Licitación ID: 1057501-283-LE26
PROGRAMACIÓN Y REPOSICIÓN REACTIVOS E INSUMOS [12]
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Fecha de Cierre: 30-06-2026 15:01:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 402
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Productos o servicios
1
Reactivos o soluciones químicos 5 Frasco
Cod: 41116105
50-262-300-041-00 KMAX COLCEMID SOL FCX10ML EQUIVALENTE A C-15212-012 GIBCO  

2
Reactivos o soluciones químicos 1 Frasco
Cod: 41116105
50-244-200-026-00 HIDROXIDO DE SODIO P.A. FC 500GR  

3
Reactivos o soluciones químicos 20 Bolsa
Cod: 41116105
50-244-100-079-00 TUBOS PCR 1.6 ML LIBRE DE PIROGENOS RNASA, DNASA DNA/RNA  

4
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-861-00 COLESTEROL TOTAL  

5
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-862-00 COLESTEROL HDL  

6
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-864-00 CREATINKINASA CK-MB  

7
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-865-00 CREATINKINASA CK TOTAL  

8
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-872-00 GLUCOSA  

9
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-877-00 MAGNESIO  

10
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-878-00 MICROALBUMINURIA  

11
Reactivos de analizadores químicos 3 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-879-00 NITROGENO UREICO BUN  

12
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-884-00 SODIO, POTASIO, CLORO  

13
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-885-00 PREALBUMINA  

14
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-886-00 TROPONINA I  

15
Reactivos de analizadores químicos 1 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-891-00 ADENOSINDEAMINIDASA ADA  

16
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-896-00 ALFAFETOPROTEINA  

17
Reactivos de analizadores químicos 4 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-897-00 ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO  

18
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-898-00 CORTISOL  

19
Reactivos de analizadores químicos 5 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-899-00 ESTRADIOL  

20
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-900-00 GONADOTROFINA CORIONICA HCG  

21
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-901-00 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE FSH  

22
Reactivos de analizadores químicos 3 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-902-00 HORMONA LUTENEIZANTE LH  

23
Reactivos de analizadores químicos 7 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-903-00 HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDE TSH  

24
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-904-00 PROLACTINA  

25
Reactivos de analizadores químicos 5 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-910-00 INMUNOGLOBULINA M  

26
Reactivos de analizadores químicos 4 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-911-00 TESTOSTERONA  

27
Reactivos de analizadores químicos 7 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-912-00 TETRAIODOTIRONINA T-4 TOTAL  

28
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-914-00 TRIIODOTIRONINA T-3 TOTAL  

29
Reactivos de analizadores químicos 3 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-916-00 ANTIGENO PROSTATICO LIBRE  

30
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-918-00 DEHIDROEPIANDROSTERONA DHEAS  

31
Reactivos de analizadores químicos 6 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-923-00 ANTICUERPO ANTI VHC  

32
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
50-262-100-924-00 ANTICUERPO ANTI VIH  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
PROGRAMACIÓN Y REPOSICIÓN REACTIVOS E INSUMOS [12]
Estado:
Publicada
Descripción:
POR CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-06-2026 15:01:00
Fecha de Publicación: 19-06-2026 9:55:09
Fecha inicio de preguntas: 19-06-2026 11:30:00
Fecha final de preguntas: 23-06-2026 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-06-2026 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-06-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-06-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 31-07-2026 15:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- completar anexo y adjuntar
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Programas de integridad y Compliance El oferente cuenta con conocido por su personal. Adjuntar documento que certifique el programa (1 punto) y adjuntar informe u hoja de asistencia de realización de capacitaciones, en ambos casos, firmado por su personal (1 punto). 2%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
3 Técnico 48% Puntaje obtenido según la evaluación obtenida en la tabla de criterios técnicos (Anexo N°4). En la eventualidad que se presenten errores formales o imprecisiones, el anexo corregido será requerido mediante foro inverso, dentro de un plazo máximo de 48 horas. Se descontará 50% del puntaje a lo inicialmente informado). 48%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones MONTO MÁXIMO PARA LICITACIONES LE
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: RAMON VARAS R.
e-mail de responsable de pago: ramon.varas@hsr.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
excepto en transporte
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
REMITASE A LAS BASES DE LA LICITACION
ANTECEDENTES TECNICOS
REMITASE A LAS BASES DE LA LICITACION
ANTECEDENTES ECONOMICOS
REMITASE A LAS BASES DE LA LICITACION
MULTAS
Se considerarán infracciones sujetas a multa, las siguientes:

INFRACCIÓN

CRITERIO DE APLICACIÓN

MONTO DE MULTA (UTM)

Incumplimiento del plazo de entrega del producto adjudicado.

