Licitación ID: 2239-3-LP15
CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Responsable de esta licitación: Dirección de Compras y Contratación Pública, División de Convenio Marco
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Productos o servicios
1
Programación de aplicaciones 1 Unidad
Cod: 81111504
Licitación para Convenio Marco de Perfiles para el Desarrollo y Mantención de Sistemas Informáticos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La DCCP, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley N° 19.886, artículo 30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la suscripción de Convenios Marco, para disponer de Perfiles para el desarrollo y mantención de sistemas informáticos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Unidad de Fomento
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Dirección de Compras y Contratación Pública
Unidad de compra:
División de Convenio Marco
R.U.T.:
60.808.000-7
Dirección:
Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-06-2015 10:00:00
Fecha de Publicación: 11-05-2015 19:01:00
Fecha inicio de preguntas: 12-05-2015 9:00:00
Fecha final de preguntas: 18-05-2015 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-05-2015 23:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-06-2015 10:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-06-2015 10:15:00
Fecha de Adjudicación: 16-10-2015 15:17:16
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886."
Video Informativo 15-05-2015 18:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Debe contestar “Si” o “No” en la pregunta N°1: “¿Mi representada ha sido condenada por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años?”, que se encuentra en la “Ficha Electrónica de la Oferta”, a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco. Su respuesta será considerada una declaración bajo juramento, realizada por el representante legal de la empresa. No se requiere adjuntar otros documentos como anexos administrativos de la oferta.
Documentos Técnicos
1.- -Certificados de proyectos satisfactoriamente implementados de acuerdo al anexo N° 3.
 
2.- -Respaldo de Certificaciones solicitadas en la letra a) “Certificaciones”, de la cláusula 9.2 “Procedimiento de Evaluación de Ofertas”.
 
3.- No se requiere adjuntar otros documentos como anexos técnicos de la oferta.
 
Documentos Económicos
1.- Los antecedentes económicos de la oferta deben ser incorporados a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco, disponible en el sistema de información www.mercadopublico.cl. En dicha plataforma electrónica el proveedor deberá completar las secciones: Condiciones generales, Garantías generales, Condiciones regionales y Condiciones por producto (precio por los servicios ofertados en este convenio marco).
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- “Declaración Jurada”, según formato del Anexo N° 1, suscrita por el adjudicatario, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886.
- Fotocopia de su cédula de identidad.
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- I18n entry not found: Certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resu
- I18n entry not found: Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación.
- I18n entry not found: Anexo N° 1 “Declaración Jurada”, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4° de la Ley 19.886.Acreditar en ChileProveedores
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentació Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 3%
2 Precio Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 50%
3 Niveles de servicio Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 15%
4 Certificaciones Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 15%
5 Experiencia en Proyectos Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 15%
6 Cumplimiento de Políticas y/o Programas de sustent Para mayor detalle ver cláusula 9.2 Procedimiento de Evaluación de Ofertas 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: No hay información
Fuente de financiamiento: No Aplica
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 72 Meses
Plazos de pago: a 30 días
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: No Aplica
e-mail de responsable de pago: xx@xx.xx
Nombre de responsable de contrato: No Aplica
e-mail de responsable de contrato: xx@xx.xx
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-22904487-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite la subcontratación, salvo en aquellos casos que sea estrictamente necesario por razones de especialidad del perfil, debiendo informar previamente a la Entidad compradora. Se recuerda que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsa
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista u Otro
Beneficiario: Dirección de Compras y Contratación Pública
Fecha de vencimiento: 31-12-2021
Monto: 250000 Peso Chileno
Descripción: Esta garantía deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado y recibida en Monjitas 392, piso 10, Santiago, dentro de los 60 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la correspondiente adjudicación totalmente tramitada. En caso de presentar boleta de garantía bancaria, ésta deberá tener una duración igual o superior a la vigencia del acuerdo respectivo, manteniendo vigente dicha boleta, 60 días hábiles posteriores a dicha vigencia. En tal caso, será responsabilidad del proveedor renovarla por el período faltante hasta el mes anterior a su fecha de vencimiento, bajo las medidas frente a incumplimientos establecidas en las cláusulas 10.12, numeral 2), letra d), punto “iii” y 10.14, numeral “vii” de las presentes bases. La boleta bancaria deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. No obstante lo detallado en cláusulas precedentes, el vale vista, el depósito a la vista no endosable, la póliza y el certificado de fianza a la vista, también serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Éstos deberán ser de igual monto y características y se les aplicarán las mismas normas establecidas para la boleta de garantía, en cuanto a ser a la vista, tener carácter irrevocable y ser tomados por el adjudicatario.
Glosa: La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco de Perfiles para el Desarrollo y Mantención de Sistemas Informáticos y el pago de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”
Forma y oportunidad de restitución: En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 15 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera. En caso de no restituir dicha garantía en los plazos indicados anteriormente, se procederá en conformidad a lo establecido en las cláusulas 10.12, numeral 2), letra d), punto “iii” y 10.14, punto “vii” de las presentes bases. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
4 Instancia de preguntas y respuestas y modificaciones a las bases

 

4.1. Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3, “Etapas y Plazos” de las presentes bases.

Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

4.2. Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Asimismo, dependiendo de la complejidad y alcance de las modificaciones, esta Dirección podrá fijar una nueva instancia de preguntas y respuestas y/o adjuntar un nuevo video informativo, en las fechas y horario que oportunamente se informe en el sitio www.mercadopublico.cl, en el ID de la respectiva licitación.

