En el caso de que se produzca igualdad de puntaje entre dos o más Oferentes el Hospital dirimirá de la siguiente manera:

a)    Mayor puntaje en la evaluación económica, y de persistir el empate;

b)    Mayor puntaje en la Clasificación de Riesgos;

c)     Mayor puntaje en el Plazo Entrega de Pólizas;

d)    Mayor puntaje en Experiencia del Oferente;

e)    Mayor puntaje en Tiempo de Respuesta;

f)      Mayor puntaje en Otras Prestaciones de la Cobertura;

g)    Mayor puntaje en Cumplimiento de Requisitos Formales;

En caso de haber aplicado los criterios señalados anteriormente y se mantenga el empate, se adjudicará el oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl, considerando fecha y hora.

Los oferentes podrán realizar consultas a la adjudicación vía correo electrónico en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, luego de realizada la adjudicación. Las respuestas se entregarán por la misma vía a más tardar al quinto (5) día hábil luego de realizada la consulta. El correo electrónico es ricardo.lagos@hospitalcanete.cl

La declaración de inadmisibilidad se traducirá en la no validación administrativa o técnica a través del portal o en etapa posterior de evaluación o incluso en el acto de resolución mediante el cual se decide el proceso. Se considerarán inadmisibles:

• Cuando se constante que los Formularios Obligatorios se encuentren incompletos o con información incompleta o falsa.
• Cuando se verifique falsedad o adulteración de uno o más documentos de la propuesta. Esto sin perjuicio de las acciones legales que la Entidad Licitante pueda iniciar en su contra.
• Cuando no cumpla con la entrega del 100 % de la documentación y no subsana errores u omisiones en plazo especial otorgado en las Bases, a través del Foro Inverso.
• Cuando exista incumplimiento de los plazos máximos en tiempo de respuesta y ejecución de los trabajos.
• Cuando en todos los demás casos en que las presentes bases facultan declarar la inadmisibilidad de la propuesta.
• Cuando el oferente efectué ofertas con formas de pago no contempladas en las presentes bases o las realizase en una unidad monetaria distinta a la solicitada en las bases de licitación.
• Cuando el oferente presente antecedentes falsos, para efectos de evaluación de la oferta.
• Cuando el oferente no subsane los errores formales, aclaraciones o no acompañe antecedentes omitidos, requeridos a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, en el plazo y forma solicitado.
• Cuando las ofertas no superan el puntaje mínimo de adjudicación, que se fija en un 60%.

La comisión informará al director del Hospital, el resultado de la evaluación, adjuntando todos los antecedentes que le permitan adjudicar la propuesta.

La comisión evaluadora siempre y en todo momento tendrá la facultad de verificar y corroborar la veracidad, consistencia y validez de la información contenida en los documentos aportados por los oferentes por cualquier medio.

6.1. Facturación de los servicios

a)    La validación de los servicios prestados (Recepción conforme) estará a cargo del Referente Técnico o Supervisor del contrato o quien lo subrogue, los cuales deben contener el nombre, firma y timbre.

b)    Será responsabilidad del Proveedor la entrega de las pólizas adjudicadas, que cumplan con la información solicitada en las presentes bases, entendiéndose y siendo de su completa competencia. Es deber del proveedor velar por las medidas de gestión necesarias para agilizar este proceso.

En consideración al nuevo procedimiento de aceptación de documentos tributarios electrónicos y a objeto de simplificar y automatizar el proceso de pagos a proveedores, el Proveedor deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de emitir su factura:

1. Debe aceptar la Orden de Compra a través de la plataforma Mercado Público;
2. La factura debe incluir el ID de la Orden de compra de Mercado Público en el campo “Folio REF” (campo 801) de la información de referencia de la factura. En caso de no contener esta información la factura será rechazada y se solicitará su refacturación.
3. En caso de haber emitido guía de despacho ésta debe ser ingresada en el campo de referencia 52.
4. Debe asegurar el ingreso del Documento Tributario Electrónico (DTE) a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en formato XML antes de las 72 horas, los que se enlazarán con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran los departamentos de Finanzas y Abastecimiento del Hospital.
5. Al emitir la factura electrónica deberá considerar en Referencia, campo “Forma de Pago” debe seleccionar Opción Crédito y campo “Folio de Referencia” se debe dejar en blanco sin ninguna observación.
6. Los datos para la emisión del documento tributario que devengará el pago son:

1. En caso que la factura no contenga la información indicada en los números 2) y 6), se procederá a realizar el rechazo del documento, y se solicitará su refacturación.
2. Entre la fecha de emisión de la factura y fecha de recepción de la misma no podrá haber más de 8 días corridos de diferencia de lo contrario la factura será rechazada, solicitando la refacturación con la fecha correspondiente.
3. En ningún caso el proveedor deberá emitir la factura antes de la emisión de la orden de compra y sin que esta haya sido aceptada.

10.  En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en las bases de datos del hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hospitalcanete.cl , la cuenta corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en el TGR. 

11.  En el caso de refacturaciones, la nueva factura deberá hacer mención a la factura anulada, indicando claramente el siguiente texto “DOCUMENTO REEMPLAZA FACTURA N° XXXX”.

De manera informativa, remitir copia de DTE a la encargada del proceso licitatorio, correo electrónico ricardo.lagos@hospitalcanete.cl .

6.2. Recepción conforme de servicios

1. Una vez recibido los antecedentes se procederá a gestionar la recepción conforme de los servicios. Para lo cual se debe contar con los siguientes documentos:

• Recepción conforme por parte del referente técnico.
• Copias de pólizas adjudicadas.

