4.1          Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3, “Etapas y Plazos” de las presentes bases.

Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

4.2          Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Asimismo, dependiendo de la complejidad y alcance de las modificaciones, esta Dirección podrá fijar una nueva instancia de preguntas y respuestas y adjuntará un nuevo video informativo, en las fechas y horario que oportunamente se informe en el sitio www.mercadopublico.cl, en el ID de la respectiva licitación.

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante el Anexo N° 3 “Declaración Jurada Prácticas Antisindicales” de estas bases, que deben presentar los interesados en participar en la presente  licitación, sin perjuicio de las facultades de la DCCP de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

9.1          Categorías del Convenio

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará las siguientes categorías y sub categorías:

A.      Gas licuado de Petróleo

Contempla las siguientes sub categorías:

A.1 Gas licuado de Petróleo - Carga Cilindros: Esta sub categoría contempla la venta de cilindros de gas, en sus distintos formatos, 5 kg, 11kg, 15 kg, 45 kg, grúa horquilla fierro-aluminio u otros formatos que maneja la industria. Así mismo, el gas licuado puede ser normal, catalítico u otro que permita la autoridad competente. Los productos se identificarán por región de venta.

A.2 Gas licuado de Petróleo - Carga Granel: Esta sub categoría contempla la carga de gas licuado de petróleo en la modalidad granel con formato de venta en litros o metros cúbicos. Los productos se identificarán por región de venta.

A.3 Cilindros vacíos y estanques: Esta sub categoría contempla la venta de los cilindros o estaques que almacenan el gas licuado de petróleo.

B.      Gas Natural

Contempla la siguiente única subcategoría:

B.1 Gas natural: Esta subcategoría considera los formatos de venta para gas natural de  litros o metros cúbicos. Los productos se identificarán por región y/o comuna de venta.

Para efectos de las presentes bases se entenderá como sinónimos “producto” e ´”ítem”.

Los oferentes NO podrán incorporar en su oferta nuevos productos, distintos de aquellos singularizados en el respectivo anexo disponible en el ID de la licitación y en las fichas disponibles en el paso 2 del formulario de convenio marco. Se entenderá por nuevo producto a todas las fichas creadas en la sección “agregar producto” disponible en el paso 2 del formulario de oferta por convenio marco.

Se deja expresa constancia que todos los productos ofertados deben cumplir con la normativa chilena vigente respecto de su producción y comercialización. El incumplimiento de esta cláusula podrá derivar en el término anticipado del convenio para el proveedor incumplidor, sin perjuicio de lo relativo al cobro de la garantía.

Los productos licitados serán descritos en su totalidad en las fichas de productos dispuestas en www.mercadopublico.cl.

El precio ofertado para cada  producto de la categoría Gas Licuado de Petróleo, deberá corresponder al precio neto del primer día lunes hábil en que la licitación esté en estado publicada.

Se podrá omitir presentar oferta para algunos de los productos contemplados en el anexo disponible en el ID de la licitación y en las fichas disponibles en el paso 2 del formulario de convenio marco.

*Las ofertas deberán estar  asociadas a un único RUT de proveedor. En el caso de que un mismo proveedor tenga diferentes sucursales con distinto RUT, deberá inscribir cada sucursal en Mercado Público de manera separada, para poder ofertar en el presente convenio marco. Si las sucursales tienen un mismo RUT deberán presentar una sola oferta

9.2               Procedimiento de Evaluación de Ofertas

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión, integrada por 3 funcionarios públicos pertenecientes a la DCCP, designados por el Director de la DCCP a través de una resolución.

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los proponentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, en los términos establecidos por el artículo 40 del Reglamento de la ley N° 19.886, según se dispone en la cláusula 9.3 siguiente.

 La DCCP se reserva el derecho de comprobar la veracidad de cualquier antecedente presentado por los proponentes y recabar información adicional. De comprobarse la falsedad de cualquiera de estos antecedentes, el proponente quedará fuera del Proceso de Licitación, sin perjuicio de la facultad para perseguir otro tipo de responsabilidades.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director la adjudicación, de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación:

Evaluación de las Ofertas

1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación. Los productos se deberán ofertar en valores netos.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. El oferente podrá ofertar por uno o más productos licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos.

3° La evaluación se realizará a nivel nacional.

4° Criterios de Evaluación:

La evaluación final de las ofertas, se realizará a nivel nacional, por ítems idénticos, correspondientes a una misma tipo de producto, modelo y medida; de acuerdo a lo indicado en el anexo N°1. No se aceptarán ítems de fichas nuevas para el proceso de  evaluación.

La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios de evaluación:

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES:

A.      PRECIO (75 puntos):

Para la categoría Gas Licuado de Petróleo este criterio se evaluará como se indica:

No se considerarán ítems válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto (se entenderá como ítem aquel que tiene igual tipo de producto, modelo, medida):

IC = [P – S, P + S]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio simple de los valores ofertados

S= Desviación Estándar (*)

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren por sobre el Limite Superior del intervalo, serán considerados errores evidentes y por tanto descartados para la evaluación de acuerdo a lo señalado anteriormente, declarándose inadmisible aquellos productos ofertados; y bajo el Límite Inferior se les asignará automáticamente 100 puntos en este criterio.

