Licitación ID: 2348-25-L110
Servicio confección formularios para Tesorería Municipal.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
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Productos o servicios
1
Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad
Cod: 82121507
Formularios "COMPROBANTE DE PAGO INGRESOS MUNICIPALES", impreso en papel bond 75 grs., según Especificaciones Técnicas y Otras Cláusulas, indicadas en el Nº 9 de la presente adquisición.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Servicio confección formularios para Tesorería Municipal.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Servicio confección formularios para Tesorería Municipal. Cuenta 215.22.04.001.001, Subprograma 0101. Entrega en Avda. Independencia 830, piso 2, Punta Arenas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Unidad de compra:
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T.:
69.250.200-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-03-2010 15:30:00
Fecha de Publicación: 12-03-2010 9:58:58
Fecha inicio de preguntas: 12-03-2010 14:00:00
Fecha final de preguntas: 15-03-2010 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 15-03-2010 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-03-2010 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-03-2010 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 24-03-2010 12:13:51
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas
(Contribuyente de 1º Categoría)
 Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas (Contribuyente de 1º Categoría)
2.- Estar inscrito en algún registro especial
 Estar inscrito en Registro electrónico de proveedores del Estado, Chileproveedores.
3.- Cobertura o presencia regional
 Cobertura o presencia Comunal en la ciudad de Punta Arenas, será evaluado en los Criterios de Evaluación de la presente adquisición.
4.- Entregar Antecedentes Técnicos
 El oferente deberá indicar claramente los antecedentes técnicos del producto ó servicio ofertado.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio De acuerdo a la siguiente fórmula : (oferta menor Precio/Oferta Analizada) x 100 x 0.40 = Puntaje Precio. 40%
2 Cobertura Comunal El oferente que tenga casa matriz ó sucursal en la ciudad de Punta Arenas, se le asignará 30 puntos, a quien no cumpla con este requisito se le asignará 5 puntos. 30%
3 Plazo de Entrega De acuerdo a la siguiente fórmula : (oferta menor Plazo de Entrega/Plazo Entrega Analizado) x 100 x 0.15 = Puntaje Plazo Entrega. La presente licitación estipula que el plazo de entrega no podrá superar 7 días hábiles, una vez enviada la orden de compra al proveedor adjudicado, en caso de no cumplir se cancelará la orden de compra, adjudicando al 2do. proveedor mejor evaluado, de acuerdo a Criterios de Evaluación. 15%
4 Servicio Post Venta Se otorgará 15 puntos a proveedores que hayan tenido comportamiento contractual anterior, sin inconvenientes, es decir que cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la licitación anterior adjudicada y lo ofrecido en sus ofertas; y se asignará 5 puntos a quienes no cumplen este requisito. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado:
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: FRANCISCO VERA ANDRADE
e-mail de responsable de contrato: abastecimientofva@e-puntaarenas.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-61-200670-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Mantener la totalidad de los compromisos contraídos en la adquisición, y no cederlos ni transferirlos total o parcialmente, a persona natural o jurídica alguna.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Especificaciones Técnicas.

 

Estos Términos de Referencia tienen como objetivo reglamentar la adquisición “Servicio de impresión formularios para la Municipalidad de Punta Arenas”, para satisfacer necesidades del servicio, de acuerdo a detalle :

 

 

Ø       10.000 unidades formularios “ BOLETINES DE INGRESOS MUNICIPALES “, impreso en papel bond 75 grs., color cuatricomia; con  cuño seco; foliados desde el 403.001 en adelante, medidas 21,5 ancho * 33 cms. alto, impresión sólo tiro, debe incluir dos prepicados horizontales, a 10,8 y 22 cms., desde el borde superior; debe incluir escudo de la Municipalidad de Punta Arenas, destino : Tesorería Municipal; se adjunta muestra.

 
Presentación Oferta Económica.

En esta adquisición se han publicado 1 línea de producto con información del servicio que la Municipalidad requiere.

El oferente deberá presentar su oferta económica en pesos chilenos, incluidos todos los gastos que de su ejecución se deriven.  La Oferta deberá ser presentada en valor neto (sin IVA).
Si la oferta es por Zona Franca, el proveedor deberá indicar que es Exento de IVA.  

 

 
Criterios de Adjudicación.

Se adjudicá conforme a los criterios de evaluación establecidos en este proceso.

 

Criterios de evaluación para este proceso Precio 40% - Plazo de Entrega 15% - Comportamiento contractual anterior 15% - Cobertura Comunal 30%.

 
Cumplimiento de normas e instrucciones.

Se deberá ofertar el producto que cumpla con las especificaciones solicitadas por la Municipalidad y “no otros”.

  1. Una vez recepcionado el producto, la Municipalidad procederá a revisar y verificar que cumpla con las especificaciones solicitadas y que no presenten daños y/o desperfectos.
  2. En caso de detectarse problemas en la recepción del producto, se notificará al proveedor a través de correo electrónico, quien estará  OBLIGADO a retirar éstos desde nuestras oficinas para su reemplazo, siendo de su cargo todos los costos que se devenguen por este concepto.
Flete.

El precio deberá considerar la entrega de mercadería en Bodegas del Departamento de Abastecimiento, ubicado en Avda. Independencia 830, Edificio interior, ciudad Punta Arenas, de Lunes a Viernes, en horario de 08.30 a 12.30 y 14.30 a 16.00.
Pago de Factura

El pago de Factura se realizará en un plazo no superior a treinta días corridos, contados desde su fecha de recepción por parte de la Municipalidad de Punta Arenas y teniendo en consideración la recepción conforme de la mercadería adquirida.
Imputación presupuestaria.

El gasto se imputará a la cuenta presupuestaria 215.22.04.001.001, subprograma 0101, del presupuesto municipal vigente. 
PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para el servicio de confección de los formularios en cuestión,  no podrá ser superior a  7 días hábiles, una vez enviada la orden de compra al proveedor adjudicado.

De no cumplir con el plazo de entrega establecido anteriormente, se cancelará la orden de compra, mediante el portal mercado público, adjudicando al segundo proveedor mejor evaluado en el proceso.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.