|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
Bases |
|
Esta Licitación se rige por las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicará oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso de que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
Descripción técnica de los productos |
|
Descripción técnica de los productos
La presente licitación tiene por objetivo contratar los servicios de lavandería de equipos utilizados por las brigadas de combate de incendios forestales de CONAF en la región de O’Higgins.
El servicio consiste lo siguiente:
• Retiro y entrega de prendas en las oficinas de CONAF ubicadas en el Estadio Guillermo Chacón S/N Machalí.
• Lavado, planchado (si corresponde) y sanitizado de vestimenta de protección personal.
• Entrega de cada producto separado individualmente en bolsas de embalaje.
La cantidad de elementos referenciales por periodo son las siguientes:
ARTICULOS CANTIDAD
ARNES CASCO 300
BARBIQUEJOS 300
BOLSO GUARDAROPA 300
CASACON AMARILLO 300
CASACON ROJO 1
CINTURON DE VESTIR 1
CUBREFAZ 1
MOCHILA SISTEMA DE HIDRATACION 300
PIERNERA MOTOSIERRISTA 20
PIOLAS 300
SACO DE DORMIR 300
PECHERA PORTA RADIO 84
CAMISAS AMARILLAS 1
• Se requerirá incluir certificado de uso de detergentes y productos de sanitización a utilizar y dosis. (Anexo 2)
• Indicar además forma de trabajo y embalaje de productos (anexo 2)
• En anexo 1 se deberá indicar los valores en forma individual.
FOTOGRAFÍAS DE REFERENCIA DE LOS PRODUCTOS
Pechera porta radio
Casacón
Cinturón
Cubre faz
Pierneras
Mochila hidratación
Arnés casco
Piolas
Barbiquejo
Otro producto a solicitar su lavado y sanitizado interior es el de corpóreo y su vestuario, manteniendo la forma y estructura de este.
(imagen referencial)
Si CONAF requiere el servicio de otras prendas y/o productos no individualizados anteriormente, se solicitará una nueva cotización al proveedor adjudicado.
|
|
|
|
|
Postulacion |
|
El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl. Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Mercado Público en valores unitarios Neto expresados en pesos según anexo 1.
|
|
|
|
|
Documentos que se deben adjuntar a la Propuesta |
|
Anexos evaluables:
Anexo N° 1: Oferta económica y de plazo entrega
Anexo N°2: Declaración jurada simple de productos a utilizar y forma de entrega
Anexos no evaluables:
Anexo N° 3: Identificación del oferente
Anexo N° 4: Declaración jurada simple de Aceptación de bases
Anexo N° 5 Declaración jurada simple chile compras.
|
|
|
|
|
Declaración de Inadmisibilidad de las Propuestas o de Licitación Desierta |
|
La Corporación declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases, ya sea que su rechazo se produzca en el acto de apertura electrónica de dichas ofertas o durante la evaluación de las mismas.
Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas hayan sido declaradas inadmisibles, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses institucionales o por la falta de presupuesto.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto y sin derecho a indemnización de ningún tipo.
|
|
|
|
|
Consultas y Aclaraciones |
|
Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.
|
|
|
|
|
Observaciones a la Apertura de las Ofertas |
|
El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°33 del Reglamento de la ley 19.886
|
|
|
|
|
Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación |
|
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
|
|
|
|
|
Apertura de las Propuestas |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Finanzas y Administración de Oficina Regional de CONAF Región de O´Higgins
|
|
|
|
|
Comision Evaluadora |
|
La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
● Jefe DEPRIF o quien lo subrogue.
● Jefe de Sección Logística DEPRIF o quien lo subrogue.
● Jefe de Departamento de Finanzas y Administración regional o quien lo subrogue.
● Abogado Regional, o quien lo represente como ministro de Fe.
La Comisión Evaluadora, luego de su evaluación emitirá un Acta o Informe en el que propondrá al respectivo director regional la adjudicación, aceptación o rechazo de las propuestas analizadas.
|
|
|
|
|
Resolución de Empates |
|
En caso de presentarse un empate entre 2 o más oferentes, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE ENTREGA” De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “IMPACTO MEDIO AMBIENTE”. Y finalmente si aún igual persiste el empate se aplica el criterio “COMPLETITUD DE DOCUMENTOS”.
|
|
|
|
|
Reserva de Derechos |
|
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación.
