Licitación ID: 1057554-120-LQ22
SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HCVB
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 118
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Productos o servicios
1
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
GORRO CERRADO  

2
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 30 Unidad
Cod: 42142802
ANTIFAZ  

3
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 30 Unidad
Cod: 42142802
MENTONERA SIMPLE  

4
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
MENTONERA CON FRENTE  

5
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
COLLAR SIMPLE  

6
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
CINTILLO  

7
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
BIGOTERA  

8
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 15 Unidad
Cod: 42142802
GUANTE CERRADO CON DEDOS  

9
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 60 Unidad
Cod: 42142802
GUANTE ABIERTO CON DEDOS LARGOS (hasta falange distal)  

10
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 50 Unidad
Cod: 42142802
GUANTE ABIERTO CON DEDOS CORTOS (hasta falange proximal)  

11
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
GUANTE MEDIO  

12
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
MANGA CORTA  

13
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
MANGA LARGA  

14
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 15 Unidad
Cod: 42142802
MANGA CORTA CON SUJECIÓN  

15
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 30 Unidad
Cod: 42142802
MANGA LARGA CON SUJECIÓN  

16
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
DEDAL  

17
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
DEDAL CON TIRANTES  

18
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA MANGA CORTA  

19
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA MANGA LARGA  

20
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA SIN MANGAS  

21
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA MANGA CORTA CON CUELLO MAO  

22
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA MANGA LARGA CON CUELLO MAO  

23
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
CAMISETA SIN MANGAS CON CUELLO MAO  

24
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
BODY SIN MANGA  

25
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
BODY CON MANGA CORTA  

26
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
BODY CON MANGA LARGA  

27
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 6 Unidad
Cod: 42142802
PETO MANGA CORTA  

28
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 6 Unidad
Cod: 42142802
PETO MANGA LARGA  

29
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
PETO CON TIRANTES  

30
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
ARNÉS (EN X COMPRESIÓN POR ANTERIOR)  

31
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
FAJA ABDOMINAL SIMPLE  

32
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
FAJA ABDOMINAL DOBLE  

33
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
FAJA CON CALZÓN Y TIRANTES  

34
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 6 Unidad
Cod: 42142802
CALCETA CERRADA  

35
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 50 Unidad
Cod: 42142802
CALCETA CON DEDOS  

36
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
MEDIA CORTA (segmento pierna)  

37
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 40 Unidad
Cod: 42142802
MEDIA LARGA (segmento pierna y muslo)  

38
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 60 Unidad
Cod: 42142802
MEDIA LARGA CON CINTURA  

39
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 60 Unidad
Cod: 42142802
MUSLERA (segmento muslo con cintura)  

40
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
SHORT  

41
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 120 Unidad
Cod: 42142802
PANTALÓN  

42
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 120 Unidad
Cod: 42142802
BERMUDA  

43
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
CALZÓN  

44
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 400 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO BLANDO CHICO (tipo moltopren o plastazote)  

45
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 400 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO BLANDO GRANDE (tipo moltopren o plastazote)  

46
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 400 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO SEMIRIGIDO CHICO (tipo plastazote + moltopren)  

47
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 400 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO SEMIRIGIDO GRANDE (tipo plastazote + moltopren)  

48
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 200 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO RIGIDO CHICO (tipo cuero o sueleta + tipo plastazote u otro)  

49
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 200 Unidad
Cod: 42142802
INSERTO RIGIDO GRANDE (tipo cuero o sueleta + tipo plastazote u otro)  

50
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
PROTECTOR AXILAR  

51
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 80 Unidad
Cod: 42142802
BANDA SEPARADORA INTERDIGITAL (todos los dedos)  

52
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 50 Unidad
Cod: 42142802
SEPARADOR INTERDIGITAL INDIVIDUAL  

53
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
Máscara facial tipo antifaz  

54
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
Máscara facial completa  

55
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 6 Unidad
Cod: 42142802
Férula Mentón - Mentonera corta  

56
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 6 Unidad
Cod: 42142802
Férula Mentón - Mentonera larga (incluyendo cuello)  

57
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 10 Unidad
Cod: 42142802
Férula cuello - tipo collar  

58
Sostenes o aparatos vasculares o de compresión 20 Unidad
Cod: 42142802
Expansor bucal  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HCVB
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para la contratación de un suministro de trajes compresivos para pacientes quemados de la unidad de medicina física y rehabilitación para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la que se singulariza en las Bases administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
San Ignacio 725, Valparaiso
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-11-2022 16:00:00
Fecha de Publicación: 27-10-2022 11:52:00
Fecha inicio de preguntas: 27-10-2022 15:01:00
Fecha final de preguntas: 06-11-2022 12:24:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-11-2022 16:24:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-11-2022 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-11-2022 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 04-04-2023 11:55:07
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 1.- Ver Bases Administrativas
Documentos Técnicos
1.- 1.- Ver Bases Técnicas
 
