Licitación ID: 1077920-10-LE23
2do. LLAMADO COMPRA DE SUEROS DEL ARSENAL FARMACOLOGICO DEL C.O.N.
Responsable de esta licitación: CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Agua destilada para irrigación 1500 Unidad
Cod: 51102702
AGUA BIDESTILADA AM 1000ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

2
Antiácidos de bicarbonato de sodio 20 Unidad
Cod: 51171504
BICARBONATO SODIO 2/3 MOL 250ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

3
Antiácidos de bicarbonato de sodio 100 Unidad
Cod: 51171504
BICARBONATO SODIO 8,4% 10ml AMPOLLA  

4
Dextrosa 200 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 5% 1000ML BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

5
Dextrosa 1100 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 5% 250ML BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

6
Dextrosa 1200 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 5% 500ML BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

7
Dextrosa 20 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSA 5% AM 1000ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

8
Dextrosa 260 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSA 5% AM 500ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

9
Dextrosa 80 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSA 10% AM 500ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

10
Dextrosa 1000 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSA 5% AM 250 ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

11
Dextrosa 160 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSALINO 500ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

12
Dextrosa 400 Unidad
Cod: 51191601
SP GLUCOSALINO AM 1000ML MATRAZ SEMIRIDIDO  

13
Manitol 140 Unidad
Cod: 51191509
SP MANITOL 15% AM 500ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

14
Solución de Ringer lactado 2000 Unidad
Cod: 51191604
SP RINGER LACTATO AM 500ML MATRAZ SEMIRRIGIDO  

15
Electrolitos de cloruro de sodio 4000 Unidad
Cod: 51191602
SP SODIO CLORURO 0,9% 250ML MATRAZ SEMIRIGIDO  

16
Electrolitos de cloruro de sodio 22000 Unidad
Cod: 51191602
SP SODIO CLORURO 0.9% 20ML AMPOLLA PLASTICA  

17
Electrolitos de cloruro de sodio 900 Unidad
Cod: 51191602
SP SODIO CLORURO 0.9% AM 1000ML (MATRAZ) SEMIRIGIDO  

18
Electrolitos de cloruro de sodio 18000 Unidad
Cod: 51191602
SP SODIO CLORURO 0.9% AM 100M (MATRAZ) SEMIRIGIDO  

19
Electrolitos de cloruro de sodio 3000 Unidad
Cod: 51191602
SP SODIO CLORURO 0.9% AM 500ML (MATRAZ) SEMIRIGIDO  

20
Antídotos 1000 Unidad
Cod: 51211616
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

21
Antídotos 700 Unidad
Cod: 51211616
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML ,BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

22
Antídotos 2900 Unidad
Cod: 51211616
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML ,BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

23
Antídotos 1800 Unidad
Cod: 51211616
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML , BOLSA O MATRAZ COLAPSABLE COMPATIBLE CON DROGAS ONCOLOGICAS  

