Nombre de la Licitación

“ADQUISICIÓN DE LIBROS ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL TERRITORIO DEL SLEP SANTA ROSA”

Descripción

El Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, en adelante SLEP Santa Rosa, requiere la ADQUISICIÓN DE LIBROS ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL TERRITORIO DEL SLEP SANTA ROSA, con el objeto de dar cumplimiento de la Circular 30 de la Superintendencia de Educación, requiere adquirir libros administrativos para los establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa.

Tipo de Licitación

Licitación Pública entre >100 y < 1.000 UTM (LE)

Tipo de Convocatoria

Abierta

Moneda

Peso Chileno

Presupuesto Disponible

La licitación dispone del presupuesto total disponible de $35.389.030.- (treinta y cinco millones, trescientos ochenta y nueve mil treinta pesos)

Contrato

Se formalizará la contratación con la aceptación de la orden de compra

Tipo de Contrato

Suministro

Duración del Contrato

Ejecución inmediata dentro de los 5 días hábiles de aceptada la Orden de compra

Renovación

No considera renovación

Etapas del proceso de apertura

Una Etapa

Toma de Razón Contraloría

No aplica

Publicidad de Ofertas Técnicas

Si

Razón Social

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Unidad de Compra

Programa 02

RUT

61.981.070-8

Dirección

El Llano Subercaseaux 3629, Piso 11

Comuna

San Miguel

Región en que se genera la adquisición

Metropolitana

Representante legal

Luis Emilio Echeverria Donaire

Nombre completo

Fabián Ortiz Martínez

Cargo

Jefe de Adquisiciones y licitaciones.

E-Mail

fabian.ortiz@slepsantarosa.gob.cl

Fecha de Publicación

Dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución aprobatoria de las bases.

Fecha de inicio de consultas

Desde el día de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de consultas

Hasta el 2° día corrido posterior a la fecha de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl

Fecha publicación de respuestas

Hasta el 1° día corrido posterior a la fecha final de consultas en el portal www.mercadopublico.cl

Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta

No será requerida

Fecha de cierre de recepción de las ofertas

A las 16:00 del 6° día corrido posterior a la fecha de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido dos (2) o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en dos (2) días hábiles, por una sola vez.

Apertura de las ofertas

El día hábil siguiente al cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 08:00 hrs.

Fecha de adjudicación

Hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl

Si por cualquier causa no fuera posible adjudicar en la fecha informada en la ficha de la Licitación, se comunicarán oportunamente los motivos, informando una nueva fecha a través del portal de la Licitación, sin necesidad de dictar un acto administrativo previo.

Consulta por la adjudicación

En caso de recibir reclamos y/o consultas dentro de las 48 horas posterior a la adjudicación,

Envío de orden de compra

Hasta 5 días hábiles desde la adjudicación del proceso en el portal de información www.mercadopublico.cl.

5.1. Preguntas y respuestas

Los interesados en participar en esta Licitación Pública podrán consultar y solicitar aclaraciones en los plazos señalados en la cláusula 4 de estas bases a través del foro electrónico disponible en la página web www.mercadopublico.cl, conectando el ID correspondiente a esta Licitación.

Las respuestas y las aclaraciones, si las hubiere, serán emitidas por las instancias técnicas del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa que tendrán participación en el presente proceso Licitatorio, de acuerdo con lo señalado en el cronograma de la presente Licitación y dentro del horario que determine el Portal www.mercadopublico.cl.

Se deja constancia que las respuestas y aclaraciones solo se efectuarán a través del foro electrónico existente en el portal www.mercadopúblico.cl. No se responderán consultas fuera de este medio.

Tanto las consultas como sus respuestas y las eventuales aclaraciones se entenderán incorporadas a las presentes Bases Administrativas en todo aquello que las complemente o rectifique, y que no sea expresamente excluido por el Servicio

5.2. Modificaciones a las bases

Se podrán modificar las bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cl, y se entenderá que forman parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Si se modifican elementos de las bases, cuando esto sea esencial para el correcto desarrollo del proceso Licitatorio, deberá efectuarse mediante la correspondiente resolución, hasta antes del cierre de ofertas, debiendo extenderse el plazo de cierre de ofertas hasta en 5 días hábiles, para que los proveedores puedan conocer y adecuar su oferta.

