Licitación ID: 777304-60-LP22
ADQ DE TEST RAPIDOS PARA EL HLF 2DO LLAMADO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ, UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Kits de exámenes rápidos 4 Unidad
Cod: 41116205
TEST CARD INMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO EHEC  

2
Kits de exámenes rápidos 1200 Unidad
Cod: 41116205
TEST C. DIFF (INCLUYE TOX AB Y ANTIG)  

3
Kits de exámenes rápidos 2208 Unidad
Cod: 41116205
TEST CUALITATIV HCG SUERO ORINA  

4
Kits de exámenes rápidos 4800 Unidad
Cod: 41116205
S. PNEUMONIAE ORINA TEST RAPIDO  

5
Kits de exámenes rápidos 120 Unidad
Cod: 41116205
REACTIVO CARBAPENEMASA  

6
Kits de exámenes rápidos 4 Unidad
Cod: 41116205
KIT DE AGLUTINACIÓN E. COLI O:157  

7
Kits de exámenes rápidos 48 Unidad
Cod: 41116205
KIT AGLUTINACION LATEX PARA SALMONELLA  

8
Kits de exámenes rápidos 4 Unidad
Cod: 41116205
LATEX ESTREPTOCOCO LANCEFIELD  

9
Kits de exámenes rápidos 12 Unidad
Cod: 41116205
KIT AGLUTINACION LATEX SHIGELLA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQ DE TEST RAPIDOS PARA EL HLF 2DO LLAMADO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de TEST RAPIDOS PARA LABORATORIO HOSPITAL LA FLORIDA SEGUNDO LLAMADO, y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
Unidad de compra:
UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
R.U.T.:
65.075.485-9
Dirección:
FROILAN ROA 6542
Comuna:
La Florida
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-06-2022 16:00:00
Fecha de Publicación: 23-05-2022 14:06:15
Fecha inicio de preguntas: 23-05-2022 14:10:00
Fecha final de preguntas: 28-05-2022 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-06-2022 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-06-2022 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-06-2022 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 22-09-2022 9:49:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- CARPETA ADMINISTRATIVA
Documentos Técnicos
1.- CARPETA TECNICA
 
Documentos Económicos
1.- CARPETA ECONOMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación 1%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de la sumatoria de la evaluación de los factores “Cumplimiento Especificaciones Técnicas”60%, “Experiencia del oferente”15% y “Comportamiento contractual anterior”25% 44%
3 Plazo de Entrega El criterio de evaluación Plazo de Entrega se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor 5%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 81737280
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días SEGUN INSTRUCCION DE CGR
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Gustavo Hernandez
e-mail de responsable de pago: gustavo.hernandez@hospitallaflorida.cl
Nombre de responsable de contrato: Karen Garrido
e-mail de responsable de contrato: karen.garrido@hospitallaflorida.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-6121203-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes yo servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte yo distribución.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Fecha de vencimiento: 15-01-2025
Monto: 10 %
Descripción: El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación. La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente: GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 777304-XXLP22 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación) IDENTIFICACION DEL OFERENTE El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente. De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta. En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo. La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso. La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Glosa: Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “TEST RAPIDOS PARA LABORATORIO HOSPITAL LA FLORIDA SEGUNDO LLAMADO” ID 777304-XX-LP22. (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar. Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio. Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería. En caso que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá entregar una nueva garantía de vida útil y política de canje para los nuevos insumos, conforme al plazo ofertado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: 1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta. 2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal mercadopublico.cl 3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma. 4.-Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad. El Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
1.- OBJETO DE LAS BASES
Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de TEST RAPIDOS PARA LABORATORIO HOSPITAL LA FLORIDA SEGUNDO LLAMADO, y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición. Cabe hacer presente que todos los insumos deben ser nuevos y sin uso, todo lo anterior debe ajustarse a las especificaciones de estas bases. Las cantidades de los productos solicitados en la presente licitación son referenciales y estimados, por lo cual, pueden disminuir o aumentar de acuerdo a las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros del Hospital la Florida. No podrá el proveedor ofertar complementos, extras, ni accesorios no contemplados en los requerimientos de estas Bases. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación. Los productos solicitados, así como los montos estimados de gasto, asignados a cada uno, se encuentran detallados en las bases Técnicas de licitación.
