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Resolución de Empates |
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En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:
- Mejor puntaje Oferta económica
- Mejor puntaje Experiencia del oferente
- Características técnicas de los vehículos
- Mejor puntaje de Sustentabilidad
- Mejor puntaje proveedor local
- Mejor puntaje programas de integridad
- Mejor puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales
- Oferente que ingreso primero la oferta a través de Mercado Público.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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II. ETAPAS Y PLAZOS |
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En caso de NO cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando las razones del atraso.
En caso de alguno de los plazos señalados expiren en días sábados, domingo o festivos se entenderá prorrogado para el día hábil siguiente.
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III. ANEXOS |
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Todos los anexos singularizados en esta cláusula, en los casos que proceda, deben ser firmados por el representante legal o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo en el caso de que sean personas naturales.
En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores, el apoderado de esta deberá tener poder suficiente para efectuar esta actuación, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886.
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A) ANEXOS ADMINISTRATIVOS
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Persona Natural
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Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
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Copia de la cédula de identidad.
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Acreditar en el Registro de Proveedores
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Declaración jurada simple digital, disponible en el sistema de información de Mercado Público
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Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, con fecha posterior a la adjudicación.
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Formulario N°1 “Identificación completa del oferente”
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Acreditar ante la Corporación
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Formulario N°5 “Datos de pago”.
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Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, emitido por la Dirección del Trabajo.
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Persona jurídica
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Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
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Copia de cédula de identidad del representante legal.
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Acreditar en el Registro de Proveedores
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Certificado de Vigencia del poder del representante legal o del apoderado con poder suficiente, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, Archivo Judicial o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente o del apoderado con poder suficiente, a la época de presentación de la oferta.
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Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, Archivo Judicial o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia de la sociedad, a la época de presentación de la oferta.
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Declaración jurada simple digital, disponible en el sistema de información de Mercado Público
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Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, con fecha posterior a la adjudicación.
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Formulario N° 1 “Identificación completa del oferente”
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Acreditar ante la Corporación
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Formulario N°5 “Datos de pago”.
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Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, emitido por la Dirección del Trabajo.
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Sólo Unión Temporal de Proveedores (UTP):
- Formulario N° 2 “Identificación unión temporal de proveedores”
- Cada integrante de la UTP deberá presentar todos los documentos requeridos en esta cláusula, de conformidad con su condición particular (si se trata de persona natural o no), y en la forma y oportunidad dispuesta para aquello.
- Adicionalmente, se deberá presentar la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, si procede, en caso que la compra y/o contratación sea igual o superior a 1.000 UTM.
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- Documentos que se deben acreditar en el Registro de Proveedores
Conforme a lo anterior, los antecedentes que deben ser acreditados en el registro de proveedores, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores dentro de los 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada en el Sistema de Información.
Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no acredita en el Registro de Proveedores la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado o no se inscribiese en el Registro de Proveedores, en caso de no estar inscrito, y/o no se encuentra en estado “hábil” en dicho Registro al momento de suscribir el contrato; en definitiva, cualquier impedimento que implique la no suscripción del contrato en los plazos establecidos en estas bases , se considerará que desiste de la adjudicación, facultando a la entidad licitante para readjudicar la licitación.
En el caso de resultar adjudicada una UTP, deberá disponibilizar en el Registro de Proveedores la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en los casos en los que proceda, donde se debe indicar, además de lo requerido como contenido mínimo por el reglamento de la Ley 19.886.
- Documentos que se deben acreditar ante la Corporación
Los oferentes al momento de su postulación deberán subir al portal www.mercadopublico.cl como archivo adjunto, en el icono “anexos administrativos”
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, emitido por la Dirección del Trabajo.
- Formulario N° 1 “Identificación completa del oferente”
- En caso de UTP, Formulario N° 2 “Identificación unión temporal de proveedores”
- Formulario N°5 “Datos de pago”
- Formulario N°6 “Declaración simple de subcontratación”
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B) ANEXOS TÉCNICOS
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Formulario N° 3: Oferta técnica
ü Ficha técnica del vehículo ofertado.
