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ANTECEDENTES REQUERIDOS A LOS OFERENTES |
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Podrán participar en este proceso licitatorio, personas naturales y/o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
Estar inscritos en el sistema de compras y contratación pública (mercado público).
2.1. No podrán participar de la presente licitación:
a) Quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
b) Personas que tengan la calidad de funcionarios directivos del Servicio de Salud O’Higgins, del “Hospital” o de los establecimientos hospitalarios dependientes del Servicio de Salud O´Higgins.
c) Cualquiera que se encuentre unido a alguno de los señalados en la letra b) precedente por los vínculos de parentesco que se encuentran descritos en la letra b) del artículo 54, de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es, cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
d) Personas Jurídicas en las que formen parte aquéllos mencionados en las letras b) y c) precedentes, ya sea bajo la forma de sociedades de personas, sociedades en comandita por acciones o anónimas cerradas en las que fueren accionistas, o sociedades anónimas abiertas en las que sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.
e) Gerentes, administradores, representantes o directores de las personas jurídicas mencionadas en la letra d) precedente.
Lo anterior conforme lo establece el inciso 4º del artículo 4, de la Ley Nº 19.886. Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios de Compras Públicas.
f) Personas que tengan la calidad de autoridades o funcionarios públicos cuando la licitación se refiera a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan. Lo anterior en relación a lo preceptuado en el inciso 2º del artículo 56 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3.2.- Antecedentes legales.
El oferente deberá acreditar a través de Chileproveedores y enviar el archivo correspondiente adjunto a la oferta. En aquellos casos que el oferente no se encuentre inscrito podrá presentar su oferta en la licitación disponiendo en caso de adjudicación de un plazo de 15 días para inscribirse. Aquellos oferentes que no se encuentren inscritos en el registro de Chileproveedores, deberá adjuntar la siguiente información:
Persona Natural:
1. Fotocopia cédula de identidad.
2. Fotocopia de iniciación de actividades en SII.
3. Certificado de Deuda Tesorería General de la República. (En caso de no estar hábil en Chileproveedores)
4. Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo. (En caso de no estar hábil en Chileproveedores)
5. Declaración Jurada simple (ANEXO N° 4), acreditando:
i. No haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL 1 del 2005 en más de dos oportunidades dentro de un periodo de dos años.
ii. No haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos dos años.
iii. La inexistencia de Conflicto de Intereses, indicados en el artículo 4 de la Ley Nº 19.886 y artículo 54 de la Ley 18.575, debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda.
iv. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, conforme al inciso 1° del artículo 4 de la Ley Nº 19.886.
Persona Jurídica:
1. Fotocopia Simple del R.U.T de la Empresa.
2. Fotocopia Simple de cédula identidad del representante legal.
3. Certificado de Vigencia de la Sociedad cuya fecha de emisión no supere seis (6) meses antes de la licitación.
4. Certificado de Deuda Tesorería General de la República. (En caso de no estar hábil en Chileproveedores)
5. Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo. (En caso de no estar hábil en Chileproveedores)
6. Declaración Jurada Simple, acreditando (ANEXO Nº 4):
i. No haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL 1 del 2005 en más de dos oportunidades dentro de un periodo de dos años.
ii. No haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos dos años.
iii. La inexistencia de Conflicto de Intereses, indicados en el artículo 4 de la Ley Nº 19.886 y artículo 54 de la Ley 18.575, debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda.
iv. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, conforme al inciso 1° del artículo 4 de la Ley Nº 19.886.
No estarán obligados a acreditar su existencia, vigencia y/o personería aquellos oferentes que estén inscritos y se encuentren hábiles en el portal www.chileproveedores.cl. En los demás casos, se deberá acompañar los documentos exigidos en el precedente.