2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES
2.1.- De los oferentes Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886. Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica. Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente. En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile. Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación. 2.2.- Unión temporal de los proveedores Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. 2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa complementaria. Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica. Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación. 2.4.- Aceptación del contenido de las bases Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento. 2.5.- Presentación de documentos El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente origine la materialización de la adjudicación. Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF. Todos los anexos deben venir sin modificaciones de formato. Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA
Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica: • Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones • Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación. • Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado. • Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones Públicas.
4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican: • Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunzau Hospital La Florida u Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna La Florida, Santiago de Chile. • Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos. • Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico
5.- DISPOSICIONES GENERALES
5.1-Comunicaciones Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital deberá ser a través de igual medio. 5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación. El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio. Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta. En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta. Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes. El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes. 5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases. Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes. El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes. 5.4.- Cronograma de la Licitación Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma: Publicación de Bases de Licitación Las Bases se encontrarán publicadas durante veinte días corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de las ofertas. Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59 horas del quinto día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a través de www.mercadopublico.cl. Si el quinto día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Respuestas y Aclaraciones Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el décimo día corrido contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl Si el décimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Cierre de recepción de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el vigésimo día corrido contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs. Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se realizará desde las 16:01 hrs de la fecha del cierre de las ofertas y hasta los cinco días hábiles siguientes al cierre. Evaluación de admisibilidad La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta (si se ha solicitado en este proceso licitatorio). Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica. Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las Ofertas La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder de diez días hábiles. Adjudicación La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez días hábiles contados desde el término de la evaluación. Suscripción del contrato El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del contrato. 5.5.- Modalidad de Propuesta Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con valores unitarios sin IVA., y según las cantidades solicitadas por línea del producto. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el producto requerido claramente identificado. Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, etc. Los oferentes podrán participar en una o más líneas de productos. En cada una de las líneas los oferentes podrán presentar para esa línea una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa. 5.6.- Ofertas Alternativas Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”. 5.7.- Validez de las Ofertas Las ofertas deberán tener una validez mínima de 120 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Director del Hospital y la entrega de nueva garantía la cual deberá hacerse llegar a en oficinas de la Unidad de Licitaciones. La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar. Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga. 5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta En este proceso no se solicitará Garantía de Seriedad de la oferta. 5.9.- Modificación de las Bases En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado. En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale en www.mercadopublico.cl. Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía. 5.10.- Pacto De Integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
6.- DE LAS PROPUESTAS
Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas. Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada. Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro). Los anexos Nº01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas. La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta. Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación: CARPETA ADMINISTRATIVA. ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO 01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente. 02 DECLARACIÓN JURADA Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente. Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la declaración para ofertar exigida por la normativa vigente y por estas bases, a la fecha del cierre de las ofertas. Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes documentos en la Carpeta Administrativa: • Si es persona natural: - Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad. • Si es persona jurídica: El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes documentos: ▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces. ▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones. ▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta. El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y uno de los siguientes documentos: ▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces. ▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa. ▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta. No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal. CARPETA TÉCNICA ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO 03 ESPECIFICACIONES TECNICAS Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado. Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según los requerimientos de las presentes bases. El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la información señalada según cumpla o no las características solicitadas. Las propuestas que no cumplan o no logren acreditar alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. Se entenderá que no cumplen los requisitos técnicos Obligatorios: • Cuando no señalen en anexo 03 y no acompañe el documento, fotografía y/o certificado que acredite los requisitos técnicos Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones Técnicas. ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. 04 PLAZO DE ENTREGA Documento en que se indica el plazo máximo para la entrega propuesto por el oferente, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que forman parte de la licitación. Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega). El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada inadmisible. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto. El plazo ofertado se entiende comenzará, a partir de la fecha de la aceptación de la Orden de Compra emitida por el Hospital en el portal www.mercadopublico.cl. El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago. Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazo de Entrega” ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. 05 CERTIFICADO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido un comportamiento contractual intachable. Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos insumos requeridos en esta adquisición y las mismas marcas y modelos ofertados y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones públicas de salud asistencial de alta complejidad. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación. Los Certificados de Acreditación de Buen Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por un representante de la entidad, identificado en el mismo documento, como tal y con el timbre de la Institución a la cual pertenece. El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones. En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación. Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes que hayan adquirido los bienes en los últimos 24 Meses desde la publicación de esta Licitación. Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes. Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”. 06 ORDENES DE COMPRA Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra de Mercado Público aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, para acreditar experiencia en venta de los insumos requeridos. Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el nombre Anexo N°06 “Órdenes de compra” CARPETA ECONÓMICA ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO 07 CARTA OFERTA Documento donde se oferta el valor unitario y total, sin IVA y en pesos chilenos, por línea de bien ofertado, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, etc. Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con el nombre: Anexo N°07 Carta Oferta El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida en cada línea de producto a www.mercadopublico.cl. ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, la oferta será inadmisible. 6.1.-Enmienda de los Documentos presentados Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin embargo, es dable señalar que cada uno de los documentos, antecedentes o anexos, por su naturaleza podrá ser “esencial” o podrá ser “subsanable” (con la posibilidad de enmienda o de subsanar errores u omisiones). Conforme a lo anterior, los documentos, antecedentes o anexos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle: a.1 Documento, antecedente o anexo Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento, antecedente o anexo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Se entenderán Documentos, antecedentes o anexos esenciales los siguientes: ▪ Anexo N°02 Declaración Jurada. ▪ Anexo N°04 Plazo de entrega. ▪ Anexo N°07 Carta Oferta. ▪ Órdenes de Compras, emitidas en el portal de Mercado Público, aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los insumos requeridos en la presente licitación. a.2 Documento, Antecedente o Anexo Subsanable: Son aquellos que adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión, siempre que aquello defectuoso, omitido o erróneo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes y no genere una situación de privilegios respecto de los demás oferentes, a modo de ejemplo, Anexo N°03 que presente errores pero, cuya información a enmendar, se encuentre acreditada con los correspondientes documentos , certificados o fotografías. Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a través de www.mercadopúblico.cl. De ser solicitada enmienda, la propuesta será evaluada con una calificación inferior, conforme al numeral 8.4.1 de las presentes bases.
7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado. Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl. Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las presentes bases.
8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
8.1.- Comisión de Evaluación La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales 1. Jefe Abastecimiento. 2. Jefe Finanzas. 3. Jefe CR. 4. Jefe Contratos. 5. Referente/s Técnico/s. 6. Responsable de la licitación. En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004. En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada. Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés. En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros a contrata. La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas. La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis. La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación: 1. Jefe Abastecimiento. 2. Jefe Contratos. 3. Jefe Finanzas. 4. Jefe CR. 5. Referente/s Técnico/s. 6. Responsable de la licitación. La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3. 8.2.- Examen de Antecedentes La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases. El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases. A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias. La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl. 8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público. El plazo que tendrán los oferentes, en este caso para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación de la solicitud por parte del Hospital. Si la aclaración solicitada no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”. 8.3.- Metodología de Evaluación La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación. La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl. Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital. Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados. 8.3.1 Mecanismos de Evaluación: La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico o porcentual. a) Mecanismo de Tabulación: Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio. b) Mecanismo Dicotómico: Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero. c) Mecanismo Porcentual: Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente: c.1) Criterio Mayor Valor: El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación. c.2) Criterio Menor Valor : El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación. 8.4.- Criterios de Evaluación Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan: CRITERIOS PONDERACIÓN FACTORES PONDERACIÓN PUNTAJE MAXIMO Cumplimiento de Requisitos Formales 1% 100 Criterio Técnico 44% Cumplimiento 60% 100 Especificaciones técnicas Experiencia oferente 15% 100 Comportamiento contractual anterior 25% 100 Plazo de Entrega 5% 100 Precio 50% 100 8.4.1 Cumplimiento de los Requisitos Formales de las Ofertas (1%) Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje: TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100 Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50 Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma. 0 8.4.2 Criterio Técnico (44%) Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de la sumatoria de la evaluación de los factores “Cumplimiento Especificaciones Técnicas”60%, “Experiencia del oferente”15% y “Comportamiento contractual anterior”25% 8.4.2.1. Cumplimiento Especificaciones Técnicas (60%) Se evaluará a través del mecanismo de Tabulación y de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: ITEM INSUMO REQUERIMIENTO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR 1 TEST CARD INMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO EHEC Certificación FDA o Norma Europea 30 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 30 Adjuntar Certificado Kit debe incluir control negativo 40 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 2 TEST RÁPIDO CLOSTRIDIUM DIFFICILE Certificado FDA o Comunidad Europea 20 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 20 Adjuntar Certificado Oferta debe incluir control Negativo 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Debe declarar sensibilidad y especificidad en relación al gold Estándar (PCR) 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Lectura instrumental 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Conexión a LIS 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 3 TEST RÁPIDO CUALITATIVO HCG ORINA SUERO Certificación FDA o Norma Europea 20 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 20 Adjuntar Certificado Debe declarar sensibilidad y especificidad en relación al gold Estándar 20 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Lectura instrumental 20 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Conexión a LIS 20 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 4 TEST RÁPIDO STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ORINA Certificación FDA o Norma Europea 20 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 20 Adjuntar Certificado Oferta debe incluir control Negativo 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Debe declarar sensibilidad y especificidad en relación al gold Estándar 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Lectura instrumental 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Conexión a LIS 15 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 5 REACTIVO CARBAPENEMASA Certificación FDA o Norma Europea 50 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 50 Adjuntar Certificado 6 KIT DE AGLUTINACIÓN E. COLI O:157 Certificación FDA o Norma Europea 30 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 30 Adjuntar Certificado Debe incluir control negativo 40 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 7 KIT AGLUTINACION LATEX PARA SALMONELLA Certificación FDA o Norma Europea 25 Adjuntar Certificado Certificación ISO 13485 25 Adjuntar Certificado Debe incluir control positivo 25 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Debe incluir control negativo 25 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 8 LATEX ESTREPTOCOCO LANCEFIELD Certificación FDA o Norma Europea 50 Adjuntar Certificados Certificación ISO 13485 50 Adjuntar Certificado 9 KIT AGLUTINACION LATEX SHIGELLA Certificación FDA o Norma Europea 25 Adjuntar Certificados Certificación ISO 13485 25 Adjuntar Certificado Debe incluir control positivo 25 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. Debe incluir control negativo 25 Catálogo, Folleto, Ficha Técnica. 8.4.2.2. Experiencia del oferente (15%) Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente: Consiste en la presentación de Órdenes de Compras, emitidas en el portal de mercado público, aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los insumos requeridos. Se medirá la experiencia del oferente con la evaluación de las Ordenes de Compras que hayan presentado los oferentes en su Anexo N°06, que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los insumos requeridos en la presente licitación. Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos productos requeridos en esta licitación y de la misma marca y modelo ofertados y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con instituciones de salud pública de Alta Complejidad. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, la Órdenes de Compra no serán considerada como antecedente para la Evaluación. El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado público y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dicha Ordenes. En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de las Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación. Para la Evaluación se considerará la presentación de órdenes de compra de distintas instituciones que hayan adquirido los mismos productos o servicios dentro de los 12 meses desde la publicación de esta Licitación. La experiencia se evaluará según la siguiente pauta: Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, solo se considerarán las 6 órdenes de compra donde consten las contrataciones de fechas más recientes. Las órdenes de compras, deberán presentarse por producto ofertado. Si presenta más de una Orden de Compra emitida por la misma Institución Pública, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual. 8.4.2.3. Comportamiento Contractual Anterior (25%) Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente: Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°05, “Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los productos requeridos en la presente licitación que declaren la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni termino anticipado de contrato. Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos insumos requeridos en esta adquisición y de la misma marca ofertada y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones públicas de salud asistencial de alta complejidad. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación. Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por un representante de la entidad pública, identificado en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el producto. El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones. En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación. Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los bienes en los últimos 24 Meses desde la publicación de esta Licitación. Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes. Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”. REQUERIMIENTO PUNTAJE Presenta Certificados de 6 clientes 100 Presenta Certificados de 5 clientes 80 Presenta Certificados de 4 clientes 60 Presenta Certificados de 3 clientes 40 Presenta Certificados de 2 clientes 20 Presenta Certificados de 1 clientes 10 No presenta certificados o estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0 8.4.3. Plazo de Entrega (5%) El criterio de evaluación Plazo de Entrega se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente: REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO Plazo de Entrega (Anexo N°04) 100 El proponente debe informar el plazo que tardará en entregar el producto adjudicado en su Anexo Nº04. Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor período de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega). El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada inadmisible. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto. El plazo ofertado se entiende comenzará a correr a partir de la fecha de la aceptación de la Orden de Compra emitida por el Hospital en el portal www.mercadopublico.cl. (En www.mercadopublico.cl el proveedor deberá aceptar la Orden de Compra en el plazo de 24 horas desde su publicación. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega). Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de bases, sobre El Pago. 8.4.4. Evaluación económica (50%) La evaluación económica considerará el valor unitario neto para cada insumo solicitado, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta: REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO Menor Valor Ofertado 100 Se establece que el puntaje que se obtenga en el total de la oferta por cada insumo será el que se someterá al cálculo según el menor valor ofertado, lo cual permitirá establecer la mejor condición económica para la adjudicación. El valor ofertado de cada línea se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas. 8.5.- Situación de Empate: En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes criterios: a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio técnico. b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Económico. c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor cumplimiento especificaciones técnicas. d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Comportamiento Contractual anterior. e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Experiencia del oferente. f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio plazo de entrega. g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio de cumplimiento de requisitos formales. h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora en el portal Mercado Publico 8.6.- Acta de Evaluación La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá: • La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar. • La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron. • La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas. • Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del puntaje final. • Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden. • Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso. • Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten convenientes para los intereses del establecimiento. • La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
9.1.- Criterios de Adjudicación La Adjudicación se hará por línea o ítem de producto, pudiendo un oferente adjudicarse más de una línea a la vez. Se adjudicará cada línea a aquel proponente cuya oferta en esa línea de producto haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 9.2.- Comunicación de la Adjudicación El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto. 9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta. 9.4.- De la Readjudicación El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: 1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta. 2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal mercadopublico.cl 3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma. 4.-Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad. El Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución. 9.5.- Revocación de la Licitación Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
10.- DEL CONTRATO
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente: a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases. b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases. c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra. 10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato. El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente detalle: • Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases. • Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito. • Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas: a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393. b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda • Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso. 10.2 . - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado. El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro, tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1 La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886. Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas. 10.3 Suscripción Del Contrato y Aceptación De La Orden De Compra: 10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID 777304-XX-LP22 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación), El sobre deberá ser entregado en secretaria de abastecimiento del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases. 10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho contrato. 10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá la 1era de varias sucesivas y/o única orden de compra respectiva, según sea el caso, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, y por razones de buen servicio, se podrá emitir, excepcionalmente, y en los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra antes de la completa tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato. Sin perjuicio de que esta, debe encontrarse totalmente tramitada al momento de pagar dicha Orden de compra. 10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el pago no se llevará a cabo. El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra. 10.4.- Contenido del Contrato El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras. Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso correcto, útil y adecuado del bien. El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio. Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren. El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato. 10.5.- Vigencia y Duración del Contrato El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, o desde la emisión de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba. La duración del contrato será de 24 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que ocurra primero. 10.6.- Renovación del Contrato En caso excepcional y por motivos fundados el contrato podrá eventualmente ser renovado, solo por una sola vez y bajo las mismas condiciones comerciales convenidas. Dicha renovación deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto, entre otros, en el dictamen N°34.713, de 2015. Los motivos fundados serán: a. Continuidad del servicio b. Caso fortuito y /o Fuerza mayor 10.7.- Modificación Del Contrato Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación: a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado. b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional. c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886. 10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican. Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos • Sea pagadero a la vista • no sujeto a modalidad • irrevocable • Emitida a favor de Entidad Pública Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos chilenos Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9 Vigencia 24 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación. Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “TEST RAPIDOS PARA LABORATORIO HOSPITAL LA FLORIDA SEGUNDO LLAMADO” ID 777304-XX-LP22. (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación) Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación. La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente: GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 777304-XXLP22 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación) IDENTIFICACION DEL OFERENTE El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente. De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta. En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo. La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso. La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él. Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital. Se hace presente que en el Departamento de comercialización ubicado en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento. En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía. 10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar. Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio. Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería. En caso que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá entregar una nueva garantía de vida útil y política de canje para los nuevos insumos, conforme al plazo ofertado. 10.10. Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo. Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo. 10.11.- Prohibición De Cesión El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones o multas pendientes. 10.12.- Subcontratación Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución. 10.13.-Reajustabilidad de los Precios El precio adjudicado no se reajustará durante la vigencia del contrato.
11.-DE LA ENTREGA
11.1.- De la Entrega El plazo de entrega de los bienes será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de Entrega, dicho plazo se contabiliza a partir de la aceptación de la orden de compra a través del portal Mercado Publico según lo establecido en estas bases. El oferente adjudicado deberá entregar los insumos por cada orden de compra emitida, en la bodega del Hospital en forma total. Se debe acompañar a la entrega la Orden de compra aceptada y la respectiva Guía de despacho. No se aceptarán copias de Facturas. La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y fecha de vencimiento de los productos. Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación para cada insumo, los requerimientos de entrega de los bienes podrán ser realizados a través de la emisión de una sola Orden de compra por dicho total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la necesidad del Hospital durante toda la vigencia del contrato. En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, envases o sellos alterados o dañados, temperatura inadecuada, material del envase, condiciones de traslado que afecten el insumo, etc., el bien será devuelto total o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes, según lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega. El proveedor no podrá imponer un monto ni cantidad mínima de despacho. 11.2.- Ampliación del plazo de entrega El plazo de entrega podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada. Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello. Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada. La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital. La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En caso de rechazo se aplicará la multa respectiva. En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento administrativo que corresponda.
12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
12.1.- Término Anticipado Del Contrato El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director, poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº13 de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº77 del Decreto Nº250 de 2004 que contiene el Reglamento de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas: a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato. b) Evaluación Técnica deficiente del proveedor emitida por el Hospital. Según lo señalado en el número 12.1.1 de las bases administrativas c) El incumplimiento de la política de canje por causa imputable al proveedor. d) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad. e) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios. f) Si el proveedor cae en quiebre de stock y no soluciona la entrega adquiriendo a tercero el producto a su costo. g) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado. h) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia. i) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen. j) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común. k) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393. l) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en numeral 10.12 m) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena. n) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria. Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna. 12.1.1.