1. II. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA EN EL PORTAL

Para efectos de la presentación de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl, el oferente deberá ingresar como valor económico el monto total estimado del convenio, expresado en valores netos (sin impuestos), el que para la presente licitación corresponde al presupuesto estimado NETO informado en las presentes Bases, es decir $56.302.521,01.-www.mercadopublico.cl

Sin perjuicio de lo anterior, la oferta económica válida y vinculante del oferente estará constituida por los valores unitarios informados en el Formulario N°4 Oferta Económica, debidamente completado y adjunto en el portal, los que deberán expresarse en pesos chilenos, valores netos, e incluir todos los costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del contrato.

El monto ingresado en el portal tendrá un carácter referencial y de habilitación de la oferta económica dentro del sistema, no constituyendo por sí mismo el valor unitario adjudicado ni obligando a la Corporación a consumir la totalidad del presupuesto estimado.

En caso de discrepancia entre el monto total ingresado en el portal y los valores unitarios contenidos en el Formulario N°4, prevalecerá lo señalado en el Formulario N°4 para todos los efectos de evaluación, adjudicación, ejecución, facturación y pago.

  III.              MODELO DEL CONVENIO

La presente contratación corresponderá a un convenio de suministro a demanda, adjudicado a un solo oferente, para la prestación de servicios de mantención preventiva, diagnóstico técnico, mantención correctiva, reparación, instalación de repuestos, retiro y reinstalación, configuración básica, pruebas de funcionamiento y soporte técnico asociado a impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, duplicadores digitales, impresoras térmicas y demás equipos de impresión institucionales de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa.

La contratación operará mediante dos canastas y bolsa de consumo, conforme a precios unitarios adjudicados, sin que la Corporación se encuentre obligada a consumir la totalidad del monto adjudicado. El presupuesto máximo del convenio será de $67.000.000.- IVA incluido, distribuido referencialmente entre mantenciones preventivas y mantenciones correctivas, según lo establecido en las presentes Bases.

a)      Canasta N°1: Mantenciones preventivas

Comprende el servicio completo de mantención preventiva de impresoras y equipos de impresión, según familia técnica y criticidad, incluyendo mano de obra, herramientas, insumos menores de limpieza, revisión, ajustes, calibración, pruebas de impresión, copiado, escaneo y conectividad, informe técnico, registro fotográfico cuando corresponda y recomendaciones de continuidad operacional. Esta canasta tendrá un monto máximo referencial de $26.800.000.- IVA incluido.

b)      Canasta N°2: Mantenciones correctivas

Comprende diagnósticos, visitas técnicas, mano de obra correctiva, reparación, desarme y armado, retiro, traslado a taller, reinstalación, configuración, pruebas finales, instalación de repuestos y demás intervenciones necesarias para restablecer la operatividad de los equipos. Para efectos de evaluación económica sólo se considerará el valor de la mano de obra y servicios asociados ofertados en el Formulario N°4; los repuestos, piezas, accesorios, materiales o insumos se cotizarán durante la ejecución contractual, caso a caso, previa aprobación de la Contraparte Técnica y con cargo a la bolsa de consumo disponible. Esta canasta tendrá un monto máximo referencial de $40.200.000.- IVA incluido.

El hecho de que los materiales no formen parte del precio evaluado de la oferta no implica, en caso alguno, que se encuentren excluidos del presupuesto estimado del contrato, sino únicamente que su determinación económica y pago se efectuará durante la ejecución contractual, conforme a los requerimientos efectivos de la Corporación y a las autorizaciones otorgadas en cada Orden de Trabajo.

   V.     CONTENIDO DE LA OFERTA

Todos documentos singularizados en esta cláusula, en los casos que proceda, deben ser firmados por el representante legal o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo en el caso de que sean personas naturales.

• Las proposiciones, declaraciones y formularios exigidos en estas bases deberán ser suscritos mediante Firma Electrónica Simple (FES) o Avanzada (FEA), conforme a Ley N°19.799 y sus normas. Se entenderá por Firma electrónica aquella emitida por prestadores acreditados o por sistemas institucionales que garanticen trazabilidad, integridad y autenticidad.

• Excepcionalmente, la Corporación podrá aceptar documentos suscritos con firma manuscrita escaneada (imagen), únicamente cuando se acompañen de la “Declaración Jurada de Autenticidad de Firma Manuscrita Escaneada” (Anexo N° A), cumpliendo copulativamente lo siguiente:

a)       La declaración jurada deberá ser firmada manuscritamente en tinta sobre el documento impreso y escaneada como página completa (no se aceptará firma “pegada” o insertada como imagen recortada).

b)      La declaración deberá incluir, escrita de puño y letra por el firmante: nombre completo, RUT, cargo, razón social, fecha, lugar, y un código único indicado por la Corporación para el proceso (por ejemplo: “Código: [ID licitación]-[fecha]”), el cual deberá quedar junto a la firma.

c)       Se deberá adjuntar copia simple por ambos lados de la cédula de identidad del firmante (o documento equivalente), solo para fines de verificación de identidad y facultades.

Solicitud de original. La Corporación podrá, en cualquier etapa del proceso (incluida adjudicación y formalización), requerir la presentación del documento original en papel con firma autógrafa, o bien exigir su suscripción mediante firma electrónica, dentro del plazo que se indique. El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta o de no suscripción/desistimiento de la adjudicación, según la etapa.

Alcance y no equivalencia. La aceptación excepcional de firma manuscrita escaneada no implica que ésta sea equivalente a firma electrónica para efectos de no repudio, trazabilidad o responsabilidades, siendo válida solo como mecanismo transitorio de presentación documental, sin perjuicio de las verificaciones que la Corporación estime pertinentes.