1. Con estos documentos el Referente técnico o supervisor del contrato procederá a emitir la Recepción de Conformidad.
2. Una vez validada la información se procederá a gestionar y realizar la RECEPCIÓN CONFORME en el portal mercado público.
3. En caso de que el proveedor emita la factura entes de la entrega de los antecedentes solicitado en la letra “a” de este punto, esta será rechazada.

6.3. Forma de pago

Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente:

ü  Se recepcionará la factura, previa emisión de la orden de compra y recepción conforme de los servicios.

ü  La factura deberá hacer referencia en el detalle al número de la orden de compra respectiva, señalar, para los casos en que se haya emitido Guías de Despacho, la factura emitida deberá señalar el número de orden de compra y número de guía de despacho.

En caso de que esto no ocurriera el Establecimiento podrá solicitar la Refacturación que corrija la descripción.

ü  Toda factura deberá ser acompañada de la siguiente documentación:

• Certificado de Recepción Conforme, el que deberá ser emitido por el Referente Técnico. De lo contrario se deberá indicar rechazo de la respectiva factura.
• Guía de despacho, cuando corresponda.
• Orden de compra en estado “Aceptada”.
• Certificado de multas cuando corresponda.
• Carta de Factorización, si procede.
• Certificado de pago de Leyes Sociales copia de pólizas adjudicadas.

Con todo lo anterior, se otorgará aprobación o visto bueno de la Factura de acuerdo al procedimiento del Hospital dentro de un plazo de 8 días desde su recepción, para la tramitación de pago correspondiente por los servicios efectivamente prestados y recepcionados conforme.

ü  Solo se pagarán los Servicios que cumplan con las bases y que efectivamente sean realizados por los prestadores de servicios que están participando de la licitación.

ü  Solo se pagarán los valores que correspondan a los participando que se encuentren efectivamente validados para el pago.

ü  El pago de la factura se realizará a través del departamento de Finanzas del Hospital o en forma centralizada a través de la Tesorería General de la Republica.

ü  El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica de acuerdo a la normativa Legal vigente y disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuesto N°21.722, de fecha 13 de diciembre del 2024, que rige el Presupuesto del Sector Público para el año 2025.

ü  El Hospital no se hace responsable por el extravío de facturas que sean ingresadas al establecimiento por otras vías que no sean las indicadas en las bases. Si esto ocurre el Adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y Nota de Crédito.

El Hospital, se reserva el derecho de rechazar la factura y solicitar una nota de crédito si la factura no se ajusta a estos datos. En tal circunstancia, el Hospital, no tendrá responsabilidad sobre los atrasos o inconvenientes que esto genere para el Proveedor.

6.4. Rechazo de Facturas

2. Los reclamos se realizarán dentro del plazo legal establecido en la Ley N° 19.983 que “Regula la Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura”, junto a sus modificaciones establecidas en la Ley N° 20.956. “Ley de Impulso a la Productividad”, por lo que el proveedor deberá factura conforme a lo que establece la Ley N° 19.983, artículo N°3.
3. El pago del DTE de reemplazo será considerado por la Tesorería General de la Republica (TGR) siempre y cuando se encuentre correctamente contabilizado (devengado) en el SIGFE.
4. Para conocer el estado de pago de la Factura Electrónica, el oferente podrá acceder a los siguientes canales de comunicación:

• Consultas en Tesorería General de la República: www.tgr.cl, en la opción “Portal de Pagos Proveedores del Estado”, ingresando con clave Tributaria (SII), clave única o clave TGR.
• Consultas en Dirección de Presupuesto: www.dipres.cl, en la opción “Otros enlaces”, “Pago Proveedores”, que se encuentra al final de la página, ingresando con clave habilitada o solicitando su creación directamente en la misma página.
• Consultas en SIGFE: pagos.sigfe.gob.cl, en la opción “Consulta estado de pago”, Ingresar “RUT emisor DTE” y RUT receptor DTE”.
• Consultas en Hospital: las consultas de pago de facturas se deben realizar a los siguientes correos electrónicos contabilidad@hospitalcanete.cl  y jefe.finanzas@hospitalcanete.cl

Para concretar lo anterior, se requiere especificar en el Anexo N° 2, los antecedentes y datos que permitan identificar correctamente la cuenta bancaria para efectuar el pago.

6.5. Suspensión del Pago

El Hospital de Cañete puede suspender el pago de alguna factura en tanto no se emita la correspondiente Nota de Crédito, cuando se rechace todo o parte (devolución total o parcia de los servicios y/o bienes solicitados a suministrar consignados en la factura respetiva.

SOLO SE PAGARÁN LOS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO ACORDADOS.

21.1.               

21.2.               

21.3.               

21.4.               

21.5.               

21.6.                Proceso Aclaratorio de Facturación

• Primero: El hospital Intercultural Kallvu Llanka a través de la unidad de abastecimiento emitirá en el portal www.mercadopublico.cl  , una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a Proveedor”.
• Segundo: El proveedor deberá aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  , siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad la factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.
• Tercero: Cuando se trate de la entrega de bienes, estos deberán ser enviados  con guía de despacho, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad la factura electrónica que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES. Las guías de despacho deberán indicar obligatoriamente el número de orden de compra a la cual se está asociando el despacho.
• Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, la unidad de abastecimiento del Hospital de Cañete realizará la recepción conforme en el portal www.mercadopublico.cl  
• Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.meracdopublico.cl , el proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, la factura será rechazada en la plataforma dispuesta por la DIPRES.
• Sexto: una vez ocurrido lo anterior y en caso, que la factura electrónica se encuentre con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en la plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el Hospital no rechaza la factura electrónica se entenderá recibida conforme. Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en esta, el número de la orden de compra y guía de despacho a la cual se encuentra asociada. Una vez recibida conforme la factura electrónica, Hospital de Cañete procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.