Licitación ID: 3178-2-LQ20
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NUTRICIONALES
Responsable de esta licitación: SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 120
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Productos o servicios
1
Productos de mantequilla o leche en conserva 1000 Tarro
Cod: 50131702
LECHE ENTERA EN POLVO, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

2
Productos de mantequilla o leche en conserva 1000 Tarro
Cod: 50131702
FÓRMULA LÁCTEA 0-6 MESES, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

3
Productos de mantequilla o leche en conserva 400 Tarro
Cod: 50131702
FÓRMULA LÁCTEA 6-12 MESES, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

4
Productos de mantequilla o leche en conserva 400 Tarro
Cod: 50131702
FÓRMULA LÁCTEA 1-3 AÑOS, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

5
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 3600 Unidad
Cod: 42231806
FÓRMULA ENTERAL LÍQUIDA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

6
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1050 Unidad
Cod: 42231806
FÓRMULA ENTERAL LÍQUIDA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

7
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1000 Unidad
Cod: 42231806
FÓRMULA ENTERAL LÍQUIDA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

8
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 180 Tarro
Cod: 42231806
FÓRMULA LÁCTEA S/LACTOSA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

9
Productos de mantequilla o leche en conserva 1800 Tarro
Cod: 50131702
FÓRMULA LÁCTEA 6-12 MESES, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

10
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 2000 Tarro
Cod: 42231806
SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADULTOS, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

11
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 2400 Tarro
Cod: 42231806
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

12
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1200 Unidad
Cod: 42231806
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

13
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 7200 Tarro
Cod: 42231806
SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADULTOS, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NUTRICIONALES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Que, existe la necesidad de adquirir alimentos nutricionales para el Hospital Naval “Almirante Adriazola”, según lo requiere el Jefe de Servicio de Farmacia Ambulatoria y Jefe de Servicio Sedile.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
Unidad de compra:
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
R.U.T.:
61.102.025-2
Dirección:
Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna:
Talcahuano
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-04-2020 16:00:00
Fecha de Publicación: 16-03-2020 10:22:07
Fecha inicio de preguntas: 16-03-2020 11:01:00
Fecha final de preguntas: 23-03-2020 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-03-2020 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-04-2020 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-04-2020 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 07-05-2020 13:23:57
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
ENTREGA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 06-04-2020 14:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- SEGÚN LO EXIGIDO EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ANEXOS ADJUNTOS.
Documentos Técnicos
1.- SEGÚN LO EXIGIDO EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ANEXOS ADJUNTOS.
 
Documentos Económicos
1.- SEGÚN LO EXIGIDO EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ANEXOS ADJUNTOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EVALUACION TÉCNICA SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES TÉCNICAS METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 45%
2 EVALUACION ECONÓMICA SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES TÉCNICAS METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 40%
3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES TÉCNICAS METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 5%
4 PLAZO DE ENTREGA SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES TÉCNICAS METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: FONDOS PROPIOS
Monto Total Estimado: 194000000
Justificación del monto estimado SEGÚN COTIZACIÓN REFERENCIAL PREVIA.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones PRECIO INCLUYE I.V.A.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: SR. LUIS CASTRO ÁLVAREZ
e-mail de responsable de pago: LCASTRO@SANIDADNAVAL.CL
Nombre de responsable de contrato: SRTA. MACARENA NOVA CID
e-mail de responsable de contrato: MNOVA@SANIDADNAVAL.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2743183-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
EL ADJUDICATARIO NO PODRA SUBCONTRATAR LOS BIENES ADJUDICADOS.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE ADRAZOLA", RUT. 61.102.025-2
Fecha de vencimiento: 05-06-2020
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: De acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, artículo 23, Título XI.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública de Alimentos Nutricionales del Hospital Naval "Almirante Adriazola" de Talcahuano.
Forma y oportunidad de restitución: De acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, artículo 29 Y 30, Título XI.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE ADRAZOLA", RUT. 61.102.025-2
Fecha de vencimiento: 22-08-2023
Monto: 5 %
Descripción: De acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, artículo 41, Título XIV
Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por la adquisición de Alimentos Nutricionales”
Forma y oportunidad de restitución: De acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, artículo 48, Título XIV
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
"A CONTAR 01 NOVIEMBRE 2014, ESTE HOSPITAL ES RECEPTOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS (DTE),POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL,PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA,DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO"
LEY Nº19.983
PARA EFECTOS DE LA LEY Nº19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS
FECHA DE PAGO
LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
VIGENCIA DEL MATERIAL
MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.
RESOLUCION DE EMPATES
En el caso de empates en el puntaje ponderado final de alguna línea de la ficha de licitación, la adjudicación estará determinada conforme los siguientes criterios, en orden de prelación:
 a) A la oferta que haya obtenido mayor puntaje en la “Evaluación Técnica”.
 b) A la oferta que haya obtenido mayor puntaje en la “Evaluación Económica”.
c) A la oferta que haya sido ingresada primero a “El Sistema”, sin correcciones ni complementaciones posteriores.
PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
Artículo 33. Durante la evaluación de las ofertas, “EL HOSPITAL” podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de “EL SISTEMA”.

 Artículo 34. Asimismo, “EL HOSPITAL” podrá pedir la presentación de certificaciones o antecedentes, que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, dentro del plazo de dos días contados desde el requerimiento, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido y obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, lo que debe ser informado a través de “EL SISTEMA”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Artículo 40. “LOS OFERENTES” participantes podrán efectuar consultas al proceso de adjudicación, dentro de un plazo no superior a los tres (03) días hábiles, contados de la notificación respectiva entregada por “EL SISTEMA”. Esta instancia de consulta se realizará a través del correo electrónico del Supervisor de compras: ecanas@sanidadnaval.cl, las respuestas y/o correspondientes aclaraciones, serán respondidas por el mismo medio en un plazo no superior a dos (02) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la citada consulta.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.