5 Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta
No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante una “Declaración Jurada”, la que debe ser completada en la “Ficha Electrónica de la Oferta” a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco, por todos los interesados en participar en la presente  licitación, junto con su oferta, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de las facultades de la DCCP de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.
6.1. Observaciones a las Intrucciones para la Presentación de Ofertas
Cada una de las etapas y descripciones necesarias para una correcta presentación de la oferta se encuentran contenidas detalladamente en el “Manual Explicativo Para la Presentación de la Oferta” y la “Guía de Uso: Cómo Ofertar en una Licitación de Convenio Marco”, donde se explica paso a paso cómo realizar su oferta. Ambos documentos se encuentran disponibles en el ID de la licitación en www.mercadopublico.cl.

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el ingreso previo de todos los formularios y anexos requeridos. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso o guardado por el proponente para su resguardo.

Las únicas ofertas válidas, serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes, adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Para la evaluación económica sólo se considerarán válidas aquellas ofertas ingresadas a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco. Se le recuerda al proveedor que debe verificar que el comprobante que emite la aplicación indicada se encuentra adjunto como Anexo en su oferta.

7.1. Observaciones a los antecedentes legales para poder ser contratado
Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La DCCP verificará esta información a través del registro que para tal efecto lleva, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los) adjudicatario (s) y deberán estar disponibles en ChileProveedores. No se aceptará, por lo tanto, la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u otro medio magnético de almacenamiento.

Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada físicamente en las dependencias de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 8, dentro de los 60 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes señalados en la presente cláusula, dentro del plazo fatal de 60 días hábiles, la resolución de adjudicación respecto al proveedor incumplidor quedará sin efecto, y no será habilitado en la tienda ChileCompra Express.

Durante la vigencia del CM, el adjudicatario deberá acreditar mediante el Anexo N°2 “Declaración Jurada”, que se encuentra también disponible en el sitio: http://www.chileproveedores.cl/chprovdnn/DeclaracionesJuradas.aspx, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Esta certificación deberá estar disponible en ChileProveedores cada 6 meses desde la entrada en vigencia del Convenio Marco. En caso contrario, la DCCP procederá a bloquear al proveedor en la tienda ChileCompra Express, hasta que éste actualice dicho documento en el mismo registro de proveedores. Una vez realizada esta acción, será responsabilidad del proveedor notificar a esta Dirección a través de la mesa de ayuda.

9 Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas

9.1. Categorías del Convenio

 

La Dirección de Compras y Contratación Pública, a través de este proceso, licitará la categoría perfiles para Diseño, Gestión, Mantención y Testing de Software, la cual se subdivide en las siguientes Sub-Categorías:

 

a. Sub-Categoría Perfiles de Diseño y Gestión

 

Considera los perfiles necesarios para definir la arquitectura, los componentes (tanto individualmente y cómo éstos serán organizados), las interfaces y otros componentes de software que sirvan de base para la construcción de éste. Los perfiles que se saldrán a licitar en este proceso:

•       Consultor

•       Jefe de Proyecto

•       Diseñador Gráfico

•       Programador de Interfaz

•       Editor de Contenidos

•       Analista Funcional

•       Arquitecto de Software

•       Analista de Procesos 

 

b. Sub-Categoría Perfiles de Desarrollo y Mantención 

 

Considera los perfiles necesarios para la codificación e implementación del sistema, tanto para el desarrollo de uno nuevo como para su modificación (corrigiendo errores, mejorando el rendimiento u otro atributo).  Los perfiles que se saldrán a licitar en este proceso:

•       Desarrollador

•       DBA

•       Ingeniero de Sistemas

•       Integrador 

 

c. Sub-Categoría Perfiles de Testing

 

Considera los perfiles necesarios que permitan realizar acciones, utilizar herramientas e implementar mecanismos para pruebas empíricas y técnicas con el objetivo de proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del software. Los perfiles que se saldrán a licitar en este proceso:

•       Tester de Aplicaciones

•       Analista de Calidad

•       Documentador

 

Una vez, publicado este convenio marco en la tienda virtual ChileCompra Express, se asociarán a todos los adjudicatarios las fichas correspondientes para la adquisición de:

 

a. Anteproyecto 

Considera todas aquellas tareas necesarias que permitan identificar los requerimientos del software a partir de las necesidades que se deben satisfacer. La definición cubre aspectos funcionales del proyecto, atributos de calidad (facilidad de uso, confiabilidad, seguridad, protección de datos y facilidad de mantenerlo a lo largo del tiempo) y el modelo de arquitectura que garantice el éxito del proyecto desde el punto de vista técnico.

Como resultado de la ejecución del anteproyecto, se podrá determinar los perfiles y cantidad de horas necesarias para la ejecución del proyecto.

La adquisición de anteproyectos sólo considera la contratación de servicios incluidos en la sub-categoría de Perfiles de Diseño y Gestión de los traslados requeridos.

b. Proyecto

Considera aquellos desarrollos de software de acuerdo a lo diseñado y planificado por la entidad compradora a partir de la toma de requerimientos. Los proyectos consideran levantamiento de requerimientos específicos, creación de códigos fuentes, interfaces finales, integración e implantación del sistema junto al testeo del software a desarrollar, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales especificados.