Se aceptarán documentos con firma manuscrita escaneada solo en los términos de la cláusula y su Declaración Jurada. Alternativamente, se aceptarán documentos cuya firma se encuentre autorizada ante notario (firma puesta en original ante ministro de fe), siempre que se adjunte copia íntegra escaneada del instrumento donde conste la autorización notarial, sin perjuicio de que la Corporación pueda requerir el original para cotejo.

• El Organismo podrá requerir, en cualquier momento del proceso, la verificación de la firma empleada o la presentación del soporte físico o electrónico que acredite su validez. La falta de acreditación dará lugar a la exclusión de la oferta.

En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores, el apoderado de esta deberá tener poder suficiente para efectuar esta actuación, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°19.886.

Sólo Unión Temporal de Proveedores (UTP):

• Formulario N° 2 “Identificación unión temporal de proveedores”
• Se deberá designar un representante de la UTP para presentar todos los documentos requeridos en esta cláusula, de conformidad con su condición particular (si se trata de persona natural o no), y en la forma y oportunidad dispuesta para aquello.
• No obstante, el certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30) se deberá presentar de manera particular por cada proveedor que conforme la UTP.

• Adicionalmente, se deberá presentar la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, si procede, en caso que la compra y/o contratación sea igual o superior a 1.000 UTM

En caso de haber incongruencia entre la información entregada por el proveedor a través del Formulario N°4 y la información del Portal Mercado Público, primará lo indicado en el Formulario N°4.

IMPORTANTE: Todos los anexos deberán ser completados conforme a los formatos adjuntos. Sin embargo, solo el Formulario N°1, Formulario N°3, Formulario Nº4 y Formulario Nº6 serán considerados como requisito de admisibilidad, esto quiere decir de no ser adjuntados y completados en totalidad la oferta será declarada inadmisible. Para el Formulario N°2, este solo es obligatorio en caso de existir una unión temporal de proveedores.

 VI.          DE LA EVALUACION

La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por tres (3) integrantes, designados por resolución.

La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas:

1. Funcionario(a) de la Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Servicios Generales, Administración Central o a quien se designe en su reemplazo.
2. Funcionario(a) de la Dirección de Salud, Dirección de Educación, Infraestructura o Servicios Generales, según designación institucional.
3. Un funcionario(a) del Departamento de Abastecimiento.

Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:

a)       Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta

b)      Evaluar las Ofertas Técnicas presentadas

c)       Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente

d)      Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas

e)      Solicitar a las oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, en virtud de lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Compras

f)        Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia de los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas y cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Corporación; la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes; así como cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar; y la proposición de adjudicación, dirigida a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, señalando la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas

g)       Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total de los productos requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo

h)      Por último, los miembros de la Comisión Evaluadora declararán que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y/u ofertas evaluadas.

La evaluación del Comportamiento Contractual tiene por objeto resguardar el correcto uso de recursos públicos, privilegiando a proveedores con conductas contractuales satisfactorias y penalizando significativamente a aquellos que registren incumplimientos reiterados o graves en contratos anteriores con organismos públicos.

Este criterio se aplicará como factor de descuento directo del puntaje total obtenido por el oferente, afectando la ponderación final y, por tanto, su posición en el ranking de adjudicación.

Para evaluar este criterio, la Comisión Evaluadora considerará exclusivamente:

• La información contenida en el Historial de Comportamiento Contractual del proveedor disponible en la Plataforma ChileProveedores,
• Correspondiente a los últimos veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

No se admitirán descargos, aclaraciones ni antecedentes distintos a los registrados oficialmente en dicha plataforma.

Se considerarán las siguientes sanciones contractuales debidamente registradas:

• Cobro de Multa
• Cobro de Garantía
• Término Anticipado del Contrato por incumplimiento imputable al proveedor
• C. Tabla de descuento de puntaje

El puntaje obtenido por el oferente será afectado por sanciones previas según el siguiente criterio:

Los descuentos serán acumulativos, aplicándose por cada sanción registrada, independiente del órgano contratante que la haya aplicado.

El descuento máximo que podrá aplicarse por Comportamiento Contractual será de hasta 20 puntos del puntaje total de evaluación.

La existencia de dos o más términos anticipados o cobros reiterados de garantías dentro del período evaluado podrá ser considerada por la Comisión Evaluadora como antecedente suficiente para calificar la conducta del proveedor como deficiente, justificando fundadamente su no adjudicación, por riesgo para la correcta ejecución del contrato.

La sola presentación de una oferta implica que el proveedor conoce, acepta y se somete expresamente al presente criterio de evaluación y a los efectos derivados de la información registrada en su historial contractual oficial.

      IX.                        MECANISMO DE DESEMPATE

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:

1. Mejor puntaje Oferta económica.
2. Mejor puntaje Calidad técnica
3. Mejor puntaje Experiencia del oferente.
4. Mejor puntaje Condiciones laborales
5. Mejor puntaje de Sustentabilidad.
6. Mejor puntaje programas de integridad.
7. Mejor puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales
8. Oferente que ingreso primero la oferta a través de Mercado Público.

    X.              GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Una vez notificado el oferente seleccionado, este deberá presentar, una garantía por el fiel y oportuno cumplimento del contrato que asegure su pago de manera rápida y efectiva.

La garantía debe ser enviada dentro del plazo de 03 días hábiles desde la notificación de la adjudicación.

En caso de no realizar entrega de la garantía en los tiempos estipulados, la corporación podrá re adjudicar el proceso.

La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que, en conjunto, representen el monto a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Si el oferente seleccionado no hace entrega de la referida garantía en la forma y dentro del plazo ya indicado, se tendrá por desistida su oferta. En tal caso, la Corporación podrá adjudicar al Oferente que según el Acta Final de Evaluación haya obtenido el siguiente mejor puntaje final, o declarará desierta la licitación, según corresponda, a través de acto administrativo fundado.