5.3. Bases técnicas

Las bases técnicas y administrativas que rigen este proceso de Licitación, junto con las especificaciones técnicas en ellas contenidas, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, el día hábil siguiente a la total tramitación de la resolución aprobatoria, pudiendo los interesados acceder a ellas ingresando a dicho sitio web, a partir de esa fecha.

En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en las bases administrativas y en la ficha del sistema de información www.mercadopublico.cl, prevalecerán aquellas por sobre ésta última.

6.1. Presentación de ofertas por sistema

Obligatorio

6.2. Vigencia de las ofertas

Las ofertas se mantendrán vigentes 90 días desde la fecha de recepción de las ofertas.

6.3. Anexos Administrativos

-       Anexo Nº1: Formulario de datos del oferente. En caso de una unión temporal de proveedores, se requiere individualizar todas las personas naturales o jurídicas que lo integren y deberán adjuntar además el documento indicado.

-       Anexo N°2: Declaración Jurada de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. ADJUNTAR (F-30).

-       Anexo N°3: Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal de la Empresa, de la persona natural o representante de la UTP.

-       Anexo N°4: Declaración Jurada Simple de los Principales Socios y/o Accionistas.

-       Anexo N°5: Declaración Jurada Pacto de Integridad

-       Anexo N°6: Programa de integridad, el cual deberá ser conocido por el personal del oferente si lo tuviere., se debe adjuntar programa y medio de verificación de que es conocido por el personal (comunicados, afiches, página web, boletines, certificados de capacitación, etc). En caso de UTP, aplica para cada uno de los integrantes que la componen. En caso de NO adjuntar o acreditar la existencia del programa de integridad y de su conocimiento por el personal, se considera que no cumple, obteniendo puntaje cero (o).

En el caso de uniones temporales de proveedores, el proveedor deberá adjuntar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma

1. Anexos Económicos

-       Anexo N° 7: “Oferta Técnico-Económica”

1. Anexo informativo

-       Anexo N°8: “Distribución por Establecimiento”

1. Consideraciones

Los Anexos deberán ser suscritos por el oferente, en el caso de tratarse de una persona natural o por el o los representantes legales de los oferentes, cuando se trate de personas jurídicas, y por el representante de la UTP en el caso que corresponda

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal haya sido realizado con éxito, incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del comprobante de envío de ofertas que entrega el sistema. Por tanto, es responsabilidad del oferente verificar que su propuesta y sus antecedentes se hayan ingresado correctamente a la plataforma

Las únicas ofertas validas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl.

11.1 Comisión Evaluadora

Serán funciones de la comisión evaluadora las siguientes:

a)           revisar las consideraciones a las ofertas presentadas por los oferentes.

b)           Resolver si las ofertas técnicas y económicas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que forman parte de las presentes bases de licitación. En caso de que ello no ocurra deberá proponer declarar inadmisible la propuesta sin evaluarla.

c) Analizar las ofertas presentadas y evaluar las ofertas que cumplan con los requisitos de admisibilidad.

d) De acuerdo a lo establecido por el artículo 56° del Decreto Supremo Nº661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios  no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes tendrán el plazo fatal que determine la Comisión Evaluadora a través del sistema de información, el que, en todo caso, no podrá ser inferior a 48 horas desde la solicitud realizada a través del portal www.mercadopublico.cl.

e) Confeccionar un Acta o Informe de Evaluación, en la que dejará constancia de la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, en el acta de evaluación se deberá indicar expresamente cuáles fueron las ofertas inadmisibles y los motivos de la inadmisibilidad, y se dejará constancia de cualquier hecho relevante relacionado con el proceso de evaluación.

f) Presentar a la autoridad competente el Acta o Informe de Evaluación de Ofertas, donde propondrá, declarar inadmisible una o más ofertas, adjudicar la oferta que haya obtenido el mayor puntaje o declarar desierto el proceso licitatorio, según corresponda, de acuerdo con los requisitos y criterios de evaluación, establecidos en las presentes Bases de Licitación.