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.

En el Anexo N°2 de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la formula antes referida con un ejemplo.

Se deja expresa constancia que antes de aplicar la formula anterior, la DCCP podrá verificar que los precios ofertados no sean inferiores a los costos de las materias primas de los productos licitados ni que estos sobrepasen los precios de mercado, por medio de registros públicos, como los precios publicados por ENAP, páginas web, venta telefónica, valores fijados por la autoridad, etc. En caso que se detecte que algún producto ofertado no cumple esta regla, dicho ítem será desestimado de la evaluación y no será evaluado, declarándose inadmisible.

El Puntaje de Ítem por oferente (PIO) se calculará comparando el precio por ítem idéntico. De este modo, se comparará el precio de cada ítem con el menor precio ofertado, para el mismo ítem, igual tipo de producto, modelo y medida, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje de Ítem por Oferente (PIO):

Puntaje Precio (i) Oferente (j) = [Precio Mínimo /Precio (i) Oferente (j)] x100.

Los productos que obtengan menos de 75 puntos serán desestimados y no serán considerados para la evaluación, declarándose inadmisibles.

Luego, para cada tipo de producto (TP), se aplicará promedio ponderado a los puntajes obtenidos de acuerdo a los siguientes coeficientes, por región:

Una vez obtenido los puntajes por TP, en caso que una subcategoría cuente con más de un TP ofertado, se procederá a promediar los puntajes de los TP (promedio simple) de dicha sub categoría.

Los puntajes obtenidos de acuerdo a lo descrito anteriormente para cada sub categoría se promediarán para obtener el puntaje final de la categoría (P).

Para la categoría Gas Natural, este criterio de evaluación se evaluará como se indica:

Se evaluará de acuerdo al descuento informado en el paso 1 del formulario de oferta por convenio marco.

La DCCP ordenará los porcentajes de descuentos de todas las ofertas de esta categoría de mayor a menor y asignará puntajes de acuerdo a la siguiente regla:

Los mayores descuentos obtendrán 100 puntos; los siguientes descuentos, 95 puntos; lo que le sigan 90 puntos; y así sucesivamente descontando cada vez 5 puntos del anterior puntaje hasta llegar a 75 puntos como mínimo.

En caso de empate, por ejemplo, si hay 2 proveedores con el mejor descuento, ambos obtendrán 100 puntos y el siguiente 95 puntos y así sucesivamente de acuerdo a lo ya señalado.

Los proveedores que obtengan menos de 75 puntos en las ofertas de esta categoría serán desestimadas

 Los descuentos ofertados por los proveedores sólo puede ser números enteros entre 0 y 99 (que representarán porcentajes), es decir no podrán ser números negativos ni ofrecer un descuento igual o superior a un 100%. En el caso de que se oferten números con decimales ellos serán truncados al valor entero para poder ser evaluados, por ejemplo si se oferta como porcentaje de descuento “9,4” o “9,6” en ambos casos solo para efectos de la evaluación se considerará ofertado “9”.

En su oferta los proveedores pueden indicar descuentos variables, pero sólo se considerará para efectos de la evaluación el descuento mínimo que se declara en la ficha electrónica de la oferta (los descuentos no son aditivos).

B.      CONDICIONES COMERCIALES ADICIONALES (15 puntos):

La asignación de puntaje en este criterio, será realizada en función a lo ofertado por el proponente para cada categoría en la que participa, de la siguiente forma:

Categoría Gas Licuado de Petróleo

Como condición comercial adicional de esta categoría se considerará el ofertar la “colocación y retiro de estanques a granel”.

Para ello bastará con la declaración afirmativa de “SI” o Negativa de “No” en la sección “Garantías Generales” disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco” que el oferente realice al momento de su oferta a través del Portal respecto de si su representada entregará el servicio adicional indicado. En la eventualidad que algún oferente no declare o declare negativamente (NO), o declare algo distinto que “SI”, en la ficha electrónica en el campo dispuesto para ello, se le asignará 0 puntos en este criterio.

Por el contrario, si el oferente declara afirmativamente (SI), se le asignarán 100 puntos en la evaluación del criterio “Condición Comercial Adicional”.

Categoría Gas Natural:

Como condición comercial adicional de esta categoría se considerará ofertar “conversión a gas natural sin costo”. Para ello bastará con la declaración afirmativa “SI” o negativa “No” en la sección “Garantías Generales” disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco” que el oferente realice respecto de su representada en relación a la entrega de esta condición comercial adicional.

En la eventualidad que algún oferente no declare o declare negativamente (NO), o declare algo distinto que “SI”, en la ficha electrónica en el campo dispuesto para ello, se le asignará 0 puntos en este criterio.

Por el contrario, si el oferente declara afirmativamente (SI), se le asignarán 100 puntos en la evaluación del criterio “Condición Comercial Adicional”.

C.      DESARROLLO SUSTENTABLE (5 puntos):

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al cumplimiento de alguna de las materias y contenidos que se indican a continuación. Para ello bastará con la declaración afirmativa SI en la sección “Garantías Generales” disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”. Las materias y contenidos a considerar son los siguientes:

En la eventualidad que algún oferente no declare o declare negativamente (NO) en la ficha electrónica en el campo dispuesto para ello, se asignará 0 puntos en este criterio.

