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Presupuesto disponible y forma de pago. |
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El presupuesto disponible para la adquisición de herramientas y materiales e insumos de mantención es de $35.000.000.- con impuesto incluido y se desglosa de acuerdo al siguiente detalle:
Línea 1: Materiales Eléctricos $21.800.000- (I.V.A. incluido)
Línea 2: Materiales de Gasfitería $3.000.000.- (I.V.A. incluido)
Línea 3: Materiales de Carpintería y Quincallería $3.500.000.- (I.V.A. incluido)
Línea 4: Materiales de pintura $1.800.000.- (I.V.A. incluido)
Línea 5: Insumos y accesorios vehículos institucionales $2.100.000.- (I.V.A. incluido)
Línea 6: Herramientas $2.800.000.- (I.V.A. incluido).
El precio ofertado tendrá una vigencia igual a la vigencia de la adquisición.
Si la oferta sobrepasa el presupuesto disponible por línea, la oferta en esa línea será declarada inadmisible.
Estas adquisiciones serán pagadas en moneda nacional, de acuerdo a los artículos efectivamente entregados, los que serán verificados por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, pagos que deben realizarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme de las facturas electrónicas por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Para ejecutar el proceso de digitalización del pago se deberán efectuar las siguientes acciones en el portal de Mercado Público:
1. El proveedor deberá "Aceptar" en el Portal Mercado Publico la Orden de Compra (OC) enviada por CAPREDENA.
2. Una vez aceptada la OC en el portal Mercado Público:
• Para el caso de adquisición de bienes, el proveedor deberá entregar los bienes acompañados de una guía de despacho.
• Para el caso de prestación de servicios, el proveedor deberá remitir una pre-factura al Administrador de la Contratación para su validación previo a la emisión de la factura, de manera de que el administrador apruebe el cobro antes de que este sea facturado.
3. El proveedor emitirá la factura, la que deberá incluir siempre el número o ID de la Orden de Compra asociada en el campo “Folio de Referencia” del documento Tributario Electrónico y con la glosa “A CRÉDITO”. Todos los DTE emitidos a nombre de CAPREDENA, deben ingresar en la REFERENCIA del Código 801, el número exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, por ejemplo: 721-00-SE20 (sin otros símbolos ni espacios que no sea el guion). Los DTE que no ingresen este dato en forma correcta, serán reclamados en forma automática por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII.
4. Con la entrega conforme de los bienes y/o servicios, CAPREDENA generará la “Recepción Conforme” de la OC en el Portal Mercado público.
• El Administrador de la Contratación informará la recepción conforme una vez que se haya recibido los bienes y/o prestado los servicios y emitido la factura, según corresponda (adjuntando el documento que lo valida) y con esta información se realizará la recepción conforme en la plataforma de Mercado Publico.
Se informa que a contar del 14.12.2020 la casilla de intercambio para el envío de los DTE (Documento Tributario Electrónico) a nombre de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, RUT 61.108.000-K, es dipresrecepcion@custodium.com debiendo los proveedores de CAPREDENA, enviar archivo XML a la casilla indicada, dentro de las 72 horas posteriores a la emisión de cada factura, para que pueda ingresar al proceso de pago. Los DTE que no cumplan con lo antes indicado, serán reclamados en forma automática por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII.
En caso que el proveedor, no cumpla con el envío del archivo XML a dicha casilla en el plazo indicado y/o no ingrese en la REFERENCIA del Código 801 del DTE, el número exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, la factura será reclamada automáticamente por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII, si no se encuentran considerados en Lista Blanca, debiendo el proveedor emitir una Nota de Crédito anulando el DTE y emitiendo un nuevo DTE cumpliendo los 2 requerimientos antes descritos.
• Una vez recibido el DTE, será enviado a DCC (Departamento de Compras y Contrataciones) y Unidad Requirente, quienes verificarán que lo facturado sea lo recepcionado en detalle y valores, de lo contario solicitarán el reclamo del DTE a la unidad responsable del pago de proveedores, dentro del plazo de 192 horas, contadas desde la recepción en el SII
• La unidad responsable del pago a Proveedores, se encargará de realizar las gestiones para que el pago se realice a través transferencia electrónica, dentro de los plazos legales.
Para llevar el correcto control y registro de los antecedentes requeridos, para la emisión de transferencias en cuentas bancarias, se requiere la entrega del Anexo N° 6 formulario “Modalidad de pago proveedores”.
En caso de dudas sobre pagos, favor contactar a: katherine.quezada@capredena.gob.cl (teléfono: 2 2830 6669).