La adquisición de proyectos considera la contratación de uno o más perfiles, independiente de la sub-categoría a la que pertenezca, y de los traslados requeridos.

c. Traslados

Corresponde a la ficha que permite especificar costos asociados a traslado, alojamiento y/o alimentación incurridos por el oferente para el desempeño de la labor de los profesionales y técnicos, en tanto sea realizada en una provincia distinta respecto a la que corresponda a la dirección del profesional o técnico que se trasladará.

Los oferentes no podrán incorporar en su oferta nuevos servicios. Entiéndase por nuevo servicio cualquier ficha creada por el oferente desde el botón “Agregar Productos”, disponible en el paso 2 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”.

 

*Las ofertas están asociadas a un único RUT de proveedor, por lo tanto, distintas sucursales de un mismo proveedor no podrán presentar ofertas separadamente.

9.2. Procedimiento de Evaluación de Ofertas 

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión designada especialmente para tal efecto. 

Dicha comisión estará compuesta por 3 integrantes designados por resolución de la DCCP.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la comisión designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director de la DCCP la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación.

Para efectos de la evaluación:

1° Se considerarán los servicios ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que, además, correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación.

2° Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula 6, “Instrucciones para Presentación de Ofertas”, de las presentes Bases de Licitación.  Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras.

3° La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

4° La evaluación de las ofertas se realizará considerando los siguientes criterios y ponderadores:

Criterios

Ponderación

a. Certificaciones

15%

b. Experiencia en Proyectos

15%

c. Niveles de servicio

15%

d. Cumplimiento de Políticas y/o Programas de sustentabilidad

2%

e. Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación

de Oferta

3%

f. Precio

50%

A continuación se detallan cada uno de estos criterios de evaluación:

a. Certificaciones

El oferente deberá indicar en la sección “Garantías Generales” disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”, el número de certificaciones con las que se presenta a participar en este proceso licitatorio, en los siguientes dos tópicos establecidos.

Certificaciones de Proveedor: Certificaciones vigentes obtenidas por el proveedor para el proceso de desarrollo de software. Además de lo indicado en las “Garantías Generales” disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”, los correspondientes certificados deberán adjuntarse a la oferta. El puntaje para este criterio será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

N° de Certificaciones

Puntaje

No indica cantidad, no adjunta certificados, o estos no se encuentran vigentes

0 puntos

1

25 puntos

2

50 puntos

3

75 puntos

Más de 3

100 puntos

 

Se establece que el cálculo de la cantidad de certificaciones realizará de acuerdo a lo declarado y a la cantidad de certificados entregados. Por ejemplo, si el proveedor tiene 3 certificaciones, pero entrega sólo 1 certificado, se contabilizará sólo una certificación y, por tanto, obtiene 25 puntos. En caso que el oferente declare 2 certificaciones y entregue 10 certificados, se contabilizará lo declarado y respaldado, es decir 2 certificaciones y, por tanto, obtiene 50 puntos.

Algunas de las certificaciones disponibles, entre otras, son las siguientes:

- CMMI.

- ISO 25000.

- ISO 27001.

- ISO/IEC 12207.

- ISO/IEC 15504 (Spice).

- ISO 9001.

- Six Sigma.

 

Certificaciones de Perfiles: Corresponde a las certificaciones de tecnología que poseen los integrantes del equipo de trabajo con contrato indefinido que trabajen para el oferente. Deberán ser declaradas en las “Garantías Generales”, disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”. El puntaje para este criterio será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

N° de Certificaciones

Puntaje

No indica cantidad

0 puntos

1

25 puntos

2 a 3

50 puntos

4 a 5

75 puntos

Más de 5

100 puntos

 

Las certificaciones posibles a contabilizar son las siguientes:

- COBIT.

- ITIL.

- PMO.

- Certificaciones de lenguajes de programación.

- Certificaciones de bases de datos.

- Certificaciones de redes.

- Certificaciones seguridad de Información.

- Diplomados, Magister o Postgrados atingentes a los perfiles licitados.

 

No deberán considerarse para el cálculo de la declaración de certificaciones:

- Los títulos académicos de pregrado que posean las personas contratadas de manera indefinida por el oferente.

- Las certificaciones de personas con contrato a honorarios o a plazo fijo.

Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra se reserva el derecho de comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de lo declarado, en cualquier etapa de este convenio. En caso de detectar alguna inconsistencia en lo declarado, durante la etapa de evaluación, el oferente será descartado de dicho proceso.

El puntaje final para este criterio será asignado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje Niveles de Servicio =  Puntaje Certificaciones Proveedor x 0,5 +

                                                       Puntaje Certificaciones Perfiles x 0,5

*En caso de compras iguales o superiores a 1.000 UTM, las entidades compradoras podrán limitar este criterio al equipo del proyecto que participará en el Desarrollo y/o Mantención de software. Además podrá solicitar que el proveedor entregue documentos de certificaciones (tanto de proveedor como de perfiles) para respaldar lo declarado, si así lo considera necesario.

Los adjudicatarios deberán mantener o mejorar las características de los profesionales respecto de las certificaciones declaradas en la oferta, durante la vigencia del convenio.

b. Experiencia en Proyectos

El oferente deberá indicar en  la sección “Garantías Generales”, disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”, la cantidad de proyectos implementados satisfactoriamente en los que ha trabajado. Además, deberá adjuntar a su oferta los correspondientes certificados de implementación satisfactoria firmados por los clientes, de acuerdo al formato adjunto como anexo N° 3.  

