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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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10. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
El Hospital Mulchén, podrá además permitir la presentación de certificaciones o antecedentes de carácter administrativo que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta (excepto formulario N° 3 “Listado de Inclusión” y formulario 4 “Programa de Integridad”), siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, el Hospital Mulchén realizará una aclaración de ofertas a través del Foro Inverso de la Licitación en el portal www.mercaodpublico.cl, solicitando los antecedentes omitidos concediendo un plazo fatal de 48 hrs., después de publicada la aclaración, para que suba los antecedentes. Si no adjunta el antecedente omitido dentro del plazo individualizado, la oferta se considerará inadmisible.
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12. MEDIOS PARA ACREDITAR QUE NO REGISTRA SALDOS INSOLUTOS |
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El Medio para acreditar que los proveedores postulantes a la licitación NO registran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, será a través de la Declaración Jurada Requisitos para Ofertar, disponible en la ID de la presente Licitación en Portal mercado público, siempre y cuando dicha información no se encuentre subida en el registro oficial de proveedores del estado www.chileproveedores.cl.
12.1. FORMA DE PAGO EN CASO DE SER ADJUDICADO EL PROVEEDOR Y REGISTRA SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En caso de que el proveedor que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El Hospital Mulchén deberá exigir que el proveedor contratado proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor contratado, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que dicho proveedor no podrá participar.
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13. ACLARACIÓN DE OFERTAS |
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Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Mulchén podrá solicitar a los oferentes, ante cualquier duda que surja en algunos miembros de la comisión evaluadora o comité de evaluación, una aclaración de los términos indicados en la propuesta respectiva a través del foro inverso que se encuentra en el portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando esta aclaración no otorgue una situación de privilegio respecto de los demás competidores. El plazo para el ingreso de la aclaración, no podrá ser superior a 48 horas. Si no adjunta el antecedente omitido dentro del plazo individualizado, la oferta se considerará inadmisible.
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14. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS |
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El HFC Mulchén declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases (Requisitos Administrativos, Técnicos y/o Económicos) ya sea en uno o más actos específicos, o en el mismo acto de adjudicación.
Se considerarán siempre inadmisibles:
a) Las ofertas extemporáneas, es decir, presentadas fuera de plazo.
b) Las ofertas que no presenten la totalidad de los servicios solicitados en las presentes bases.
c) Las ofertas Recibidas, que superen el valor disponible descrito en punto 2 de las bases administrativas.
d) Las ofertas que no hayan dado cumplimiento a los requisitos y/o especificaciones técnicas de las Bases Técnicas.
e) Las ofertas, realizadas por una UTP y No adjunten el Formulario N°5 “Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)” o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado o lo hayan adjuntado sin cumplir con todo lo solicitado.
f) Las ofertas, que no adjunten el Formulario N°6 “Experiencia del profesional” o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado o lo hayan adjuntado sin cumplir con todo lo solicitado.
g) Las ofertas, que no adjunten el Formulario N°7 “Capacitaciones” o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado o lo hayan adjuntado sin cumplir con todo lo solicitado.
h) Las ofertas que no adjunten Certificados de IAAS y RCP.
i) Las ofertas que no adjunten, Currículum del profesional que prestará el servicio.
j) Las ofertas que no adjunten, Certificado de Título profesional que acredite la profesión de matrón (a) del profesional que prestará el servicio.
k) Las ofertas que no adjunten, Certificado de Inscripción en la Superintendencia de Salud del profesional que prestará el servicio.
l) Las ofertas, que no adjunten el Formulario N°8 “Oferta Económica” o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado o lo hayan adjuntado sin cumplir con todo lo solicitado.
m) Las ofertas que modifiquen algún formulario administrativo, técnico y/o económico, que no sea permitido por estas bases de licitación.
n) Las ofertas, que adjunten los formularios Técnicos y/o Económicos, llenados de forma incompleta, inadecuados y/o con errores de tal magnitud que incidan en la validez de los mismos.
o) Las ofertas que adjunten documentos ilegibles y/o archivos vacíos, con errores, incompletos, dañados, entre otros, de los cuales no se pudiese realizar una revisión de su contenido.
p) La ofertas que no hayan cumplido con los plazos de aclaración de ofertas considerados en los puntos N° 10 y N° 13 de las bases administrativas.
q) Cuando el Hospital Mulchén verifique, a través de las plataformas dispuestas por el Registro Civil u otras atingentes, que la información ingresada por oferente en la “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar” no es verás parcial o totalmente, sin perjuicio del levantamiento de las acciones legales y civiles que el este servicio estime pertinentes en razón a lo antes descrito.
r) Las ofertas que sean consideradas “ofertas riesgosas o temerarias”, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.
