1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En atención al monto de la contratación y considerando que las especificaciones técnicas que regirán el servicio se encuentran definidas y aprobadas en las presentes Bases, configurándose así un servicio de carácter estándar, de simple y objetiva especificación, la formalización del contrato se efectuará mediante el envío de la Orden de Compra correspondiente a través del Portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886.

El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de cinco (8) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra para aceptarla electrónicamente a través del mismo Portal. Dicha aceptación constituye la formalización del contrato entre las partes, generando efectos jurídicos vinculantes.

La adjudicación será comunicada al oferente favorecido por medio del Portal Mercado Público, conforme a la normativa vigente.

1.1 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

Se entenderá que existe incumplimiento del contrato en los siguientes casos:

● Cuando el proveedor no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, sin que medie una causa de fuerza mayor debidamente justificada y calificada como tal por la Inspectoría Técnica del Contrato, y exista negativa del proveedor a resolver las observaciones o deficiencias detectadas.

● Cuando el proveedor, de manera reiterada, no acate las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del Contrato.

● Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Pacto de Integridad contenido en las presentes Bases Administrativas.

● Negativa del proveedor a aceptar los descuentos correspondientes a las multas que le sean aplicadas conforme a lo señalado en estas bases.

● Cuando el proveedor se negase a ejecutar total o parcialmente los servicios adjudicados.

● Cuando el oferente adjudicado no entregue la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido.

● Cuando el proveedor supere el número máximo de multas permitidas según lo establecido en las presentes bases.

1. FORMA, CONDICIONES Y PLAZO DE PAGO

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886 (Decreto Supremo N° 661/2024), y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 21.131, que regula el pago a 30 días, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas se compromete a realizar el pago por los servicios prestados dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la Recepción Conforme de la respectiva orden de compra, debidamente registrada en el Sistema de Información de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl) y emisión de la correspondiente factura.

El pago por los servicios prestados se realizará en tres estados, conforme al siguiente detalle:

a)        Primer Estado de Pago:

Corresponderá al monto total ofertado y adjudicado de los ítems señalados para cada estado de pago. Este pago será cursado dentro de un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme del informe N° 1 y de la factura correspondiente.

El informe N° 1 deberá contener los siguientes ítems:

Objetivo: asegurar que la dirección creativa y logística del proyecto estén validadas antes de iniciar grabaciones.

Las propuestas y el plan de rodaje deben ser previamente aprobados por el inspector técnico.

Este primer informe tendrá un plazo de 10 días hábiles para ser revisado por el Inspector Técnico de la licitación.

b)    Segundo Estado de Pago - Fotografías:

Corresponderá al monto total ofertado y adjudicado de los ítems señalados para cada estado de pago. Este pago será cursado dentro de un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura correspondiente.

Condición de pago: entrega y aprobación por parte del inspector Técnico de los siguientes ítems:

Este segundo estado de pago debe ser entregado a través de un documento denominado “Informe N° 2”, en el cual se debe especificar los productos entregados

c)    Tercer Estado de Pago - Videos:

Corresponderá al monto total ofertado y adjudicado de los ítems señalados para cada estado de pago. Este pago será cursado dentro de un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura correspondiente.

Condición de pago: entrega y aprobación final por parte del Inspector Técnico de los siguientes ítems:

Este tercer estado de pago debe ser entregado a través de un documento denominado “Informe N° 3”, en el cual se debe especificar los productos entregados

Adicionales para el Contrato

• El Inspector Técnico tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir la aprobación o rechazo de cada hito.
• En caso de rechazo, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para corregir observaciones.
• Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción conforme, según lo establecido en la Ley N° 21.131.
• Los hitos deberán estar documentados en un Informe de Avance firmado por el Inspector Técnico.
• El pago final sólo se realizará una vez recibido todo el material solicitado y aprobado formalmente.

Condiciones para el pago:

Cada factura presentada deberá contar con la aprobación previa del Inspector Técnico del Contrato, quien emitirá un informe técnico de cumplimiento que acredite a lo menos:

• La correcta y oportuna prestación de los servicios y entrega de productos esperados.
• El cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos establecidos en las Bases Técnicas.

El monto total a pagar se determinará conforme a la oferta económica adjudicada, debidamente respaldada por la respectiva Orden de Compra emitidas.

El pago se efectuará únicamente respecto de los productos efectivamente entregados y que hayan sido debida y conformemente recepcionados. La Recepción Conforme deberá ser certificada por el Inspector Técnico del contrato, según corresponda.

• Recepción Conforme y plazos

La Recepción Conforme será registrada en el portal Mercado Público y constituye el hito que habilita el cómputo del plazo para el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 21.131. La recepción deberá emitirse en un plazo no superior a 10 días hábiles desde la prestación del servicio, salvo que el municipio a través de su unidad requirente presente observaciones fundadas, dentro de dicho plazo.

En caso de existir observaciones o reparos, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles para subsanarlas. Durante este período, el cómputo del plazo de 30 días para el pago quedará suspendido, y se reiniciará una vez que las observaciones hayan sido subsanadas y se haya registrado la Recepción Conforme.

La factura podrá ser emitida por el adjudicatario, después de que la Orden de Compra del Portal de Compras Pública se encuentre en esta “Recepcionada Conforme”.

Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Para estos efectos, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el dictamen N° 72.954, de 2009, de la Contrataría General de la Republica, que señala que “la circunstancia que existen entre una determinada entidad pública y su proveedor obligaciones o multas pendientes, derivadas de la prestación de un servicio o de la entrega de bienes que aún no se han recepcionado a entera satisfacción de la institución respectiva, consignados en una factura, se traducirá en que dicha entidad no podrá otorgar a su proveedor el recibo de las mercaderías suministradas o del servicio prestado. Como se viera, este hecho redundará en que la copia de esa factura no podrá cederse a un tercero, por cuanto el mencionado recibo por parte del órgano pertinente constituye un requisito esencial para dicho trámite”.

En el caso que el adjudicatario celebre un Contrato Factoring o una cesión de crédito, éste deberá notificar formalmente al Municipio dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción de Contrato o cesión.

En el caso que el Proveedor no dé aviso oportunamente, dentro de los plazos establecidos, se descontará automáticamente la multa indicada en el punto N° 4, Acápite III de las presentes bases administrativas.

Se entenderá que el Municipio ha sido puesto en conocimiento sobre la cesión de la Factura el día hábil siguiente a aquel que aparezca anotada en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos del SII (Servicio Impuestos Internos).

El Municipio contará con un plazo máximo de ocho (8) días corridos para acepta o rechazar la cesión del crédito a través de la plataforma del SII (Servicio Impuestos Internos).