Licitación ID: 2107-7-LE21
ADQUISICION INSUMOS Y PRODUCTOS PLAN COMPRAS BODEGA INSUMOS
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
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Productos o servicios
1
Cepillos de limpieza 30 Unidad
Cod: 47131605
CEPILLOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE DOBLE PUNTA CON CERDAS DE NYLON  

2
Analizadores de glucosa 400 Frasco
Cod: 41115830
ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REACTIVAS (FCX25) con lancetas incluidas  

3
Aceite de motor 6 Unidad
Cod: 15121501
ACEITE LUBRICANTE SPRAY .LIQUY MOLY  

4
Punzones dispensadores 100 Unidad
Cod: 42142520
AGUJA ECOGENICA 21G X 4" (0,80 x 100 MM) STIMUPLEX , CJ x 25 B BRAUN  

5
Punzones dispensadores 100 Unidad
Cod: 42142520
AGUJA ECOGENICA 22G X 2" (0,70 x 50 MM) STIMUPLEX , CJ x 25 B BRAUN  

6
Punzones dispensadores 50 Paquete
Cod: 42142520
AGUJA KIRSCHNER 1,5 MM x 300-310 MM (PERFORADORA PUNTA REDONDA)  

7
Contenedores de recogida de orina 10 Unidad
Cod: 41104112
CONTENEDOR DESECHABLE UREOFIX 500N 2 LITROS  

8
Papeles u hojas de esterilización 8 Caja
Cod: 42281808
PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN NOVOSALUD PRIMERA GENERACION 120X120 CM 100 PLIEGOS  

9
Kits o accesorios de bombas de infusión 900 Unidad
Cod: 42222008
BAJADA BOMBA INFUSION CONTINUA FRESENIUS (EQUIPO ADMINISTRACION DE FLUIDOS Y MEDICAMENTOS PARA BOMBA DE INFUSION VOLUMAT LINE FRESENIUS)  

10
Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, o productos relacionados 360 Unidad
Cod: 42172017
KIT DESECHABLE RAQUIDEA (CONTIENE: 1BANDEJA DE ALUMINIO 18X22CM, 1 COPELA DE ALUMINIO, 1 HISOPO HISOPO PINCELADOR DE GASA NATURAL, 1 CAMPO SMS DE 50X50CM CON PERFORACIÓN DE 15CM Y ADHESIVO EN UNO DE LOS BORDES, 1 COMPRESA DE 45X45CM, 1 COMPRESA DE GASA 5  

11
Adhesivos o colas para el cierre de piel 1000 Unidad
Cod: 42312005
PROTECTOR DE PIEL ( toallitas utilizadas para la limpieza de la piel, previo a la instalacion de un parche o vendaje, formando una barrera protectora entre la piel y el adhesivo del producto, propiciando al mismo tiempo mayor adherencia. Ayuda a proteger  

12
Selladores de calor de esterilización 2 Bolsa
Cod: 42281905
CANDADO PARA CONTENEDOR AESCULAP REF JG753 (PRECINTO NARANJA C.INDICADOR DE VAPOR. BOLSA X 1000 UD)  

13
Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 10 Unidad
Cod: 42272213
SISTEMA SUMINISTRO BURBUJAS (CPAP) (sistema suministro de aire p/ recien nacido BC-151-10 )  

14
Sondas quirúrgicas 10 Unidad
Cod: 42293603
SONDA FOLLEY nº 6 FR 2 VIAS  

15
Tubos nasogástricos 100 Unidad
Cod: 42231701
SONDA NELATON GOMA ROJA nº 28  

16
Agujas para anestesia 200 Unidad
Cod: 42142502
TROCAR PUNTA LAPIZ 27 G x 3,5" (88MM) BRAUN  

17
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 500 Pack
Cod: 42295406
GASA HIDRÓFILA 5 X 90 CM X 1 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.  

18
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 2200 Pack
Cod: 42295406
GASA TEJIDA HIDRÓFILA 10 X 10 CM X 2 UND. EMPAQUE PAPEL GRADO MÉDICO ESTÉRIL. VIGENCIA 2 AÑOS.  

19
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 1200 Pack
Cod: 42295406
GASA HIDRÓFILA 5 X 50 CM X 2 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.  