ü Certificado de residencia.
ü Documentación vigente del vehículo ofertado, según lo indicado a Bases Técnicas de Licitación.
ü Documentación vigente del conductor/a, según lo indicado en Bases Técnicas de Licitación.
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Documentos que acrediten experiencia en caso que corresponda
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Documentos que acrediten sustentabilidad, en caso que corresponda
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Documentos que acrediten programas de integridad, en caso que corresponda
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Los documentos correspondientes al Anexo técnico y Formulario N°3: oferta técnica, deben ser ingresados en el portal www.mercadopublico.cl en el ícono “antecedentes técnicos”.
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A) ANEXOS ECONÓMICO
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Formulario N°4 Oferta económica, se debe indicar de forma UNITARIA los servicios ofertados, valores netos, total neto y total IVA, en pesos chilenos
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IMPORTANTE: Todos los anexos deberán ser completados conforme a los formatos adjuntos. Sin embargo, solo el Formulario N°1, Formulario N°3 y Formulario N°4serán considerados como requisito de admisibilidad, esto quiere decir de no ser adjuntados y completados en totalidad la oferta será declarada inadmisible. Para el Formulario N°2, este solo es obligatorio en caso de existir una unión temporal de proveedores.
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IV. DE LA EVALUACIÓN |
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I. DE LA EVALUACIÓN
La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por cinco (5) integrantes, designados por resolución.
La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas:
1. Directora Comunal de Salud o quien designe en su reemplazo
2. Encargado de la Unidad de Infraestructura o quien designe en su reemplazo
3. Encargado de la Unidad de Movilización
4. Un funcionario (a) del Departamento de Contabilidad
5. Un funcionario (a) del Departamento de Abastecimiento
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
a) Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta
b) Evaluar las Ofertas Técnicas presentadas
c) Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente
d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas
e) Solicitar a las oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, en virtud de lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Compra
f) Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia de los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas y cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Corporación; la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes; así como cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar; y la proposición de adjudicación, dirigida a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, señalando la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas
g) Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total de los servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo
h) Por último, los miembros de la Comisión Evaluadora declararán que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y ofertas evaluadas.
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V. PAUTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
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N°
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CRITERIO
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PONDERACIÓN
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1.
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Antecedentes formales
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5%
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2.
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Proveedor Local
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5%
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3.
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Programas de Integridad
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5%
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4.
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Sustentabilidad
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5%
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5.
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Características técnicas de los vehículos
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20%
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6.
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Experiencia del Oferente
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20%
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7.
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Oferta Económica
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40%
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TOTAL PONDERACIÓN
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100%
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C1: ANTECEDENTES FORMALES DE LA PROPUESTA
5%
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Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, junto con todos los antecedentes requeridos.
Si Cumple = 100 puntos
No Cumple = 0 puntos
Puntaje C1= Puntaje obtenido *0,05
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C2: PROVEEDOR LOCAL
5%
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El proponente deberá acreditar domicilio con patente municipal. Este factor será ponderado conforme a la siguiente tabla:
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DESCRIPCIÓN
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PUNTAJE
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DETALLES
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COMUNAL (LAMPA)
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100
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Puntaje C2= Puntaje obtenido * 0,05
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PROVINCIA CHACABUCO
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50
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FUERA DE LA PROVINCIA
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0
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C3: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD
5%
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Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Esta debe estar debe ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal.
Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por el personal y/o trabajadores/as, tales como: Un comunicado interno, mail masivo, nómina firmada, entre otros.
De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:
Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 100 puntos
No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 0 puntos
Puntaje C3= Puntaje obtenido *0,05
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C4: SUSTENTABILIDAD
5%
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- Inclusión laboral
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El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la tercera edad activa (mujer mayor de 60 años y hombre mayor de 65 años).
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ü Adjuntar contrato de trabajo de carácter indefinido de al menos un trabajador en situación de discapacidad, con antigüedad igual o mayor a 3 meses e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN.
