Licitación ID: 3269-19-LE25
SA 153 MANTENCIÓN Y GARANTÍA HARDWARE SAM HP 3PAR
Responsable de esta licitación: SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 111
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Productos o servicios
1
Software de gestión de licencias 1 Unidad
Cod: 43231512
MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y GARANTÍA DE HARDWARE SISTEMA SAM HP 3PAR.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SA 153 MANTENCIÓN Y GARANTÍA HARDWARE SAM HP 3PAR
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Mantención preventiva, correctiva y garantía de hardware sistema SAM HP 3PAR por un año, de acuerdo a bases técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
Unidad de compra:
Servicio Aerofotogramétrico
R.U.T.:
61.103.018-5
Dirección:
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna:
Pudahuel
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-11-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 12-11-2025 16:12:48
Fecha inicio de preguntas: 12-11-2025 17:01:00
Fecha final de preguntas: 14-11-2025 20:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-11-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-11-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-11-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 03-12-2025 15:38:56
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Antecedentes solicitados en las bases de la licitación y lo estrictamente necesario.
Documentos Técnicos
1.- Oferta técnica bien detallada. Para evaluar objetivamente las ofertas.
 
Documentos Económicos
1.- Oferta económica. Considerando lo señalado en bases técnicas y administrativas.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio De acuerdo a Anexo "C" 20%
2 Experiencia en el rubro De acuerdo a Anexo "C" 8%
3 Consultas técnicas De acuerdo a Anexo "C" 7%
4 Acreditación de existencia de programa de integrid De acuerdo a Anexo "C" 5%
5 Certificaciones De acuerdo a Anexo "C" 30%
6 Cantidad de Contratos en el rubro De acuerdo a Anexo "C" 10%
7 Cumplimiento de requisitos formales De acuerdo a Anexo "C" 5%
8 Servicio Post Venta De acuerdo a Anexo "C" 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 022043002004000022270492152206007000
Monto Total Estimado: 18968600
Justificación del monto estimado Monto referencial
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Paula Muñoz
e-mail de responsable de pago: paula.munoz@saf.cl
Nombre de responsable de contrato: Giovanni Albornoz
e-mail de responsable de contrato: giovanni.albornoz@saf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-29769331-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El SAF suscribirá acuerdo yo contrato de compra sólo con aquellos proveedores que sean titulares de sus giros y cuentas, por lo tanto, el proveedor no podrá ceder, transferir o traspasar la orden de compra girada a su Empresa, bajo ningún motivo.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En el caso de producirse empate entre dos o más oferentes, se establecen los siguientes criterios de desempate, donde las prioridades serán:
1.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Certificaciones”.
2.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Precio”.
3.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Servicio Post Venta”.
4.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Experiencia en el Rubro”.
5.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Cantidad de contratos en Rubro”.
6.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem “Consultas Técnicas”.
7.- El oferente con mayor porcentaje en el ítem Acreditación existencia programa de integridad”.
8.- De persistir el empate primará el oferente que haya presentado la primera oferta en el portal Mercado Público.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Todas las consultas, tanto de carácter técnico como las de índole administrativo que los proponentes deseen formular con relación a la oferta publicada, deberán ser realizadas, a través del foro disponible para ello en el sistema de información www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades de esta licitación. 


Ahora, todas las consultas que los proponentes deseen formular una vez finalizado el proceso de adjudicación, la podrán realizar al correo del encargado que aparece en la ficha de la licitación. 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
A solicitud de la entidad licitante, pueden ser subidos o aclarados por el proveedor en la ventana dispuesta de “Aclaración de ofertas” del portal Mercado Público.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.