Se establece que el cálculo de la cantidad de proyectos se realizará de acuerdo a lo declarado y a la cantidad de certificados entregados. Por ejemplo, si el proveedor declara haber realizado o participado en 5 proyectos, pero entrega sólo 3 certificados de implementación satisfactoria, se contabilizaran sólo 3 proyectos, por tanto, obtiene 25 puntos. En caso que el oferente declare 6 proyectos y entregue 10 certificados de implementación satisfactoria, se contabiliza lo declarado y respaldado, es decir 6 proyectos y, por tanto, obtiene 50 puntos.

El puntaje para este criterio será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

N° de Proyectos

Puntaje

No indica cantidad, o no adjunta certificados de implementación satisfactoria

0 puntos

1-3

25 puntos

4-7

50 puntos

8 -12

75 puntos

Más de 12

100 puntos

*En caso de compras iguales o superiores a 1.000 UTM, las entidades compradoras podrán limitar este criterio a la cantidad de proyectos realizadas por el equipo de proyecto que participará en el Desarrollo y/o Mantención de software; a la experiencia en lenguaje de la empresa o del equipo; o a la experiencia en el tipo de software, área o industria a la que corresponde la materia de la adquisición. Además podrá solicitar que el proveedor entregue los documentos relativos a los proyectos presentados para evaluar la pertinencia del proyecto a contabilizar, tales como Carta Gantt, objetivo del proyecto, casos de uso etc., si así lo considera necesario.


c. Niveles de Servicio

El oferente deberá indicar en la sección “Garantías Generales”, disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”, los tiempos de respuesta para cada uno de los niveles de servicio establecidos: SLA 1era respuesta, SLA On-Site y Garantía.

SLA de 1era Respuesta: Tiempo de respuesta máximo en horas hábiles que demora el oferente en tomar conocimiento respecto al requerimiento de servicios actualmente prestado o bien de servicios de garantías de software. Se entenderá por hora hábil de 9:30 a 17:30 de lunes a viernes sin considerar festivos.

La asignación de puntaje será la siguiente:

Tiempo

Puntaje

Hasta 3 horas

100 puntos

Más de 3 y hasta 8 horas

75 puntos

Más de 8 y hasta 16 horas

50 puntos

Más de 16 y hasta 24 horas

25 puntos

Mayor a 24 horas

0 puntos

 SLA On-Site: Tiempo de respuesta máximo en días hábiles en que el proveedor da respuesta efectiva al requerimiento informado (cambio de persona asignada y/o inicio de programa de mantención y/o garantía de software) contado desde la entrega de la primera respuesta a la información de requerimiento. Se entenderá por día hábil de lunes a viernes sin considerar festivos. La asignación de puntaje será la siguiente:

Tiempo

Puntaje

Hasta 1 día hábil

100 puntos

Más de 1 y hasta 3 días hábiles

70 puntos

Más de 3 y hasta 5 días hábiles

40 puntos

Más de 5 días hábiles

0 puntos

Garantía de Software: Número de meses en que el desarrollo software será reparado sin costo por el adjudicatario ante fallas del software original o sus reparaciones posteriores a la implementación, de acuerdo al requerimiento final del desarrollo puesto en producción. La asignación de puntaje será la siguiente:

Tiempo

Puntaje

Más de 3 y hasta 6 Meses

40 puntos

Más de 6 y hasta 9 Meses

70 puntos

Más de 9 meses

100 puntos

Se establece que el periodo de garantía mínima para todo desarrollo de software será de 3 meses,  por tanto, si el proveedor declara entregar menos de 3  meses de garantía será descartado del proceso de evaluación.

El puntaje final para este criterio será asignado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje Niveles de Servicio =         Puntaje SLA de Respuesta x 0,2 + Puntaje SLA On-Site x 0,5 +

                                                            Puntaje Garantía de Software x 0,3

Se deja constancia que los niveles de servicio mencionados deben ser entregados en todas las regiones en las que el proveedor declare tener cobertura.

d. Cumplimiento de Políticas y/o Programas de Sustentabilidad

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al cumplimiento de alguna de las materias y contenidos mencionados en el cuadro que sigue. Para ello bastará con la declaración afirmativa SI en la sección “Garantías Generales”, disponible en el paso 1 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”. Las materias y contenidas a considerar son las siguientes:

MATERIAS Y CONTENIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN

a)  Cuenta con un Programa de gestión ambiental que permita prevenir la contaminación generada por sus productos y operaciones.

Certificado ISO 14001-2004 vigente o norma chilena equivalente

b)   Cuenta con un programa de gestión de residuos

Acuerdos de reciclaje de desechos.

c) Cuenta con una Política de inclusión laboral

Contrato de trabajo de personas en situación de discapacidad.

d) Dispone de reporte de sostenibilidad.

Copia digital del informe bajo en estándar GRI del año anterior a la licitación o equivalente.

En la eventualidad que algún oferente no declare o declare negativamente (NO) en la ficha electrónica en el campo dispuesto para ello, se asignará 0 puntos en este criterio.

Por el contrario, si el oferente declara afirmativamente (SI), se asignarán 100 puntos en la evaluación del criterio “Cumplimiento políticas y/o programas de sustentabilidad”.

Las Entidades Compradoras o la DCCP podrán solicitar los respectivos medios de verificación para validar el cumplimiento de lo declarado en la oferta durante la etapa de evaluación y/u operación del presente Convenio Marco.