24
Antídotos 40 Unidad
Cod: 51211616
SUERO GLUCOSA 20%/500 CC MATRAZ SEMIRIGIDO  

25
Plasma de sangre humana 20 Unidad
Cod: 51131904
SUSTITUTO DEL PLASMA ALMIDON (130 / 04) MATRAZ SEMIRIGIDO  

26
Plasma de sangre humana 20 Unidad
Cod: 51131904
SUSTITUTO DEL PLASMA X 500ML(GELATINA) MATRAZ SEMIRIGIDO  

27
Dextrosa 200 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 30% AMPOLLA 20ml  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
2do. LLAMADO COMPRA DE SUEROS DEL ARSENAL FARMACOLOGICO DEL C.O.N.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El objetivo de la presente Licitación es realizar un Convenio con aquellos proveedores que resulten adjudicados a fin de asegurar en cantidad, calidad y oportunidad, el suministro de sueros necesarios para la resolución de la demanda asistencial de las Unidades Clínicas del Centro Oncológico del Norte.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
Unidad de compra:
Farmaco
R.U.T.:
62.000.380-8
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Antofagasta
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-04-2023 12:00:00
Fecha de Publicación: 20-04-2023 16:47:41
Fecha inicio de preguntas: 20-04-2023 18:51:00
Fecha final de preguntas: 24-04-2023 15:05:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-04-2023 18:51:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-04-2023 12:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-04-2023 12:05:00
Fecha de Adjudicación: 12-05-2023 8:06:31
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo N°1. Declaración jurada simple. Suscrita por el oferente, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886. El Centro Oncológico del Norte podrá verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. Anexo N°2. Datos del Oferente. En caso que el oferente sea una unión temporal de proveedores, el Anexo N°2 debe ser completado por cada uno de sus integrantes. Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl , en la sección Anexos Administrativos.
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°3: Ofrecimiento de Canje. (Oferta Técnica) El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Técnicos. Anexo N°4: Declaración de Compromiso de Stock. (Oferta Técnica) El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Técnicos.
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°5. Oferta Técnico-Económica. (Planilla Excel) Este Anexo se considerará en la revisión de antecedentes en formato Planilla Excel, por lo que no se considerará para la evaluación en formato pdf, jpg, u otro. La información contenida en dicha planilla debe ser la misma que la ingresada en el “Comprobante de Oferta” de la plataforma de mercado público. Los precios deben ser expresados en moneda nacional, en valores netos (sin IVA). En números enteros. (sin decimales). El valor mencionado, debe incluir todo costo o gasto que signifique la venta de los sueros inherentes a esta licitación entendiéndose puesto en Bodega Central del Centro Oncológico del Norte. El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Económicos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
2 Ofrecimiento de Canje Corresponde a la factibilidad de realizar canje de los productos para todo evento que se relacione con la integridad de este. Se asignará el puntaje respecto a la información proporcionada en el Anexo N°5 de las presentes Bases. La ponderación será la que resulte de aplicar el 25% al resultado de la siguiente tabla: Ofrecimiento de Canje Puntaje Se compromete a realizar canje del producto a todo evento que se relacione con la integridad de este y/o estando hasta con 60 días de expiración, a contar de la fecha de vencimiento que declara el envase. Aun cuando el convenio producto de la adjudicación se encuentre terminado. 100 Se compromete a realizar canje por vencimiento mediante aviso por parte del Centro oncológico del Norte con 30 días de antelación a la fecha de vencimiento del suero ofertado. Aun cuando el convenio producto de la adjudicación se encuentre terminado. 50 No ofrece canje de los productos ofertados. 0 25%
3 Plazo de Entrega Se entiende como plazo de entrega de los productos, el tiempo que media entre la fecha de envío de la orden de compra y la fecha en que los productos son recibidos en Bodegas del Centro Oncológico del Norte. La asignación de puntaje se realizará en función de la siguiente tabla: Plazo de Entrega de Productos Puntaje Plazo de entrega 48 hrs. 100 Plazo entrega de 72 hrs. 50 Plazo de entrega mayor a 72 hrs. 0 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: Esta renovación se justifica debido que el servicio a licitar es un servicio habitual el cual se requiere en forma permanente; a fin de asegurar en cantidad, calidad y oportunidad de los insumos necesarios para la demanda asistencial de las Unidades Clín
Observaciones El presupuesto estimado para la presente licitación es de 30.500.000 iva incluido Monto que los oferentes deberán tener presente en el momento de realizar sus ofertas.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: LORENA MONSALVE
e-mail de responsable de pago: lorena.monsalve@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: PAOLA LUNA