Las ofertas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por los siguientes funcionarios titulares:

1)    Ingrid Romero Guzman, Profesional de Unidad de Gestión de Facturación y Pago.

2)    Raul Vasquez del Pino, Profesional Subdirección de Apoyo Técnico pedagógico.

3)    Támara Roa Cares, Profesional Subdirección de Apoyo Técnico pedagógico.

En caso de impedimento o ausencia de alguno de ellos, debidamente justificado al Jefe de Adquisiciones, se designan como suplentes a:

1)    Gerardo Urzúa Melipil, Coordinador de Unidad de Gestión y Facturación.

2)    Daniela Fernández, Profesional Subdirección de Apoyo Técnico pedagógico.

3)    Fabián Ortiz Martínez, Jefe de Área de Adquisiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la conformación de esta comisión podrá modificarse e informar a través de la plataforma www.mercadopublico.cl

11.2       Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que salven dichos errores u omisiones. Lo anterior, siempre y cuando ello se efectúe de conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Decreto Nº 661, de 2024.

En razón de la referida normativa, se deja constancia desde ya, que los errores en el precio de la oferta no serán considerados como errores formales.

La Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan.

Sin embargo, será restado de su puntaje el cumplimiento de requisitos formales, Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a integrar los antecedentes del contrato, si se adjudica.

Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas, según corresponda y se haya solicitado a través de los canales disponibles, considerando que esta podría ser solicitada en un plazo menor, lo anterior, para entregar los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración.

Se asignará con 0 (cero) puntos a las ofertas que no cumplan con la presentación de la totalidad de los anexos solicitados para la evaluación de requisitos formales, sus complementos, formatos correspondientes o alguno que sea requerido a través de foro inverso

Prórroga de plazos

De producirse algunas de las hipótesis precedentemente señaladas se entenderán prorrogados automáticamente los plazos relativos a la evaluación de las propuestas, hasta la publicación de la Resolución que adjudique la Licitación. Dicha prórroga no requerirá acto administrativo previo.

11.3       Causales de inadmisibilidad de las ofertas

El SLEP Santa Rosa, podrá declarar inadmisible la/s oferta/s presentada/s en los siguientes casos:

• Que la oferta económica supere el presupuesto máximo disponible.
• Que el plazo de entrega declarado en el anexo N°8 supere los 10 días hábiles contados desde la fecha inicial para entregas, establecida en las bases técnicas.
• No presentación de Anexo Técnico-Económico N°7
• No valorice la totalidad de los productos señalados en el anexo N°7.
• La oferta técnica no se adecúe o no resulte conveniente a los intereses del Servicio.
• En caso de existir discrepancias en la sumatoria de valores, presentado en su anexo N°7
• Que fundadamente, se estime que los valores ofertados en el anexo N°7 superan los precios de mercado.
• Alteración de anexos que puedan afectar la correcta evaluación y/o ejecución de la prestación.

11.4       Resolución de empates

Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se seleccionará la propuesta que haya presentado la mejor oferta económica, en caso de persistir el empate, se considerará el siguiente orden de prioridad para desempatar:

1. Mayor puntaje en Plazo de entrega
2. Mayor puntaje Cumplimiento requisitos formales
3. Mayor puntaje Programa de integridad

En caso de persistir el empate, aplicadas estos mecanismos, será seleccionada la oferta que, siendo parte de esta situación hubiese presentado con mayor antelación su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, situación que será confirmada por la ficha de oferta disponible en el portal.

11.5       Adjudicación

 La Licitación se adjudicará al oferente que haya presentado la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de evaluación, con sus respectivas ponderaciones y puntajes asignados para cada uno de los factores indicados en las presentes bases, aun cuando no sea la de más bajo costo, de acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión Evaluadora, o bien podrá proponer rechazar fundadamente todas las ofertas por resultar inconvenientes a sus intereses, declarando en este caso desierta la Licitación, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886. Igualmente podrá proponer que se declare desierta en los casos en que no se presenten oferentes.