Medios de Verificación:

A continuación se detalla la documentación de respaldo que deberá ser presentada por el adjudicatario como medio de verificación, para la acreditación, validación y/o comprobación del cumplimiento de los contenidos de sustentabilidad:

a. Certificado ISO 14001-2004 vigente o norma chilena equivalente.

b.Acuerdo de reciclaje de desechos electrónicos, papel y/o vidrio, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos partes (contrato o convenio), debidamente suscrito por ambas, el cual debe haber sido celebrado en una fecha anterior mínima de 3 meses a la fecha de publicación del llamado a la licitación correspondiente en Mercado Público y mantenerse vigente durante toda la vigencia del presente convenio, con entregas regulares. 

No serán considerados acuerdos para la respectiva evaluación: las declaraciones unilaterales de políticas de reciclaje del proveedor; las facturas con alguna empresa dedicada al reciclaje;  los certificados de  números de socios de alguna entidad que reciba algunos de los elementos indicados para reciclar; ni el “Formulario de Inscripción” en alguna entidad dedicada al reciclaje.

c. Copia simple del contrato de trabajo de personas en situación de discapacidad, de carácter indefinido, cuya fecha de suscripción deberá ser de al menos 6 meses anteriores a la publicación del llamado a la licitación en el sistema, junto con  acompañar copia simple de documento que acredite la inscripción del (los) trabajador (es) respectivo (s) en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN, o documentación equivalente; y copia simple de certificado de pago de cotizaciones laborales y previsionales de los últimos 6 meses anteriores a la publicación del llamado a la licitación del (los) trabajador(es) respectivo(s) .

d. Reporte de sostenibilidad bajo estándar GRI - Iniciativa de Reporte Global- acreditable a través  de copia digital del último informe GRI presentado, el cual debe ajustarse a las orientaciones y directrices de la GRI. Para mayor información puede visitar el siguiente link: www.globalreporting.org/home/languagebar/spanishpage.htm o equivalente.

 

Se deja expresa constancia, que la Dirección ChileCompra se reserva el derecho de comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información, documentación y/o certificaciones entregadas, así como el contenido de las mismas.

e. Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación de Oferta

Este criterio será aplicado en todas las sub-categorías, donde cada oferente deberá cumplir con lo solicitado en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas”.

Puntaje:

Cumple con los requisitos de presentación de Oferta:   100 puntos

No Cumple con los requisitos de presentación de Oferta: 0 puntos

 

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos, hasta antes del cierre de presentación de las ofertas, obtendrá 100 puntos. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886, y de lo dispuesto en la cláusula 9.3 siguiente, dentro del plazo definido para acompañar dichos antecedentes, obtendrá 0 puntos en este criterio.

f. Precio

Este criterio aplica a todos los servicios ofertados. Los precios ofertados por los proveedores en las fichas de servicio creadas por esta Dirección, serán comparados con servicios idénticos, es decir, por sus ID.

Los precios deberán ser en valores brutos.

Se informa además que serán desestimados de la evaluación:

-Todas las fichas nuevas de servicios, creadas por los oferentes desde el botón “Agregar Productos”, disponible en el paso 2 de la sección “Mis condiciones Comerciales para Convenio Marco”. 

- Las ofertas de servicios con valor $0; menor o igual que 0,1 y/o cualquier mayor igual que 20. Esto debido a que la unidad de medida para todas las fichas creadas es “Valor Hora/hombre” y la moneda es Unidades de Fomento.

Procedimiento para evaluación del criterio Precio.

Paso 1: Definición de un intervalo de confianza

La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para la definición de un intervalo de confianza, de manera de establecer un límite superior e inferior para los precios ofertados para cada servicio, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

IC=[P - S, P + S]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

S= Desviación Estándar

Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos respecto del valor promedio.

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza donde se determinará una banda de precios. 

Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán descartados del proceso de evaluación de ofertas. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en este criterio.

El procedimiento de cálculo para la definición del intervalo de confianza se explica detalladamente en el Anexo N° 5 “Intervalo de confianza asociado a la desviación estándar”.

Paso 2: Asignación de puntaje

Para asignar este puntaje a cada servicio cuyos valores para precio que se encuentren dentro del intervalo de confianza, se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje Precio = 100 - (0,5*(Valor Tarifa Oferente - valor Tarifa Mínima)/Valor Tarifa Oferente)*100)

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, especialmente cuando sólo tienen una oferta, contrastando los precios ofertados contra los precios de los servicios activos del Catálogo Electrónico, durante el periodo de evaluación, pudiendo descartar del proceso de evaluación  aquellos que sean superiores a los mayores precios catalogados a la época del cierre de las ofertas, relativos al mismo servicio, sin considerar los “descuentos u ofertas especiales”.

En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o bien, verificar precios en el mercado, pudiendo descartar del proceso de evaluación aquellos servicios que no correspondan a los valores de mercado.

*En caso de compras iguales o superiores a mil UTM de anteproyectos y proyectos, la cotización deberá ser solicitada de acuerdo al procedimiento establecido en el punto 10.8. En tanto los perfiles requeridos para las cotizaciones se indican en “Procedimiento de Compra” del punto 10.4, ambos de estas bases de la licitación.

La Entidad Compradora asignará al anteproyecto o proyecto a aquel proveedor cuya cotización obtenga el puntaje más alto sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en las siguientes bases.

9.3. Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Se permitirá, asimismo, la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40, Reglamento de la Ley N° 19.886).