- Evaluación Técnica Durante toda la vigencia del contrato, el referente técnico, podrá evaluar el servicio a fin de dar cuenta de su ejecución conforme, según los niveles de servicio exigidos en las Base Técnicas y sus correspondientes indicadores. En el evento de evaluarse como NO RECOMENDABLE, se podrá dar término al contrato según lo estipulado en la letra b el numeral 12.1. y servir dicha evaluación, a futuro, como herramienta en un próximo proceso licitatorio para evaluar al oferente en el Criterio Comportamiento contractual anterior. 12.2.- Amonestación. Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista acumulación según se describe más adelante. 12.3.- Multas El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato. a) Entrega fuera de plazo: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de atraso en la entrega efectiva de los bienes, vencido sea el plazo ofertado por el proveedor. Se entenderá por fecha de entrega efectiva del bien la fecha anotada en la Guía de Despacho por el funcionario de bodega del Hospital la Florida. b) Garantía Técnica y Política de Canje: El oferente, una vez solicitado el cambio del insumo, estará obligado a entregar los nuevos productos dentro del plazo de 24 horas, so pena de aplicarse una multa equivalente a 1 UTM por cada día de atraso que supere dichas 24 horas. Todo lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectivo el cobro de la garantía fiel cumplimiento del contrato. c) Entrega incompleta: Se aplicará una multa equivalente 1 UTM, por entrega incompleta de los bienes solicitados, ya sea que no venga la cantidad requerida o bien falte algunos de sus componentes, accesorios o piezas, considerando la oferta adjudicada y lo solicitado por el Hospital en sus bases para el uso correcto del bien adquirido. d) Si producto presenta Quiebre de stock superior a 10 días hábiles se aplicará una multa de 2 UTM e) Aplicación de 2 amonestaciones en 2 meses calendario, se aplicará una multa de 0,5 UTM El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa. 12.4 Registro de comportamiento El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s), cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros: • Registro Nacional de Incumplimiento de Chileproveedores y • Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del Hospital, para estos efectos. La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior. 12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato. La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Abastecimiento. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar. La Unidad de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones y aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , además se podrá intensificar la notificación pondrá en conocimiento del proveedor, por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos. Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar. La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certifica remitida por la Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880 Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl. 12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite. 12.7 Procedimiento para interponer recurso: El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta certificada remitida por la Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del respectivo servicio público. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado, se deberá ingresar la respuesta mediante el módulo de gestión de contratos. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS
El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
14. - DE LA RECEPCION
14.1 de la Recepción de los Insumos El adjudicatario deberá entregar en bodega del Hospital los bienes adquiridos, en los plazos comprometidos en anexo N°04 Plazo de Entrega. El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los bienes durante bodegaje. Para la Recepción de los bienes en Laboratorio, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos: • Guía de despacho, identificándose en ella la Orden de Compra correspondiente. • Copia de orden de compra Aceptada en Mercado Público. La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y fecha de vencimiento de los productos. El Laboratorio del Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los productos, la guía de despacho y la Orden de Compra, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
15.- DE LA FACTURACIÓN
El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho ni de facturación para ningún efecto. El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
16.- DEL PAGO
La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital al Departamento de Finanzas, previa confirmación de los siguientes antecedentes: a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden de compra. c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato. d) La eventual aplicación de multas y sanciones. e) Recepción en plataforma SAP del Hospital f) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la que dará origen a la facturación electrónica. Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público. El pago de facturas se realizará en 45 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura. La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución. En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886. 16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas. La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia electrónica. Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato. AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________ R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación: Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista NºCuenta: Banco: R.U.T. empresa: Nombre empresa: Mail confirmación de pago: Firma Representante Legal
17.- RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES
Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
18.1 Administración por parte del Hospital Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a la Dra. Loriana Castillo en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato como Titular y quien lo subrogue o reemplace como su Suplente, quienes, junto a la Unidad de Contratos del departamento de Abastecimiento del hospital, tendrán las siguientes responsabilidades: Referente técnico administrador de contrato: • Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y entrega oportuna de los bienes. • Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos. Unidad de Contratos: • Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato. • Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor. • Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total. • Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas. • Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o solicitar se haga efectiva, si procede. En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten la ejecución del contrato. 18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
19. LEY Nº20.584.
Tanto el adjudicatario como su personal deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que establece la Ley Nº20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.928 de Protección de Datos de Carácter Personal.