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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CAPREDENA podrá solicitar a los oferentes que solucionen errores u omisiones formales a través del Portal, durante la etapa de evaluación de las mismas, hasta que se adjudique en el Portal y se publique la resolución adjudicatoria correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás proponentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y, además, se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
Tanto la solicitud de aclaración de la oferta, por parte del mandante, como la respuesta del oferente a dichas solicitudes, se realizarán a través del Portal. Los requerimientos y las respuestas serán publicados en el Portal, para conocimiento de todos los oferentes.
Las respuestas o aclaraciones deberán efectuarse dentro del plazo de 48 horas contadas desde la formulación de la solicitud respectiva.
CAPREDENA en esta etapa podrá permitir la presentación de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuada la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
En el caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 48 horas contados desde el requerimiento de CAPREDENA. Este punto será evaluado de acuerdo a lo indicado en los criterios de evaluación de las presentes bases de licitación
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Término anticipado |
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A. Término anticipado del servicio contratado por incumplimiento del proveedor.
CAPREDENA se reserva la facultad de poner término anticipado administrativamente a la contratación, en cualquier momento, sin derecho a indemnización, y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en virtud de las siguientes causales:
a. Si a juicio de CAPREDENA, el proveedor no está ejecutando el servicio contratado de acuerdo a lo establecido en este requerimiento y/o no entere a CAPREDENA las multas que se cursen durante la ejecución de la contratación.
b. Si CAPREDENA detecta que el proveedor entregó documentación no fidedigna durante el proceso y duración de la contratación, la cual sea indispensable para el desarrollo del servicio y/o para la contratación.
c. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
d. Por incumplimiento grave de las obligaciones previstas en el requerimiento. Se entenderá como incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad.
e. Cuando las multas excedan los topes establecidos en el Requerimiento.
f. Causar perjuicio a las instalaciones o bienes de CAPREDENA, como consecuencia de su desempeño.
g. Divulgar, fotocopiar o entregar información o documentos de la entidad licitante a terceros, con motivo de la ejecución de los trabajos.
h. No acreditar el pago de las cotizaciones legales y previsionales de los trabajadores vinculados a la prestación del servicio entregado en CAPREDENA.
i. No pago o la no reposición de las especies institucionales dañadas o extraviadas culposa o dolosamente.
B. CAPREDENA podrá terminar anticipadamente la prestación del servicio por las siguientes causales, que no significan incumplimiento del adjudicado, no confiriendo derecho a indemnización alguna a la prestadora del servicio.
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.
b. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
c. Si el adjudicatario se encuentra en estado de notoria insolvencia a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato o es declarado en quiebra.
d. Si se disolviere la empresa.
e. No se cuente con presupuesto disponible para financiar el servicio correspondiente a los años presupuestarios que abarca.
C. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las partes podrán modificar y/o poner término anticipado al contrato de mutuo acuerdo, no haciendo efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Cualquiera sea la forma en que terminare la contratación, normal o anticipada, la adjudicataria deberá hacer entrega de toda la información técnica, en un plazo no superior a un mes. En este informe, además debe incluir toda la documentación propia del servicio, el acta de cierre del proyecto o servicio. El no cumplimiento de esto facultará a CAPREDENA hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento contratada.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Procedimiento Término Anticipado por incumplimiento del proveedor |
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En caso que procesa. La Institución notificará al proveedor que se dará inicio al procedimiento del término anticipado por incumplimiento del proveedor, mediante carta certificada e Informe del Administrador del Contrato, pudiendo el proveedor, dentro del plazo de 5 días hábiles, formular los descargos que estime pertinentes.
La determinación que en definitiva se adopte, deberá ser resuelta en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de recibidos en CAPREDENA los descargos, situación que deberá ser notificada al mediante oficio, pudiendo este interponer los recursos contemplados en la Ley N°19.880.
Con el mérito de los descargos, CAPREDENA podrá dar término anticipado, el cual se aplicará, por acto administrativo fundado de la CAPREDENA, previo Informe de la División Tecnologías de la Información. La Resolución Exenta sancionadora será notificada mediante comunicación escrita al contratante y publicada en el Portal.
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Multas |
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CAPREDENA multará al proveedor, durante la vigencia de la adquisición, por un monto equivalente al 1% del monto total contratado por línea, por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega establecidos en su oferta.
Con todo el atraso no podrá exceder el tope del 20% del monto total adjudicado por línea.
