2.1   La Licitación es por línea por lo que el oferente deberá ingresar la oferta y el valor neto en cada línea del portal www.mercadopublico.cl ,  el precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados

2.2   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases.

2.3   El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento acordado, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

2.4   El contrato tendrá una duración de 24 meses

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, o acuerdos de unión temporal de proveedores, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 4° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.

La adjudicación será por línea, para la contratación de “KIT E INSUMOS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA”. La Comisión evaluadora deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº19.886 y sus modificaciones, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

• Fecha de Adjudicación: Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.
• Resolución de Adjudicación: La adjudicación se hará mediante el acto administrativo dictada por la autoridad competente, una vez que esté totalmente tramitada será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.
• Publicación en Página Web: El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl, y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl, el acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la adjudicación.
• Notificación de Adjudicación: Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.
• Desistimiento: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando el encargado de Bodega Central de Farmacia e insumos emita y envíe el respectivo documento de recepción conforme.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los insumos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que la empresa de transporte ya sea propia o subcontrata, permita revisar al encargado de bodega todos los kits e insumos, deberá mencionar en el Formulario N°2 aceptación de las bases, la empresa de transporte. Deberá entregar la factura y/o guía despacho correspondiente juntos con los insumos, a la dirección de despacho, esto es en calle Carmen Guerrero N°945, San Antonio, en Bodega Central de Fármacos e Insumos.

El proveedor deberá informar el nombre de la empresa, con el cual tiene contratado el servicio de transporte para el despacho de los kits e insumos.

El plazo total del contrato de “KIT E INSUMOS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA” será de 24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que Adjudique la licitación.

Por Razones de fuerza mayor o casos fortuitos tales como: pandemias, tormentas, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos climáticos que puedan causar suspensión o interrupción de la función normal de la institución de servicio de atención en salud a las personas y que requieran reorientar los recursos humanos y materiales a las situaciones de emergencia.

Cualquier otro fenómeno de esta envergadura, sea ocasionado por el hombre o por la naturaleza y en cuyas situaciones de desastre, el riesgo directo a la salud de las personas puede verse seriamente aumentado, entre otros factores, por la interrupción o falta del servicio. En este entendido y por considerarse indispensables la prestación de servicios para el nuevo hospital Claudio Vicuña para las funciones relacionadas con la atención de la salud a las personas, y sólo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de acuerdo con la normativa vigente, podrá la autoridad administrativa autorizar la prórroga del contrato por un periodo máximo de 90 días corridos válidamente celebrado con anterioridad.

Verificándose razones de fuerza mayor o caso fortuito como las precitadas, el director del Hospital deberá adoptar todas las medidas necesarias inmediatamente antes, en el transcurso del evento o poco después de una catástrofe, con el propósito de que junto con evitar exponer a riesgo la salud de los usuarios internos y externos del Hospital Claudio Vicuña, vetar porque los procesos de compra gestionados al interior de la institución a su cargo, se ciñan a la normativa vigente.

Si el contratista adjudicatario no diere oportuno y correcto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que contraiga por el contrato y sus anexos. El Hospital podrá hacer efectiva a título de pena la garantía por fiel cumplimiento de contrato con el solo informe fundado del subdirector de Gestión Administrativa Financiera y Operaciones del Hospital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo N°32 de las presentes bases.

Además de informar a Mercado Publico y al Registro Nacional de Chile Proveedores a la empresa contratista, para que ello sea considerado en cualquier tipo de licitación que exista en dicho período

Se deja expresamente establecido que El Hospital puede, además de la pena, pedir indemnizaciones de perjuicios de acuerdo a los Artículos Nº 1542 y Nº 1543 del Código Civil.

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de " Oferta Técnica"

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”, respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”, respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento Requisitos Formales”, respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Programa de Integridad”, respectivamente.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

El plazo de pago de los servicios debe computarse desde la recepción conforme de la factura o del instrumento tributario de cobro, en armonía con lo preceptuado por el artículo 133 del reglamento de la ley N°19.886.

El pago del servicio prestado se realizará mediante previa recepción conforme de los antecedentes:

• Orden de compra previamente aceptada por el prestador a través del portal www.mercadopublico.cl
• Recepción conforme o acta de puesta en marcha, autorizada por el Encargado de Equipos Industriales al inicio del contrato.
• Factura o el respectivo instrumento tributario de cobro.

En caso de pago indebido, el proveedor deberá restituir el monto al Establecimiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°134 del reglamento de la Ley de Compras Públicas:

27.1 FACTURACIÓN

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del CC Contabilidad, ejecutado por la Tesorería General de la República, de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle de la prestación de servicio en el mes realizada, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guía de despacho que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 “Identificación del Oferente”, señalando los datos de la cuenta bancaria a la cual el Hospital deberá realizar el pago.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl; sonia.vega@redsalud.gob.cl; gabriela.perez@redsalud.gob.cl.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

27.2 FACTORING

El Hospital aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Hospital se ha comprometido a pagar.

Dicho proceder se detalla a continuación:

a)     Las facturas que se presenten al Hospital, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza. En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. Nº127 del Decreto 661 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de acuerdo al siguiente cuadro:

31.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Con todo, el adjudicatario será responsable por hechos imputables a su incumplimiento directo. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deberá adoptar medidas que ofrezcan continuidad operativa de sus servicios. Se establece que el método de pago por concepto de multa, corresponderá a pago por caja en CC Contabilidad del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, por transferencia, efectivo o cheque dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la total tramitación del acto administrativo de aplicación de multa respectivo, en caso de incumplimiento del pago, este podrá ser descontado en la factura del estado de pago correspondiente a la fecha de aplicación de la multa. En contra de la resolución ejecutada procederán los recursos administrativos contemplados en la ley 19.880, de bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de la Dirección del Hospital Claudio Vicuña, de hacer efectivo el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En caso de hacerse efectivo su cobro, el oferente adjudicado deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobre de la anterior.