El Servicio declarará inadmisibles las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, según lo establecido en la normativa de compras públicas y en estas bases.

La Entidad Licitante podrá, además, declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.

La adjudicación de la propuesta pública se hará mediante resolución fundada. Si la adjudicación no se realizase dentro del plazo estimado señalado en el calendario de la Licitación, se informará a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento, debiendo indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite que, en todo caso, no podrá exceder de 10 días corridos.

No podrá adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las Entidades. Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 58 del Decreto N° 661, de 2024.

Los actos antes indicados se publicarán en el sistema de información de Mercado Publico (www.mercadopublico.cl).

11.6       No acepta adjudicación

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que el oferente adjudicado no acepta la adjudicación en los siguientes casos:

a)    No entregue los documentos señalados precedentemente en los plazos señalados al efecto por el Servicio.

b)    No entregue en tiempo y forma el documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato (si aplicase).

En estos casos el Licitante podrá adjudicar y contratar con el oferente que hubiere ocupado el siguiente lugar en la evaluación o bien declarar desierta la Licitación.

Para estos efectos el oferente ubicado en el siguiente lugar en la evaluación deberá cumplir con la entrega de la documentación correspondiente, previo a la formalización de la contratación, en los plazos establecidos.

11.7      

Readjudicación

Si el adjudicatario no acepta la orden de compra dentro del plazo señalado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases, se entenderá ipso facto que aquél no acepta la adjudicación. En tal evento el SLEP Santa Rosa podrá dejar sin efecto la respectiva adjudicación, debiendo, además, declarar desierta la licitación, desestimada(s) la(s) propuesta(s) o bien readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluación, este último solo si el segundo se desiste de la readjudicación, previa Resolución del SLEP Santa Rosa.

En el caso que el adjudicatario sea una Unión temporal de proveedores y alguno de sus integrantes estuviese afecto a inhabilidad deberá informar por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmación definitiva de la readjudicación se llevará a cabo por el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

De ser necesario, el SLEP SANTA ROSA, podrá solicitar la prórroga de la Vigencia de la Oferta para readjudicar.

11.8       Consultas acerca de la adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 inciso quinto del Decreto Nº 661 de 2024, los interesados podrán realizar consultas sobre la evaluación y/o adjudicación, dentro del plazo fatal de 2 días hábiles siguientes a la respectiva notificación del acto, consultas que se realizarán mediante correo electrónico licitaciones@slepsantarosa.gob.cl, indicando el nombre del proponente, dirección de correo electrónico y nombre e ID de la propuesta. Las respuestas serán remitidas dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas aludidas, mediante correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la consulta.

12.1       Notificación y aceptación

Una vez notificada y de conformidad al artículo Nº 117 del reglamento de la Ley de Compras Públicas, la presente licitación se formalizará mediante el envío y posterior aceptación de una orden de compra por el portal de información www.mercadopublico.cl.

12.2       Monto de la contratación

El monto contratado corresponderá al monto total ofertado del Anexo N°7 proveedor que resultase adjudicado.

12.3       Emisión de Orden de compra

Se emitirá una orden de compra de acuerdo con el monto ofertado por el proveedor que resultare adjudicado, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación del acto que adjudique el presente proceso.

12.4       Del contrato y la orden de compra

Atendido al monto y complejidad del proceso, la contratación será formalizada por medio del envío y posterior aceptación de la orden de compra que se derive el presente proceso licitatorio

12.5       Del contenido del contrato

Se entenderá que forman parte de la contratación las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas, las consultas, aclaraciones y las respuestas a ellas, y la propuesta técnica y económica del oferente adjudicado

12.6        Delimitación de responsabilidad

El equipo de personas dispuestas por el oferente adjudicado para ejecutar las labores que se deriven de la ejecución de la presente contratación no tendrá vínculo laboral alguno con el Servicio, siendo de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el pago de sus remuneraciones, cotizaciones previsionales y cualquier otro beneficio laboral que les pudiere corresponder.

El proveedor será el único responsable si se daña a las personas o la propiedad pública o privada atribuibles a actos u omisiones de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones emanadas de la contratación.