20
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 80 Unidad
Cod: 42295406
GASA HIDRÓFILA 45 X 100 CM X 1 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.  

21
Esponjas de vendaje 80 Unidad
Cod: 42311507
VENDA MOLTOPREN 10 X 190 X 1 UND. ESTÉRIL, EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO.  

22
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 50 Unidad
Cod: 42131707
PAÑO QQ FENESTRADO 40 X 40 CM X 1 UND (P: 5 X 5CM), EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.  

23
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 500 Pack
Cod: 42295406
GASA TEJIDA HIDRÓFILA DE 5 X 5CM X 5 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.  

24
Agujas de biopsia 10 Unidad
Cod: 42142504
PINZAS DE BIOPSIA CON COPA OVAL, REUTILIZABLE, AUTOCLAVABLES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, MANGO ERGONÓMICO PARA CANAL DE TRABAJO 2.8 MM, CON ESTILETE. INOXIDABLE  

25
Agujas de biopsia 10 Unidad
Cod: 42142504
PINZAS DE BIOPSIA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CON COPA OVAL CON ESTILETE PARA CANAL DE TRABAJO 2.8  

26
Mangos de scopios o cargadores de asas del examen médico 5 Unidad
Cod: 42182008
ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA , ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN., DESECHABLE, ESTÉRIL.  

27
Mangos de scopios o cargadores de asas del examen médico 5 Unidad
Cod: 42182008
ASA DE POLIPECTOMÍA HEXAGONAL, DESECHABLE, ESTÉRIL.  

28
Punzones dispensadores 10 Unidad
Cod: 42142520
INYECTORES (AGUJAS DE INYECCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, LIBRES DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES.)  

29
Tubos esofágicos 1 Unidad
Cod: 42271902
KIT DE LIGADURA (SET DE LIGADURA PARA VÁRICES ESOFÁGICOS CON ENHEBRADOR , ESTÉRIL.)  

30
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 5 Unidad
Cod: 42251608
BANDAS ELÁSTICAS (RECARGA O KIT DE 6 ELÁSTICOS PARA LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICOS , ESTÉRIL 30 UNIDADES)  

31
Sujeciones o dispensadores de paños protectores odontológicos 150 Unidad
Cod: 42152517
BOQUILLAS (PIEZAS DE BOCA CON BORDE DE RETENCIÓN DENTAL PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPÍA, CON BORDES LATERALES.)  

32
Kits de accesorios para endoscopía 1 Unidad
Cod: 42294944
HEMOSPRAY (MINERAL EN POLVO PARA HEMOSTASIA POR HEMORRAGIAS DIGESTIVAS VÍA ENDOSCÓPICA, PARA SER USADO EN CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM.)  

33
Kits de tubos de alimentación por gastrostomía 2 Kit
Cod: 42231609
KIT DE GASTROSTOMIA (KIT INICIAL DE GASTROSTOMÍA FRENCH N° 24, ESTÉRIL.) TUBO SILICONADO DE ACCESO GASTRICO POR VIA ENDOSCOPICA TRANSPARENTE.  

34
Desinfectantes de los instrumentos médicos 18 Unidad
Cod: 42281603
ORTHOPTALDEHIDO 0,55 % 28 DÍAS (BIDÓN DE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTHOPHTHALDEHÍDO CON DURACIÓN DE 28 DÍAS.)  

35
Kits de accesorios para endoscopía 10 Caja
Cod: 42294944
NEUTRALIZADOR DE OPA (FRASCOS) NEUTRALIZADOR DE ORTHOPHTHALDEHÍDO EN POLVO (GLICINA) EN PRESENTACIÓN DE 10 OZ.  

36
Kits de accesorios para endoscopía 180 Unidad
Cod: 42294944
TEST DE UREASA PARA DETECCIÓN DE H.PILORY, DE LECTURA RÁPIDA MÁXIMO 5 MINUTOS  

37
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
PINZA APLICADORA DE CLIPS (PINZA APLICADORA DE GRAPAS CON CUERPO PRINCIPAL GIRATORIO, CON CIERRE DE PERFORACIONES LUMINALES AUTOCLAVABLE)  

38
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 10 Unidad
Cod: 42291802
CLIPS DE HEMOSTASIA DE FÁCIL APERTURA ESTÉRILES.  