Por el contrario, si el oferente declara afirmativamente (SI), en alguna de estas materias y contenidos, se asignarán 100 puntos en la evaluación del criterio “Cumplimiento políticas y/o programas de sustentabilidad”.

Medios de Verificación Eventuales:

Las la DCCP o las Entidades Compradoras podrán solicitar los respectivos medios de verificación que se pasarán a detallar, para validar el cumplimiento de lo declarado en la oferta, durante la etapa de evaluación y/u operación del presente Convenio Marco. De solicitar los medios de verificación, la DCCP o la Entidad Compradora podrá comprobar y acreditar la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información, documentación y/o certificaciones entregadas, así como el contenido de las mismas.

a.       Certificado ISO 14001-2004 vigente, norma chilena equivalente o Certificación de Acuerdo de Producción Limpia (Certificado de cumplimiento de Acuerdo de Producción Limpia -APL), con una vigencia mínima de 1 año, contado desde la fecha de presentación de la oferta.

b.      Certificado ISO 50001 vigente sobre sistemas de gestión energética (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas). Para acreditar el cumplimiento de estas normas,  el oferente deberá presentar el certificado oficial emitido por el correspondiente organismo de certificación acreditado como tal, ya sea ante el INN o ante organismo reconocido por éste o que estuviese internacionalmente reconocido.

En caso de no disponer del Certificado ISO 50001 o equivalente en NCh, podrá presentar el Sello de Eficiencia Energética entregado por el Ministerio de Energía, el cual permite identificar y premiar a las empresas que han determinado la eficiencia energética como una política transversal.

3. Acuerdo de reciclaje (de desechos electrónicos, papel, vidrio u otro material relativo a los bienes que comercializa.), es decir, un acuerdo de voluntades entre dos partes, debidamente suscrito por ambas, el cual debe haber sido celebrado en una fecha anterior mínima de 3 meses a la fecha de publicación del llamado a la licitación correspondiente en Mercado Público y mantenerse vigente durante toda la vigencia del presente convenio con entregas regulares. No serán considerados acuerdos: las declaraciones unilaterales de políticas de reciclaje del proveedor; las facturas con alguna empresa dedicada al reciclaje;  los certificados de  números de socios de alguna entidad que reciba algunos de los elementos indicados para reciclar; y, el “Formulario de Inscripción” en alguna entidad dedicada al reciclaje

d.      Reporte de sostenibilidad bajo estándar GRI - Iniciativa de Reporte Global- acreditable a través  de copia digital del último informe GRI presentado en el año anterior a la licitación, el cual debe ajustarse a las orientaciones y directrices de la GRI. Para mayor información puede visitar el siguiente link: www.globalreporting.org/home/languagebar/spanishpage.htm o equivalente.

e.      Copia simple del contrato de trabajo del personal con discapacidad o capacidades diferentes, de carácter indefinido, con antigüedad de al menos 6 meses desde la publicación del llamado a la licitación en el sistema, junto con  acompañar copia simple de documento que acredite la inscripción del (los) trabajador (es) respectivo (s) en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN, o documentación equivalente; y copia simple de certificado de pago de cotizaciones laborales y previsionales de los últimos 6 meses anteriores a la publicación del llamado a la licitación del (los) trabajador(es) respectivo(s).

D.      Evaluación Criterio Cumplimiento de Requisitos formales de Presentación de Oferta (5 puntos)

Este criterio será aplicado en todas las categorías, donde cada oferente deberá cumplir con lo solicitado en el punto número 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas”.

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos, hasta antes del cierre de presentación de las ofertas, obtendrá 100% del puntaje de este criterio. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886, y de lo dispuesto en la cláusula 9.3 siguiente, dentro del plazo definido para acompañar dichos antecedentes, obtendrá 0 puntos en este criterio.

9.3          Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Se  podrá permitir, asimismo, la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40, Reglamento de la Ley N° 19.886).

Se deja claramente establecido que no se aceptarán certificados que se encuentre en “trámite” o “no vigentes”.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma. La responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

9.4          Adjudicación

La Dirección ChileCompra podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada para ambos casos.

La DCCP adjudicará por Categoría, a aquellos proveedores que obtengan 75 puntos o más en la respectiva categoría, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases.

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

En esta licitación no aplica la resolución de empates.

9.5          Resolución de consultas respecto de la Adjudicación.

Si luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese consultas respecto de la adjudicación, deberán ser enviadas en el plazo fatal de 10 días corridos contados desde la notificación a través del Portal de la total tramitación de la resolución de adjudicación respectiva, al siguiente correo electrónico: departamentoservicioscm@chilecompra.cl.

La DCCP dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

10.1          Regulación de la licitación de Convenio Marco

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las presentes bases y sus anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

1. Ley N° 19.886 y su reglamento.
2. Bases administrativas, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases, si las hubiere.
3. La resolución de adjudicación
4. Oferta adjudicada.
5. Convenio Marco celebrado entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.
6. Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

10.2          Acuerdo Complementario

Podrá suscribirse un Acuerdo Complementario entre las partes, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% ni superior a un 30% según lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega, precio y forma de pago, características específicas de los productos, vigencia, entre otros.