Documentos Económicos
1.- 1.- Ver Bases Administrativas
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLazo Efectivo de Entrega Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos presentado conforme a lo estipulado en el Formulario Nº3 “Oferta Técnica”, una vez evaluado y tomadas las medidas al paciente, según el siguiente cuadro: Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Menor o igual a 7 días hábiles. 10 Igual 8 y hasta 10 días hábiles. 5 Igual a 11 y hasta 15 días hábiles. 3 Mayor o igual a 16 días hábiles. 1 Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) *10% Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Nota: Cabe señalar que el plazo efectivo de entrega a consignar, por parte del Proponente, en el Formulario N°3 Oferta Técnica, deberá ser expresado en días hábiles. No se aceptarán plazos que digan “entrega inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje uno (1) en este criterio de evaluación. 10%
2 Oferta Técnica Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el Referente Técnico a través de la Pauta de Evaluación, en la que se considerarán tanto los catálogos y Fichas Técnicas de los insumos ofertados por los oferentes, como según lo informado en el Formulario Nº3 “Oferta Técnica”, después de la apertura electrónica y administrativa de la licitación. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de los puntos obtenidos en la pauta de evaluación de los insumos. Los productos y criterios que se evaluarán se encuentran indicados en las pautas de evaluación. Pje Oi = (PUNTAJE PAUTA DE EVALUACIÓN) *25% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i PAUTA DE EVALUACIÓN 1057554-120-LQ22 Marca: Calibre: Medida: Oferente: Fecha de Evaluación: Servicio: Nombre: Profesión: INSTRUCTIVO Marque con una X en el casillero según el cumplimiento de la especificación técnica. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de los cumplimientos obtenidas en la evaluación del pro 25%
3 Oferta Económica Se clasificarán los precios ofrecidos por los oferentes de menor a mayor, obteniendo el puntaje 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá el puntaje en la misma proporción que el aumento del precio. Se evaluará la sumatoria de los precios netos de las líneas 1 a 52 del oferente en evaluación, el cual además debe participar de todas esas líneas (1 a 52). En el caso de las líneas 53 a 58 se evaluará la sumatoria de los precios netos de esas líneas al oferente, que además debe participar en todas esas líneas (53 a 58). Pje Oi = (Oe/Oi) * 10 Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi: Oferta del oferente i 60%
4 Cumplimiento presentación documentación Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo N°13, en las Bases Administrativas. Los Oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán puntaje diez (10) y los Oferentes a los cuales sea necesario solicitar alguno de los antecedentes a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán puntaje uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo N°15. Cumplimiento PUNTAJE Cumple 100% con los documentos antes del cierre de la licitación 10 Remite documentos a solicitud de foro inverso 1 No Remite documentos a solicitud de foro inverso Oferta Inadmisible Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) *5% Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Hospital Carlos Van Buren
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Javier Olea
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Mauricio Ramirez
e-mail de responsable de contrato: mauricio.ramirez@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364135-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 16-05-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El Instrumento Financiero podrá emitirse en forma electrónica o física. En caso de ser electrónica, deberá ser enviada vía correo electrónico a la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl)o adjuntarse en su oferta en portal mercado público, en caso de ser en formato físico deberá enviarse en sobre cerrado, en Oficina de Partes del Hospital, ubicada en San Ignacio 725, 1°Piso de la torre médica, Valparaíso, antes de la fecha y hora del cierre de la Licitación, indicando “Instrumento Financiero de Seriedad de Oferta, Licitación Pública “SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-120-LQ22”. Nota: El oferente que no presente el Instrumento financiero en la modalidad antes indicada quedará fuera del proceso licitatorio.
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta “SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-120-LQ22”. Nota: En el caso que el Oferente presente una Vale Vista, esté debe emitir un certificado indicando el N°del Vale Vista, y la glosa de la propuesta pública.
Forma y oportunidad de restitución: Al oferente adjudicado: Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para el oferente con la segunda mejor calificación: Será devuelta a los 10 días hábiles, una vez publicada la resolución exenta que aprueba el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para los oferentes no adjudicados: Podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 05-05-2025
Monto: 5 %
Descripción: El Instrumento Financiero podrá emitirse en forma electrónica o física. En caso de ser electrónica, deberá ser enviada vía correo electrónico a la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl), en caso de ser en formato físico deberá enviarse en sobre cerrado, a Oficina de Partes del Hospital, ubicada en San Ignacio 725, 1°Piso de la torre médica, Valparaíso, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas, en un plazo máximo de 15 días corridos a partir de la publicación de la Resolución Exenta que aprueba la adjudicación del proceso licitatorio en el portal www.mercadopublico.cl, indicando “Instrumento Financiero de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-120-LQ22”. En caso de que no se entregase la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el plazo establecido, el Hospital se reserva el derecho de readjudicar la licitación de conformidad a lo establecido en el artículo 41 inciso final del reglamento de compras públicas.
Glosa: “Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “SUMINISTRO DE TRAJES COMPRESIVOS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-120-LQ22”. Nota: En el caso que la empresa use un Vale Vista, esté debe emitir un certificado indicando el N° del Vale Vista, y la glosa de la propuesta pública.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante del contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N°del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. En el evento que la Empresa no cumple con las obligaciones y/o plazos que se establezcan en el Contrato, entendiéndose incluidos en lo estipulado en las resoluciones respectivas, que son parte integrante del contrato, y demás antecedentes que forman parte del mismo, el Hospital Carlos Van Buren se reserva el derecho de hacer efectivo el cobro del Documento de Garantía sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y de acuerdo al procedimiento que corresponde según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrar las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del Art. Nº35 de las Bases Administrativas y sin perjuicio de las demás acciones legales que le puedan corresponder.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
EMPATE
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.