39
Kits de accesorios para endoscopía 1 Frasco
Cod: 42294944
CINTAS TESTIGO MEDICIÓN DE OPA (FRASCO X 60 UD)  

40
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 10 Unidad
Cod: 42295104
PLACAS NEUTRAS PARA EQUIPO ELECTRO QUIRÚRGICO ERBE DE DOBLE CONTACTO.  

41
Kits de accesorios para endoscopía 25 Unidad
Cod: 42294944
TAPA CANAL DE TRABAJO CON IRRIGADOR  

42
Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad
Cod: 42311505
PARCHES CURITAS ESTÉRILES  

43
Pinzas quirúrgicas 2 Unidad
Cod: 42291609
PINZA para extraccion de cuerpo extraño  

44
Kits de accesorios para endoscopía 20 Unidad
Cod: 42294944
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE VALVULAS ENDOSCOPICAS  

45
Kits de accesorios para endoscopía 2 Unidad
Cod: 42294944
VALVULAS ENDOSCOPICAS  

46
Detergentes surfactantes 6 Bidón
Cod: 12161902
DETERGENTE ENZIMANTICO DETERG 3E-ZIME  

47
Kits de accesorios para endoscopía 8 Unidad
Cod: 42294944
FILTROS DE DESINFECTANTE OPA PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

48
Kits de accesorios para endoscopía 2 Unidad
Cod: 42294944
FILTROS DE AGUA 1 MICRÓN PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

49
Adaptadores de esterilización o conjuntos de adaptadores 2 Unidad
Cod: 42281524
FILTROS DE AGUA 0.45 MICRONES PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

50
Filtro de mangas de esterilización 2 Unidad
Cod: 42281523
FILTROS DE AIRE PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

51
Equipo ultrasónico de limpieza 1 Unidad
Cod: 42281712
FILTRO ABSOLUTO MICRO BACTERIOLÓGICO (0.2U) PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

52
Filtros de esterilización 1 Unidad
Cod: 42281516
FILTROS DE AGUA 0,2 MICRÓN PARA REPROCESADORA MEDIVATORS MODELO DSD-201  

53
Sets de esterilización 1 Unidad
Cod: 42281521
FRASCO ALIMENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 250 CC. AUTOCLAVABLE, CON CONECTOR METÁLICO HACIA ENDOSCOPIO, EQUIPO FUJIFILM.  

54
Kits de tubos de alimentación por gastrostomía 2 Kit
Cod: 42231609
KIT DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA 24 FR (MIC-KEY) TUBO SILICONADO DE ACCESO GASTRICO CON CONECTOR TRANSPARENTE, CON BALON DE RETENCION DE 3 A 5 CC, JERINGA DE ALIMENTACION DE 60 CC Y JERINGA DE BALON  

55
Desinfectantes de los instrumentos médicos 18 Unidad
Cod: 42281603
DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA REPROCESAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS ORTHOPTALDEHIDO 0,55 % DURACIÓN DE 14 DÍAS, GALÓN DE 3.87 LTS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION INSUMOS Y PRODUCTOS PLAN COMPRAS BODEGA INSUMOS
Estado:
Revocada
Descripción:
, la presente licitación tiene por objeto asegurar la provisión de compra de insumos clínicos y otras unidades imprescindibles para la atención de los usuarios beneficiarios del Hospital, considerando la eventual vulneración los atributos de calidad, seguridad, disponibilidad, permanencia, oportunidad, además de evitar quiebres de stock o sobre stock que merman la eficiencia de la gestión logística de los productos que serán considerados en esta licitación, radicando en ella la importancia de adjudicar los suministros de largo plazo oportunamente.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Unidad de compra:
Hospital de Santa Cruz
R.U.T.:
61.602.148-6
Dirección:
Avenida Errázuriz 921
Comuna:
Santa Cruz
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-01-2021 19:51:00
Fecha de Publicación: 20-01-2021 13:27:00
Fecha inicio de preguntas: 20-01-2021 15:57:00
Fecha final de preguntas: 23-01-2021 14:57:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-01-2021 14:57:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-01-2021 19:52:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-01-2021 19:52:00
Fecha de Adjudicación: 18-02-2021 19:52:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- A través del portal
Documentos Técnicos
1.- A través del portal
 