ü Adjuntar contrato de trabajo de carácter indefinido de al menos un trabajador adulto mayor, con antigüedad igual o mayor a 3 meses y copia de carnet de identidad del trabajador/a.
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- Inclusión de género
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El oferente es una Empresa liderada por una mujer.
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Se comprobará en el registro de proveedores (Sello Empresa mujer)
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- Fomento de buenas prácticas ambientales
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La empresa fomenta las prácticas empresariales ambientalmente sustentables
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Deberá presentar alguno de los siguientes documentos:
- Registro de inscripción en Huella Chile (Ministerio del Medio Ambiente)
https://huellachile.mma.gob.cl/organizaciones-registradas/
- Certificado de reciclaje de residuos no peligrosos, emitido por alguno de los destinatarios autorizados según el LISTADO DE DESTINATARIOS AUTORIZADOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS : https://seremi13.redsalud.gob.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2024/05/LISTADO-DESTINATARIOS-DE-RESIDUOS-NO-PELIGROSOS-AL-31.03.2024.pdf
- Certificado ISO 14001-2015 vigente o norma chilena equivalente.
- Certificado ISO 50001 vigente o norma chilena equivalente.
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Oferente adjunta al menos un medio de verificación= 100 puntos.
Oferente no adjunta ningún medio de verificación= 0 puntos.
Puntaje C4= Puntaje obtenido *0,05
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C5: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS
20%
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En este criterio se evaluará como se indica el siguiente detalle:
• Evaluación por Sub-factor
Puntos obtenidos * porcentaje de sub-factor
Ej. Año de fabricación 70 puntos * 0,05 = 3.5%
• Ponderación TOTAL
A% + B% + C% = C5
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SUBFACTOR
|
%
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DETALLES
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- Año
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5
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2023
|
=
|
100 puntos.
|
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2022
|
=
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95 puntos.
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2021
|
=
|
90 puntos.
|
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2020
|
=
|
85 puntos.
|
|
2019
|
=
|
80 puntos.
|
|
2018
|
=
|
75 puntos.
|
|
2017
|
=
|
70 puntos.
|
|
2016
|
=
|
65 puntos.
|
|
2015
|
=
|
60 puntos.
|
|
2014
|
=
|
55 puntos.
|
|
2013
|
=
|
50 puntos.
|
|
2012
|
=
|
45 puntos.
|
|
2011
|
=
|
40 puntos.
|
|
2010
|
=
|
35 puntos.
|
|
Inferior
|
=
|
0 puntos.
|
- País de origen
|
5
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E.U.A – Japón – Korea – Alemania - Francia
|
=
|
100 puntos.
|
|
Brasil – Argentina - México
|
=
|
50 puntos.
|
|
Otras
|
=
|
0 puntos.
|
|
No indica
|
=
|
0 puntos.
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- Kilometraje vehículo
|
10
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Igual o menor a 150.000 kms
|
=
|
100 puntos.
|
|
Entre 150.001 y 250.000 kms
|
=
|
50 puntos.
|
|
250.001 Kms. o más, no indica o no informa.
|
=
|
0 puntos.
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C6: EXPERIENCIA DEL OFERENTE
20%
|
|
PUNTAJE
|
DESCRIPCIÓN
|
|
100
|
Acredita debidamente 5 experiencias
|
|
80
|
Acredita debidamente 4 experiencias
|
|
60
|
Acredita debidamente 3 experiencias
|
|
40
|
Acredita debidamente 2 experiencias
|
|
20
|
Acredita debidamente 1 experiencias
|
|
0
|
No declara o no acredita debidamente su experiencia
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Este criterio evaluará la experiencia del oferente en servicios similares, con contratos ejecutados o en ejecución, desde el año 2019 en adelante. Cada una de las “experiencias” informada en Formulario N°3 respectivo, deberá ser acreditada a través de alguno de los siguientes documentos:
a) Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente
b) Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente
c) Se aceptarán, además, para acreditar experiencias con Instituciones Públicas:
- Decretos o Resolución de Adjudicación
- Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva
- Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepción conforme”, en dicha plataforma. Estas deberán ser individualizadas con su ID en el Formulario respectivo
IMPORTANTE: EN CASO DE UTP, EN EL FORMULARIO N°3 PUNTO II. EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES, SE DEBERÁ ACREDITAR AL MENOS CINCO (5) EXPERIENCIAS ENTRE LA TOTALIDAD DE LOS PROVEEDORES QUE INTEGRAN DICHA UNIÓN TEMPORAL.