Tales condiciones particulares, no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser superior al plazo de tres años.

Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la Ley 19.886. Adicionalmente en dicho acuerdo deberá tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.3          Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio. Asimismo, el catálogo electrónico contendrá los valores para los montos que serán solicitados a través de las órdenes de compra.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes respecto de los productos pertinentes a este Convenio Marco.

De acuerdo a lo anterior, durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los productos adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos en la tienda ChileCompra Express, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los precios de los productos adjudicados por cada proveedor.

Para realizar esta labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los productos disponibles en la tienda, obteniendo tal información desde licitaciones de otras instituciones en www.mercadopublico.cl, páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u oficios de organismos públicos informando mejores condiciones por fuera de la Tienda.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas a través de ChileCompra Express, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar por dentro de la tienda, la DCCP pondrá en conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no considerar sus descargos como suficiente, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes. Sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro de la tienda y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del bien en la tienda, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

10.4          Operatoria del Convenio Marco

Operatoria General

Una vez que el Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo electrónico disponible en el sitio www.mercadopúblico.cl, al cual cualquier Entidad o Comprador público, podrá acceder y emitir directamente a través de él, Órdenes de Compra al adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

Para los efectos del presente Convenio Marco, las órdenes de compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los productos requeridos y que se generen y emitan a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Durante la vigencia del convenio marco, las Entidades compradores deberán cautelar el correcto uso de los productos entregados a través del presente convenio.  La DCCP no será responsable del mal uso que las Instituciones puedan hacer de este Convenio Marco.

Los precios ofertados para la categoría Gas Licuado de Petróleo, sub categorías “Gas Licuado de Petróleo - Carga Granel” y  “Gas Licuado de Petróleo -Carga de Cilindros”, serán actualizados según lo indicado en la cláusula “Reajuste”, considerando los reajustes semanales indicados por ENAP desde el periodo de la oferta respectiva adjudicada hasta la entrada en vigencia del Convenio Marco.

Rechazo de Órdenes de Compra

El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

1. Que, la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio adjudicatario.
2. Que, el valor de la orden de compra recibida por el adjudicatario, no concuerde con las condiciones comerciales declaradas por el oferente en su oferta.
3. No adjuntar a la orden de compra, el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
4. Cuando existan inconsistencia entre las condiciones de la Orden de Compra versus lo ofertado por el proveedor.
5. Cuando el proveedor detecte que existe un mal uso de los productos, este caso deberá ser informado de inmediato a la DCCP, quien resolverá si se debe dar cumplimiento a la Orden de Compra.
6. Para la categoría “Gas Natural”, en caso de indisponibilidad técnica.

Responsabilidades y Obligaciones del Adjudicatario

1. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus productos, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.
2. El proveedor adjudicado es responsable de la garantía de los productos adquiridos mediante este Convenio Marco.
3. Asimismo el adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los productos que entregue a los usuarios del presente convenio, so pena de la sanción que pueda aplicar la DCCP, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
4. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el registro de ChileProveedores. La DCCP bloqueará del catálogo al adjudicatario que se encuentre inhábil en ChileProveedores y será habilitado nuevamente, cuando se encuentre hábil en el registro, para lo cual deberá informar a la DCCP de dicho estado por los medios que esta estime.
5. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad del portal.
6. El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a la Entidad Compradora y a la DCCP en caso de acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de derechos intelectuales; industriales; de patente, marca registrada, y de diseños como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual.
7. El proveedor que resulte adjudicado garantiza no haber celebrado ni celebrar contrato alguno que afecte o pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones en el contrato respectivo.

Condiciones especiales de operatoria de la subcategoría “Gas Licuado de Petróleo - Carga Granel”

Respecto de la subcategoría  Gas Licuado de Petróleo - Carga a Granel, ésta podrá ser entregada en modalidad de “comodato”, lo que será definido por el Proveedor de acuerdo a su modelo de negocio, el cual deberá quedar establecido en las condiciones comerciales y regionales de la ficha electrónica respectiva de dicho proveedor.

Condiciones especiales de operatoria de la subcategoría “Gas Licuado de Petróleo - Carga Cilindros “ (modalidad de vales para el despacho de cilindros de gas licuado)

Esta subcategoría podrá ser ejecutada mediante la entrega de vales de cilindros de gas licuado a las Entidades compradoras, las que los utilizarán para adquirir directamente el producto. También el adjudicatario podrá entregar directamente el o los cilindros adquiridos despachándolos a las Entidades compradoras.

Será responsabilidad del comprador velar por el correcto uso que se dé a los vales.

Será responsabilidad del proveedor gestionar el uso de los vales.

El proveedor que detecte que sus vales están siendo mal utilizados deberá denunciar esta situación a los organismos competentes, exponiendo los antecedentes con los que cuenta, para tomar las medidas del caso. En caso que los vales tengan duración y estos hayan caducado, el proveedor deberá restituir unos nuevos vales en reemplazo o bien devolver el dinero, según se acuerde con el comprador.

Condiciones especiales sobre la operatoria de la subcategoría  “cilindros vacíos y estanques”

Los cilindros y estanques  vacíos podrán venderse con una carga inicial, o bien vacíos, de acuerdo a lo que defina el proveedor en  su modelo de negocios, el que estará disponible en la ficha electrónica respectiva.