12.7       Vigencia, duración del contrato.

La vigencia de la contratación corresponderá al plazo ofertado por medio del anexo N°8, el cual en ningún caso podrá extenderse más allá de los 10 días hábiles contados desde la aceptación de la orden de compra.

12.8       Modificación, Término anticipado y renovación del contrato

El contrato podrá terminarse o modificarse anticipadamente y en forma administrativa, mediante resolución fundada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130° del Decreto N° 661 de 2024, por las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante:

a)    Incumplimiento del plazo de entrega superase los 10 días hábiles contados desde el cumplimiento del plazo de entrega ofertado.

b)    Incumplimiento en la seguridad de la información y    confidencialidad a que se obligar al proveedor

c)    Que los trabajadores del proveedor agredan física o verbalmente, realicen altercados, y/o insulten a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, y, en general, a cualquier funcionario del SLEP Santa Rosa durante la realización de sus labores

d)    En caso de que el contratista sea una UTP y que durante la ejecución del contrato se retire alguno de los integrantes, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

e)    En caso de que el contratista sea una UTP y que durante la ejecución del contrato se haya ocultado información relevante para su ejecución, que afecta a cualquiera de sus miembros.

f)     En caso de que el contratista sea una UTP y que durante la ejecución del contrato sobrevenga la inhabilidad de alguno de sus integrantes y el contrato no pueda continuar su ejecución con los restantes miembros, en los términos adjudicados.

g)    En caso de que el contratista sea una UTP y ésta se disuelva.

1. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

1. Si se disolviere la sociedad contratista.

1. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

1. Por incumplimiento a las obligaciones laborales o previsionales con trabajadores propios: En caso que el proveedor a registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, el primer estado de pago deberá ser destinado al pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista dará derecho a dar por terminado el contrato.

1. Si el proveedor no aceptare la Orden de Compra emitida a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro de 24 horas.

1. Si el adjudicatario cediera a terceros los derechos y las obligaciones que asuma en virtud del presente contrato de suministro, salvo en el caso indicado en el artículo 75 del Decreto Supremo Nº 661, de 2024.

9. Si durante la vigencia del contrato incurriera en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado o con esta entidad licitante.

10. En caso de consumirse la totalidad del contrato

En ninguno de estos casos, procederá el pago de indemnización alguna al proveedor adjudicado y el SLEP estará facultado para realizar el cobro de la boleta de garantía por conceptos de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Modificaciones al Contrato

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas ocurridas durante la ejecución del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Siempre que estas no vulneren el principio de estricta sujeción de las Bases.

No podrá aumentarse el contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado.

En todo caso, las modificaciones al contrato siempre deberán constar por escrito, lo anterior será aprobado mediante resolución de la autoridad administrativa

12.9                               Sanciones, causales y montos                       

Se considerarán infracciones sujetas a multas las detalladas en la siguiente tabla, que pueden aplicarse en más de una instancia y de forma simultánea dependiendo de la naturaleza de la causa.

La conversión de la UTM aplicada, será del mes en que se notifique el incumplimiento.

1. Incumplimiento plazo de entrega:

Se entenderá como incumplimiento al plazo de implementación, a contar del día hábil siguiente de cumplido el plazo de entrega declarado por el proveedor que resultare adjudicado por medio del anexo N°8 oferta técnica.

Con todo el incumplimiento del plazo de entrega, no podrá superar los 10 días hábiles, pudiendo aplicar el término anticipado.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán interponer las acciones civiles correspondientes para indemnizarse de los daños y perjuicios que hubiere causado el incumplimiento del proveedor.

Procedimiento de Aplicación de Sanciones y Multa

Cuando la Contraparte Técnica del SLEP, verifique la ocurrencia de uno o más de los incumplimientos tipificados precedentemente, notificará dicho(s) incumplimiento(s) al proveedor, mediante el envío de un correo electrónico registrado en el anexo N°1 indicándole el detalle de los hechos que configuran el (los) incumplimiento(s) y la(s) multa(s) que resulta(n) aplicable(s).

