Licitación ID: 2171-5-LE26
CONVENIO SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS Y OTROS AFINES
Responsable de esta licitación: HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3
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Productos o servicios
1
Fruta fresca 1 Unidad
Cod: 50101634
Convenio de Convenio de suministro de frutas, verduras, derivados y otros afines del Hospital San Agustín de La Ligua”, por un periodo de un año (doce meses), ver bases adjuntas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS Y OTROS AFINES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Convenio de Convenio de suministro de frutas, verduras, derivados y otros afines del Hospital San Agustin de La Ligua”, por un periodo de un año doce meses, VER BASES ADJUNTAS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Unidad de compra:
Hospital La Ligua
R.U.T.:
61.606.611-0
Dirección:
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna:
La Ligua
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-05-2026 9:00:00
Fecha de Publicación: 18-05-2026 13:09:39
Fecha inicio de preguntas: 18-05-2026 15:07:00
Fecha final de preguntas: 20-05-2026 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-05-2026 15:07:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-05-2026 9:03:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-05-2026 9:03:00
Fecha de Adjudicación: 04-06-2026 15:20:53
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9 ANEXO 10
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 6
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Los oferentes deberán adjuntar todos los archivos solicitados lo cual tendrá 7 puntos, los oferentes que no presenten algunos de los documentos solicitados podrán salvar errores u omisiones. • 7 puntos por la entrega de todos los documentos solicitados oportunamente. • 1 puntos por la entrega de los documentos solicitados salvando errores u omisiones. • 0 PUNTOS, NO ENTREGA DOCUMENTOS QUE NO SEAN DE ADMISIBILIDAD. 3%
2 Precio Se evaluará con 7 puntos, en escala del 1 a 7, al oferente que presente la oferta más económica. Los demás puntajes se determinarán de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oi /Oe)*7, donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi: Oferta del oferente i (anexo 6) 40%
3 Experiencia de los Oferentes Se otorgará con mayor puntaje a la oferta experiencia o experticia en el rubro de los productos ofertados Se calificará de acuerdo con el siguiente cuadro: Años de Experiencia/Experticia Puntaje Mayor a 2 años 7 Entre 1 a 2 años 6 Menor a 1 año 3 No indica, no coincide información Descartado de la evaluación Se debe adjuntar Certificado firmado por el Representante Legal, que señale los años de experticia que tiene el proveedor en el rubro, y Anexo N°7 Experiencia de la Empresa, debe acompañar con documento de respaldo para que permita validar los años de experiencia señalados. Considerar que debe completar este anexo para cada ítem ofertado, se evaluarán los años de experiencia según ordenes de compra que se adjunten. No se aceptarán ofertas que no adjunten ordenes de compra para acreditar experiencia, aquellas ofertas no serán consideradas y quedarán fuera del proceso de evaluación quedando inadmisible. SE ASIMILARÁN A LAS ÓRDENES DE COMPRA, LAS FACTURAS QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD. 15%
4 UBICACION GEOGRAFICA Se asignará con nota 7, a ubicación geográfica más cercana a Hospital San Agustín de La Ligua. • Cuenta con sucursal o centro distribuidor con menor distancia del Hospital San Agustín de La Ligua (Nota 7) • Cuenta con sucursal o centro distribuidor con segunda menor distancia del Hospital San Agustín de La Ligua (Nota 5) • Cuenta con sucursal o centro distribuidor con tercera menor distancia del Hospital San Agustín de La Ligua (Nota 3) • No indica (Nota 1) (Dirección será verificada mediante dirección de Resolución de autorización sanitaria solicitada obligatoriamente e imagen de google maps con su respectivo kilometraje hasta el Establecimiento). 20%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD POR PARTE DE LOS PROVEEDORE Los oferentes que contraten con el HOSPITAL deberán acreditar la existencia de programas de integridad y ética empresarial, los cuales deben ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal. Tendrá puntaje máximo (10), la empresa que acredite la existencia de programas de integridad y ética empresarial, y el conocimiento efectivo y la aplicación por su personal. La empresa que acredite la existencia de programas de integridad y ética empresarial, pero no el hecho de ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal tendrá 1 punto. La inexistencia de estos programas será evaluada con 0 punto. El puntaje así obtenido se multiplicará por 0,02. 2%
6 Plazo de Entrega El proveedor que cumpla con la entrega diaria en los horarios establecidos en las bases de licitación obtendrá el puntaje según la siguiente tabla: Horario de entrega es el siguiente: (incluye feriados y festivos) • Lunes – miércoles y Viernes entre las 08:00 HRS a 09:00 HRS. AM (NOTA 7) • Lunes – miércoles y Viernes entre las 09:00 HRS a 10:00 HRS. AM (NOTA 5) • Lunes – miércoles y Viernes entre las 10:00 HRS a 11:00 HRS. AM (NOTA 3) • INDICA PLAZO SUPERIOR A 11:00 AM. NOTA N°1. Obs. No se aceptarán ofertas que indiquen entrega inmediata, aquellas ofertas no serán consideradas y quedarán fuera del proceso de evaluación quedando inadmisible. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
e-mail de responsable de pago: paulina.pinilla@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: ANA TOBAR VALDIVIA
e-mail de responsable de contrato: maria.escobara@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2293540-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de empate se verá a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el siguiente orden:

  • Oferta Económica
  • Ubicación geográfica
  • Plazo de entrega
  • Experiencia de la Empresa
  • Requisitos formales
  • Programa de integridad por parte de los proveedores

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.