Condiciones especiales sobre la operatoria de la subcategoría “Gas Natural”

Las órdenes de compra de gas natural deberán adjuntar el detalle de todo el consumo así como de los servicios y los acuerdos complementarios.

Derechos e Impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de Convenio, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos -según lo indicado en la cláusula 10.2 Acuerdo Complementario-, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.5          Incorporación de Productos al Catálogo

Las categorías adjudicadas y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

a)    Deberá estar hábil en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo.

b)   Haber entregado la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

c)    Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el Convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos  adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada productos, lo siguiente:

1. Foto Pequeña de 90 X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.
2. Foto Grande de 230 X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).
3. Sólo en caso que la DCCP lo requiera, ésta enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde éste deberá completar toda la información solicitada, a saber: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

-  Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

-  Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo: IDProducto = 2031

-  Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

-  Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

1. Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos adjudicados.

La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionado, fichas incompletas, datos falsos u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento del catálogo.

10.6          Descuentos Especiales (Ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el Convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta especial se deberán mantener por un plazo mínimo de 2 días corridos desde su publicación en el Catálogo. La DCCP, publicará en la tienda dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

10.7          Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades, a excepción de las ofertas realizadas para un proceso de gran compra.

10.8          Compras mayores a UTM 1.000 (mil UTM)

En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, el organismo público requirente deberá comunicar a través de Sistema, la intención de compra, a todos los proveedores que resulten adjudicados en la presente licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis del reglamento de la Ley N° 19.886. La contratación se realizará en función de la evaluación de las propuestas que los oferentes realicen.

La comunicación será realizada con la debida antelación, plazo que en ningún caso podrá ser inferior al estipulado en el reglamento antes mencionado.

Las ofertas recibidas, serán evaluadas debiendo confeccionarse un cuadro comparativo el que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que deberá ser publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá incorporar en su intención de compra lo siguiente:

-  Garantías adicionales a las establecidas en estas bases, mediante la firma de un acuerdo complementario.

-  Posibilidad de seleccionar a la segunda mejor oferta, en caso que el proveedor seleccionado en primera instancia desista de su oferta.

-  Reunión informativa, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones especiales y la naturaleza de los productos a adquirir, así lo requieran.

El comprador no podrá, considerar en la “Intención de Compra”, criterios de evaluación adicionales o nuevos Sub-criterios, distintos a los previamente considerados en las presentes bases de licitación, no podrá modificarse el contenido o mecanismo de asignación de puntaje, sino sólo excluirse. De igual forma, debido a que la evaluación definida en estas bases es por producto y en un proceso de gran compra se pueden solicitar muchos productos, el precio a evaluar podrá ser el monto total que oferte el proveedor para dicho proceso, considerando todos los costos ofertados, aplicando sólo la fórmula PIO para el criterio Precio, definida en la cláusula 9.2, letra “A”, de las presentes Bases.

A la luz de los resultados obtenidos, la Entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que, según se ha señalado, deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en las bases de licitación de convenio marco, en lo que les sean aplicables, cuadro que será adjuntado a la orden de compra que se emita y servirá de fundamento de la resolución que apruebe la adquisición.

Se recomienda a las Entidades Públicas efectuar sus procesos de grandes compras, de conformidad a lo señalado en la Directiva de Compras N° 15 y lo indicado en el “Manual del Comprador”, que para tal efecto se dispondrá en el ID de la licitación, donde constan las orientaciones para este tipo de procedimientos de contratación.

Resolución de Empates

Las Entidades podrán establecer en la “Intención de Compra” la aplicación de criterios de desempates, en el caso que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje final. Para ello se deberá determinar en la “Intención de Compra” los criterios y sub-criterios establecidos en las presentes bases de licitación que serán considerados para dirimir el desempate, así como el orden de prelación en el que aquellos serán aplicados.

10.9          Actualización de Productos Adjudicados

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario, deberá mantener, en el Catálogo Electrónico, los productos en las condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

En el caso que el producto que se pretenda agregar sea nuevo, es decir, que éste no se encuentre catalogado por otro proveedor en el Catálogo, la DCCP verificará que su precio sea igual o inferior al mejor precio ofrecido por el mismo proveedor a sus clientes particulares (fuera del convenio marco). Lo señalado deberá se acreditado mediante la presentación de facturas emitidas con una antigüedad de al menos 30 días corridos y que hayan sido recibidas por el comprador.

Adicionalmente, la DCCP podrá verificar que el precio ofertado sea más barato que el precio promedio de mercado, para esto podrá verificar los precios por Internet, catálogos, revistas, entre otras. En caso del no cumplimiento de esta condición, el producto podrá ser rechazado.

En el caso que el producto que se pretenda agregar se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, se aplicará la fórmula PIO, definida en la cláusula 9.2, letra “A”, de las presentes Bases. El precio del producto incorporado deberá ser igual o superior a 80 puntos, comparado con el producto con el menor precio catalogado.

3.- Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas en la ficha electrónica de la oferta, tales como, disminuir los precios de los productos, y/o mejorar alguna condición general de las ofertadas inicialmente. 
4.- Ampliar la cobertura ofrecida, para la totalidad de los productos publicados en tienda, a otras regiones. 