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REGISTRO CHILE PROVEEDORES |
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El oferente deberá estar inscrito en chile proveedores con cuenta activa al momento de contratar con el Hospital.“El Hospital” podrá verificar toda la documentación que se encuentre en el portal www.chileproveedores.cl, a fin de obtener la documentación referida en las letras anteriores. Si los antecedentes señalados en el punto 3.2, no se encuentran debidamente registrados y vigentes en el sitio señalado, el oferente deberá adjuntarlos complementariamente en su oferta vía sistema. En definitiva, para el caso que algunos documentos no se encuentren disponibles en el portal Chileproveedores, se aceptará su presentación en forma digitalizada y como anexo en el sistema de Chilecompra. Para la contratación resulta indispensable que el adjudicado esté vigente y con cuenta activa, y en caso de no contar con dicha calidad, dará lugar al término o re adjudicación de la contratación.
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PRESENTACION DE OFERTAR A TRAVES DE MERCADO PUBLICO |
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Es condición fundamental para participar en el proceso de licitación el realizar la, o las ofertas, a través de www.mercadopublico.cl. La(s) oferta(s) debe indicar claramente el servicio ofertado, según fuere el caso, con sus montos, precios o costos, netos. No obstante lo anterior, se debe completar (ANEXO Nº 3):“Formato de Oferta Económica” y adjuntarlo en el sistema en presentación digital. No se aceptarán antecedentes en soporte papel. Las bases estarán a disposición de los proveedores solamente a través del portal www.mercadopublico.cl
La Oferta. Está compuesta por una parte administrativa, una parte técnica, otra económica y los documentos anexos, todos los cuales, deberán ser presentados en formato digital, en el portal www.mercadopublico.cl.La propuesta se regirá por las presentes bases, las que constituirán reglas propias de la misma. Las aclaraciones escritas que emita el Hospital (si corresponde) a través del portal mercado público, sean requeridas por los participantes o bien impartidas por el establecimiento, pasaran a formar parte de las presentes bases.
Las Ofertas Económicas. Estas deberán ser presentadas obligatoriamente a través del portalwww.mercadopublico.cl señalando valor neto (sin impuestos). El oferente debe dar cumplimiento a la presentación de la oferta a través del portal mercado público y enviar los antecedentes solicitados en archivos adjuntos acompañando la oferta, por tanto, estos serán descargados desde mercado público.
Validez y/o Vigencia de las Ofertas. Las ofertas tendrán una validez de 60 días contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes, antes de su expiración, la prórroga de las propuestas y la renovación de las cauciones de seriedad de estas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en la licitación, en cuyo caso el Hospital devolverá las cauciones respectivas en el plazo de 10días, contados desde su vencimiento.
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DE LA OFERTA – ANEXOS ADMINISTRATIVOS |
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Los oferentes deberán adjuntar en formato digital como anexo administrativo en el campo denominado ANEXOS ADMINISTRATIVOS del portalwww.mercadopublico.cl, los siguientes antecedentes:
1. ANEXO Nº1: “Identificación del Oferente”.
2. ANEXO Nº2: “Carta de aceptación y conocimiento de las bases administrativas y técnicas”.
3. ANEXO Nº3: “Formato de Oferta Económica y Especificación del Producto”.
4. ANEXO N°4: “Declaración Jurada simple”.
5. ANEXO N°5: “Carta Compromiso de Canje”.
6. ANEXO N°6: “Plazo de Entrega de Productos”. Para toda oferta será requisito informar el plazo de entrega mediante este formulario, cualquier otra vía o instrumento no será válido para el proceso.
La omisión, distorsión o falsificación de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las bases administrativas, será causal suficiente para rechazar la oferta presentada o para rescindir la orden de compra y/o contrato respectivo.
De la Oferta Técnica: Los siguientes documentos corresponden a anexos técnicos que se deben adjuntar en el campo dispuesto para anexos técnicos en el portal www.mercadopublico.cl:
• Especificación Producto Ofertado.
• Unidad de Despacho.
• Vida Útil (periodo de eficacia otorgado por el fabricante)
• Nombre del Fabricante.
• Marca Registrada Si Corresponde.
• Condiciones de Almacenamiento.