Para obtener el puntaje máximo en el criterio "EXPERIENCIA", basta con que declare y acredite debidamente 5 contratos en servicios similares. En caso de declarar más, la comisión evaluadora sólo se limitará a revisar las 5 primeras experiencias declaradas. Cabe señalar que solo se evaluaran los antecedentes detallados en el Formulario N°3.
La Corporación podrá determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo siguiente:
- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL
- En caso de tratarse de una “Unión Temporal de Proveedores”, la experiencia que se contabilizará será la que sumen todos sus integrantes individualmente, para ello, cada uno de los integrantes deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos, el presente formulario y los documentos que acrediten dicha experiencia, de acuerdo a lo indicado precedentemente
- Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser adjuntada a la oferta respectiva.
- No serán consideradas aquellas experiencias donde se hubiese terminado anticipadamente el contrato por causas imputables al oferente
- La empresa que no tenga experiencia, que no acredite la información o que no adjunte el anexo correspondiente con sus respectivos respaldos, obtendrá 0 puntos en este criterio
La Corporación podrá comprobar la veracidad y correcta ejecución del servicio declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso y el cobro de la garantía de seriedad de la oferta, si corresponde.
El documento o antecedente para acreditar la Experiencia, deberá tener como mínimo:
- Nombre del cliente o mandante
- Fecha de la entrega del servicio
- Monto contratado, y en caso que aplique número de OC de portal mercado público y/o ID de licitación.
- Tipo de servicio contratado
- Teléfono de contacto
Puntaje C6 = Puntaje obtenido * 0,20
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C7: OFERTA ECONÓMICA
40%
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PM= Precio mínimo ofertado PE= Precio que se evalúa
Puntaje C7 = ((PM/PE) *100) * 0,40
• La oferta se evaluará en valores totales netos ofertados
• Las ofertas exentas de IVA se evaluarán como valores netos
• Las ofertas cuyo mecanismo de cobro sea una boleta de honorarios se evaluarán por el total líquido ofertado.
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PUNTAJE TOTAL
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Puntaje Total = C1 x 5% + C2 x 5% + C3 x 5% + C4 x 5% + C5 x 20% + C6 x 20% + C7 x 40%
El puntaje total, corresponderá a la suma de todos los criterios de evaluación, y se adjudicará la oferta que posea el mayor puntaje total.
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VI. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DE LOS PROVEEDORES |
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La evaluación al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje, respecto del total obtenido, aplicando la Pauta de Evaluación de los Criterios definidos para la presente licitación. Para definir el Tipo de Sanción, será considerada la información proporcionada por el Historial de Comportamiento Contractual de la Plataforma Chile Proveedores de los últimos 24 meses contados desde la fecha de apertura.
Se considerará:
- Cobro de Multa: Se descontará 1 punto
- Cobro de Garantía: Se descontarán 2 puntos
- Término anticipado por Incumplimiento de Contrato: Se descontarán 5 puntos
Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de sanción que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción en los últimos 24 meses, el puntaje se irá restando hasta un máximo de 15 puntos.
Notas:
- Para el Tipo de Sanción cobro multa, la disminución de puntaje a partir de la 1ra multa sancionada y en lo sucesivo por cada multa sancionada.
- Para el Tipo de Sanción cobro garantía, la disminución de puntaje a partir de la 1ra garantía cobrada y en lo sucesivo por cada garantía cobrada.
- Para el Tipo de Sanción Termino anticipado contrato, la disminución de puntaje a partir del 1er Término y en lo sucesivo por cada término sancionado.