Las actualizaciones de los productos de la categoría adjudicada señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de la herramienta de BackOffice de Convenio Marco que la DCCP destine para dichos efectos en el Catálogo Electrónico, adjuntando en la misma los documentos de respaldo necesarios para validar el cumplimiento de las condiciones requeridas.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas o rechazarlas en conformidad a lo dispuesto en las presentes bases, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde su recepción.

Sin perjuicio de lo señalado, la DCCP podrá reemplazar el mecanismo de revisión de solicitudes de actualización de productos en el catálogo por un monitoreo posterior de las mismas. En caso que la DCCP detecte a través del monitoreo posterior que realice, el no cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la actualización de productos o la no acreditación de la documentación solicitada que permita verificarlas, el producto respectivo será excluido del Catálogo y se procederá con la aplicación de la medida que corresponda.

10.10 Reajuste de Productos

a) Para la categoría de Gas Licuado de Petróleo:
a.1 Sub Categoría Carga Cilindros y Carga Granel:
Variación de Precios informada por ENAP
Los precios de los ítems de esta subcategoría serán reajustados por la DCCP de acuerdo a la variación de precios informados por ENAP semanalmente, transformados a Peso Chileno (CLP), aplicado a las unidades de masa o volumen según corresponda, utilizando para ello el valor del dólar observado por el Banco Central del día o periodo en que es aplicado por ENAP. En caso que alguno de los productos requiera cambiar su unidad de masa por volumen, la DCCP hará la conversión correspondiente. Una vez calculado el reajuste en pesos, el resultado se reflejará en la tienda truncándose al valor entero, es decir, eliminando su mantisa.

Este reajuste lo realizará la DCCP, quedando disponible en la Tienda Electrónica de Convenio Marco el día corrido siguiente de aquel en que se produzca el reajuste informado por la ENAP, debiendo el proveedor adjudicado verificar en sistema el día en que éste se produzca. En caso de que el día en que ENAP informe la variación de precios respectiva fuese un día inhábil, el cambio se reflejará al día corrido siguiente del primer día hábil respectivo. Lo anterior debido a la forma actual de operar la plataforma, en caso que la plataforma sufra modificaciones en su operatoria, los tiempos asociados al reajuste se podrán ajustar a ella.

Si el proveedor considerase que el reajuste aplicado por la DCCP no se encuentra acorde a la variación de precios informada por la ENAP, o la transformación a peso chileno (CLP) no es la correcta, podrá reclamar a la DCCP, quien resolverá fundadamente en un plazo no mayor a dos días hábiles contados desde la recepción del reclamo respectivo. Siempre el proveedor podrá bloquear en el catálogo el producto reajustado, salvo en el periodo indicado en la cláusula 10.9.

Dada las especiales características de la industria, para el caso de la sub categoría Carga Granel, la aplicación de la regla indicada en el primer párrafo de este apartado puede producir diferencias entre el precio efectivamente reajustado de aquel que resulta de la aplicación de la variación informada por la ENAP sin la eliminación de la mantisa. Los adjudicatarios de esta subcategoría podrán solicitar a la DCCP, por los mecanismos que ella determine, corregir su reajuste de precios cada 6 meses desde la entrada en vigencia del Convenio Marco, para reflejar los centavos de peso perdidos con la aplicación de la presente cláusula de reajuste.

En el caso que ENAP decida no informar los reajustes de precio mencionados de forma indefinida, la DCCP podrá utilizar como fuente la Comisión Nacional de Energía o bien el “IPC especifico del producto GAS LICUADO DE PETRÓLEO” dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística.

La DCCP guardará un registro de todos los precios y variaciones que sean aplicadas durante la vigencia de este Convenio Marco.

Ejemplo:

Supuestos:

-       Precio de cilindro de 15[kg] en la semana 1: $10.000

-       Valores en tabla de paridad de precios informados por ENAP para las semanas 1 y 2:

                   GLP Semana 1: 552,54 [US$/ton] 

GLP Semana 2: 561,55 [US$/ton]

-       Valores informados en el Banco Central:

Dólar Semana 1: $590

Dólar Semana 2: $600

-       Valor para conversión de unidades: 1 [ton] = 1000 [kg]

Desarrollo:

De acuerdo a lo establecido el reajuste se realizará de la siguiente forma:

Paso 1: Convertir los valores a las mismas unidades de las fichas de productos:

GLP Semana 1= 552,54* 590/1000= 325,9986 [$/kg]

GLP Semana 2= 561,55*600/1000= 336,93 [$/kg]

Paso 2: Calcular variación de precio para una unidad.

336,93 [$/kg] - 325,9986 = + $10,9314/kg.

Paso 3: Calcular variación para la ficha específica (cilindro 15 kilos)

15 [kg]*10,9314 [$/kg]= $163,971

Paso 4: Reajustar Precio:

Precio Semana 2 cilindro 15 [kg] = $10.000 + $163,971= $10.163,971

Paso 5: Precio en tienda.

Ya que las bases indican que el precio se trunca, el precio en tienda es $10.163

 
Cambio de frecuencias de información de ENAP

En la eventualidad que ENAP cambie la frecuencia en que informa los reajustes respectivos, por ejemplo, a una forma mensual, esta cláusula se ajustará a la nueva frecuencia definida.