Además, si la Corporación Nacional Forestal así lo estima pertinente y posee los recursos financieros, podrá solicitar una mayor cantidad de camiones aljibes en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en las presentes bases o en base a la disponibilidad presupuestaria
|
|
|
|
|
Readjudicación |
|
En el caso que el proveedor adjudicado en la Licitación Pública desista por cualquier motivo de la adjudicación de los servicios, la Corporación podrá readjudicar al segundo oferente o sucesivos, que resulten de la aplicación de los criterios de evaluación, salvo que se estime procedente declarar el proceso desierto.
|
|
|
|
|
Revocación de la Adjudicación |
|
La adjudicación será revocada:
a) Si el oferente rechaza expresa o tácitamente la adjudicación. Se entenderá como rechazo tácito, cuando el oferente no concurre a la firma del contrato, dentro de los plazos fijados para ello en estas Bases.
b) Si el oferente no acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato al momento de suscribirlo, o a la fecha de emisión de la orden de compra cuando el contrato se formalice mediante este último documento;
c) Si el oferente adjudicado no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al momento de la suscripción del contrato, o de la emisión de la orden de compra, según corresponda;
d) Si el oferente no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del contrato.
En todos estos casos, previa resolución fundada, la Corporación podrá adjudicar la presente Licitación, al siguiente oferente de acuerdo a la aplicación de los criterios de evaluación y así sucesivamente hasta la adjudicación de un nuevo proveedor o bien, declarar desierta la Licitación, según mejor convenga a los intereses de la Corporación.
|
|
|
|
|
Contrato con CONAF |
|
Para formalizar el servicio requerido se realizará mediante la emisión de la Orden de compra y la aceptación de esta por parte del Proveedor. (Artículo N° 117 del Reglamento de compras).
|
|
|
|
|
Antecedentes Legales, para contratar |
|
Los antecedentes que debe cumplir el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la confección del contrato, son:
Tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Estar inscrito y hábil en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chileproveedores.
En el caso de que el oferente sea una Persona Jurídica, se requiere
que además se acompañe toda la documentación relativa a la vigencia de la sociedad y la pertinente a la vigencia de la personería de sus respectivos representantes legales, sin perjuicio de encontrarse inscrito en Chileproveedores.
|
|
|
|
|
Plazo Máximo de Entrega del Servicio |
|
A contra solicitud del DEPRIF, y de entrega según los plazos declarados por el oferente.
|
|
|
|
|
Forma de Pago de los Servicios |
|
Los pagos serán mensuales, a 30 días de la recepción de la factura por parte de Conaf. La factura deberá ser extendida nombre de Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O`Higgins de la siguiente forma:
a.- Emisión de la factura: debe indicar el detalle del servicio prestado, cantidad de cada tipo de prenda, en la sección “Referencias”, el número completo de la Orden de Compra emitida por la Corporación. La factura debe ser emitida con fecha posterior al servicio realizado y deberá ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Forestal
Domicilio : Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna: Rancagua.
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Orden de compra N°: ………….
Se debe incluir en la factura el n° de orden de compra respectiva
Esta debe ser enviada vía correo electrónico a marco.castro@conaf.cl
La recepción conforme de los servicios será realizada por el jefe de sección Logística DEPRIF en conjunto con encargado de administración DEPRIF.
La documentación requerida, deberá ser entregada a la sección de administración DEPRIF.
En caso que el proveedor adjudicado factorice los documentos tributarios entregados a la Corporación, éste deberá notificar oportunamente a la institución de la existencia de dicho contrato, siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes.
|
|
|
|
|
25. CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
|
La contraparte técnica para la contratación de los servicios señalados es el jefe DEPRIF o en quien delegue.
La contraparte administrativa será realizada por la jefatura del Departamento de Finanzas y Administración Regional o en quien delegue.
|
|
|
|
|
27. MULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS |
|
Se considerarán las siguientes causales de aplicación de multa:
En caso de atraso en la prestación del servicio, la Corporación se reserva el derecho de aplicar una multa de 1,0 Unidades de Fomento por cada día de demora, siempre que éste no sea justificado, lo que será ponderado por CONAF.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa según lo estime la Corporación, el Administrador del contrato, notificará al contratista vía correo electrónico de esta situación y de los hechos que motivan este cobro.
A contar de esta notificación, el proveedor tiene un plazo de 05 días hábiles para efectuar sus descargos, por la misma vía, ante el Administrador del Contrato, quién los entregará a la Unidad Jurídica para su resolución. Esta Unidad dispondrá de 03 días hábiles, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.
El rechazo total o parcial de los descargos presentados por el proveedor, se formalizará mediante una Resolución emitida por la Dirección Regional y la que se le hará llegar a través de correo electrónico.
En el evento de que la sanción sea finalmente cursada, la Corporación emitirá, al mes siguiente de ocurrido el evento, una factura cobrando el importe de las mismas y la descontará de los pagos más próximos que CONAF deba efectuar al proveedor, según corresponda; en este caso, el cobro se hará efectivo administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.
Para la aplicación de multas, se tomará el valor de UF de los días de ocurrida la demora.
|
|
|
|
|
Resolución de conflictos |
|
Las partes procuran de solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua
|
|
|
|