II. BASES TÉCNICAS
1. OBJETIVO El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición de “TEST RAPIDOS PARA LABORATORIO HOSPITAL LA FLORIDA SEGUNDO LLAMADO” que se van a adquirir mediante la presente licitación. 2. ASPECTOS GENERALES Los productos ofertados deben ajustarse exactamente a las características exigidas en bases. En caso de no cumplir con los requerimientos obligatorios, se declarará inadmisible el Ítem ofertado, por no cumplir con los requisitos especificados en las bases. El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a fin de garantizar la continuidad del servicio del Hospital, resguardando no caer en quiebres de stock. De ocurrir tal situación, el oferente deberá adquirir dicho insumo en otra empresa para cumplir con los plazos ofertados. El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar autorización previa al HLF. Este caso, tendrá costo cero para el Hospital y el recargo en el valor de los insumos será de exclusiva responsabilidad del oferente. La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la aplicación de multa por atraso en la entrega de productos. En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal situación de quiebre dentro de 10 días hábiles, se aplicará la sanción establecida en bases. Detalle de cantidades y montos estimados a adquirir adquisición: ítem Cod SAP Interno HLF Insumo Cantidad de unidades total estimada para 24 meses Monto 24 meses de gasto estimado VALOR CON IVA incluido 1 INS106866 TEST CARD INMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO EHEC 4 1 UTM 2 INS001895 TEST C. DIFF (INCLUYE TOX AB Y ANTIG) 1200 353 UTM 3 INS001899 TEST CUALITATIV HCG SUERO ORINA 2208 30 UTM 4 INS001629 S. PNEUMONIAE ORINA TEST RAPIDO 4800 987 UTM 5 INS001598 REACTIVO CARBAPENEMASA 120 20 UTM 6 INS105215 KIT DE AGLUTINACIÓN E. COLI O:157 4 3 UTM 7 INS105954 KIT AGLUTINACION LATEX PARA SALMONELLA 48 34 UTM 8 INS105212 LATEX ESTREPTOCOCO LANCEFIELD 4 2 UTM 9 INS104839 KIT AGLUTINACION LATEX SHIGELLA 12 10 UTM La cantidad total que se adquirirá por el hospital en esta compra corresponde a un consumo estimado de 24 meses. 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Los INSUMOS requeridos en esta adquisición deben cumplir además de la especificación técnica propia del producto, establecida para cada uno de ellos en el Anexo N°03 publicado en el portal www.mercado publico.cl, con todos y cada uno de los requerimientos señalados en estas Bases Administrativas y Técnicas. El formato Excel ANEXO 03, de las especificaciones técnicas no podrá ser modificado y solo se deberán contestar las preguntas allí expresadas. Si requiere entregar alguna explicación anexa de algún requerimiento solicitado debe indicarlo en la columna Comentarios del oferente. 4. POLITICAS DE CANJE El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la siguiente Política de Canje Obligatoria para los insumos adquiridos: Se deberá cambiar o canjear los productos, cuando ocurra algunas de las siguientes situaciones: a. Cuando los productos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación. b. Cuando los productos se entreguen en empaques dañados y/o defectuosos. c. Cuando se detecten productos adulterados o mal rotulados. d. Cuando los productos entregados sean de distinta calidad, materiales, procedencia y/o marca a la adjudicada. e. Cuando los productos fallen, se deterioren o rompan durante la garantía del producto, siempre y cuando estas fallan no sean ocasionadas por mal uso del producto. f. Cuando la temperatura del transporte sea distinta a la indicada por el fabricante. Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de bodega como por el referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de Canje al Proveedor. Para hacer efectiva la política de cambio, personal del Hospital se comunicará con la persona encargada del contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico indicado en anexo N°01, el correspondiente cambio o canje dentro de las 24 hrs. siguientes a la solicitud, so pena de aplicarse la multa establecida en el numeral sobre multas de las Bases Administrativas. 4. STOCK CONTINUO El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a fin de garantizar la continuidad del servicio del Hospital La Florida, resguardando no caer en quiebres de stock. De ocurrir tal situación, el oferente deberá dar aviso oportunamente y adquirir dicho insumo en otra Empresa para cumplir. El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar autorización previa al Hospital La Florida a través de la Unidad de Contratos. La adquisición a tercero por parte del proveedor tendrá costo cero para el Hospital, y el recargo en el valor de los insumos será de su exclusiva responsabilidad. La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la aplicación de multa por atraso en la entrega de productos. En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal situación de quiebre dentro de 10 días hábiles, se aplicará la sanción establecida en bases.