Se deja claramente establecido que no se aceptarán certificados que se encuentre en “trámite” o “no vigentes”.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma. La responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

9.4. Adjudicación

La Dirección ChileCompra podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada para ambos casos.

La DCCP adjudicará la licitación a los oferentes que obtengan 55 puntos ponderados en al menos uno de los perfiles ofertados, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación.

La DCCP adjudicará a través de una Resolución Fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre tramitada.

Resolución de Empates: No Aplica

9.5. Resolución de consultas respecto de la Adjudicación

 

Si luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese consultas respecto de la adjudicación, deberán ser enviadas en el plazo fatal de 10 días corridos contados desde la total tramitación de la resolución adjudicatoria al siguiente correo electrónico departamentoservicioscm@chilecompra.cl.

La DCCP dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

 

10 Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales, Operatoria del Convenio Marco Y Otras Cláusulas
10.1. Regulación de la licitación de Convenio Marco

 

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las presentes bases y sus anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

i.-Ley N° 19.886 y su reglamento.

ii.-Bases administrativas, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases, si las hubiere.

iii.-La resolución de Adjudicación

iv.-Oferta adjudicada.

v.-Convenio Marco celebrado entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

vi.-Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

 

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

10.2. Acuerdo Complementario

 

Podrá suscribirse un Acuerdo Complementario entre las partes, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto no podrá ser inferior a un 5%, según lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega, precio y forma de pago, características específicas de los servicios, vigencia, entre otros.

Tales condiciones particulares, no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser superior al plazo de dos años.

Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la Ley 19.886. Adicionalmente en dicho acuerdo deberá tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas garantías que aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como también las certificaciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.3. Vigencia de las Condiciones Comerciales

 

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio. Asimismo, el catálogo electrónico contendrá los valores para los montos que serán solicitados a través de las órdenes de compra.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes (fuera del convenio marco), respecto de los servicios pertinentes a este Convenio Marco.

De acuerdo a lo anterior, durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los servicios adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, con el objeto de mantener precios competitivos en la tienda ChileCompra Express, que permitan generar ahorros significativos en el proceso de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los precios de los servicios adjudicados por cada proveedor.

Para realizar esta labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los servicios disponibles en la tienda, obteniendo tal información desde licitaciones de otras instituciones en www.mercadopublico.cl, páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u oficios de organismos públicos informando mejores condiciones por fuera de la Tienda.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas a través de ChileCompra Express, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar por dentro de la tienda, la DCCP pondrá en conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no considerar sus descargos como suficientes, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos servicios que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes. Tales servicios sólo serán habilitados nuevamente una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro de la tienda y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del bien en la tienda, las cuales deberán ser legibles en su totalidad.

10.4. Operatoria del Convenio Marco

 

Operatoria General

 

Una vez que el Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo electrónico disponible en el sitio www.mercadopúblico.cl, al cual cualquier Entidad o Comprador público, podrá acceder y emitir directamente a través de él, Órdenes de Compra al adjudicatario en valores brutos, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

Para los efectos del presente Convenio Marco, las órdenes de compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los servicios requeridos y que se generen y emitan a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Durante la vigencia del convenio marco, las Entidades compradoras deberán cautelar el correcto uso de los servicios entregados a través del presente convenio.  La DCCP no será responsable del mal uso o uso poco eficiente que las Instituciones puedan hacer de este Convenio Marco.

Rechazo de Órdenes de Compra

 

El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

i.-Cuando la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio adjudicatario.

ii.-Cuando el valor de la orden de compra recibida por el Adjudicatario, no concuerde con las condiciones comerciales declaradas por el oferente en su oferta o en eventuales actualizaciones de las mismas, realizadas con posterioridad.

iii.-Cuando no se adjunta a la orden de compra, el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los servicios consignados en ella.

iv.-Cuando existan inconsistencia entre condiciones de la Orden de Compra y lo ofertado por el proveedor.

v.-Cuando el proveedor no tenga disponibilidad de personas para entregar los servicios, lo que deberá ser fundamentado en el rechazo. 

 

 

  

Procedimiento de compras hasta 1.000 UTM

A continuación se presenta el procedimiento de compra para compra inferiores a mil UTM en el convenio una vez que entre en vigencia el convenio:

Anteproyecto

La Entidad compradora podrá solicitar una cotización estandarizada, al menos, a 3 proveedores adjudicados, a través de la herramienta disponible en www.mercadopublico.cl. Las cotizaciones de anteproyectos sólo podrán considerar el número de horas/hombre requeridas para cada uno de los perfiles de la Sub- categoría “Perfiles de Diseño y Gestión”, del catálogo electrónico.

Los proveedores que respondan a las cotizaciones enviadas por la Entidad Compradora, sólo podrán indicar el valor de la hora/hombre para cada uno de los perfiles requeridos y que tengan disponibles en el catálogo electrónico, por un valor igual o inferior a su precio catalogado. Además, la cotización puede incluir el costo de los traslados para la correcta ejecución del anteproyecto.

Una vez recibidas las cotizaciones a través del sistema, las Entidades Compradoras podrán seleccionar la mejor oferta que satisfaga sus necesidades y emitir la orden de compra utilizando las fichas de anteproyectos del catálogo electrónico, debiendo adjuntar, al menos, la cotización seleccionada con todo el detalle de la adquisición: perfiles seleccionados, cantidad de horas utilizadas por perfil, costo de hora/hombre por perfil, traslados (alimentación, pasajes y estadía), entre otros.