e-mail de responsable de contrato: paola.luna@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-55-2655938-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES
En el evento que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los demás criterios de evaluación en el siguiente orden de prelación: 1° Precio, y en caso de persistir el empate será 2° Tiempo de Entrega. 3° Canje.
ADJUDICACION
19.1Es indispensable que quien resulte adjudicado se encuentre inscrito en Chileproveedores, en condición de habilitado, en caso de no estarlo, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de Publicación de la Resolución de Adjudicación. En caso de no cumplir con ello, el Centro Oncológico del Norte podrá desestimar la oferta, pudiendo adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así, sucesivamente. 19.2 En caso de que el adjudicado sea una persona jurídica deberá acompañar la personería de la misma, así como su constitución y vigencia; cuya antigüedad no sea superior a 3 meses al momento de su presentación. Estos documentos deberán ser entregados en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de Publicación de la Resolución de Adjudicación. 19.3 La notificación de la adjudicación se realizará mediante la publicación de la Resolución que adjudica la licitación en el portal mercado público. 19.4 El Centro Oncológico tendrá la posibilidad de readjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y así, sucesivamente, cuando el proveedor adjudicado incurra en las siguientes causales: • Sea inhábil. • No cumpla con lo ofertado. • No acepte la orden de compra en caso de adjudicarse un monto inferior a las 1000 UTM • Cuando no entregue los documentos solicitados en el punto 19.2 de estas bases, dentro del plazo señalado. Se excluye de la readjudicación cuando el incumplimiento del proveedor se deba a causas de fuerza mayor las que deberá justificar oportunamente y adjuntar los respaldos correspondientes, tales como: quiebre de stock y productos en cuarentena.
PRECIO, FORMA DE COMPRA Y ENTREGA
Los precios sólo deben indicarse en moneda nacional, en números enteros sin decimales, incluyendo todos los costos o gastos asociados, para que los productos estén puestos en las dependencias del Centro Oncológico del Norte (Bodega de Farmacia ubicada en calle Los Pumas 10255, Chimba Alto, Antofagasta, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas). Las compras se materializarán a través de una orden de compra, respetando el monto mínimo de facturación y factor de empaque/venta, informado por el proveedor en Anexo N°5. En caso de no indicar monto mínimo de facturación en el Anexo N°5 se entenderá que no tiene monto mínimo de facturación pudiendo el Centro Oncológico del Norte emitir órdenes de compra por cualquier monto. La orden de compra deberá ser aceptada por el proveedor adjudicado, en un plazo máximo de 48 hrs de enviada la solicitud, y antes del envío de los sueros. Si la orden de compra no es aceptada dentro del plazo establecido, se enviará una solicitud de cancelación, la que deberá ser aceptada por el proveedor irrevocablemente. La entrega de los sueros deberá ser siempre mediante guía de despacho, en las bodegas del centro oncológico del norte, y sólo una vez realizada la recepción conforme, previa confirmación vía mail por el encargado de bodegas, podrá emitir la respectiva factura.
MULTAS
El incumplimiento en las obligaciones que generan las presentes bases, estará sujeto a las siguientes multas: • Incumplimiento del despacho comprometido. (atraso en el plazo de entrega o despacho incompleto) entendiendo por despacho comprometido la aceptación total de la Orden de Compra • Incumplimiento de reposición de productos devueltos o rechazados. (retraso en el plazo de entrega o despacho incompleto). • Negarse a canjear de productos. • Incumplimiento en los plazos de entrega de los productos canjeados, según el punto 22.3. • Informar quiebre de stock, posterior a la aceptación de la Orden de Compra. Multa: 0.6 UTM por cada día de atraso con un máximo de 18 UTM Se aplicarán por cada día hábil que transcurra desde el día siguiente al plazo de entrega. La multa se cobrará directamente al proveedor y deberá ser pagada en el plazo de 10 días hábiles, posteriores a la resolución que aplica la multa. El Centro Oncológico del Norte verificará el incumplimiento de lo expuesto anteriormente, procediendo a notificar a proveedor en el más breve plazo de la procedencia de la multa, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten. Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de Resolución Fundada emanada por el Centro Oncológico del Norte. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Centro Oncológico del Norte tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 10 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Con todo, el adjudicatario será responsable por hechos imputables a su incumplimiento directo y no por indisponibilidades de los productos en que se demuestre que fueron fallas ocasionadas por terceros no vinculados al adjudicatario. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deberá adoptar medidas que ofrezcan continuidad operativa de la entrega de sus bienes en caso de ocurrir las fallas recién mencionadas.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.