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IX. CAUSALES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato podrá hacerse efectiva por cualquier incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato, por lo que la Corporación, estará facultada para hacer efectivo el cobro de esta garantía administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.
- Si dentro del plazo, el contratista no subsanare las observaciones y/o multas que le son imputables, la Unidad Técnica procederá a la liquidación del contrato con cargo.
- Si ocurre alguna de las causales señaladas en el Punto “Liquidación por Causas Imputables al Contratista”, de las presentes bases administrativas.
- Si el contratista no cumple con las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo señalado en el Decreto Ley Nº18.620, de 1987, artículo 10.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la Corporación puedan ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o término de contrato; en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cobro de la Garantía será compatible con esta última.
I. DEL CONTRATO
El contrato será de ejecución en el tiempo, a partir de la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, el servicio regirá a partir de la total tramitación y firma del contrato hasta un periodo indicado y/o hasta el término de los recursos asignados al proceso, lo que se cumpla primero.
II. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se realizará mediante la suscripción de contrato y Órdenes de compra portal. La suscripción y firma del contrato, deberá realizarse, dentro de quince días hábiles administrativos posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
La Unidad de Asesoría Jurídica será la responsable de la redacción del contrato, para lo cual solicitará toda la documentación requerida, tales como:
• Fotocopia de RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal
• Copia de escritura pública de constitución
• Copia de escritura pública donde conste el representante legal o apoderado con facultades suficientes para concurrir a la licitación y suscribir el contrato correspondiente, con certificado de vigencia actualizado
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato.
Las boletas de garantías solicitadas para la ejecución de contrato deberán ser entregadas de forma previa a la suscripción del contrato.
El servicio se formalizará de forma mensual mediante el envío y posterior aceptación de Ordenes de Compras a través del Portal Mercado Público, el proveedor contará con un plazo de 48 horas para la aceptación de la orden de compra.
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XII. FACTURACIÓN |
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El proveedor deberá facturar según Orden de Compra Mercado Público y proporcional a los servicios y/o productos, una vez recepcionados estos de manera conforme.
Cada Orden de Compra o contrato deberá ser facturado de acuerdo al centro de costo asociado, indicando el giro y financiamiento según corresponda:
CENTRO DE COSTO GIRO
SALUD Actividades de centros de salud municipalizados (Servicios de salud pública)
El giro y financiamiento será ingresado de forma explícita en las órdenes de compra del sistema Mercado Público, específicamente en la sección de observaciones.
Las facturas deberán ser enviadas a adquisiciones@corporacionlampa.cl, indicado el número de Orden de Compra portal asociada.
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XIII. PAGO |
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La Corporación pagará al Contratista por los servicios encomendados correspondientes al monto ofertado en el Formulario N°4. El pago se realizará de forma mensual y proporcional a los servicios ejecutados durante el periodo, según orden de compra de portal mercado público.
Para el pago de la boleta de honorarios, el cálculo del monto bruto considerará el porcentaje de retención del período vigente a la fecha de notificación de la adjudicación.
La Corporación procederá a efectuar los pagos que correspondan dentro del plazo establecido conforme a Ley N° 2.113 la cual establece el pago a 30 días, desde que el Contratista presente los siguientes antecedentes:
a) Certificado que indique la recepción conforme de los servicios requeridos, otorgado por la Contraparte Técnica de la Corporación
b) Para proceder a ejecutar los pagos que correspondan, la Orden de Compra respectiva debe encontrarse aceptada por el proveedor, en el portal www.mercadopublico.cl.
c) La(s) factura(s) respectiva(s), extendida(s) a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa RUT Nº 70.954.200-1, domicilio en Sargento Aldea 898, comuna de Lampa
d) Comprobante de pago de multa, si hubiere
Declaración jurada simple del proveedor o beneficiario del cobro que señale si la factura será o no cedida a algún factoring de conformidad a la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, o bien una especificación detallada y documentada, mediante su copia cedible, si el crédito a que da derecho el documento mercantil referido ha sido o será definitivamente cedido a este tipo de instituciones financieras, especificándose con rigurosidad los antecedentes que permitan realizar el pago a tal organismo (nombre, Rut, detalle de cuenta corriente, etc).