De la Oferta Económica: El precio siempre deberá corresponder a la unidad de medida licitada por el Hospital y debe expresarse en pesos chilenos (CLP) y valores netos, es decir, sin impuestos, en el campo anexos económicos, deberá ser un precio único por la oferta e invariable.
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CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PROCESOS DE COMPRA |
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7.1 Las consultas y/o aclaraciones antes de la fecha de recepción de ofertas deberán realizarse exclusivamente a través del portal de compras públicas (www.mercadopublico.cl). Las respuestas y aclaraciones serán entendidas como interpretación a las presentes Bases y a los demás documentos que rijan los procesos en aquellos aspectos consultados.
7.2 Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital de Santa Cruz podrá modificar o aclarar Bases y la documentación complementaria que rigen el procesos licitatorio, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o el correcto desarrollo del mismo, debiendo necesariamente en el caso de modificar las Bases, extender prudencialmente el plazo fijado, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente de compras públicas, para el cierre de la recepción de ofertas, a fin de que los oferentes puedan oportunamente formular o adecuar sus ofertas, según corresponda.
7.3 Consultas y/o aclaraciones durante el periodo de evaluación administrativa, técnica y económica sólo serán a los proveedores a través del portal.
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AMPLIACION DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN |
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Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos determinados en el cronograma establecido en el punto 1 que precede, el Hospital informará en el portal de compras públicas www.mercadopublico.clde los motivos de retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 41 inciso 2 del D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.
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ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA |
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El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que con ello no se modifique la oferta y que dichos documentos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de cierre de la licitación.
Por lo tanto el oferente tendrá como un plazo fatal de 24 horas para salvar errores u omisiones (Art.° 40 del Reglamento 250, de Ley N° 19.886). Los Anteriores solo podrán ser de carácter administrativo, considerando que serán evaluados en escala diferente a los oferentes que dan cumplimiento según las bases correspondientes al proceso licitatorio.
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EVALUACION DE LAS OFERTAS |
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La evaluación se inicia con la revisión de los antecedentes enviados por los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
Declarada la admisibilidad administrativa (realizada por la Unidad de Abastecimiento) y técnica (realizada por una comisión de evaluación), se efectuará la evaluación de las ofertas.
El informe de evaluación (Acta de Preadjudicación) será emitido por una comisión de ofertas que estará integrada por un representante de la parte que desarrolló las especificaciones técnicas, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Subdirector administrativo, y otros que sean designados, funcionario asesor del departamento jurídico del Servicio de Salud O’Higgins (para licitación que impliquen riesgo, enmarcada en ámbitos estratégicos o de importancia económica por la naturaleza de los servicios o productos); informe que será publicado en el portal www.mercadopublico.cl, la cual está conformada por las personas mencionadas a continuación o sus subrogantes o designaciones, según corresponda:
1. Subdirector Administrativo o quien le subrogue legalmente.
2. Jefe Depto. Abastecimiento o quien le subrogue legalmente.
3. Referente Técnico o quien le subrogue legalmente.
Esta comisión deberá emitir un informe comparativo de las ofertas, considerando todos los antecedentes exigidos, el que será remitido a la autoridad llamada a adoptar la decisión, esto es, el Director del Hospital de Santa Cruz.
1. Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto en las presentes Bases.
2. Realizar el proceso de evaluación de las ofertas que hayan sido calificadas como admisibles y realizar el análisis de todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico u otros.
3. Elaborar el Informe de Evaluación de las Ofertas.
4. Propondrá, la oferta más idónea y/o con mayor puntaje y convenientes a los intereses del hospital, al Director del Hospital de Santa Cruz, de acuerdo a los resultados de la evaluación de cada propuesta que cumplió con todos los requisitos solicitados en la licitación.
Durante el proceso de evaluación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Con excepción de las situaciones precedentemente descritas, durante el período de evaluación los oferentes no podrán mantener contacto alguno con el Hospital de Santa Cruz.
