En caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

a)        Primeramente, se resolverá el empate en favor de aquél oferente que hubiere obtenido la más alta calificación en el criterio “distancia hasta el complejo fronterizo”.

b)        Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviere el empate, se resolverá a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta calificación en el criterio “garantía de los generadores”.

c)        Enseguida, de mantenerse el empate, se resolverá en favor del oferente que tuviera el más alto puntaje en el criterio “plazo de implementación”;

e)        Finalmente, en caso de persistir en el empate, se preferirá la oferta que primero haya ingresado a la plataforma de Mercado Público.

En caso de tener dudas o consultas luego de la adjudicación, debe realizarse por intermedio de la Ley del Lobby https://www.leylobby.gob.cl/solicitud/audiencia, bajo el concepto de “gestor de intereses”.

La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos emitirá 01 (una) Orden de Compra correspondiente al total ofertado, conforme lo señalado en el Anexo Económico Nº1 y previa firma del contrato entre las partes una vez adjudicado el proceso.

Previo a la emisión de la factura, la empresa que se adjudique esta licitación deberá aceptar la orden de compra en Mercado Público y para efectos de generarse el pago el proveedor adjudicado deberá encontrarse hábil.

Por razones de buen servicio, la ejecución del contrato podrá principiar antes de que se emita la orden de compra. Con todo, no se realizará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato celebrado y se cumplan las demás condiciones previstas para su desembolso.

El pago se dividirá en 2 partes.

• El primer Estado de Pago deberá ser presentado dentro de los 5 días siguientes a la puesta en marcha y recepción de los generadores por parte del personal de Pasos Fronterizos, encargado del contrato, lo cual será verificado mediante el “Acta de Recepción de Equipos”. Este pago corresponderá al 60% del monto del contrato.
• El segundo Estado de Pago deberá ser presentado dentro de los 5 días siguientes luego de cumplidas las 500 horas de mantención inicial de cada equipo, la que se verificará con el “Acta de Recepción Definitiva”, correspondiente al 40% restante del contrato.

Se advierte que, en caso de presentar el estado de pago fuera de plazo se aplicarán las multas señaladas en el apartado MULTAS Y SANCIONES. Los pagos se efectuarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de cada factura, previa entrega de los documentos más adelante señalados, y con la anuencia del administrador del contrato, en virtud de la Ley N° 21.131.

Recién una vez revisado y recepcionado conformemente por parte del supervisor del contrato, el proveedor recibirá la instrucción a facturar, vía correo electrónico. En caso de facturar antes de la aprobación del estado de pago, se rechazará la factura.

La factura deberá emitirse en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, incluyendo:

Nombre: Delegación Presidencial Regional de Los Ríos

Rol Único Tributario: 61.978.950-4

Giro: Administración Pública.

Dirección: Av. Picarte 1448, Valdivia

Fono 63 2283209

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el documento tributario para cursar los pagos que genere la ejecución contractual podrá ser emitido por cualquiera de las empresas que compongan la UTP, detallando lo que factura cada una. Para tales efectos, el adjudicatario deberá informar, al inicio del contrato, las empresas que facturarán y lo que cobrarán según corresponda.

En caso de que la empresa que obtiene la Licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el pago, producto del contrato licitado deberá ser destinado a la liquidación de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran saldadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

En este sentido, será obligación del adjudicatario/a entregar de manera inmediata toda la información requerida, respecto a la nómina de trabajadores/as que laboran en el servicio y pago de obligaciones laborales y cotizaciones sociales, en la oportunidad que lo solicite la Delegación Presidencial Regional. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo.

34.1 Documentos exigidos para cursar los pagos:

Pago 1, 60%:

• Acta de recepción de equipos, emitido por la contraparte técnica, en que se señale la recepción conforme de los equipos según el punto 29.
• Formulario F30.
• Cualquier otro documento que la Delegación Presidencial estime pertinente y que sea requerido por la contraparte técnica.

Pago 2, 40%:

• Acta de recepción definitiva, emitido por la contraparte técnica, en que se señale la recepción conforme del servicio de mantención inicial, según el punto 29.
• Acta de recepción definitiva, emitido por la contraparte técnica.
• Formulario F30.
• Cualquier otro documento que la Delegación Presidencial estime pertinente y que sea requerido por la contraparte técnica.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, y conforme a lo indicado en el Artículo 56 del Reglamento, esta Unidad Operativa podrá solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales, no se considerará error formal errores en el precio de la oferta. Asimismo, se podrán solicitar certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y, la presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Delegación y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberá estar contemplada en las Bases de licitación, especificando un plazo breve y fatal para la corrección de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de Información.

En tales condiciones, las Bases deberán establecer, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación, con todo lo requerido.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.

No obstante, se deja constancia que la posibilidad de rectificar antecedentes a través del foro inverso, no dice relación con aquellos anexos o antecedentes que son evaluables. Las explicaciones que la entidad licitante puede solicitar en la fase de evaluación, no pueden traducirse en una modificación de la propuesta ya presentada, puesto que ello constituiría una contraoferta que igualmente afecta la igualdad de los oferentes y no resulta procedente en este tipo de concursos (aplica criterio contenido en el dictamen N°18.272 de 2016  y 22.885 de 2016 de la Contraloría General de la República).

La entidad licitante no considerará las respuestas a los antecedentes recibidos una vez vencido el plazo.