Variación del IPC

Adicionalmente, cada 12 meses desde la entrada en vigencia del convenio marco, el proveedor podrá solicitar a la DCCP, por los mecanismos que ella determine, reajustar los precios de los productos de estas subcategorías de acuerdo al IPC general aplicado al 35% del precio del producto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Precio reajustado = Precio actual x (1+ 0,35 x VarIPC anual)

Una vez calculado el reajuste en pesos, el resultado se reflejará en la tienda truncándose al valor entero, es decir, eliminando su mantisa.

Ejemplo:

Supuestos:

-       Precio de cilindro de 15[kg]: $10.000

-       VarIPC Anual: 4,5%

Desarrollo:

De acuerdo a lo establecido el reajuste se realizará de la siguiente forma:

Paso 1: Calculo del reajuste.

Precio reajustado = 10.000 x (1+ 0,35 x 0,045)

                             = 10.000 x (1+ 0,01575)

                             = 10.000 x 1,01575

                             = 10.157,5

Paso 2: Precio en tienda.

Ya que las bases indican que el precio se trunca, el precio en tienda es: $10.157

a.2 Sub Categoría Cilindros y Estanques Vacíos:

Los precios de los ítems de la Sub Categoría Cilindros y Estanques Vacíos podrán ser reajustados cada 12 meses, a partir del inicio de la vigencia del Convenio Marco, de acuerdo con lo dispuesto a continuación, a solicitud de los proveedores dirigida a la DCCP, por los mecanismos que ella determine:

El reajuste será calculado considerando para ello la ponderación de las variables involucradas en el precio, por el factor de costo respectivo. Estos factores y variables son los siguientes:

Factores de Costo:

- Factor de costo atribuido al IPC (FCIPC) = 0,3

- Factor de costo atribuido al precio del acero (FCAC) = 0,5

Variables:

- Variación % del IPC (∆IPC)

- Variación % del precio del acero (∆PAC) en pesos chilenos (CLP), utilizando el USD observado informado por el Banco Central, mensual, de los meses en que corresponde el reajuste.

Dado lo anterior, el precio reajustado vendrá dado por la siguiente fórmula:

Precio Reajustado=Precio Actual x [1 + (FCIPC x ∆IPC) + (FCAC x ∆ PAC)]

Para solicitar el reajuste de los ítems de la Sub Categoría Cilindros y Estanques Vacíos, el adjudicatario deberá considerar lo siguiente:

1.     Las solicitudes de reajuste de la Sub Categoría Cilindros y Estanques Vacíos, deberán realizarse a través del sistema electrónico disponible para tal efecto por la DCCP. Estas solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo al criterio de reajuste establecido precedentemente.

2.     La DCCP se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, en el plazo de 10 días hábiles de recibida, a través de las herramientas que disponga para estos efectos, por motivos fundados, según lo dispuesto en las presentes bases.

3.     Los organismos y sitios oficiales para obtener la información de la variación de las variables consideradas, y sus links respectivos son:

-        Variación del IPC (∆IPC): Instituto Nacional de Estadísticas - INE.

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/nuevo_ipc/nuevo_ipc.php

Ingresar  en: IPC General (Niveles y Variaciones).

- Variación en el precio del acero (∆PAC): Acciones CAP S.A. http://www.bolsadesantiago.com/

b)   Para la categoría y sub categoría Gas Natural:

Los adjudicatarios podrán modificar sus tarifarios una vez al mes de acuerdo a las variaciones de sus tarifarios públicos, previa solicitud a la DCCP.

Para todas las categorías:

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, para todas las categorías, si sus costos experimenten un alza por sobre el 10% en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de variables nacionales o internacionales, en un periodo menor al establecido para efectuar el reajuste respectivo en relación a las variaciones del IPC, se analizará el caso específico, pudiendo permitirse excepcionalmente el reajuste respectivo, en forma fundada, a través de la entrega de  facturas de venta, tarifario público u otros que la DCCP estime necesarios para demostrar que el precio reajustado mantiene las mejores condiciones comerciales, así como un informe que justifique la modificación.

10.11       Subcontratación

Podrá subcontratarse el almacenamiento, el embalaje y el despacho de los productos en convenio, así como la puesta y retiro de estanques. Se recuerda que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas bases y eventuales acuerdos complementarios que se firmasen con las entidades compradoras (Art.  76, Reglamento de la Ley N° 19.886).

10.12       Sanciones aplicables en casos de Incumplimientos

Los adjudicatarios podrán ser sancionados con una o más de las siguientes medidas:

1)    Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de una multa, por atraso en la entrega.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 2% del valor del producto solicitado, aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado o declarado, según corresponda, con un tope de 10 días hábiles. Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl,  y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día  hábil de emitida la orden de compra.

En caso de atraso las Entidades podrán rechazar la entrega de los productos.  Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia

Procedimiento para Aplicación de Multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la multa respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Procedimiento de Reposición

 El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y al Director de la DCCP.