Respecto de aquellas ofertas incompletas, el hospital podrá solicitar a los proponentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos proponentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los profesionales, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
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ACEPTACION, ADJUDICACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA |
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La adjudicación de la licitación es prerrogativa exclusiva del Director del Hospital de Santa Cruz, aun cuando ésta, no sea la de menor valor en comparación con otros oferentes, de acuerdo al numeral 11; situación que será aceptada por el oferente en el sentido de facultar al Director del Hospital de Santa Cruz para que sea una prerrogativa exclusiva de éste. Así mismo, Hospital podrá solicitar cualquier información complementaria, respecto de la capacidad económica y financiera de cualquier oferente, como asimismo sobre sus aspectos que guarden relación con su identidad, comercial o cualquier otro, si lo estima necesario, con posterioridad a la Apertura de las Propuestas. Se deja establecido, que dicha información no podrá ser ponderada de manera beneficiosa ni perjudicial para el oferente.
Aceptación y Adjudicación Parcial: Sin perjuicio de lo anterior el Hospital se reserva el derecho de aceptar y adjudicar total o parcialmente cualquiera de las ofertas, aunque no sea la oferta más económica, de conformidad con lo establecido en la Ley 19.886 y su Reglamento. El resultado de la licitación, será comunicado a través del sitio o portal www.mercadopublico.cl a los oferentes.
Admisibilidad y Rechazo de las Propuestas. En forma previa a la evaluación de las propuestas, el Contratante efectuará un análisis de admisibilidad de éstas, mediante el cual comprobará que los postulantes hayan cumplido con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas. El Contratante declarará inadmisibles las ofertas por resolución fundada, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases Administrativas incluidos aquellos casos en que habiéndose solicitado a los proponentes salvar errores, omisiones formales y/o complementar sus antecedentes, según lo establecido en el párrafo anterior, no se hubiere dado cumplimiento a lo requerido dentro del plazo indicado en la solicitud respectiva. También la entidad licitante reserva el derecho de declarar desierta la licitación, de acuerdo al Artículo 9) de la Ley 19.886, cuando no se presenten ofertas, cuando estas no cumplan con lo establecido con la Bases Administrativas y Técnicas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Hospital de Santa Cruz en base a razones objetivas y no discriminatorias, que deber ser fundamentadas en la respectiva resolución para todos los casos.
El Hospital rechazará, en forma fundada, y declarará inadmisible aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva.
Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos:
1) Errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso licitatorio en el Sistema de Información y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.
2) Si no se presentan ofertas.
3) Si todas las ofertas son inadmisibles de conformidad a las presentes bases.
4) Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora.
5) Si los servicios ofertados no son convenientes para los intereses del Hospital.
6) En razón de causa sobreviniente de cambios en las necesidades o cantidades requeridas que impliquen una nueva licitación.
7) Por no cumplir con las características o requisitos técnicos requeridos.
8) En razón de que los precios ofertados no son convenientes en relación con el presupuesto disponible para la licitación.
9) Si la oferta técnica o económica presenta inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de Información y lo informado por el proponente en los respectivos anexos de oferta técnica o económica y dichas inconsistencias no pudieran ser subsanadas.
El acto de adjudicación no generará vínculos contractuales entre el adjudicado y el Hospital, y podrá dejarse sin efecto de acuerdo a lo señalado en estas bases. El documento en virtud del cual nace la relación contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Hospital, es el acto aprobatorio del contrato tramitado.
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RESOLUCION DE EMPATES |
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En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, se considerará para dirimir tal situación, el puntaje obtenido en el criterio de mayor ponderación establecido en las presentes bases. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate el puntaje obtenido en el siguiente criterio de mayor ponderación y así sucesivamente.
Si pese a lo anteriormente señalado, no pudiese dirimir el empate, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en que aquello se efectúe.
