
______ Certificado de título de Profesional del prestador a incorporar con
cargo a la licitación.
______ Documento emitido por la
Unidad Requirente que fundamente la incorporación por necesidades de servicio (Solo
en los casos de aumento de Staff)
Observación:
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
Nombre y
Firma de Supervisor del Contrato
V°B°
Transcrito
Fielmente
MINISTRO
DE FE
|
|
_______________________________
Nombre y
Firma de Representante
Transcrito
Fielmente
MINISTRO
DE FE
|
|
AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN
POR AUMENTO DE
STAFF
_____________________________
V° B° SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL LAS
HIGUERAS
Anexo 2
|
FECHA
DEL TURNO
|
RUT DEL
PRESTADOR
|
NOMBRE
DEL PRESTADOR
|
HORARIOS
|
TOTAL,
HORAS
|
|
DESDE
|
HASTA
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
TOTAL,
HORAS
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
FIRMA
DEL
PRESTADOR
|
|
|
|
|
FIRMA
JEFE
UNIDAD REQUIRENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo 3
CERTIFICADO EXPERIENCIA
Quien suscribe, certifica que el/los
siguientes __________(Indicar profesional) se ha desempeñado en
__________(indicar institución y unidad o área), en el(los) siguiente(s)
cargo(s) y con las funciones específicas que más abajo se detallan, durante el
tiempo que se indica.
|
Nombre
|
Rut
|
CALIDAD (Honorarios, contrata, planta, compras de
servicio, etc.)
|
CARGO Y OBLIGACIONES (indicar nombre del cargo, y las tareas
realizadas durante el periodo)
|
Desde día/mes/año
|
Hasta día/mes/año
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Se extiende el presente certificado, que
tiene el carácter de declaración jurada simple, antecedente que servirá de base
para evaluar la licitación: “Contratación de Servicios de Profesionales
para Unidad de Gestión de la Producción”.
(Firma
y Timbre)
NOMBRE
DE QUIEN SUSCRIBE CARGO
INSTITUCIÓN
(empleador)
|
|
Fecha____________________________