Para lo anterior, el Hospital analizará la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:
1) La Comisión o la persona evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.
2) La Comisión o la persona evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.
La declaración de inadmisibilidad se traducirá en el rechazo de la oferta, que se efectúa con motivo del proceso de validación técnica y/o administrativa a través del portal Chile Compra.
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15. MODIFICACIÓN DE LAS BASES |
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El HFC Mulchén podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de Preguntas y Respuestas de la Propuesta, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, por lo cual se modificará la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cl, aprobadas mediante el pertinente acto administrativo.
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Resolución de Empates |
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17. RESOLUCIÓN EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTAJE
En caso de que se iguale en el puntaje final, se procederá de la siguiente manera o fases, según siguiente escala de prevalencia:
a) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem oferta económica, y si se mantiene la igualdad;
b) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem Experiencia del proveedor, y si se mantiene la igualdad;
c) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem Capacitaciones, y si se mantiene la igualdad;
d) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem de inclusión, y si se mantiene la igualdad;
e) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem pacto de integridad, y si se mantiene la igualdad
f) Se adjudicará al proveedor que haya obtenido el puntaje más alto en el ítem Cumplimiento de requisitos formales, y si se mantiene la igualdad;
g) En caso de que la igualdad se mantenga, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal www.mercadopublico.cl.
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18. DE LA ADJUDICACIÓN |
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El comité técnico deberá hacer un análisis administrativo, técnico y económico, considerando los criterios de evaluación y la documentación que se exigió en las presentes Bases, donde emitirá un informe de evaluación con el detalle de las ofertas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos oferentes y proponiendo en el mismo la adjudicación al Director del HFC Mulchén o quien lo subrogue, del proveedor con el puntaje más alto y que ha sido considerada la oferta más ventajosa.
La presente licitación será adjudicada a un solo oferente.
Posteriormente, la adjudicación será formalizada a través de una Resolución de Adjudicación, publicada en el portal www.mercadopublico.cl, con todos los antecedentes para trasparentar el proceso y se entenderá realizada la notificación de la adjudicación luego de transcurridas 24 horas desde realizada dicha publicación.
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18.1. MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN |
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La fecha aproximada de adjudicación será el día indicado en el calendario de fechas del formulario de bases de licitación del portal www.mercadopublico.cl y de acuerdo a lo que establece el art. 58 del reglamento de la ley 19.886, las razones de eventual incumplimiento en el plazo de adjudicación inicialmente establecido serán las siguientes:
• No se logró conformar el comité técnico dentro de la fecha correspondiente.
• Retraso en la firma de la Resolución de adjudicación, por compromisos del Director y sus Subrogantes.
• Por ausencia involuntaria del encargado del proceso.
• Por motivos de fuerza mayor, emergencia u otros imprevistos.
• Por Reasignación del ítem o del presupuesto asignado.
• Por recibir una oferta riesgosa o temeraria.
En caso que se produjese una prórroga esta será realizada en el ícono respectivo del portal www.mercadopublico.cl “mostrar fechas” de la Licitación, incluyendo las razones de incumplimiento del plazo de adjudicación inicial.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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18.2. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
El oferente deberá emitir un correo electrónico dentro de un plazo de 10 días corridos desde la fecha de la adjudicación realizada en el portal www.mercadopublico.cl al correo electrónico del ejecutivo encargado del proceso, después de esta fecha el HFC Mulchén se reserva el derecho de no responder las consultas realizadas.
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21. DEL CONTRATO |
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Por tratarse de una licitación menor a 1.000 UTM no requiere firma de contrato: no obstante esta licitación se formalizará a través de las Órdenes de Compra emitidas por el Hospital Mulchén y aceptadas por el proveedor adjudicado en portal mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, plazo que tiene para su aceptación expresa, y si aún no es aceptada en ese plazo la orden de compra, se entenderá que el silencio constituye aceptación. Formando parte de este contrato todo las bases, formularios y exigencias de esta Licitación
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21.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO |
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El HFC Mulchén se reserva el derecho de modificar el contrato de acuerdo a alguna de las siguientes causales:
• Ampliando el plazo de vigencia, por un período de hasta 3 meses.