Documentos Económicos
1.- A través del portal
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo Entrega Menor a 48 horas:100 Entre 48 a 72 horas:0 50 20%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios - Cumple con las especificaciones del producto solicitado (forma y especificaciones técnicas requeridas en las bases)100 - No cumple 0 20%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
4 Requisitos Generales - Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 100 - No Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 0 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: luz verdugo silva
e-mail de responsable de pago: luz.verdugo@saludohiggins.cl
Nombre de responsable de contrato: MARIO ZARALLO P.
e-mail de responsable de contrato: jefelogistica.hsc@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2332301-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PROCESOS DE COMPRA
7.1 Las consultas y/o aclaraciones antes de la fecha de recepción de ofertas deberán realizarse exclusivamente a través del portal de compras públicas (www.mercadopublico.cl). Las respuestas y aclaraciones serán entendidas como interpretación a las presentes Bases y a los demás documentos que rijan los procesos en aquellos aspectos consultados. 7.2 Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital de Santa Cruz podrá modificar o aclarar Bases y la documentación complementaria que rigen el procesos licitatorio, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o el correcto desarrollo del mismo, debiendo necesariamente en el caso de modificar las Bases, extender prudencialmente el plazo fijado, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente de compras públicas, para el cierre de la recepción de ofertas, a fin de que los oferentes puedan oportunamente formular o adecuar sus ofertas, según corresponda. 7.3 Consultas y/o aclaraciones durante el periodo de evaluación administrativa, técnica y económica sólo serán a los proveedores a través del portal.
AMPLIACION DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos determinados en el cronograma establecido en el punto 1 que precede, el Hospital informará en el portal de compras públicas www.mercadopublico.clde los motivos de retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 41 inciso 2 del D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.
ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA
El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que con ello no se modifique la oferta y que dichos documentos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de cierre de la licitación. Por lo tanto el oferente tendrá como un plazo fatal de 24 horas para salvar errores u omisiones (Art.° 40 del Reglamento 250, de Ley N° 19.886). Los Anteriores solo podrán ser de carácter administrativo, considerando que serán evaluados en escala diferente a los oferentes que dan cumplimiento según las bases correspondientes al proceso licitatorio.
ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA
El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que con ello no se modifique la oferta y que dichos documentos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de cierre de la licitación. Por lo tanto el oferente tendrá como un plazo fatal de 24 horas para salvar errores u omisiones (Art.° 40 del Reglamento 250, de Ley N° 19.886). Los Anteriores solo podrán ser de carácter administrativo, considerando que serán evaluados en escala diferente a los oferentes que dan cumplimiento según las bases correspondientes al proceso licitatorio.
EVALUACION DE LAS OFERTAS
Declarada la admisibilidad administrativa (realizada por la Unidad de Abastecimiento) y técnica (realizada por una comisión de evaluación), se efectuará la evaluación de las ofertas. El informe de evaluación (Acta de Preadjudicación) será emitido por una comisión de ofertas que estará integrada por un representante de la parte que desarrolló las especificaciones técnicas, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Subdirector administrativo, y otros que sean designados, funcionario asesor del departamento jurídico del Servicio de Salud O’Higgins (para licitación que impliquen riesgo, enmarcada en ámbitos estratégicos o de importancia económica por la naturaleza de los servicios o productos); informe que será publicado en el portal www.mercadopublico.cl, la cual está conformada por las personas mencionadas a continuación o sus subrogantes o designaciones, según corresponda: 1. Subdirector Administrativo 2. Jefe de Unidad Logística 3. Jefe Depto. Abastecimiento. Esta comisión deberá emitir un informe comparativo de las ofertas, considerando todos los antecedentes exigidos, el que será remitido a la autoridad llamada a adoptar la decisión, esto es, el Director del Hospital de Santa Cruz. 1. Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto en las presentes Bases. 2. Realizar el proceso de evaluación de las ofertas que hayan sido calificadas como admisibles y realizar el análisis de todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico u otros. 3. Elaborar el Informe de Evaluación de las Ofertas. 