Se prohíbe a los adjudicatarios efectuar recargos sobre los montos utilizados para este concepto, es decir, cada gasto debe quedar respaldado con la boleta o factura del proveedor del servicio utilizado, por cada uno de los conceptos detallados anteriormente.

 Proyecto

Al igual que para anteproyectos, la Entidad compradora podrá solicitar una cotización estandarizada, al menos, a 3 proveedores adjudicados, a través de la herramienta disponible en www.mercadopublico.cl. Las cotizaciones de proyectos podrán considerar el número de horas/hombre requeridas para cada uno de los perfiles de las 3 sub-categorías de perfiles disponibles en el del catálogo electrónico (Diseño y Gestión, Desarrollo y Mantención y Testing).

Los proveedores que respondan a las cotizaciones enviadas por la Entidad Compradora, sólo podrán indicar el valor de la hora/hombre para cada uno de los perfiles requeridos y que tengan estos perfiles disponibles en el catálogo electrónico, por un valor igual o inferior a su precio catalogado. Además, la cotización puede incluir el costo de los traslados para la correcta ejecución del proyecto.

Como información adicional a la cotización el proveedor deberá indicar si el desarrollo considera la cesión de derechos a la Entidad Compradora (total o parcial). En caso que se indique cesión parcial de derechos, el valor total de la cotización deberá ser al menos un 30% menor respecto a la suma total de horas/hombre por perfil.

Una vez recibidas las cotizaciones a través del sistema, las Entidades Compradoras podrán seleccionar la mejor oferta que satisfaga sus necesidades y emitir la orden de compra utilizando las fichas de proyectos del catálogo electrónico, debiendo adjuntar al menos la cotización seleccionada con todo el detalle de la adquisición: perfiles seleccionados, cantidad de horas utilizadas por perfil, costo de hora/hombre por perfil, traslados (alimentación, pasajes y estadía), entre otros.

Se prohíbe a los adjudicatarios efectuar recargos sobre los montos utilizados para este concepto, es decir, cada gasto debe quedar respaldado con la boleta o factura del proveedor del servicio utilizado, por cada uno de los conceptos detallados anteriormente.

Sub - Categorías Perfiles de Diseño y Gestión; Desarrollo y Mantención y Testing

La contratación de perfiles de estas 3 sub-categorías corresponde a la contratación de horas/hombre. La ejecución de las tareas a desarrollar será definida por la Entidad Compradora, quien será responsable de realizar el seguimiento de los recursos humanos. Se deberá verificar con el adjudicatario la disponibilidad de horas/hombre del perfil requerido, previo a la generación de la orden de compra.

Traslados

En caso de ser necesario el traslado de los técnicos y/o profesionales de servicios de contratación de horas/hombre en una provincia distinta a la que corresponde a la dirección del profesional o técnico que deba trasladarse. Las Entidades Compradoras podrán generar órdenes de compras con fichas de Traslado, a las que deberá adjuntar un informe que fundamente la adquisición y detalle los costos incurridos o en que incurrirá el adjudicatario por concepto de alimentación, pasajes y estadía.

Se prohíbe a los adjudicatarios efectuar recargos sobre los montos utilizados para este concepto, es decir, cada gasto debe quedar respaldado con la boleta o factura del proveedor del servicio utilizado, por cada uno de los conceptos detallados anteriormente.

En caso de generarse costos de traslados no considerados en la cotización seleccionada de anteproyectos y proyectos, igualmente podrán generarse órdenes de compras utilizando estas  fichas, las que también deberán considerar el informe antes mencionado.

Se sugiere como una buena práctica que la solicitud de cotizaciones generadas por las Entidades compradoras, tanto de anteproyectos como de proyectos, consideren: definición del Anteproyecto o Proyecto, especificación de los requerimientos, plazo referencial de ejecución, fecha de recepción de cotizaciones y cualquier otra información relevante para responder la solicitud.

Para la contratación de anteproyectos y proyectos, se sugiere que la suscripción del Acuerdo Complementario, definido en estas mismas bases, considere el plazo de ejecución, los entregables, requerimientos funcionales, casos de uso, los hitos o fases y, en general, las condiciones de administración del anteproyecto o proyecto acordado entre las partes.

Responsabilidades y Obligaciones del Adjudicatario

i.-No podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

ii.-Es responsable de la garantía de los servicios adquiridos mediante este Convenio Marco.

iii.-Deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los servicios que preste a los usuarios del presente convenio, so pena de la medida que pueda aplicar la DCCP, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.

iv.-Deberá velar por mantenerse habilitado en el registro ChileProveedores. La DCCP deshabilitará del catálogo al adjudicatario que se encuentre inhábil en ChileProveedores. Para ser habilitado nuevamente, el adjudicatario deberá informar a la DCCP que se encuentra hábil, por los medios que ésta estime.

v.-Deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad del portal.

vi.-Liberará de toda responsabilidad a la Entidad Compradora y a la DCCP en caso de acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños.

vii.-Deberá garantizar no haber celebrado ni celebrar contrato alguno que afecte o pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones en el contrato respectivo.

 

 

 

Derechos e Impuestos

 

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de Convenio, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos -según lo indicado en la cláusula 10.2 Acuerdo Complementario-, así como también las certificaciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

Transferencia Tecnológica

 

Para el caso de la adquisición de proyectos, la Entidad Compradora deberá considerar la transferencia de conocimiento sobre el uso de los componentes y productos vinculados al servicio a éste y/o a quien ésta autorice. En consecuencia, deberá considerar en la metodología el control de cambio y documentación, así como también, el sistema de control de versiones.