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FACTURACION DEL PROVEEDOR Y PAGO |
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El Hospital de Santa Cruz realizara el pago contra recepción conforme de productos, los que deberán ser entregados en Bodega Central del Hospital ubicada en Avenida Federico Errazuriz Nº 921 Santa Cruz, la guía de despacho o la factura deberá indicar obligatoriamente el número ID de la orden de compra emitida a través del portal mercado público en el código 801 (identificar textualmente el número de la orden de compra sin existir espacios al comienzo, entre medio o al final y todo en mayúsculas), adjuntando la siguiente documentación;
Orden de compra del portal mercado público en estado Aceptada.
El proveedor debe facturar a nombre del SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ, RUT: 61.602.148-6, domiciliado en Avda. Federico Errazuriz N° 921, Santa Cruz, Región de O’Higgins. La factura en formato XML deberá ser enviada a las siguientes casillas dipresrecepcion@custodium.com en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario no podrá ser reconocida contablemente procediendo la plataforma a rechazar el documento en el SII de forma automática.
Producida la recepción de factura se procederá a aprobar y/o rechazar la misma en el SII (portal desde el cual usted podrá acceder a dicha información a través de su software de facturación electrónica) de acuerdo a lo informado en el Certificado de Recepción Conforme emitido por el Referente Técnico del Hospital (este certificado será subido a la plataforma mercado público para su conocimiento). Toda factura que se encuentra aceptada sin reparos será ingresada a la contabilidad del Establecimiento para iniciar su proceso de pago.
En caso de tener una factura sin recepción conforme, el proveedor deberá solucionar esta situación a través de la anulación de la factura observada, con nota de crédito y a su vez, generar la refacturación de la misma por el monto efectivamente autorizado por el Referente Técnico haciendo referencia al documento de origen, en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos desde la fecha de emisión. El Hospital contará con un plazo máximo de 5 días para efectuar observaciones y/o rechazo a la factura de conformidad a la ley 19.983.
El Hospital de Santa Cruz cancela en un plazo promedio de 30 días respecto de la recepción conforme de la factura. El pago se realiza a través de la Tesorería General de la República por medio de trasferencia bancaria; por lo cual es obligatorio presentar formulario de inscripción a Pago Electrónico de Proveedores (Adjunto) más copia del RUT de la Empresa por ambos lados, los antecedentes deberán ser adjuntados a su oferta. Para revisar sus estado de pago, podrá consultar los siguientes portales https://www.tgr.cl/ link pago proveedores del Estado.
El Hospital se libera de responsabilidad de pago para aquellas facturas que fuesen entregadas en otras dependencias del Hospital, que no fuesen las indicadas en el primer párrafo, salvo las previamente autorizadas por la Institución, lo cual deberá estar expresamente identificado en la orden de compra. Lo mismo aplica para aquellas facturas rechazadas en el SII o no enviadas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com
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MULTAS |
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El o los adjudicatarios podrán ser sancionados con una multa igual a un 1% (uno por ciento) del valor Bruto de la Orden de Compra, en caso de incumplimiento en la entrega oportuna de los servicios, deterioro en la calidad del servicio de manera consistente y continua, interrupción del servicio sin causa que lo justifique. Todo evento deberá ser informado formalmente por el Coordinador del Contrato, quien le subrogue o se designe, vía email al Subdirector Administrativo con copia a la empresa prestadora de servicios. Todo lo anterior deberá ser fundado mediante el acto administrativo correspondiente.
Faltas al contrato Hecho Monto de la multa
Atraso en la entrega de productos atraso en el plazo de entrega según oferta y sin mediar justificación oportuna por cada día de atraso, con un tope de 10 días. 0,5 UTM
Atraso mayor en la entrega En caso de atraso en a la entrega mayor a 10 días, se entenderá que el adjudicatario no dispone parcial o totalmente los productos adjudicados, facultando al hospital a poner terminó anticipado al requerimiento por medio de la cancelación de la orden de compra. 10 UTM
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO |
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Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, el acontecimiento o hecho a que se refiere el Artículo 45 del Código Civil, que no es imputable a las partes y que no pudo preverse, o que pudiendo preverse, es inevitable y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación. El proveedor se obliga dentro de las 24 (veinte y cuatro) horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía email) dicha circunstancia al Coordinador del Contrato y al Jefe de Abastecimiento. En dicha comunicación el Proveedor deberá́ explicar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, como este ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá́ cumplir con el servicio. Corresponderá a la Dirección del Hospital calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Proveedor configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de multas correspondientes. Transcurrido el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas a que se hace referencia, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del Proveedor fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas previstas en las bases.