La Corporación hará devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, una vez recibidos conforme los servicios, cumplido a satisfacción el contrato y transcurrido el plazo de noventa días a que hace alusión el párrafo primero de este punto. Para ello, la contraparte técnica deberá emitir un certificado que acredite tal situación, informando de ello al Departamento de Contabilidad solicitándole la devolución del documento de garantía.

El Departamento de Contabilidad procederá a devolver este documento dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica del contrato. La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda “Devuelta al Tomador”, en caso que no lo sea, y se entregará directamente al representante legal del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.

      XI.                   EFECTIVIDAD GARANTÍA

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato podrá hacerse efectiva, total o parcialmente, por la Corporación, en forma administrativa y mediante acto fundado, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial previa, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le imponen las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, la oferta adjudicada, el contrato y los requerimientos formalizados durante su ejecución.

Para los efectos precedentes, se entenderá que el incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto, tardío o parcial de las obligaciones del adjudicatario.

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, la Corporación podrá hacer efectiva la garantía en los siguientes casos:

a)       Termino anticipado del contrato, imputable al proveedor.

b)      Incumplimiento grave o reiterado.

c)       Cobro improcedente de materiales, repuestos, insumos o accesorios, cuando éstos no hayan sido previamente cotizados, revisados y autorizados por la Contraparte Técnica, o cuando los valores cobrados no se ajusten a lo aprobado.

d)      Daños causados a las impresoras y equipos de impresión, instalaciónes o bienes de la Corporación, cuando éstos sean imputables al adjudicatario por mala ejecución, negligencia, manipulación incorrecta, falta de resguardo o cualquier otra causa atribuible a su actuación, y no sean reparados o asumidos íntegramente por éste dentro del plazo instruido.

e)      Multas impagas o no descontadas, cuando el adjudicatario no pague directamente las multas aplicadas o no sea posible descontarlas del respectivo estado de pago, caso en el cual la garantía podrá hacerse efectiva por el monto necesario para cubrirlas.

f)        Incumplimiento comprobado de obligaciones laborales y sociales respecto del personal del adjudicatario, o falta de entrega de los antecedentes exigidos para acreditar su cumplimiento, de conformidad con la normativa vigente y lo establecido en las presentes Bases.

La efectividad de la garantía será compatible con la aplicación de multas, con el rechazo de cobros improcedentes, con la obligación de subsanar el incumplimiento y, cuando proceda, con el término anticipado del contrato y el ejercicio de las demás acciones que correspondan.

En caso de cobro total o parcial de la garantía, el adjudicatario deberá reponerla o reemplazarla por otra de igual monto y condiciones, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contado desde la notificación del acto administrativo que disponga su cobro.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento, tratándose de esta contratación de servicios, asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario, y deberá mantenerse vigente hasta, a lo menos, sesenta (60) días hábiles después de culminado el contrato, o por el plazo superior que establezcan las presentes Bases.

La garantía deberá ser prorrogada por el oferente adjudicado cuando exista extensión en los plazos de la entrega de los bienes o servicios adquiridos u otras circunstancias que se le informen. Dicha prorroga será requerida por la corporación quedando obligado el oferente adjudicado a endosar su garantía o emitir una nueva a satisfacción de esta corporación, la que deberá ser entregada dentro del término de 5 (cinco) días hábiles una vez sea solicitada por la entidad, siendo obligación del oferente adjudicado mantener vigente su garantía durante la vigencia de la formalidad.

El contrato que se celebre tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y/o desde la aceptación de la Orden de Compra en el Portal Mercado Público, según corresponda, o hasta el agotamiento de los recursos asignados al proceso, lo que ocurra primero.

No obstante, en caso de que al finalizar el período contractual la licitación aún disponga de saldo vigente y se mantenga la necesidad institucional, se podrá extender la vigencia del contrato por un período adicional de hasta seis (6) meses, previa aprobación mutua entre las partes y dictación del acto administrativo que corresponda, sin aumentar el monto total adjudicado.

Ante razones de buen funcionamiento de los servicios públicos se podrá dar inicio anticipadamente a la ejecución contractual, sin perjuicio de lo anterior, no se procederá ningún pago hasta la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

       XIII.                   VALOR DEL CONTRATO

El contrato tendrá un monto máximo referencial de $67.000.000.- IVA incluido, sujeto a disponibilidad presupuestaria, según certificación correspondiente. Dicho monto constituye el límite máximo de gasto del convenio y no implica obligación de consumo total por parte de la Corporación.

Dicho monto constituye el presupuesto estimado total del convenio y comprende, en su conjunto:

a)         Canasta N°1: servicios de mantención preventiva, revisión, limpieza técnica, ajustes, calibración, pruebas de funcionamiento, emisión de informes técnicos y demás actividades preventivas exigidas en las Bases Técnicas.

b)        Canasta N°2: servicios de mantención correctiva, diagnóstico, visitas técnicas, mano de obra, reparación, retiro, traslado, reinstalación, instalación de repuestos, configuración, pruebas finales y cotización de repuestos, piezas, materiales o insumos necesarios para restablecer la operatividad del equipo.

c)         Los repuestos, piezas, materiales, insumos, componentes y accesorios asociados a mantenciones correctivas sólo serán pagados cuando hayan sido previamente cotizados, revisados, aprobados por la Contraparte Técnica y formalizados conforme al procedimiento establecido en las Bases.

