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Resolución de Empates |
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En el caso de producirse un empate en la puntuación entre los oferentes, dicha situación se resolverá a favor de aquel oferente que obtenga mayor puntuación en el criterio de precio, de persistir tal situación será el criterio calidad técnica de los bienes , de persistir el que definirá dicho empate será el criterio de plazo de entrega de los productos y de persistir sera el comportamiento anterior quien defina.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Toda consulta respecto de la licitación deberá ser canalizada por el foro de preguntas y respuestas del portal Mercado Publico
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación por correo electrónico. Se descontará un 5% del total obtenido en el caso que envíe anexos posteriores a la apertura de las ofertas, en caso de no subir anexos solicitados su oferta será rechazada en su totalidad.
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MACANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTA RESPECTO A LA LICITACION |
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Toda consulta deberá ser dirigida al correo mcofrel@ssmso.cl
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RE ADJUDICACION |
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En el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a enviar los productos adjudicados en el plazo ofertado, envíe un producto diferente o desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y reglamento, se adjudicará al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente.
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MULTAS |
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Se aplicará una multa de un 1% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso, entre el término del plazo ofertado y el de fecha efectiva de entrega del producto, también por no enviar el producto ofertado o de la misma calidad, así mismo se compromete a pagar el sobre pago originado al adquirir estos productos a otra empresa, el monto de las multas será rebajado del pago que la entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas, y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pago pendiente, se le cobrará directamente. Se informará al adjudicatario indicando por correo electrónico la infracción cometida, los hechos y el monto de la multa.
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GESTION DE COBRANZAS |
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El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completa las Órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas los Proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, débito y etc. a través de la Oficina de Partes del Complejo, el plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos. El pago de las facturas se realizara previa revisión y cumplimiento de los despachos. El plazo para pagar a los contratistas será a los 30 días. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores “ .
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BASES |
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Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
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CRITERIOS DE EVALUACION |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
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ANEXOS |
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Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
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FECHA DE ADJUDICACION |
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En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando allí las razones del atraso. .
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MODIFICACIONES DE CANTIDADES |
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El Complejo podrá aumentar o disminuir la cantidad de Insumos objeto de este contrato en un 20% de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos. También se podrá reajustar las cantidades de acuerdo al factor de empaque del proveedor adjudicado. Siempre y cuando no supere el monto máximo de la licitación.
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ADJUDICACION PARCIAL |
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Se realizará adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar la cantidad y/o la Línea de productos comprometidos inicialmente.
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HORARIO DE ATENCION |
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Horario de atención en Oficina de Partes para entregar la factura es de lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs., viernes hasta las 15:30 hrs., por lo tanto la bodega tendrá el mismo horario para recibir y recepcionar productos, ya que éste documento no debe ser recepcionado en bodega.
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ENTREGA DE FACTURAS |
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La factura original se entrega sólo en Oficina de Partes del Complejo, ésta se encuentra ubicada en el primer piso del block adulto (desde el hall hacia el oriente) , Además se informa que bodega solo recibirá con copia de la factura original; para quienes cuenten con facturas electrónicas deben ser enviadas al correo facturas @ssmso.cl.
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DESERCION DE LA LICITACION |
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Si por alguna razón de fuerza mayor imputable al Complejo la licitación no se puede adjudicar, se procederá a realizar la deserción de ésta, previo acto administrativo que justifique tal situación.
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FUERZA MAYOR |
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Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que producto de esto entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al Complejo, dentro del plazo de 01 día corrido siguiente a sus acontecimientos, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El Complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor, transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
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CARTA DE CANJE |
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Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de Canje, no se aceptarán productos que no lo cumplan.
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ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA |
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Se entenderá aceptada en su totalidad la orden de compra, obligándose al cumplimiento en forma integra una vez transcurrido el plazo de 24 horas contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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DEL CONVENIO |
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Esta licitación corresponde a un convenio según reglamento de la ley de compras públicas, número 8, articulo 22, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra.
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RECEPCION DE PRODUCTOS |
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Despachar con Facturas la cuales deben mencionar el N° de la Orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información ninguna de nuestras bodegas recibirá el despacho. Se debe realizar una factura por cada orden de compra. Todos los productos deben pasar por nuestras bodegas, si se entregan directo al servicio y esa coordinación no se realiza con nuestros supervisores de bodega, el complejo no realizara el pago de las facturas.
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DURACION DEL CONVENIO |
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El Contrato que se celebre tendrá vigencia de 24 meses o hasta cumplir las 2000 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
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ANEXOS |
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Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
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EL PRECIO OFERTADO |
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Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible
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SOBRE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS |
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La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía a la vista e irrevocable. La recepción del documento de garantía de seriedad de la oferta será en la oficina de Abastecimiento del Complejo, hasta las 16:00 del día del cierre de la licitación. Este documento deberá ser acompañado de un certificado de autenticidad de la entidad que lo emita, sin el cual no será recepcionado por la unidad de Abastecimiento, En el caso de las Póliza se verificara la autenticidad con el código de verificación que viene en el mismo documento.
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Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía:
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Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible. Los documentos de garantía presentados en la presente licitación deben venir acompañados de un certificado de autenticidad de la entidad emisora. En el caso de las pólizas verificar con el código de verificación que viene en el mismo documento. En el caso de no tener el certificado solicitado documento garantía no será recepcionada en conformidad y la propuesta se declarara inadmisible
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La garantía será resguardada en Finanzas del CASR
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MUESTRAS |
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Los Oferentes deben cumplir con la entrega de muestras de los productos ofertados, de no presentar u omitir serán evaluados con 0 Pts, en el criterios de calidad
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