Las reclamaciones que se formulen al hospital en contra del proveedor, con ocasión de los servicios contratados serán remitidas a la empresa adjudicataria por escrito la cual deberá responder de igual forma dentro de un plazo de 24 horas.
Cuando ocurra un caso calificado como fuerza mayor, no siendo atribuible al demandante, el adjudicado deberá subcontratar el servicio con cargo a su propio patrimonio.
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COSTOS ASOCIADOS AL DESPACHO |
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Los costos necesarios para la entrega de los productos en las bodegas del Hospital serán de cargo del proveedor, y en ningún caso implicará costos adicionales para el mandante, entendiéndose de esta forma como la compra de los productos puestos en el Hospital de Santa Cruz.
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PRECIO |
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El precio del producto contratado corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en los documentos adjuntados en la licitación, más los impuestos correspondientes (Anexo Nº3). En caso de discrepancia entre el precio señalado en el portal y el anexo, primará el indicado en el anexo. El precio se mantendrá inalterable durante todo el periodo de vigencia del contrato.
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DE LA CANTIDAD ADJUDICADA |
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Deberán corresponder a lo indicado, para cada licitación, lo indicado en el apartado técnico y en el documento Anexo No 3 de las presentes bases. En la presente licitación las cantidades solicitadas podrán variar, considerando que las cifras corresponden a estimaciones de acuerdo a la demanda observada, y según necesidad, por lo tanto, podrán disminuir o aumentar. En el caso de una mayor demanda y que supere la cantidad licitada, la Subdirección correspondiente deberá justificar dicho aumento mediante un informe firmado y timbrado para validar la modificación, la que no podrá en ningún caso exceder el 3% del monto de la licitación. Además, se adjuntará un certificado de disponibilidad presupuestaria complementaria, en caso de corresponder.
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ENTREGA DE LOS PRODUCTOS |
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De la entrega:
La entrega de los productos se realizará en dependencias de Bodega Central del Hospital, ubicada en Av. Errazuriz N° 921, ciudad de Santa Cruz, el horario de recepción de mercaderías es el siguiente:
Lunes a viernes 08:30 a 13:00 Horas y 14:00 a 16:00 horas
Las mercaderías deben ser acompañadas junto a la factura y copia de la orden de compra, la fecha de emisión de la factura no debe exceder los 3 días desde la emisión.
Queda estrictamente prohibido entregar mercaderías en otras áreas que no sea la señalada en párrafo anterior, quedando liberado en Hospital de efectuar el pago de los productos que no sean dispuestos en el área antes señalada.
Del operador logístico:
Una vez efectuada la entrega de los productos por parte de los proveedores al operador logístico, éste procederá a emitir el documento denominado guía de transporte o de servicio, con lo que a contar de esta fecha se entenderá para todos los efectos efectuada la entrega por parte del proveedor, haciéndose responsable el operador logístico de los productos y de la documentación que la sustenta. En el caso que los productos NO sean recepcionados por el Hospital, el operador logístico deberá devolverlo a las bodegas del proveedor, quien está obligado a recibirlos.
De la Recepción Conforme:
La recepción de los productos será realizada por el personal encargado en el punto de entrega, sin embargo, se podrá rechazar todo o parte de lo recibido con motivo de diferencia entre lo entregado y lo facturado (bultos), por deterioro o daño del bulto y/o producto al momento de la recepción, donde debe quedar constancia en la orden de servicio.
Por cada entrega, se debe recibir conforme las guías de despacho y/o facturas del proveedor indicando claramente lugar de recepción, fecha, nombre y Rut y firma de la persona que recibe y timbre del establecimiento.
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