Cobro de la Multa

La multa producirá sus efectos una vez resuelto los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad para requerir a la DCCP la ejecución de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

2)    Sanciones aplicables por la DCCP

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las sanciones que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la sanción a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la sanción y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente (s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la sanción.

a.- Amonestación. La DCCP amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de otra de las sanciones de mayor gravedad definidas en estas bases.
b.- Bloqueo de Productos. La DCCP procederá al bloqueo de productos en el Catálogo Electrónico, en los casos siguientes:

i:Si detecta que algunos de los productos presentan condiciones comerciales menos favorables que los que se encuentran disponibles en el mercado. El tiempo de éste será hasta que el proveedor subsane la situación.
ii: Si se detecta la incorporación de productos que por su naturaleza no corresponden a este convenio marco, o en general por cualquier otra circunstancia que implique la utilización de una ficha de producto para la adquisición de otro distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún otro tipo de sanción en contra del adjudicatario.
iii: En caso que el producto que se haya ingresado a la tienda, no cumpla con lo señalado en la cláusula 10.5 “Incorporación de Productos al Catálogo” y/o la cláusula 10.9 “Actualización de Productos Adjudicados”, de las presentes bases.
iv:La DCCP bloqueará del Catálogo al adjudicatario que se encuentre inhábil en ChileProveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro ChileProveedores. El adjudicatario será habilitado nuevamente, cuando se encuentre hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la DCCP de dicho estado por los medios que ésta estime.

c.- Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato. El Adjudicatario podrá ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: i.- No pago de multas dentro del plazo establecido en las presentes bases, a requerimiento fundado de la Entidad Compradora respectiva que aplicó la multa, a menos que la Entidad Compradora proceda al descuento de dicha multa en el correspondiente estado de pago.
ii.- A la tercera amonestación aplicada en doce meses por la DCCP.
iii.- Incumplimientos de las exigencias técnicas de los productos adjudicados establecidos en este convenio marco, a requerimiento fundado de las Entidades Compradoras o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.
iv.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato. 
v.- Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la conducta descrita en la anterior letra b, “Bloqueo de Productos”, numeral “i”. 

Cuando las entidades públicas soliciten el cobro a la DCCP de la Boleta de Garantía, deberán indicar en el requerimiento de aplicación de sanción, los datos de contacto necesarios para hacer el traspaso de fondos en caso de hacerse efectivo el cobro de la Boleta de Garantía.

d.- Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico. El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos que tiene en el Convenio Marco, en los siguientes casos:
i.- Atraso en la entrega de los productos, superiores a 10 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de hasta 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.
ii.- A la cuarta amonestación aplicada por la DCCP en 12 meses. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo será por un período de 30 días corridos.
iii.- No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 8, “Naturaleza y Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato” de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes contados desde su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características que la anterior, y extenderse por todo el periodo de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Transcurrido este periodo se procederá a dar Término Anticipado en conformidad a la cláusula 10.14, numeral “viii” de las presentes bases.
iv.- No acompañar la “Declaración Jurada”, disponible en el sitio web: http://www.chileproveedores.cl/chprovdnn/DeclaracionesJuradas.aspx, y en el anexo N° 6 de estas bases, en los plazos indicados en la cláusula 7, apartado “Observaciones”. La suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.
v.-Reincidencia del proveedor, por una tercera vez, en la conducta descrita en el punto 2) “Sanciones aplicables por la DCCP” , sección “b”, “Bloqueo de Productos , numeral “i”, de la presente cláusula 10.12 “Sanciones”, de las presentes bases. En este caso, el tiempo de suspensión temporal será hasta que subsane la situación.
vi.- Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras, se desista de su oferta y esta acción cause un perjuicio importante en la gestión del organismo afectado. El organismo afectado deberá informar y solicitar la aplicación de una sanción a través de un oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda será en este caso de tres meses.
vii.- Rechazo de Orden de Compra (OC) emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en las bases de licitación. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo será: 
-  10 días hábiles si el proveedor rechaza una OC por primera vez. 
-  20 días hábiles si el proveedor rechaza una OC por segunda vez.
-  La DCCP podrá poner término anticipado al convenio marco para el proveedor, por rechazo de una OC por tercera vez.
viii.- Cuando existiendo el producto en la Tienda, el adjudicatario solicita la creación de una nueva ficha para el mismo producto, para lo cual altera la denominación o alguna característica del mismo, generando duplicidad de fichas en el Catálogo. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo será de: 
 -  10 días hábiles si el proveedor solicita generar fichas existentes por segunda vez.
-  20 días hábiles si el proveedor solicita generar fichas existentes de productos por tercera vez.
-  3 meses si el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos a contar de la cuarta vez.
ix.- Detección por segunda vez de la comercialización, a través de la tienda, de productos que no correspondan al convenio o a las categorías adjudicadas por el proveedor, el plazo de suspensión en este caso será de dos meses.  

10.13       Procedimiento para la amonestación, el bloqueo, el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la suspensión de proveedores.

i.- Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Bloqueo de Productos de un Adjudicatario en el Catálogo Electrónico, deberá avisar al proveedor respectivo, mediante correo electrónico, que ha incurrido en alguna de las causales establecida en la cláusula 10.12, numeral 2), letra “b”, anterior, que amerite la aplicación de la sanción mencionada, entregando un plazo de 24 horas para que éste presente sus descargos.