• Incorporando servicios asociados o de similares características.
• Aumentar el monto del presupuesto.
Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste, con tope de 1.000 UTM, por corresponder a un proceso de licitación LE. La modificación del contrato se formalizará mediante resolución fundada, la cual será notificada a través del portal www.mercadopublico.cl en la licitación respectiva.
Lo anterior, en consonancia en lo establecido en el artículo Nº13 de la ley Nº19.886.
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23. ORDEN DE COMPRA, RECEPCIÓN CONFORME, FACTURACIÓN Y PAGO |
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ORDEN DE COMPRA: Se emitirán órdenes de compra mensual, con su respectiva validación presupuestaria (requerimiento e ítem presupuestario).
El proveedor adjudicado no podrá rechazar la Orden de compra válidamente emitida en conformidad a esta licitación.
El servicio se cobrará después de generada la Orden de compra, el proveedor deberá enviar la factura correspondiente, indicando la Orden de Compra respectiva.
RECEPCIÓN CONFORME: La Recepción Conforme de los Servicios Prestados, será generada por el Administrador del Contrato.
En caso de que el proveedor contrate al profesional que prestará el servicio, cada estado de pago, deberá anexar los documentos de respaldo, los documentos estarán sujetos al tipo de contrato que establezcan las partes:
• Copia de liquidación de sueldo firmada por el trabajador del presente convenio del mes que se prestó el servicio.
• Copia de la planilla de pago de imposiciones previsionales de los trabajadores del mes que se prestó el servicio, solo si correspondiere en su tipo de contrato.
• F30 Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo del mes respectivo, solo si correspondiere en su tipo de contrato.
• F30-1 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del mes respectivo, solo si correspondiere en su tipo de contrato.
• Finiquito de Trabajo cuando corresponda, solo si correspondiere en su tipo de contrato.
• O, Cualquier otro documento que valide que el profesional percibió su remuneración.
Para la recepción conforme, el proveedor adjudicado deberá enviar al administrador de contrato un reporte de las prestaciones realizadas en el mes, con el listado de pacientes atendidas y el tipo de atención que se dio a cada persona.
Por último, el Administrador del Contrato dará conformidad de la recepción del servicio, con lo cual, encargada de bodega generará un Acta de Recepción conforme en Panel de Documentos, y finalmente se contará con la autorización para el pago de la factura.
FACTURACIÓN: Las Facturas deberán ser emitidas de acuerdo a Manual de Proceso de Recepción de Facturas del Hospital de Mulchén, serán Recepcionadas y Aceptada a través del sistema ACEPTA, si ésta no es aceptada dentro de 72hrs, por parte del sistema Acepta, estas facturas deberán ser anuladas y re-facturadas.
Todas las facturas emitidas por nuestros proveedores deben ser aceptadas en el SII, a través del Sistema ACEPTA para lo cual:
1.- Proveedor debe facturar luego de la Recepción Conforme en Mercado Público (llega notificación), esto es cuando los productos se despacharon previamente con guía de despacho (situación ideal) o en el momento del envió de la mercadería.
2.- Proveedor debe ingresar el número de la OC en casilla definida para dichos casos (OC del HFC Mulchén), denominado “Referencias” o “Campo 801” (en lenguaje informático), con los guiones que corresponde, ejemplo: 1057418-300-SE25 y agregar la fecha de emisión de la O.C.
3.- La factura se debe emitir en formato XML.
4.- En el campo “Forma de Pago”, debe indicar “Crédito”.
5.- La fecha de emisión de la factura debe coincidir con la fecha de publicación en SII.
6.- La Casilla de Intercambio es la mencionada en la OC: dipresrecepcion@custodium.com
7.- El XML debe ser enviado a la casilla de intercambio antes de las 72 hrs de emitida la factura, fuera de este plazo, el sistema DTE Acepta reclama automáticamente la factura.
La facturación debe ser realizada a nombre de:
Razón Social: Hospital de Mulchén.
RUT: 61.607.302-8.
Dirección: Villagra N.º 455, Mulchén.
PAGO: El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Hospital de Mulchén, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. Esta modalidad podrá ser modificada, además, en virtud a las instrucciones emitidas por el nivel central.
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BASES TÉCNICAS |
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parte B. BASES TECNICAS DE CONVENIO SERVICIOS GINECO-OBSTÉTRICOS PARA EL HOSPITAL DE MULCHEN POR 12 MESES adjuntas.
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