4. Propondrá, la oferta más idónea y/o con mayor puntaje y convenientes a los intereses del hospital, al Director del Hospital de Santa Cruz, de acuerdo a los resultados de la evaluación de cada propuesta que cumplió con todos los requisitos solicitados en la licitación. Durante el proceso de evaluación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Con excepción de las situaciones precedentemente descritas, durante el período de evaluación los oferentes no podrán mantener contacto alguno con el Hospital de Santa Cruz. Respecto de aquellas ofertas incompletas, el hospital podrá solicitar a los proponentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos proponentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los profesionales, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. La evaluación se inicia con la revisión de los antecedentes enviados por los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl .
ACEPTACION, ADJUDICACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA
La adjudicación de la licitación es prerrogativa exclusiva del Director del Hospital de Santa Cruz, aun cuando ésta, no sea la de menor valor en comparación con otros oferentes, de acuerdo al numeral 11; situación que será aceptada por el oferente en el sentido de facultar al Director del Hospital de Santa Cruz para que sea una prerrogativa exclusiva de éste. Así mismo, Hospital podrá solicitar cualquier información complementaria, respecto de la capacidad económica y financiera de cualquier oferente, como asimismo sobre sus aspectos que guarden relación con su identidad, comercial o cualquier otro, si lo estima necesario, con posterioridad a la Apertura de las Propuestas. Se deja establecido, que dicha información no podrá ser ponderada de manera beneficiosa ni perjudicial para el oferente. Aceptación y Adjudicación Parcial: Sin perjuicio de lo anterior el Hospital se reserva el derecho de aceptar y adjudicar total o parcialmente cualquiera de las ofertas, aunque no sea la oferta más económica, de conformidad con lo establecido en la Ley 19.886 y su Reglamento. El resultado de la licitación, será comunicado a través del sitio o portal www.mercadopublico.cl a los oferentes. Admisibilidad y Rechazo de las Propuestas. En forma previa a la evaluación de las propuestas, el Contratante efectuará un análisis de admisibilidad de éstas, mediante el cual comprobará que los postulantes hayan cumplido con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas. El Contratante declarará inadmisibles las ofertas por resolución fundada, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases Administrativas incluidos aquellos casos en que habiéndose solicitado a los proponentes salvar errores, omisiones formales y/o complementar sus antecedentes, según lo establecido en el párrafo anterior, no se hubiere dado cumplimiento a lo requerido dentro del plazo indicado en la solicitud respectiva. También la entidad licitante reserva el derecho de declarar desierta la licitación, de acuerdo al Artículo 9) de la Ley 19.886, cuando no se presenten ofertas, cuando estas no cumplan con lo establecido con la Bases Administrativas y Técnicas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Hospital de Santa Cruz en base a razones objetivas y no discriminatorias, que deber ser fundamentadas en la respectiva resolución para todos los casos. El Hospital rechazará, en forma fundada, y declarará inadmisible aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva. Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos: 1) Errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso licitatorio en el Sistema de Información y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases. 2) Si no se presentan ofertas. 3) Si todas las ofertas son inadmisibles de conformidad a las presentes bases. 4) Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora. 5) Si los servicios ofertados no son convenientes para los intereses del Hospital. 6) En razón de causa sobreviniente de cambios en las necesidades o cantidades requeridas que impliquen una nueva licitación. 7) Por no cumplir con las características o requisitos técnicos requeridos. 8) En razón de que los precios ofertados no son convenientes en relación con el presupuesto disponible para la licitación. 9) Si la oferta técnica o económica presenta inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de Información y lo informado por el proponente en los respectivos anexos de oferta técnica o económica y dichas inconsistencias no pudieran ser subsanadas. El acto de adjudicación no generará vínculos contractuales entre el adjudicado y el Hospital, y podrá dejarse sin efecto de acuerdo a lo señalado en estas bases. El documento en virtud del cual nace la relación contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Hospital, es el acto aprobatorio del contrato tramitado.
RESOLUCION DE EMPATES
Una vez evaluadas las ofertas, si se producen empates en las evaluaciones finales, para su desempate se atenderá a los mayores puntajes obtenidos en los siguientes criterios de evaluación: a. Mayor puntaje en propuesta económica. b. Si se mantiene el empate con la evaluación económica, se aplicará como mecanismo de desempate el mayor puntaje obtenido en la evaluación de los aspectos técnicos. c. Si persiste el empate, se recurrirá al siguiente criterio que es canje o devolución.