El proveedor podrá reclamar por escrito del incumplimiento (s) notificado (s) y de la aplicación de la (s) multa (s), dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados desde la fecha del mencionado correo electrónico, debiendo acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para fundar sus descargos.

El SLEP resolverá los descargos a través de Resolución Exenta, la que será notificada al proveedor, mediante el envío de copia de dicha Resolución por correo electrónico registrado en el Anexo N° 1.

En contra de esta Resolución, el proveedor podrá presentar Recurso de Reposición, dispuesto en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación, debiendo acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para fundar el Recurso.

El SLEP, resolverá el Recurso de Reposición a través de Resolución Exenta fundada, en la que podrá acoger totalmente el Recurso, dejando sin efecto la multa aplicada, acoger parcialmente el Recurso, modificando el monto de la multa aplicada, o bien, rechazar el Recurso, ratificando el monto de la multa aplicada. Esta Resolución será notificada al proveedor mediante el envío de copia de la misma, por correo electrónico al correo registrado en el Anexo N° 1.

En contra de la Resolución que resuelve el Recurso de Reposición presentado, no procederán más Recursos, por lo que la dictación de ésta producirá el efecto de terminar definitivamente el presente procedimiento especial de Reclamación, quedando firme la multa aplicada. Lo anterior, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 60 de la Ley N° 19.880. Si la Contraparte Técnica considera que existe merito suficiente para la aplicación de una multa, comunicara la infracción detectada al proveedor mediante correo electrónico.

Cobro de multas.

El contratista deberá pagar la/s multa/s directamente, enterando el monto de ésta/s en la cuenta corriente del SLEP Santa Rosa, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la misma, o en su caso, desde que se notifique el acto que rechaza la reclamación respectiva. Una vez pagada la/s multa/s, el contratista deberá remitir una copia del depósito o transferencia vía correo electrónico a la Contraparte Técnica.    

No obstante, en caso de que el contratista no pague la/s multa/s directamente, el SLEP podrá deducirlas del valor de la(s) factura(s) próxima(s) que se encuentre(n) pendiente(s) de pago al contratista, siempre y cuando sea posible de acuerdo al sistema de pago aplicable.

Las multas no se aplicarán si el incumplimiento de las obligaciones del proveedor se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del proveedor y calificación conforme por parte del SLEP, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.

12.10     Del Pago

FACTURACIÓN:

El pago se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de los bienes y la presentación de la factura correspondiente. Para que el pago proceda, el proveedor deberá adjuntar todos los antecedentes requeridos en estas bases, señalados en el apartado 12.11 (Documentación requerida para el pago)

Posterior a la entrega de la documentación a la contraparte técnica, este revisará los antecedentes presentados, de contar con observación solicitará al contratista subsane y/o complete los antecedentes faltantes.

Una vez revisado los antecedentes señalados y no presentando observaciones, la contraparte técnica emitirá la “recepción conforme de bienes y servicios”, lo que será enviado a la unidad de adquisiciones. Quien dará VB° al proveedor mediante correo electrónico para emitir la/s factura/s dentro de un plazo máximo de 5 días.

Sumado a lo anterior, el proveedor enviará el Documento Tributario Electrónico (DTE) al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com con copia a licitaciones@slepsantarosa.gob.cl la factura deberá contener en el folio 801 el ID de orden de compra asociado a la contratación, bajo apercibimiento de rechazar el referido documento. Informando, además los datos de cuenta bancaria necesarios para el pago del documento, así como la información referida a la cesión de facturas (factoring) en caso de corresponder.

En caso de existir multas, el proveedor deberá emitir la nota de crédito correspondiente dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la referida multa, o en su defecto, si la multa es informada previo a la fecha de emisión del documento de cobro, el proveedor podrá emitir el DTE por el monto total descontado el monto cobrado, el cual deberá ser presentada por el oferente para ratificar el cumplimiento de este apartado.