La Orden de Compra emitida en el Portal Mercado Público se cursará incorporando dos líneas diferenciadas, las cuales conforman el valor máximo indicado precedentemente:

a)       Canasta N°1 - Mantenciones Preventivas: corresponde al monto máximo referencial de $26.800.000 IVA incluido ($22.521.008 neto referencial), destinado a financiar las mantenciones preventivas programadas o solicitadas por la Corporación, según catastro, criticidad, disponibilidad presupuestaria y precios unitarios adjudicados.

b)      Canasta N°2 - Mantenciones Correctivas y bolsa de consumo: corresponde al monto máximo referencial de $40.200.000 IVA incluido ($33.781.513 neto referencial), destinado a financiar diagnósticos, mano de obra correctiva, traslados, reinstalaciones, instalación de repuestos y los repuestos, piezas, materiales o insumos previamente cotizados y aprobados durante la ejecución contractual.

Tope máximo y no obligación de consumo: ambas canastas constituyen topes máximos referenciales y no implican obligación de consumo por parte de la Corporación, ni generan derecho del proveedor a exigir ejecución mínima, pago de saldos no utilizados, indemnizaciones, compensaciones ni reajustes por ausencia de requerimientos. Se pagará únicamente lo efectivamente ejecutado, recepcionado conforme y aprobado, con cargo al saldo disponible de la canasta respectiva.

       XIV.                        FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la suscripción del contrato respectivo y el posterior envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución específica de cada mantención preventiva o correctiva se formalizará operativamente mediante la correspondiente Orden de Compra interna, emitida según requerimiento de la Corporación, en la cual se individualizará, a lo menos, el establecimiento, equipo, tipo de mantención, alcance del servicio y monto autorizado.

En consecuencia, el contrato y la Orden de Compra Portal constituirán la formalización general del convenio, mientras que las Órdenes de Compra internas serán el instrumento de gestión y control de cada requerimiento particular que se ejecute durante la vigencia contractual.

La Unidad de Asesoría Jurídica será la responsable de la redacción del contrato, para lo cual solicitará toda la documentación requerida, tales como:

• Fotocopia de RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal.
• Copia de escritura pública de constitución.
• Certificado de Vigencia del poder del representante legal o del apoderado con poder suficiente, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, Archivo Judicial o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente o del apoderado con poder suficiente, a la época de presentación de la oferta.
• Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, Archivo Judicial o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia de la sociedad, a la época de presentación de la oferta.
• Copia de escritura pública donde conste el representante legal o apoderado con facultades suficientes para concurrir a la licitación y suscribir el contrato correspondiente, con certificado de vigencia actualizado.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato.

Las boletas de garantías solicitadas para la ejecución de contrato deberán ser entregadas de forma previa a la suscripción del contrato.

Cabe señalar que el proveedor adjudicado deberá aceptar la Orden de Compra hasta 48 horas (equivalente a 2 días hábiles) desde su envío en el Portal Mercado Público, de lo contrario la Corporación podrá readjudicar la licitación y cobrar la multa correspondiente. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, la Corporación podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

         XV.                        DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se realizará a demanda, conforme a los requerimientos que formule la Corporación durante su vigencia, y comprenderá tanto mantenciones preventivas programadas como mantenciones correctivas de impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, duplicadores digitales, impresoras térmicas y demás equipos de impresión ubicados en establecimientos educacionales, centros de salud y dependencias administradas por la Corporación que sean informadas por la Contraparte Técnica.

Cada mantención correctiva que se requiera ejecutar deberá ser previamente solicitada y autorizada por la Contraparte Técnica y se formalizará mediante la emisión de una Orden de Compra Interna, como documento habilitante de ejecución y facturación.

Dicha Orden de Compra Interna deberá indicar, a lo menos: identificación del equipo, diagnóstico o motivo, alcance del servicio, fecha de ejecución y monto a imputar, y servirá para el control del saldo disponible de la canasta.

       XVI.                                         FACTURACIÓN

La facturación será por servicios efectivamente ejecutados, recepcionados conforme y aprobados por la Contraparte Técnica/Administrador del Contrato, ajustándose estrictamente a las presentes Bases, a la Orden de Compra emitida en el Portal Mercado Público y a los documentos habilitantes que correspondan según el tipo de prestación.

La Orden de Compra del Portal Mercado Público se emitirá por líneas, por lo que el proveedor deberá facturar distinguiendo claramente el origen de los cobros:

a)      Mantenciones Preventivas (canasta/bolsa de consumo): La factura podrá emitirse conforme a la periodicidad y cantidad predefinidas en Bases y al monto fijado en el Formulario Económico adjudicado, una vez verificada la ejecución y recepción conforme del período respectivo. No requerirá Orden de Compra Interna.

b)      Mantenciones Correctivas (canasta/bolsa de consumo): La factura solo podrá emitirse respecto de mantenciones correctivas previamente autorizadas y formalizadas mediante Orden de Compra Interna, y siempre contra recepción conforme de la prestación. La Línea N°2 opera como monto máximo referencial (canasta), sin obligación de consumo, por lo que solo se pagará lo efectivamente ejecutado y aprobado, rebajándose del saldo de la canasta.

La(s) factura(s) deberá(n) venir emitida con la siguiente información:

En el caso de mantenciones preventivas, la facturación comprenderá el valor total del servicio ejecutado, incluyendo mano de obra, materiales, insumos, consumibles y herramientas incorporados en la prestación.

En el caso de mantenciones correctivas, la factura deberá distinguir expresamente:

a) el valor de la mano de obra, conforme al precio adjudicado; y

b) el valor de los materiales, repuestos, insumos, componentes o accesorios aprobados para el respectivo requerimiento, cuando corresponda.

No podrán facturarse materiales o repuestos de mantenciones correctivas que no cuenten con autorización previa de la Contraparte Técnica.