En caso que la factura sea cedida a crédito (factoring) se deberá adjuntar una copia del contrato de factoring y la copia cedible de la factura.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo establecido en el artículo 3º Nº 2 de la Ley Nº 19.983.
El pago deberá realizarse a través de transferencia electrónica, para ello el contratista deberá informar a la Corporación, al momento de suscripción del contrato, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.
En caso que la empresa o el oferente no posea una cuenta bancaria, se podrá girar el pago al representante legal, siempre y cuando envíe la escritura o extracto de la misma que acredite que es el representante legal vigente.
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XIV. DE LA INSPECCIÓN DEL CONTRATO |
La labor de Contraparte Técnica será realizada por la encargada de finanzas de la Dirección Comunal de Salud Dentro de las funciones se encuentran:
a) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del certificado de conformidad
b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda
c) Colaborar y asistir al proveedor en el ámbito de sus competencias
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XV. MULTAS |
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v INCUMPLIMIENTOS DEL PROVEEDOR
Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultara a la Corporación para aplicar una o más sanciones que se indican, las cuales según lo establecido en la Ley N° 19.886 deberán ser proporcional al monto adjudicado y, a su vez, no podrán superar el 30% del valor total indicado en el contrato. En función de la infracción cometida por el adjudicatario se le aplicaran las siguientes sanciones:
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N°
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DESCRIPCIÓN DE MULTA
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SANCIÓN
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MONTO
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Multa por ausencia y/o atraso
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En caso de no prestar los servicios de traslado, o de ausentarse de las labores o el incumplimiento del horario estipulado (sin justificación pertinente) para las cuales el transportista fue contratado
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1 UTM por evento
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Recorrido incompleto
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No cumplir con el recorrido del servicio
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1 UTM por evento
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Vehículos sin autorización
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Introducir vehículos diversos a los ofertados o autorizados en virtud del procedimiento
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2 UTM por evento
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Omisiones de uso de elementos de seguridad
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Se sancionará por tener vehículos en mal estado y/o falta o deficiencia de los elementos de seguridad u otras molestias ocasionadas a los usuarios del servicio contratado
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0,5 UTM por evento
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Daño a las instalaciones, equipos o a terceros
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El adjudicatorio que cometa una falta grave en cumplimiento de los servicios contratados, o causa daño a las instalaciones, equipos o a terceros, será multado. El Departamento de Abastecimiento formalizará al transportista a través de un informe en donde se evidenciarán los daños causados. El transportista deberá encargarse de costear los perjuicios ocasionados
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El monto de aquella multa dependerá del daño ocasionado
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Malos tratos
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Por cada vez que se sorprenda a algún empleado del contratista ejerciendo malos tratos ya sea de palabra o vías de hecho con la contraparte Técnica, funcionarios y/o público general
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3 UTM por evento
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Higiene y aseo del vehículo
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Se sancionará al adjudicado por tener vehículo en malas condiciones de higiene y aseo
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0,5 UTM por evento
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-
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Higiene y aseo del conductor
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Se sancionará al adjudicado cada vez que el conductor se presente a sus labores en condiciones de higiene, aseo y presentación personal deficientes
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0,5 UTM por evento
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Vehículo de reemplazo
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No disponer de un vehículo de reemplazo, según punto 22.6 de Bases de Licitación
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1 UTM por evento
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-
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Partes o infracciones de carácter grave
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La contra parte técnica podrá solicitar la hoja de vida del conductor cada tres meses según la duración del contrato para revisar partes o infracciones de carácter grave, lo cual se dejará constancia en hoja de vida del conductor, lo cual influenciará en una observación de carácter grave
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0,5 UTM por evento, con un máximo de 5 eventos
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-
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Mantenciones correctivas y preventivas
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La contra parte técnica podrá solicitar el registro de mantenciones preventivas y correctivas, a fin de llevar el control sobre el correcto funcionamiento de los vehículos contratados. En caso que se identifique la no realización de las mantenciones correspondientes, se sancionará con la multa establecida.