Por último, En caso de que el proveedor desee que su pago se realice por transferencia electrónica de fondos, al momento de presentar la factura, deberá entregar los siguientes datos:

• Nombre Proveedor
• RUT
• Tipo de cuenta
• Banco
• Correo electrónico al cual informar

Será la Unidad de facturación al momento del pago, verificará el acta de recepción conforme del servicio emitido por la Unidad correspondiente, acompañado de los documentos requeridos para efectos de solicitud de factura.

12.11    

Documentación requerida para el pago

El proveedor adjudicado, previo a la emisión de DTE asociado a la prestación, deberá presentar la siguiente documentación al administrador de contrato o contraparte técnica definido por el SLEP Santa Rosa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega:

• Guías de despacho digitalizadas y firmadas por un funcionario del establecimiento que recibe.
• Respaldo de pago de multas (si aplicase)

Adicionalmente, la información relativa a las guías de despacho, documentos tributarios asociados y archivo itemizado, deberá ser asequible en un módulo dispuesto para tales efectos en la plataforma del proveedor

En este sentido el administrador de contrato dispondrá del plazo de 5 días hábiles para la revisión de la documentación en cuestión, la cual, en el caso de encontrar inconsistencias podrá solicitar nuevamente la documentación antes mencionada, renovándose el plazo en cuestión.

12.12    

Ejecutivo de Contrato por parte de SLEP SANTA ROSA

Adjudicado el presente proceso licitatorio, la administración del contrato estará a cargo de la Profesional de Profesional de Compras de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa o quién lo reemplace en sus funciones o a quien este designe.

12.13    

Cesión

El contratante no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación. Salvo en los casos de cesión de facturas (factoring)

12.14    

Subcontratación

El adjudicatario deberá ejecutar los servicios contratados con personal propio. Sin perjuicio de lo indicado, el adjudicatario podrá concertar la subcontratación parcial de estos, solo si es necesario, lo que será evaluado y determinado por el Administrador de Contrato según los antecedentes proveídos. La autorización para la subcontratación solo podrá otorgarla el Administrador de Contrato, y deberá ser expresa y por escrito. En cualquier caso, el adjudicatario será siempre responsable por el cabal y oportuno cumplimiento de la contratación.

Al subcontratista le serán aplicables las mismas causales de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades que al adjudicatario, conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°19.886.

12.15    

Administración y contraparte técnica del Contrato.

La administración y Contraparte Técnica del contrato por parte del SLEP Santa Rosa recaerá en la Profesional de compras Subdirección de Unidad Atención Técnica Pedagógica o quién lo reemplace en sus funciones o a quien este designe

Serán funciones del Administrador del Contrato, entre otras, las siguientes:

1. Fiscalizar el estricto cumplimiento del servicio contratado y proponer la aplicación de multas.
2. Revisar y aprobar el estado de pago, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del adjudicatario, considerando las multas a que hubiere lugar.
3. Autorizar la devolución de la garantía por “Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato", o solicitar hacerla efectiva si es que procediere.
4. Certificar la recepción, a entera satisfacción del Servicio contratados.
5. Certificar o proponer a través de un informe técnico que lo fundamente, modificaciones contractuales, si fuere procedente.
6. Colaborar y asistir al adjudicado en el ámbito de sus competencias.
7. Coordinar las actividades a realizar
8. Controlar el presupuesto ejecutado en base al presupuesto disponible.

Serán funciones de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes:

1. Recibir a conformidad los servicios esperados, planteando al adjudicado las observaciones y/o recomendaciones que se estimen convenientes, certificando la recepción conforme de esto.

1. Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos y de los servicios contemplados, establecidos en el respectivo contrato, además de proponer la aplicación de multas.

1. Certificar o proponer a través de un informe técnico que lo fundamente, modificaciones contractuales, si fuere procedente.

1. Verificar que el Contratista, en lo respectivo a su personal que realice el despacho de los insumos objeto de esta licitación, cumpla con las disposiciones legales respecto de inhabilidades para el trabajo con menores de edad.

En general, deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión del contrato que faciliten la ejecución del servicio de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Contraparte Del Proveedor.

El proveedor deberá designar a una contraparte, quien será su representante permanente ante el SLEP, esta contraparte deberá estar disponible para una comunicación rápida con la contraparte técnica del SLEP.