Cada Orden de Compra interna deberá ser facturado de acuerdo al centro de costo asociado, indicando el giro según corresponda:

Una vez emitidas, deben ser enviadas en un plazo de 24 horas a facturacion@corporacionlampa.cl con copia a camila.maldonado@corporacionlampa.cl, Daniela.navarro@corporacionlampa.cl y javiera.ayala@corporacionlampa.cl financiamiento una vez realizado el servicio o despachados los productos.

La corporación tendrá el plazo de 8 días corridos para reclamar del contenido de la factura según Artículo 3 número 2 de la Ley Nº 19.983.

El proveedor deberá facturar según Orden de Compra interna y proporcional a los servicios y/o productos, una vez recepcionados estos de manera conforme.

1. PAGO

El pago se efectuará contra recepción conforme de los servicios efectivamente ejecutados, previa emisión de la correspondiente Orden de Compra interna y presentación de la documentación de respaldo exigida en las Bases.

Cada mantención preventiva o correctiva será pagada conforme al requerimiento efectivamente ejecutado y recepcionado, según la respectiva Orden de Compra interna.

El pago quedará sujeto a la recepción conforme por parte de la Contraparte Técnica y a la entrega, por parte del adjudicatario, de la documentación de respaldo que corresponda según la naturaleza del cobro, a lo menos:

NO SE DARÁ CURSO AL PAGO EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES INDICADA.

Para que pueda realizarse el pago, la orden de compra deberá estar debidamente emitida y estar aceptada por quien haya sido contratado. La Corporación procederá a efectuar los pagos que correspondan dentro del plazo de 30 días posterior a la factura y estando los servicios y productos debidamente recepcionados sin observaciones, salvo que se presenten incongruencias en las facturas y/u otro documento.

En caso de celebrar el Adjudicatario un contrato factoring, éste deberá notificar a la corporación dentro de las 48 horas siguientes a su celebración, para efectos del pago oportuno.

El pago se efectuará a través de transferencia electrónica, para ello el contratista deberá informar a la Corporación, al momento de suscripción del contrato, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.

En caso que la empresa o el oferente no posea una cuenta bancaria, se podrá girar el pago al representante legal, siempre y cuando envíe la escritura o extracto de la misma que acredite que es el representante legal vigente.

La inspección y supervisión técnica del contrato corresponderá a la Contraparte Técnica designada por la Corporación, la que, para estos efectos, será ejercida por la Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Servicios Generales o por el funcionario que la Corporación designe formalmente, sin perjuicio de la coordinación con las Direcciones de Educación, Salud, Administración Central y los establecimientos respectivos.

La Contraparte Técnica tendrá a su cargo la supervisión, coordinación, control y fiscalización de la correcta ejecución del contrato, velando porque los servicios de mantención preventiva y correctiva de impresoras y equipos de impresión se presten en estricta conformidad con las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, contrato, Órdenes de Trabajo internas y demás antecedentes de la licitación.

Serán funciones de la Contraparte Técnica, a lo menos, las siguientes:

a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones del adjudicatario durante toda la vigencia contractual.

b) Coordinar y programar, según requerimiento institucional, la ejecución de las mantenciones preventivas y correctivas de las impresoras y equipos de impresión comprendidas en la contratación, conforme a las necesidades de Salud, Educación, jardines infantiles/salas cuna y demás dependencias administradas por la Corporación.

c) Emitir, gestionar o validar las respectivas Órdenes de Compra internas que formalicen cada requerimiento específico, individualizando, a lo menos, la dependencia, equipo, tipo de mantención, alcance del servicio y monto autorizado, cuando corresponda.

d) Verificar que las mantenciones preventivas se ejecuten de forma completa, incluyendo la totalidad de las actividades mínimas exigidas en las Bases Técnicas, así como la provisión por parte del proveedor de la mano de obra, materiales, insumos, consumibles y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

e) Verificar que las mantenciones correctivas se ejecuten conforme al diagnóstico informado, controlando que la mano de obra corresponda a lo adjudicado y que los materiales, repuestos, insumos, componentes o accesorios requeridos hayan sido previamente cotizados, desglosados y sometidos a su revisión y visto bueno, cuando corresponda.

f) Revisar y pronunciarse sobre la pertinencia técnica y económica de los materiales y/o repuestos propuestos para mantenciones correctivas, debiendo exigir que éstos se ajusten a valores de mercado y a lo establecido en las Bases. Para tal efecto, podrá requerir al proveedor los respaldos, cotizaciones y antecedentes técnicos que estime necesarios.

g) Controlar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta establecidos en las Bases Técnicas, tanto en cuanto al tiempo de llegada como a la solución provisoria exigible, dejando constancia de cualquier atraso o incumplimiento.

h) Verificar en terreno, o mediante los medios de respaldo técnico correspondientes, la correcta ejecución de cada intervención, comprobando el estado del equipo antes, durante y después del servicio, así como su condición operativa final.

i) Revisar, validar u observar la documentación técnica que debe entregar el adjudicatario por cada visita, mantención o atención correctiva, la que deberá comprender, a lo menos: acta o registro de servicio efectuado, informe técnico de la intervención realizada, registro fotográfico de los trabajos ejecutados cuando corresponda, pruebas de impresión, copiado, escaneo, conectividad y estado operativo final del equipo.

j) Verificar que el informe técnico contenga, a lo menos, la fecha de atención, dependencia, identificación del equipo intervenido, diagnóstico, trabajos realizados, observaciones, recomendaciones y estado operativo final del equipo.

k) Otorgar, rechazar u observar la recepción conforme de cada servicio ejecutado, dejando constancia formal de las observaciones detectadas y del plazo otorgado al adjudicatario para su subsanación.

l) Mantener control y registro de las mantenciones efectuadas, fallas detectadas, requerimientos pendientes, observaciones formuladas, subsanaciones exigidas, tiempos de respuesta, garantías vigentes y estado general de ejecución del contrato.

m) Requerir la corrección, reparación o subsanación de fallas, deficiencias, omisiones o trabajos mal ejecutados, especialmente cuando se trate de prestaciones cubiertas por la garantía mínima del servicio, sin costo adicional para la Corporación.

n) Verificar que los repuestos y accesorios utilizados sean originales de la marca correspondiente o, en caso de autorizarse una alternativa, que ésta cumpla con las condiciones técnicas exigidas en las Bases.

o) Velar por que el adjudicatario adopte todas las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de los servicios, resguardando la integridad de las personas, de terceros, de los equipos intervenidos, de la infraestructura y de la información institucional, así como el correcto cumplimiento de las instrucciones de acceso y seguridad aplicables en cada dependencia.

p) Informar formal y oportunamente al Departamento de Abastecimiento todo incumplimiento detectado que pueda dar lugar a la aplicación de multas, cobro de garantías, término anticipado del contrato u otras medidas contempladas en las bases y en el contrato, acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

q) Revisar y validar los antecedentes necesarios para cursar cada pago, verificando que exista correspondencia entre la Orden de Compra interna, el servicio efectivamente ejecutado, la recepción conforme emitida y la documentación de respaldo exigida en las Bases.

r) Emitir o tramitar los certificados, memorándums, informes u otros antecedentes que resulten necesarios para acreditar la correcta ejecución del servicio y la procedencia del pago correspondiente.

s) Mantener coordinación permanente con el Departamento de Abastecimiento y con las demás unidades competentes de la Corporación, para la adecuada administración técnica y contractual del convenio.

La Contraparte Técnica no estará facultada para alterar por sí sola las condiciones esenciales de la contratación, modificar precios adjudicados, autorizar prestaciones ajenas al objeto del contrato ni comprometer gasto fuera de los mecanismos formales establecidos, correspondiendo dichas materias a la autoridad y unidades competentes, conforme a la normativa vigente y a las presentes Bases.

Con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas, la continuidad operativa de los establecimientos, la integridad de la infraestructura intervenida y la correcta ejecución del contrato, el adjudicatario deberá prohibir expresamente a su personal y a cualquier subcontratista autorizado incurrir en las siguientes conductas durante la ejecución de los servicios:

1. Asistir o permanecer en las dependencias de la Corporación bajo la influencia del alcohol, drogas o sustancias estupefacientes.
2. Consumir alcohol, drogas o fumar en zonas no habilitadas o al interior de dependencias de la Corporación, en contravención a la normativa vigente.
3. Ingresar o ejecutar trabajos sin portar y utilizar correctamente los elementos de protección personal exigidos para la labor a desarrollar.
4. Ejecutar trabajos sin haber adoptado previamente las medidas de seguridad correspondientes, o sin ajustarse a procedimientos de trabajo seguro.
5. Intervenir impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, duplicadores digitales, impresoras térmicas, equipos informáticos asociados, configuraciones de red, firmware, drivers, piezas, repuestos o accesorios sin autorización de la Contraparte Técnica y sin cumplir las exigencias técnicas y de seguridad aplicables.
6. Realizar actualizaciones de firmware, cambios de configuración, retiros de equipos, traslados a taller, conexiones provisorias, pruebas o intervenciones que puedan afectar la conectividad, la calidad de impresión, el escaneo, el copiado, la operación en red o la continuidad del servicio, sin coordinación previa con la Contraparte Técnica.
7. Efectuar adaptaciones, reparaciones improvisadas, puentes, modificaciones eléctricas, electrónicas, mecánicas o de software no autorizadas que puedan generar riesgo eléctrico, pérdida de garantía, bloqueo de insumos, incompatibilidad de drivers o falla operacional.
8. Manipular piezas, partes, repuestos, cartuchos, depósitos, tóner, tinta, fusores, cabezales, rodillos, bandejas, sensores, placas, embalajes, residuos o componentes retirados sin adoptar los resguardos técnicos, ambientales, sanitarios y de seguridad correspondientes.
9. Provocar daños a equipos, computadores, redes, puntos eléctricos, mobiliario, equipos clínicos, material educativo u otras instalaciones, o abandonar residuos, repuestos, embalajes o componentes retirados sin su debido retiro y disposición conforme a la normativa aplicable.
10. Utilizar herramientas, equipos, instrumentos de medición o elementos de trabajo en mal estado, sin calibración cuando corresponda, o que no resulten idóneos para la intervención requerida.
11. Operar, revisar o reparar equipos sin contar con personal capacitado, certificado o técnicamente competente para la labor encomendada.
12. Ejecutar trabajos distintos de los autorizados, alterar el alcance del requerimiento o incorporar repuestos, insumos, componentes o accesorios no aprobados previamente por la Contraparte Técnica, cuando dicha autorización sea exigible conforme a las Bases.
13. Retirar piezas, partes, componentes, accesorios o materiales pertenecientes a los equipos o a la Corporación sin autorización formal de la Contraparte Técnica.
14. Sustituir repuestos o componentes por otros de calidad inferior, incompatibles, usados o no autorizados, o instalar elementos que no se ajusten a las condiciones técnicas aprobadas.
15. Abandonar trabajos iniciados, suspender injustificadamente la ejecución del servicio o retirarse del recinto sin informar a la Contraparte Técnica cuando ello afecte la continuidad o seguridad de la prestación.
16. Obstaculizar el acceso de la Contraparte Técnica a los lugares de trabajo, impedir la fiscalización, ocultar información o negarse a entregar antecedentes, registros, informes, evidencias fotográficas u otros respaldos exigidos por las Bases.
17. Alterar, omitir o falsear información en informes técnicos, registros de servicio, registros fotográficos, cotizaciones, documentos de respaldo, pruebas de impresión, copiado, escaneo, conectividad o cualquier antecedente relacionado con la ejecución contractual.
18. Ejecutar trabajos en condiciones inseguras para el personal del contratista, funcionarios, usuarios o terceros, o sin adoptar medidas de aislamiento, señalización y control del área intervenida.
19. Generar interrupciones evitables en la operación de los establecimientos por acciones no coordinadas, negligentes o contrarias a las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica.
20. Mantener conductas impropias, agresivas, irrespetuosas o reñidas con la debida probidad hacia funcionarios, usuarios o terceros en el contexto de la ejecución del servicio.
21. Subcontratar o permitir el ingreso de terceros para ejecutar prestaciones vinculadas al contrato sin autorización previa, cuando ésta sea exigible conforme a las Bases.
22. Incumplir las instrucciones técnicas y de seguridad impartidas formalmente por la Contraparte Técnica, especialmente aquellas destinadas a corregir condiciones de riesgo, subsanar observaciones o resguardar la operatividad de los equipos.
23. Dejar el área de trabajo en condiciones deficientes de orden, limpieza o seguridad una vez terminada la intervención.
24. Realizar cualquier acción u omisión que ponga en riesgo la integridad de las personas, la infraestructura del recinto, la operatividad de los equipos de impresión, la información institucional o la continuidad operativa del establecimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones precedentes constituirá infracción contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las medidas, multas o demás sanciones establecidas en las presentes Bases y en el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan.

  XX.        INCUMPLIMIENTOS

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará a la Corporación para aplicar una o más sanciones que se indican, las cuales deberán ser proporcional al monto del contrato.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multas equivalentes a 8 UTM son:

• Abandonar injustificadamente un trabajo iniciado o suspender unilateralmente la ejecución de una mantención, afectando la continuidad operacional del establecimiento.
• Intervenir equipos de impresión, configuraciones de red, firmware, drivers, repuestos, piezas o componentes sin autorización o sin cumplir los procedimientos técnicos y de seguridad aplicables, poniendo en riesgo a personas, terceros, infraestructura, información institucional o continuidad operacional.
• Provocar daños a impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, duplicadores, impresoras térmicas, computadores, red institucional, infraestructura del establecimiento o bienes de la Corporación por ejecución deficiente, negligencia o incumplimiento de procedimientos técnicos.
• Falsear, adulterar u omitir maliciosamente información en informes técnicos, registros de servicio, cotizaciones, respaldos fotográficos, pruebas de impresión, copiado, escaneo, conectividad u otros antecedentes contractuales.
• Reincidir en un incumplimiento grave ya sancionado en dos o más ocasiones durante la vigencia contractual.
• Negarse injustificadamente a atender una contingencia o requerimiento debidamente emitido por la Contraparte Técnica.
• Incumplir la obligación de corregir sin costo adicional fallas imputables a trabajos defectuosos dentro del período de garantía, cuando ello afecte la operatividad del equipo o la continuidad del servicio.
• Subcontratar, ceder o transferir total o parcialmente la ejecución del contrato en contravención a lo dispuesto en las Bases.
• Otras faltas que atenten, directa o indirectamente, contra la integridad física o moral de usuarios o funcionarios que impliquen: afectación del buen funcionamiento de los establecimientos en la atención de sus usuarios beneficiarios; que impliquen condiciones sanitarias deficientes; o que obstruyan la atención y calidad del servicio de atención de los establecimientos.

  XXI.     PERSONAL DEL PROVEEDOR

El proveedor empleará personal debidamente calificado para la prestación del servicio, el que estará bajo su única y directa subordinación y dependencia, por lo cual, el proveedor contratado será el único responsable frente a la Corporación de las obligaciones que impone el contrato y estas bases.

La Corporación no será responsable, ni asumirá ningún costo originado por accidentes de trabajo que afecten al personal del proveedor, contratista o del subcontratista, por lo que será responsabilidad de estos tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de dicho personal. Por lo tanto, el contratista libera a la CORPORACIÓN de cualquier acción legal en su contra que tenga su origen en accidentes ocurridos con ocasión de los trabajos encomendados.

     XXII.          DE LOS SERVICIOS

El proveedor deberá prestar el servicio con su propio personal, materiales, y todo instrumento que permita dar continuidad operativa y cumplir con las obligaciones contraídas.

Además, el proveedor empleará personal debidamente calificado para la prestación del servicio, el que estará bajo su única y directa subordinación y dependencia, por lo cual, el proveedor contratado será el único responsable frente a la Corporación de las obligaciones que impone el contrato y estas bases

   XXIII.          ELEMENTOS NO OPERATIVOS O DADOS DE BAJA

En caso de que se determine que una impresora, multifuncional, fotocopiadora, duplicador digital, impresora térmica u otro equipo de impresión no puede ser técnicamente reparado, por inexistencia de repuestos, daño estructural, incompatibilidad técnica, obsolescencia o inviabilidad económica, deberá clasificarse como equipo no operativo o con recomendación de baja técnica. Para este caso se procederá de la siguiente manera:

- Se generará un informe emitido por la empresa indicando fecha, causa de la baja, nombre del técnico responsable y empresa que emite dicho informe.

   XXIV.          ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE EQUIPOS AL CATASTRO REFERENCIAL

En caso de que durante el levantamiento inicial o la ejecución contractual se detecten impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, duplicadores digitales, impresoras térmicas u otros equipos de impresión no incluidos en el catastro referencial, o se incorporen nuevos equipos durante la vigencia del contrato, éstos podrán ser incorporados al catastro del convenio mediante informe de la Contraparte Técnica, siempre que la intervención se ajuste al objeto contractual, a los precios unitarios adjudicados y exista saldo disponible. La actualización del catastro no otorgará por sí sola derecho a cobro.

     XXV.          SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la Corporación. La infracción de esta prohibición será causal inmediata de término del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

      I.              BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR

La información se encuentra contenida en “BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, TECNICAS Y ANEXOS” de la presente licitación.

Importante: La evaluación y adjudicación se realizará por la totalidad del servicio, esto quiere decir que podrá haber un proveedor adjudicado, y en caso de no cumplir, esta será declarada inadmisible.

         II.              REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar en la presente licitación quienes cumplan con las siguientes disposiciones:

1. Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten idoneidad técnica y financiera, y que se encuentren inscritas con su información actualizada en el “Registro de Proveedores”, en estado hábil.
2. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad al Artículo N°4 de Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios.
3. No haber incurrido en alguna inhabilidad establecida en Artículo N° 35 quáter de la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios.
4. No situarse en alguna de las circunstancias indicadas en el Artículo N° 154 del Decreto N° 661 y Articulo N° 35 septies de la Ley N° 19.886.

       III.              INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1. Los oferentes ingresarán su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl.Incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las bases Administrativas Especiales. Asimismo, deben verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los Formularios y/o anexos solicitados.
2. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
3. En caso de Unión Temporal de Proveedores (UTP) el acuerdo en que conste la unión deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, deberá materializarse mediante el Formulario N° 2, en el cual deberán individualizar a cada miembro y designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto
4. El oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de las ofertas.

En caso de que no se presente la referida declaración, se presente de manera incompleta, o bien, se indique el incumplimiento de los puntos III Y IV de las presentes bases, se desestimará la propuesta en su totalidad, no será evaluada y será declarada inadmisible.       

 IV.              PRESENTACIÓN DE OFERTAS FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

En el caso que existan circunstancias que impida presentar la respectiva oferta del bien y/o servicio en el portal www.mercadopublico.cl, se aceptará la presentación de las ofertas vía presencial y/o correo electrónico.

Ante dificultades, los proveedores deberán notificar la situación antes del cierre de recepción de ofertas al correo electrónico licitaciones@corporacionlampa.cl. De acuerdo a lo anterior, aquellos proveedores que no cumplan con la notificación vía correo electrónico, su oferta no será recepcionada.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Compras, se aceptarán ofertas fuera del sistema de compras y contratación, en las siguientes circunstancias:

1. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar, por un período mayor a veinticuatro horas continuas, los procesos de compras a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, como por ejemplo en caso de catástrofe, contingencia, emergencia climática u otro similar.

2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado. Dicha circunstancia deberá ser ratificada por la Dirección de ChileCompra mediante el certificado de indisponibilidad, el cual deberá ser solicitado por el oferente.

El certificado deberá ser solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de su oferta fuera del Sistema de Información.

Además, se podrán presentar ofertas o antecedentes fuera del portal, previo al cierre de las ofertas, en los siguientes casos:

1. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse de manera física.
2. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.

La postulación podrá realizarse de manera física o vía correo electrónico a licitaciones@corporacionlampa.cl, en el cual deberán entregar:

1. Toda la documentación solicitada para esta licitación, como, por ejemplo, formularios, anexos y/o certificados.  Todos los documentos adjuntos deberán tener fecha de emisión hasta antes de la fecha de recepción de ofertas de licitación, como es el caso de garantías o certificados si corresponde.
2. Certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información, en caso que corresponda.

En caso de entrega física, deberá realizarse mediante la entrega de un sobre sellado en las dependencias de la Corporación de Desarrollo Social, ubicada en Sargento Aldea Nº 898, Lampa.

Sin perjuicio de lo señalado, se publicarán en el Sistema de Información todos los antecedentes de los procedimientos de contratación y de ejecución contractual que lleven a cabo. La fundamentación de la realización de procedimientos de contratación o ejecución contractual fuera del Sistema de Información deberá constar en una resolución fundada, sea la misma que autoriza la suscripción del contrato u otra previa.

        V.              INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

El proveedor deberá encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración (Registro de Proveedores) para ofertar de manera efectiva. De la misma manera aplicará tratándose adjudicatarios de una Unión Temporal de Proveedores. En caso de que al momento de adjudicar se encuentre(n) sin información se extenderá un plazo máximo de 02 días corridos.

Para subsanar esto, en caso que el(los) proveedor(es) se encuentre(n) inhabilitado(s), la oferta será declarada inadmisible, y se podrá readjudicar.

      VI.            FORO Y PREGUNTAS

Las consultas deberán formularse por escrito a través de la página www.mercadopublico.cl en los plazos establecidos, Link "FORO" durante la fecha y hora que se señala en el portal. Estas consultas serán respondidas por esa misma vía a través de Resolución Fundada, al que podrán acceder todos los participantes de la propuesta, dentro de los plazos estipulados.

a)     La corporación se reserva el derecho de no responder la totalidad o parte de las consultas si no las considera pertinentes al desarrollo de este proceso.

b)     El oferente adjudicado no podrá condicionar ninguna aclaración o modificación de las Bases Administrativas o Técnicas, si ella no ha sido materia de la serie de preguntas y respuestas efectuadas dentro del plazo antes dicho.

c)      Si habiéndose realizado consultas complejas que dificulten dar respuesta dentro de los plazos establecidos o impliquen la revisión de los antecedentes del Itemizado, se extenderá el plazo de respuestas.

    VII.     DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

Los oferentes, con la sola presentación de su oferta, quedan obligados al mantenimiento de la misma durante un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta, existiendo la posibilidad de re-adjudicación.

En el caso del adjudicado, las condiciones comerciales ofrecidas se mantendrán vigentes hasta el total cumplimiento de la entrega de lo requerido, o por el periodo de duración del contrato, salvo que exista alguna modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las Bases de Licitación.