FACTURACION DEL PROVEEDOR Y PAGO
El Hospital de Santa Cruz pagará a la empresa por la venta de los productos la suma adjudicada, impuestos incluidos, de acuerdo en lo señalado en la oferta económica realizada por la empresa a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, previa emisión de la Orden de Compra y recepción de bodega emitida por el Departamento de Logística del Hospital. Si los productos especificados no fueran proporcionados en su totalidad, la empresa proveedora, se obliga a emitir Nota(s) de Crédito(s) respectivas por el total o diferencia del valor o monto en un tiempo no mayor a 72 horas una vez informada la incongruencia, permitiendo la coincidencia exacta de los documentos, de no ser así, estas serán devueltas al proveedor. El Hospital, procederá a efectuar el pago que corresponda en el plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la empresa presente los siguientes documentos: La respectiva factura al momento de entregar los productos en bodega, o en su defecto, en la Oficina de Partes del Hospital en Horario de 8:30 a 13:00 horas, extendida a nombre del Hospital de Santa Cruz, Rut 61.602.148-6, con domicilio en Av. Errázuriz N° 921, Santa Cruz, y visada por el Jefe de Abastecimiento y Jefe de Finanzas, o quien les subrogue o reemplace. Para proceder a ejecutar el o los pagos que correspondan, la(s) Orden(es) de Compra(s) deberán encontrarse aceptadas por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl. El pago podrá realizarse por transferencia electrónica, para ello el proveedor deberá informar al Hospital de Santa Cruz, al momento de formalizar la contratación los antecedentes de la cuenta bancaria respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital de Santa Cruz, podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo de 30 días corridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.983.
ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA E INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA
Emisión. Una vez adjudicada la licitación, podrán emitir las Órdenes de Compra respectivas por el Sistema de Información. Esta Orden de Compra generará, a su vez, el correspondiente pedido, no obstante, aplique la solicitud de entrega parcial de los productos. La Orden de Compra emitida a través del Portal deberá ser aceptada dentro del plazo de dos hábiles, salvo aquella oferta adjudicada que no haya acompañado los certificados de vigencia de Chileproveedores, en cuyo caso el plazo será de 10 hábiles. En caso contrario, el Hospital de Santa Cruz podrá dejar sin efecto la correspondiente resolución de adjudicación, pudiendo re adjudicar esta propuesta a una o más de las ofertas presentadas en la licitación que obtuvieren el siguiente mejor puntaje, o declarar desierto el proceso, sin perjuicio de remitir estos antecedentes para ser conocidos nuevamente por la Comisión de Adjudicación, en los casos que corresponda, situaciones todas de las cuales se deberá dejar constancia en el portal. Lo anterior no obsta a las demás acciones que se pudieran derivar de esta retracción intempestiva de la oferta y cobro de la Garantía correspondiente. El no cumplimiento cabal de la oferta faculta al “Hospital” para dejar constancia en el portal Chilecompra el reclamo respectivo, y no aceptar futuras ofertas, previo informe fundamentado de acuerdo a las condiciones que establece www.mercadopublico.cl.
MULTAS
El o los adjudicatarios podrán ser sancionados con una multa igual a un 1% (uno por ciento) del valor Bruto de la Orden de Compra, en caso de incumplimiento en la entrega oportuna de los servicios, deterioro en la calidad del servicio de manera consistente y continua, interrupción del servicio sin causa que lo justifique. Todo evento deberá ser informado formalmente por el Coordinador del Contrato, quien le subrogue o se designe, vía email al Subdirector Administrativo con copia a la empresa prestadora de servicios. Todo lo anterior deberá ser fundado mediante el acto administrativo correspondiente. Faltas al contrato Hecho Monto de la multa Atraso en la entrega de productos Atraso en el plazo de entrega según oferta y sin mediar justificación oportuna 1 UTM Entrega de información inexacta En caso de incumplimiento de lo estipulado en el punto 14 de las presentes Bases. 1 UTM Fallas de calidad Que la serie o lote del dispositivo médico adjudicado presente 5 o más reclamos de calidad correctamente fundamentados 1 UTM