Esta contraparte se deberá comunicar al momento de la presentación de los antecedentes legales y administrativos para ser contratado, indicando una casilla de correo electrónico y un número telefónico fijo y/o celular de contacto de la persona nombrada.

A esta contraparte le corresponderá, principalmente:

1. Representar al proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del servicio.
2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecución de los servicios contratados.
3. Entregar toda la información pertinente requerida por el SLEP.
4. Acudir a las citaciones realizadas por la contraparte técnica del SLEP para efectos de coordinación.
5. Dar respuesta a las consultas en relación a la ejecución del servicio efectuadas por la contraparte técnica del SLEP.
6. Verificar que, en ningún caso el personal, que realice la entrega del servicio de suministro, presente inhabilidades para el trabajo con menores de edad. Para dar cumplimiento a la exigencia mencionada, el administrador de contrato podrá aleatoriamente, solicitar el certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad, emitido por el Registro Civil, de cualquier integrante del equipo que realice el despacho.

Las demás que le encomiende la presente Bases de Licitación.

Libro de registro diario de asistencia del personal 200 hojas

652

Libro registro salida estudiantes 100 hojas tapa dura

195

Libro de actas (registro reuniones) 100 hojas

240

Libro de Bitácora correspondencia oficio 200 hojas

240

Libro de retiro de documentos (apoderados) tamaño oficio

240

Libros accidente escolar de 16 hojas + 1 talonario de 50 hojas por 5 copias

180

Libro Registro de Matrícula 70 Hojas

396

2.143

Criterios de Evaluación  

La evaluación de las ofertas se realizará en conformidad a los siguientes criterios de evaluación:

Nota: El puntaje total final de cada proponente se obtendrá mediante la sumatoria de los porcentajes parciales obtenidos debido a la aplicación de los criterios de evaluación indicados.

Nota: Para efectos de puntajes, se considerarán 2 (dos) decimales.

Detalle de criterios de evaluación:

1. : (70%)

El puntaje de este criterio será asignado en consideración a lo declarado por cada oferente, en concordancia con lo señalado en el Anexo N°7, “oferta Técnico-Económica”.

Para el caso, la fórmula de asignación de puntaje será aplicada conforme al siguiente detalle:

Puntaje final ponderado criterio= Puntaje x 70%

1. (25%)

El puntaje de este criterio estará determinado en concordancia con lo declarado por el oferente por medio del Anexo N°7 “Oferta técnico-económica”, considerando el plazo de entrega ofertado, para lo cual el puntaje será asignado conforme a la siguiente tabla de asignación de puntajes:

Nota: En caso de ofertar un plazo superior a 10 días hábiles, el oferente no será evaluado y quedará inadmisible.

Puntaje final ponderado criterio= Puntaje x 25%

1. (4%)

El oferente debe presentar la totalidad de los documentos requeridos en el ingreso de los antecedentes, tanto los obligatorios (anexos) como sus complementos y respaldos solicitados según corresponda.

NOTA 1: Para evaluar un documento como debidamente presentado, se considerará la vigencia de este y el formato que se detalla en los anexos de este mismo documento.

Puntaje Declaración Jurada Simple = Puntaje obtenido * 4%

1. (1%) ANEXO N°6

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad y que deberá ser conocido por su personal debiendo será acreditado, lo cual deberá ser declarado en Anexo N°6 Programa de Integridad. En caso de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal.

Asimismo, también se entenderá que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión y/o no acredite que está en conocimiento de su personal.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

En el caso de las UTP cabe señalar que cada uno de sus integrantes deberá completar este anexo y asimismo adjuntar sus respectivos programas de integridad, en caso de tenerlos.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:

Nota: En el caso de UTP será considerado que “El oferente dispone de un Programa de Integridad conforme a lo establecido en el criterio” cuando todos los integrantes de la UTP dispongan del Programa de Integridad.

Nota 2: En caso de responder “SI”, el oferente deberá adjuntar la documentación en la cual conste el Programa de Integridad, alcance y medios de verificación que den cuenta que el Programa de Integridad es conocido por su personal y colaboradores

El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: