Licitación ID: 1422824-41-LP25
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS TRANSFUSIONALES PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 99
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Sistemas de conservación de administración o transfusión sanguínea 468 Unidad
Cod: 42222309
1[225P481]EQUIPO VOLUMÉTRICO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE (CON BURETA)  

2
Sistemas de conservación de administración o transfusión sanguínea 25524 Unidad
Cod: 42222309
2[2255801]EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE  

3
Bolsas de transferencia y contenedores de infusión intravenosa o arterial 9612 Unidad
Cod: 42221706
3[225P482]BOLSA TRANSFER PARA PLASMA (600 – 650 ML)  

4
Bolsas de transferencia y contenedores de infusión intravenosa o arterial 72 Unidad
Cod: 42221706
4[2255511]BOLSAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE  

5
Filtros y recambios para toma muestras 1440 Unidad
Cod: 41104011
5[222P635]FILTRO DESLEUCOCITADOR PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS  

6
Bandejas de servicio 225 Unidad
Cod: 48101915
6[244P716]TABLETA PARA RPEPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE PBS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS TRANSFUSIONALES PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Estado:
Adjudicada
Descripción:
1. La necesidad del Hospital Carlos Van Buren de contratar un Suministro de Insumos para Procedimientos Transfusionales Pediátricos y Adultos para Unidad de Medicina Transfusional por un periodo de 36 meses corridos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
Unidad de compra:
Insumos y Reactivos
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-11-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 29-10-2025 9:09:00
Fecha inicio de preguntas: 29-10-2025 10:01:00
Fecha final de preguntas: 07-11-2025 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-11-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 18-11-2025 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-11-2025 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 21-01-2026 8:09:43
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO N°1.1 IDENTIFICACION OFERENTE
2.- FORMULARIO N°2 DECLARACION OFERENTE
3.- FORMULARIO N°1.2 IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO N°5 COMPROMISO OFERTA
 
2.- FORMULARIO N°3 OFERTA TECNICA
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO N°4 ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica a. OFERTA ECONÓMICA 60%: Se clasificarán los precios ofrecidos por los Oferentes de menor a mayor, obteniendo el puntaje 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá el puntaje en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi=((Oe/Oi)*10)*60% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente 60%
2 OFERTA TÉCNICA Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por Referente Técnico a través de la Pauta de Evaluación, Anexo N°1. Se deja expresa constancia de que aquel oferente que no cumpla con alguna de las especificaciones técnicas obligatorias quedará automáticamente fuera del proceso licitatorio, por ende, no pasará a ser evaluado según las especificaciones técnicas evaluables. El puntaje obtenido será el siguiente: Pje Oi = (PUNTAJE PAUTA DE EVALUACIÓN) *30% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i El envío de muestras del producto tendrá carácter de obligatorio por lo que se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento. La evaluación deberá realizarse de la siguiente manera: ➢ Puntaje 1 cuando el insumo no cumple con la característica evaluada. ➢ Puntaje 10 cuando el ins 30%
3 PLAZO EFECTIVO DE ENTREGA INSUMOS Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos presentados conforme a lo estipulado en el Formulario Nº3 “Oferta Técnica”, una vez emitida la orden de compra y/o una vez realizada la solicitud de despacho por parte de la Unidad de Abastecimiento vía correo electrónico, según corresponda. c. Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Igual a 1 y hasta 2 días hábiles. 10 Igual a 3 y hasta 4 días hábiles. 5 Igual o mayor a 5 días hábiles. 1 Pje Oi = (Puntaje plazo entrega insumos) *7% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de entrega a consignar, por parte del Proponente, en el Formulario N° 3 “Oferta Técnica” y Formulario N°5” Compromiso de la Oferta”, deberá ser expresado en días hábiles. No se aceptarán plazos que digan “entrega inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje uno (1) en este criterio 7%
4 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo Nº14, en las Bases Administrativas. Los Oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán puntaje diez (10) y los Oferentes a los cuales sea necesario solicitar alguno de los antecedentes a través de aclaración de ofertas del portal www.mercadopublico.cl obtendrán puntaje uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Cumplimiento Puntaje Cumple 100% con los documentos antes del cierre de la licitación 10 Remite documentos a solicitud de aclaración de ofertas (foro inverso) 1 No presenta la documentación solicitada por foro Se rechaza la oferta Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE)*3% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: javier olea
e-mail de responsable de pago: javierolea@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: Claudio Molina
e-mail de responsable de contrato: admincontratos.hcbv@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364048-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Fecha de vencimiento: 30-03-2029
Monto: 5 %
Descripción: Los Instrumentos Financieros de garantía deberán ser tomados por el Oferente a favor del Mandante o a un tercero a su nombre, según se señale en las presentes Bases.
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS TRANSFUSIONALES PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1422824-41-LP25.
Forma y oportunidad de restitución: Transcurridos 60 días hábiles posterior al termino de contrato y previa recepción conforme de los insumos solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, transcurrido el plazo señalado previamente, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gob.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento la realizará en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. En el evento que la Empresa no cumple con las obligaciones y/o plazos que se establezcan en el Contrato, entendiéndose incluidos en lo estipulado en las resoluciones respectivas, que son parte integrante del contrato, y demás antecedentes que forman parte del mismo, el Hospital Carlos Van Buren se reserva el derecho de hacer efectivo el cobro del Documento de Garantía sin necesidad de requerimiento, de acuerdo al procedimiento que corresponde según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrar las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del Art. N° 38 de las Bases Administrativas y sin perjuicio de las demás acciones legales que le puedan corresponder.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
DEL EMPATE
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público.
FACULTAD DE READJUDICACIÓN
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
CONDICIONES DEL CONTRATO
− El inicio del contrato queda supeditado a la total tramitación del acto administrativo, contrato y la Resolución que lo aprueba. Sin perjuicio de lo señalado en el caso excepcional de la cláusula que regula los efectos del contrato. − La empresa está obligada a cumplir la orden de compra y las Bases Administrativas y Técnicas. El incumplimiento facultará al Hospital a aplicar las sanciones establecidas en las presentes bases. − La empresa se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones, las que están contenidas en las presentes bases administrativas y las que se señalan en las Bases Técnicas y sus anexos. − La empresa declara que el precio de la oferta incluye todo lo establecido en las bases de la licitación en comento.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.