Ficha Licitación

Licitación ID: 2107-38-LE21

INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE INFORMATICA

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
ADAPTADOR MINI PORT: Adaptador de Mini DisplayPort a VGA

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
ADAPTADOR MINI PORT: Adaptador Mini DisplayPort a HDMI

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
DOCKING CLONADOR: Docking Clonador 2.5”/3.5” SATA USB 3.0 – SP –C2535

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
PRESENTADOR: Presentador Wireless + puntero laser negro

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
DISCO EXTERNO: Disco Externo 8TB 3.5” USB 3.0 Back Up Plus Hub Desktop Sofware de respaldo

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
KIT DE VIGILANCIA: Kit de Vigilancia AHD DVR 8 Canales + 4 camaras bala exterior Full HD Color (2 MP/1080p)

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	3 Unidad
Cod: 56112001	3 Unidad
KIT DE CABLES: GEN kit de cables para cámara BNC + BNC 50 metros kx50cp

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
KIT DE CABLES: Cable BNC CCTV 100 metros para cámaras de seguridad video + power dc

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
HD PURPLE: WD Disco Duro Video Vigilancia 2TB Purple

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	1 Unidad
Cod: 83112402	1 Unidad
TESTER: TESTER DE CONTINUIDAD DE CABLE DE RED PARA CONJUNTOS DE CABLES CAT5/ CAT6/ CAT6A, TELEFONICO, USB Y COAXIAL

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	1 Unidad
Cod: 83112402	1 Unidad
SET HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED, con estuche y herramientas y probador necesasrios para crear y probar cables Rj11, RJ12, RJ45.

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	1 Unidad
Cod: 83112402	1 Unidad
ROTULADOR: Rotulador Etiquetadora PT-E1 10VP

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	12 Unidad
Cod: 83112402	12 Unidad
FACEPLATE: Faceplate 2 puerto

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	12 Unidad
Cod: 83112402	12 Unidad
FACEPLATE: Faceplate 1 puerto

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	150 Unidad
Cod: 83112402	150 Unidad
CAPUCHON: Capuchon RJ45 sobrepuesto x 50 uds

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	50 Unidad
Cod: 83112402	50 Unidad
MODULO HEMBRA: Modulo Hembra Cat6 x 10 uds

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	2 Unidad
Cod: 83112402	2 Unidad
PATCH PANEL: Patch Panel Cat6 24 bocas

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	2 Rollo
Cod: 83112402	2 Rollo
VELCRO: Rollo Velcro Negro 4.5 m

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	100 Unidad
Cod: 83112402	100 Unidad
ABRAZADERA: Abrazadera Plastica amarra cable

Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)	1 Unidad
Cod: 83112402	1 Unidad
CAJA 4 PUERTOS: Caja pre-configurada de 4 puertos Cat6

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
INYECTOR: Inyector PoE 10/100 15w 48w01

Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación	1 Unidad
Cod: 56112001	1 Unidad
ATORNILLADOR: Atornillador de Impacto inalámbrico 12 v + 2 baterias PUNTAS: Set Puntas de impacto 2x2 2P

Kits de electricista	1 Kit
Cod: 27113204	1 Kit
JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA USO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO: Incluye : 2 x Destornilladores de cruz de diferente calibre. 2 x Destornilladores de paleta de diferente calibre. 1 x Cautín de 30W. 1 x Extractor de soldadura. 1 x Corta cartón. 1 x Pinza.

Kits de electricista	1 Kit
Cod: 27113204	1 Kit
SET HERRAMIENTAS MANUALES con Estuche Plástico resistente color negro, debe incluir 119 piezas de herramientas manuales: Alicate Universal 6", Alicate Punta 6", Alicate pico loro 10", Martillo carpintero 8 Oz, Llave Francesa 8", Cartonero 8x100 mm, Ator

Cofres, cajas o armarios para herramientas	1 Unidad
Cod: 24112401	1 Unidad
CARRO PORTA HERRAMIENTAS 25” , 36,5 cm x 64 cm x 40 cm, Material Plástico resistente, con compartimientos en su interior, 02 ruedas y mango extensible metálico

Máquina encuadernadora	1 Unidad
Cod: 44101602	1 Unidad
ENCUADERNADORA GBC ANILLO METALICO: capacidad 05 hojas, 27.9cm ancho de perforación, material aluminio resistente y acero inxidable

Papel multiuso	1 Resma
Cod: 14111525	1 Resma
OPALINA LISA 120GRS TAMAÑO CARTA X RESMA

Lámina para plastificar	15 Caja
Cod: 44102001	15 Caja
LAMINAS FELLOWES TAMAÑO CARTA X CAJA

Lámina para plastificar	4 Caja
Cod: 44102001	4 Caja
LAMINAS FELLOWES TAMAÑO OFICIO X CAJA