Por cada oportunidad

2

Incumplimiento en la cantidad de los productos adjudicados.

Por cada oportunidad

2

Incumplimiento en la calidad y/o característica del producto adjudicado.

Por cada producto deficiente

2

Incumplimiento de reposición de productos que presenten problemas de calidad, según lo indicado en las bases y el contrato y que signifiquen la suspensión de realización de exámenes.

Por cada evento

4
LÍMITE DE MULTAS.
Con todo, la aplicación de las multas, sumadas, no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del valor total del contrato; en caso de excederse ese límite, se entenderá que el proveedor ha incurrido en incumplimiento grave y el Complejo podrá poner término a este contrato.
 Sin perjuicio del cobro de la garantía, se podrán interponer las acciones civiles que corresponda, para ser indemnizado de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del proveedor.
El Complejo se reserva el derecho de anular la orden de compra cuando el proveedor no cumpla con la entrega del suministro en la fecha solicitada. Cuando esto ocurra el Departamento de Abastecimiento dejará constancia en el portal www.mercadopublico.cl de dicho incumplimiento.
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN MULTAS.
- Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, a través del encargado del área de Gestión de Contratos, se le informará al adjudicatario indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes al correo electrónico gestiondemultascasr@ssmso.cl
 - Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado.
 - Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio a través de Correos de Chile. Se entenderá que el proveedor ha sido notificado a contar de tres días hábiles posteriores a la recepción de la carta certificada en empresa de correos, fijando esa fecha como el día de inicio de la notificación y el plazo correspondiente.
 - Tramitada la resolución fundada que establece la multa y comunicada al afectado, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será publicada dentro de antecedentes de la licitación.
- El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el estado de pago más próximo.

El no pago de la multa dentro del plazo dado, obliga al CASR a descontar el monto del estado de pago más próximo o a cobrar la Garantía por Fiel Cumplimiento si no existiera deuda impaga.

 En el evento que se haga efectivo el cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato debido a los incumplimientos del proveedor, será responsabilidad de este último restituir esta caución en un plazo de 10 días hábiles antes de que se concrete el cobro de la garantía primitiva, en las mismas condiciones inicialmente establecidas y por el período restante del contrato.
Se deja expresa constancia que el hecho de realizar el cobro de dicha garantía no importa por parte del CASR renuncia o limitación de su facultad de hacer efectiva y/o solicitar la aplicación de las demás sanciones y multas contempladas en las Bases, ejerciendo los derechos que pudieran corresponderle para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se le causaren. No obstante, al cobro y posterior pago de la multa, el proveedor está obligado a subsanar la causal que originó la penalización.
Es importante señalar que, el proveedor podrá recurrir a cualquiera de los recursos contemplados en la Ley 19.880, para efectos del cobro de la multa.
GESTION DE PAGO Y COBRANZA
El CASR se compromete a realizar pagos mensuales (30 días corridos) una vez aceptada y recepcionada completa la o las Órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente, en el caso de no existir multas. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del CASR al menos en forma mensual, para que las partes estén contestes de la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores.
Entrega de factura.
Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas originales deben ser ingresadas a casilla de intercambio en SII dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 h desde la recepción en SII. El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de las prestaciones realizadas. El plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos de emitidos. La factura debe mencionar la orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información ninguna de nuestras bodegas recibirá el despacho. Todos los productos deben pasar por nuestras bodegas, si se entregan directo al servicio y no se coordina con nuestros supervisores de bodega, el CASR no realizará el pago de las facturas.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA.
El Complejo podrá efectuar modificaciones al convenio, respetando el equilibrio financiero del contrato y el valor de éstos no podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas al convenio durante su vigencia, el equivalente al 30% del monto originalmente convenido (aumento o disminución) entre el proveedor adjudicado y el Complejo y siempre que éste último cuente con disponibilidad presupuestaria.
BOLETÍN DE ANÁLISIS QUÍMICO
Se exigirá que al momento de recepción de los productos, estos sean entregados con los respectivos análisis químico según lote y la información de estabilidad del producto en solución a la temperatura de almacenamiento y en caso de pérdida de la cadena de frío.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.