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, el acontecimiento o hecho a que se refiere el Artículo 45 del Código Civil, que no es imputable a las partes y que no pudo preverse, o que pudiendo preverse, es inevitable y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación. El proveedor se obliga dentro de las 24 (veinte y cuatro) horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía email) dicha circunstancia al Coordinador del Contrato y al Jefe de Abastecimiento. En dicha comunicación el Proveedor deberá́ explicar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, como este ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá́ cumplir con el servicio. Corresponderá a la Dirección del Hospital calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Proveedor configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de multas correspondientes. Transcurrido el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas a que se hace referencia, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del Proveedor fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas previstas en las bases. Las reclamaciones que se formulen al hospital en contra del proveedor, con ocasión de los servicios contratados serán remitidas a la empresa adjudicataria por escrito la cual deberá responder de igual forma dentro de un plazo de 24 horas. Cuando ocurra un caso calificado como fuerza mayor, no siendo atribuible al demandante, el adjudicado deberá subcontratar el servicio con cargo a su propio patrimonio.
COSTOS ASOCIADOS AL DESPACHO
Los costos necesarios para la entrega de los productos en las bodegas del Hospital serán de cargo del proveedor, y en ningún caso implicará costos adicionales para el mandante, entendiéndose de esta forma como la compra de los productos puestos en el Hospital de Santa Cruz.
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
Las deficiencias de calidad en los productos, que sean detectadas por el personal clínico, deberá notificarse, fundamentarse y acreditarse debidamente e informar mediante documento formal al Jefe de Logística, Subdirector de Gestión del Cuidado y Enfermera Encargada de Calidad y Seguridad del Paciente. Posteriormente se notificará al proveedor y se procederá al registro de la disconformidad, no obstante, aplique el canje del producto respectivo y sin perjuicio de que se aplique multa según Bases Administrativas y Técnicas
PRECIO
El precio del servicio contratado corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en los documentos adjuntados en la licitación, más los impuestos correspondientes (Anexo Nº3). En caso de discrepancia entre el precio señalado en el portal y el anexo, primará el indicado en el anexo. El precio se mantendrá inalterable durante todo el periodo de vigencia del contrato.
DE LA CANTIDAD ADJUDICACION
Deberán corresponder a lo indicado, para cada licitación, lo indicado en el apartado técnico y en el documento Anexo No 3 de las presentes bases. En la presente licitación las cantidades solicitadas podrán variar, considerando que las cifras corresponden a estimaciones de acuerdo a la demanda observada, y según necesidad, por lo tanto, podrán disminuir o aumentar. En el caso de una mayor demanda y que supere la cantidad licitada, la Subdirección correspondiente deberá justificar dicho aumento mediante un informe firmado y timbrado para validar la modificación, la que no podrá en ningún caso exceder el 3% del monto de la licitación. Además, se adjuntará un certificado de disponibilidad presupuestaria complementaria, en caso de corresponder.
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
De la entrega: La notificación de solicitud de despacho de productos se podrá realizar a través de correo electrónico y la respectiva orden de compra, dirigido al contacto responsable del proveedor adjudicado. Los proveedores adjudicados que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes y transporte, así como adecuada presentación. Además de los sellos que aseguren la inviolabilidad del contenido del bulto. El horario de recepción en el establecimiento es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas. El establecimiento podrá recibir un producto con un vencimiento inferior contra la entrega de una Carta de Canje previamente autorizada por el Referente del Contrato quien corresponde al Jefe de Logística. Del operador logístico: Una vez efectuada la entrega de los productos por parte de los proveedores al operador logístico, éste procederá a emitir el documento denominado guía de transporte o de servicio, con lo que a contar de esta fecha se entenderá para todos los efectos efectuada la entrega por parte del proveedor, haciéndose responsable el operador logístico de los productos y de la documentación que la sustenta. En el caso que los productos NO sean recepcionados por el Hospital, el operador logístico deberá devolverlo a las bodegas del proveedor, quien está obligado a recibirlos. De la Recepción Conforme: La recepción de los productos será realizada por el personal encargado en el punto de entrega, sin embargo, se podrá rechazar todo o parte de lo recibido con motivo de diferencia entre lo entregado y lo facturado (bultos), por deterioro o daño del bulto y/o producto al momento de la recepción, donde debe quedar constancia en la orden de servicio. Por cada entrega, se debe recibir conforme las guías de despacho y/o facturas del proveedor indicando claramente lugar de recepción, fecha, nombre y Rut y firma de la persona que recibe y timbre del establecimiento.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.