Lámina para plastificar	2 Caja
Cod: 44102001	2 Caja
LAMINAS FELLOWES TAMAÑO A3 X CAJA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE INFORMATICA

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Hospital de Santa Cruz, como establecimiento de salud requiere la compra de artículos e insumos para unidad de informática, debido a necesidad de implementar espacios de reuniones y respaldar información, necesarios para desarrollo de la unidad, por lo que corresponde adquirir dichos bienes mediante licitación publica.-

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ

Unidad de compra:

Hospital de Santa Cruz

R.U.T.:

61.602.148-6

Dirección:

Avenida Errázuriz 921

Comuna:

Santa Cruz

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-03-2021 15:13:00

Fecha de Publicación: 08-03-2021 15:45:18

Fecha inicio de preguntas: 08-03-2021 19:01:00

Fecha final de preguntas: 11-03-2021 19:01:00

Fecha de publicación de respuestas: 12-03-2021 19:01:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-03-2021 15:14:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-03-2021 15:14:00

Fecha de Adjudicación: 29-04-2021 16:47:38

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ver anexos

Documentos Técnicos

1.- ver anexos

Documentos Económicos

1.- ver anexos

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad, especificaciones de la Oferta	- Cumple con las especificaciones del producto solicitado 20 - No cumple 0	20%
2 precio	Fórmula (precio mínimo ofertado/Precio oferta)]*40%	40%
3 Plazo de Entrega	- Menor o igual a 48 horas :25 -Entre 49 y 96 hrs:5	25%
4 Requisitos Generales	- Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 15 - No Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 0	15%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	luz verdugo silva
e-mail de responsable de pago:	luz.verdugo@saludohiggins.cl

Nombre de responsable de contrato:	MARIO ZARALLO P.
e-mail de responsable de contrato:	jefelogistica.hsc@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-72-2332301-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

FACTURACION DEL PROVEEDOR Y PAGO

El Hospital de Santa Cruz realizara el pago contra recepción conforme de productos, los que deberán ser entregados en Bodega Central del Hospital ubicada en Avenida Federico Errazuriz Nº 921 Santa Cruz, la guía de despacho o la factura deberá indicar obligatoriamente el número ID de la orden de compra emitida a través del portal mercado público en el código 801 (identificar textualmente el número de la orden de compra sin existir espacios al comienzo, entre medio o al final y todo en mayúsculas), adjuntando la siguiente documentación;  Orden de compra del portal mercado público en estado Aceptada. El proveedor debe facturar a nombre del SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ, RUT: 61.602.148-6, domiciliado en Avda. Federico Errazuriz N° 921, Santa Cruz, Región de O’Higgins. La factura en formato XML deberá ser enviada a las siguientes casillas dipresrecepcion@custodium.com en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario no podrá ser reconocida contablemente procediendo la plataforma a rechazar el documento en el SII de forma automática. Producida la recepción de factura se procederá a aprobar y/o rechazar la misma en el SII (portal desde el cual usted podrá acceder a dicha información a través de su software de facturación electrónica) de acuerdo a lo informado en el Certificado de Recepción Conforme emitido por el Referente Técnico del Hospital (este certificado será subido a la plataforma mercado público para su conocimiento). Toda factura que se encuentra aceptada sin reparos será ingresada a la contabilidad del Establecimiento para iniciar su proceso de pago. En caso de tener una factura sin recepción conforme, el proveedor deberá solucionar esta situación a través de la anulación de la factura observada, con nota de crédito y a su vez, generar la refacturación de la misma por el monto efectivamente autorizado por el Referente Técnico haciendo referencia al documento de origen, en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos desde la fecha de emisión. El Hospital contará con un plazo máximo de 5 días para efectuar observaciones y/o rechazo a la factura de conformidad a la ley 19.983. El Hospital de Santa Cruz cancela en un plazo promedio de 30 días respecto de la recepción conforme de la factura. El pago se realiza a través de la Tesorería General de la República por medio de trasferencia bancaria; por lo cual es obligatorio presentar formulario de inscripción a Pago Electrónico de Proveedores (Adjunto) más copia del RUT de la Empresa por ambos lados, los antecedentes deberán ser adjuntados a su oferta. Para revisar sus estado de pago, podrá consultar los siguientes portales https://www.tgr.cl/ link pago proveedores del Estado. El Hospital se libera de responsabilidad de pago para aquellas facturas que fuesen entregadas en otras dependencias del Hospital, que no fuesen las indicadas en el primer párrafo, salvo las previamente autorizadas por la Institución, lo cual deberá estar expresamente identificado en la orden de compra. Lo mismo aplica para aquellas facturas rechazadas en el SII o no enviadas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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