En el evento que los atrasos excedan el tope señalado, CAPREDENA se reserva la facultad de efectuar término anticipado a la contratación.
Las multas no se aplicarán cuando el motivo de la falta de servicios no sea de la responsabilidad del contratado según los términos estipulados en estas Bases, lo cual deberá ser acreditado por éste, previo conocimiento del informe señalado en el párrafo siguiente.
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Cobro de las Multas |
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La Institución notificará al adjudicatario la aplicación de la multa, mediante oficio que acompañe lo establecido en Anexo N°7, pudiendo el proveedor, dentro del plazo de 5 días hábiles, formular los descargos que estime pertinentes. La determinación que en definitiva se adopte, deberá ser resuelta en el plazo de 5 días hábiles por el Administrador del Contrato, contados desde el día siguiente de recibidos en CAPREDENA los descargos, situación que deberá ser notificada al adjudicatario mediante oficio, pudiendo este interponer los recursos contemplados en la Ley N°19.880.
Las multas no se aplicarán cuando el motivo de la falta no sea de la responsabilidad del Contratado según los términos estipulados en estas Bases y en los casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente justificados ante el Departamento de Servicios Generales, o cuando la causal que lo originó, sea de responsabilidad de CAPREDENA, lo cual deberá ser acreditado por el proveedor, previo conocimiento de lo informado por el Administrador del Contrato (Anexo N°7).
La multa se aplicará, por acto administrativo fundado de la CAPREDENA, previo Informe de la jefatura del Departamento de Servicios Generales, que indicará el monto a descontar por concepto de multa. La Resolución Exenta sancionadora será notificada mediante comunicación escrita al contratante y publicada en el Portal.
Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa. El monto de las multas deberá ser pagado a CAPREDENA, al momento de sancionada la falta, el pago se hará a través de Cheque, Vale Vista o dinero en efectivo a favor de CAPREDENA.
El pago de las multas se debe realizar en las Cajas de Tesorería de CAPREDENA en un plazo de 30 días corridos desde que CAPREDENA comunique la deuda al prestador del servicio.
No obstante, el cobro de la multa, el adjudicatario estará obligado a solucionar la causal que la originó.
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Supervisión y Control de los Servicios Contratados |
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Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento de la contratación, CAPREDENA designará a un funcionario Supervisor del servicio y a un Administrador de la contratación, como contraparte técnica:
Administrador del Contrato:
Cargo : Jefa del Departamento de Servicios Generales.
Fono : 22830 6985.
Correo electrónico : paula.herrera@capredena.gob.cl
El Administrador de la contratación, sin que la enumeración sea taxativa, tendrá al efecto las siguientes responsabilidades:
a) Será el encargado y responsable de validar las facturas y autorizar su pago.
b) Aprobar estados de pago, según corresponda.
c) Generar informes de multas y de término anticipado, según corresponda, de acuerdo a las observaciones emitidas por el supervisor de esta contratación.
d) Regirse de acuerdo a la normativa interna vigente de CAPREDENA.
Supervisor del Servicio:
Cargo : Mariela Zúñiga Encargada de Bodega
Fono : 228306967
Correo electrónico: mariela.zuniga@capredena.gob.cl
El supervisor del servicio, sin que la enumeración sea taxativa, tendrá al efecto las siguientes responsabilidades:
a) Supervisar y controlar la contratación velando por el estricto cumplimiento de los objetivos señalados en el presente requerimiento y de los plazos acordados para la entrega y disponibilidad de los servicios.
b) Solicitar se gestione canje o reemplazo, cuando corresponda, del documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, o informar al administrador de contrato que se haga efectivo, cuando procediere.
c) En general, desarrollar todas las acciones de control y gestión que faciliten la ejecución de la contratación, entre ellas, informar al administrador de contrato la aplicación de multas cuando sea procedente y evaluar el término anticipado.
d) Coordinar y verificar la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor, en la plataforma de Mercado Público.
e) Certificar la entrega y/o recepción correcta a CAPREDENA, de los servicios vinculados a este proceso.
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Resolución de Empates |
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Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará según el siguiente detalle:
1° Mayor puntaje criterio Precio.
2° Mayor puntaje criterio Plazo de entrega
3° Mayor puntaje criterio Enfoque de género (sello mujer)
4° Mayor puntaje criterio Impacto Ambiental
5° Mayor puntaje criterio Cumplimiento requisitos formales.
6º Mayor puntaje criterio Programa de integridad
7° El proveedor que primero oferte en el Portal, según lo informado en el Comprobante de Ingreso de Oferta.
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