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1 UTM por evento, con un máximo de 5 eventos
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Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multas equivalentes a 5 UTM son:
- Rechazo total del servicio solicitado por no ajustarse a las especificaciones técnicas
- Incurrir en falsedad en el cobro del servicio ejecutado
- o.
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XVI. TRASLADOS NO PACTADOS |
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En circunstancias excepcionales, las partes podrán convenir otros transportes o traslados en general con el fin de cubrir las necesidades de movilización de la Corporación. Estos servicios serán solicitados previamente por la Corporación, estipulándose el precio de mutuo acuerdo y acorde a las distancias y tramos por cubrir.
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XVII. VEHÍCULO DE REEMPLAZO |
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Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el adjudicatario no pudiere prestar el servicio con el vehículo ofertado, podrá reemplazarla por otro de similares características en cuanto a capacidad, seguridad y con la documentación que se autoriza dicho vehículo, por un periodo no superior a los 30 días corridos, sin embargo, se podrá llegar a un consenso respecto a la periocidad mediante mutuo acuerdo con el encargado/a del contrato.
En caso de que el vehículo ofertado no pueda prestar los servicios definitivamente, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente para acreditar dicha situación, y tendrá la obligación de subcontratar y/o remplazar el vehículo ofertado por otro de similares características en cuanto a capacidad, seguridad y toda especificación técnica incluida en las presentes bases.
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XVIII. UBICACIÓN |
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La contraparte técnica tendrá la facultad de consultar por ubicación del vehículo, al momento iniciar el horario laboral establecido.
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XIX. CAMBIO Y/O REEMPLAZO DEL CONDUCTOR |
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Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se requiere realizar cambio del conductor/a, se deberá notificar vía correo a la contraparte técnica Alejandra.lizana@corporacionlampa.cl, en la cual deberá enviar los antecedentes del conductor/a:
- Copia simple cédula de identidad
- Copia simple licencia de conducir
- Hoja de vida del conductor
- Certificado de antecedentes
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores
Además, cabe señalar que será criterio y responsabilidad de la contraparte técnica aceptar y/o rechazar la propuesta.
En caso de que el conductor sea multado y/o sancionado por faltas gravísimas a la ley del tránsito, a la contraparte técnica podrá solicitar el cambio definitivo del conductor/a.
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XX. CARGOS EXCLUSIVOS |
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Serán cargos exclusivos del contratista los lubricantes, reparaciones, servicios de mantención, repuestos y cualquier otro gasto que provenga de daños, o desperfectos que sufra el vehículo.
Los gastos que emanen el traslado de ida y vuelta del vehículo al lugar al que sea asignado por la contraparte técnica.
Las presentes Bases de Licitación formarán parte integrante del Contrato que se suscriba con el adjudicado, aunque nada se exprese al respecto en dicho Contrato.
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XXI. RESPONSABILIDADES |
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El transportista será responsable de toda obligación de carácter laboral, previsional, contractual y extracontractual relativa al personal que requiera contratar bajo cualquier régimen jurídico, sea laboral o civil, para la ejecución de los servicios contratados por la Corporación.
No existirá vinculación jurídica alguna, ni laboral ni civil, entre el personal dependiente de la Corporación y el personal dependiente del transportista.
Será el transportista quien asumirá toda responsabilidad legal por la conducción del vehículo. Deberá mantener la documentación del vehículo al día y asumiendo todos los gastos de mantención, combustible, lubricantes, etc., que pudiese requerir el vehículo.
El Adjudicatorio será responsable en caso de daños ocasionados a las personas o a la propiedad pública y/o privada, que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de él o de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanan de las presentes bases, como asimismo respecto de terceras personas.
Además, el adjudicatario tendrá la responsabilidad en caso de ausencia del vehículo avisar con anticipación enviando un correo a la persona correspondiente donde deberá especificar el motivo de ausencia, además de los datos del vehículo (documentos al día) y del conductor (hoja de vida del conductor) de quien se defina en su reemplazo.
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