La transferencia tecnológica considerará las siguientes actividades y documentos:

-  Capacitaciones a quienes la Entidad designe.

-  Manuales de instalación.

-  Manuales de usuarios.

-  Manuales de sistemas.

-  Presentaciones.

 

Las horas de transferencia tecnológica antes referidas, serán remuneradas al proveedor que realice el proyecto, en función de las horas/hombre que se requieran utilizar y que deben ser consideradas en la cotizaciones del proyecto para los perfiles necesarios para la transferencia tecnológica.

10.5. Incorporación de Servicios al Catálogo

 

Las categorías adjudicadas y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

a)    Deberá estar hábil en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del acuerdo respectivo.

b)   Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

c)    Haber entregado los anexos numerados en la cláusula 7 de las presentes bases de licitación, para las categorías adjudicadas ahí indicadas.

d)   Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el Convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los servicios  adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada servicio, lo siguiente:

i.Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

ii.-Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).

iii.-Sólo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde éste deberá completar toda la información solicitada, a saber: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

 

 

 

 

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

-  Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

-  Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

 

Ejemplo: IDProducto = 2031

-  Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

-  Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

 

iv.-Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los servicios, para una mejor caracterización y descripción de los servicios adjudicados.
 

La propiedad de la ficha electrónica será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar servicios cuyas fichas estén defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionadas, fichas incompletas, datos falsos u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento del catálogo.

10.6. Descuentos Especiales

 

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el Convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta especial la que en ningún caso podrá ser inferior a un 5% de descuento de su precio catalogado y se deberán mantener por un plazo mínimo de 5 días corridos desde su publicación en el Catálogo. La DCCP, publicará en la tienda dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

10.7. Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

 

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades, a excepción de las ofertas realizadas para un proceso de Gran Compra.

10.8. Compras mayores a UTM 1.000 (mil UTM)

 

En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, el organismo público requirente deberá comunicar a través de Sistema, la intención de compra a todos los proveedores que resulten adjudicados en la presente licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis del reglamento de la Ley N° 19.886. La contratación se realizará en función de la evaluación de las propuestas que los oferentes realicen.

La comunicación será realizada con la debida antelación, plazo que en ningún caso podrá ser inferior al estipulado en el reglamento antes mencionado.

Las ofertas recibidas serán evaluadas, debiendo confeccionarse un cuadro comparativo que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que deberá ser publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá incorporar en su intención de compra lo siguiente:

-  Garantías adicionales a las establecidas en estas bases, mediante la firma de un acuerdo complementario.

-  Reunión informativa, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones especiales o la naturaleza de los servicios a adquirir, así lo requieran.

 

El comprador no podrá considerar en la “Intención de Compra”, criterios de evaluación adicionales o nuevos Sub-criterios, distintos a los previamente considerados en las presentes bases de licitación, ni podrá modificar el contenido o mecanismo de asignación de puntaje, sino sólo excluirse. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia que la entidad Compradora podrá indicar en su “intención de compra” las características técnicas mínimas o específicas de los servicios, inclusive pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos mínimos (por ejemplo cumplimiento de funcionalidades mínimas), dada la naturaleza de los servicios del alcance de este Convenio Marco. De igual forma, debido a que la adjudicación es por perfil y en un proceso de gran compra se pueden solicitar muchos perfiles, se puede considerar el precio ofertado como el total ofertado.

A la luz de los resultados obtenidos, la Entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que, según se ha señalado, deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en las bases de licitación de convenio marco, en lo que les sean aplicables, cuadro que será adjuntado a la orden de compra que se emita y servirá de fundamento de la resolución que apruebe la adquisición.

Se recomienda a las Entidades Públicas efectuar sus procesos de grandes compras, de conformidad a lo señalado en la Directiva de Compras N° 15 y lo indicado en el “Manual del Comprador”, que para tal efecto se dispondrá en el ID de la licitación, donde constan las orientaciones para este tipo de procedimientos de contratación.

Resolución de Empates

 

Las Entidades podrán establecer en la “Intención de Compra” la aplicación de criterios de desempate, en el caso que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje final. Para ello se deberá determinar en la “Intención de Compra” los criterios y sub-criterios establecidos en las presentes bases de licitación que serán considerados para dirimir el empate, así como el orden de prelación en el que aquellos serán aplicados.

10.9. Actualización de Servicios Adjudicados

 

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener en el Catálogo Electrónico, los servicios en las condiciones más ventajosas para las Entidades. Para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

i.-Incorporar nuevos servicios, siempre que estos pertenezcan a la categoría de Perfiles para Diseño, Gestión, Desarrollo, Mantención y Testing de software definidas en las bases, para lo cual será requisito lo siguiente:
a.- En el caso que el servicio que se pretenda agregar sea nuevo, es decir, que este no se encuentre catalogado por otro proveedor en el Catálogo, la DCCP verificará que su precio sea igual o inferior al mejor precio ofrecido por el mismo proveedor a sus clientes particulares (fuera del convenio marco). Lo señalado deberá se acreditado mediante alguna de las siguientes alternativa:


-La presentación de facturas emitidas con una antigüedad de al menos 30 días corridos y que hayan sido recibidas por el comprador; o por otros medios que la DCCP estime necesarios para comprobar la efectividad de lo informado y/o,
-Presentar precios de