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1.- OBJETO DE LAS BASES |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de
CAJAS FIJADORES EXTERNOS TRAUMATOLOGÍA CON INSTRUMENTAL EN COMODATO PARA EL HOSPITAL
LA FLORIDA, y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del
proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los
aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que todos los productos suministrados deben ser nuevos y sin uso, a excepción del
instrumental en comodato de llamado, todo lo anterior debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
Las cantidades de los productos solicitados en la presente licitación son referenciales y estimados, por lo cual,
pueden disminuir o aumentar de acuerdo a las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros
del Hospital la Florida.
No podrá el proveedor ofertar complementos, extras, ni accesorios no contemplados en los requerimientos
de estas Bases. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
Los productos solicitados, así como los montos disponibles de gasto, asignados a cada uno, se encuentran
detallados en las bases Técnicas de licitación.
Con todo, sin perjuicio de lo anterior, cualquier extra ofertado, no requerido por él Hospital, y que no pueda
ser separado técnica o económicamente del Bien a adquirir, se entenderá, que no cumple con lo solicitado y
dará causal para ser declarada inadmisible la oferta.
Tampoco podrá el proveedor presentar dos insumos alternativos en una misma oferta, a menos que lo haga
de forma separada en ofertas principal y alternativa, todo, conforme a bases, de lo contrario, la oferta será
declarada inadmisible.
Así también, si en un proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio o ítem
licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según
dispone el artículo 9 de la Ley de Compras, el Hospital considerará para efectos de la evaluación de la licitación
pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo
empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios de evaluación establecidos en bases.
Tampoco podrá el proveedor, en ningún caso, condicionar su oferta generando cambios en el requerimiento
técnico y/o administrativo establecido en estas bases. En caso de presentarse alguna discrepancia entre lo
ofertado por el proveedor y el requerimiento original de bases, la oferta se declarará inadmisible.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
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Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su
situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas y
hábiles, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el
artículo
de la Ley 19.886, y que realicen sus ofertas a través del sistema de
información www.mercadopublico.cl.
Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan
asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 180 del Decreto Nº661 del
2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
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que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos
relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno
de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entiende por UTP el conjunto de empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o
jurídicas, que se unen para la presentación de una oferta, sin que sea necesario constituir una sociedad.
La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de
menor tamaño será declarada inadmisible.
La Unión Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular.
Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de
Proveedores.
Las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectarán a cada integrante de la unión individualmente
considerado.
En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad durante el proceso licitatorio,
la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento con sus restantes integrantes o se desiste
de su participación en el respectivo proceso de compra.
Respecto de cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de una Unión Temporal
de Proveedores no podrán participar en otra.
Las Uniones temporales de proveedores deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 180 del
Decreto N°661 del año 2024, que son los siguientes:
• Estará integrada por conjunto de empresas de menor tamaño o, una o más empresas de menor conforme
al artículo 55 de la Ley de Compras.
• Su objetivo será unirse para la presentación de su oferta en este proceso licitatorio, por tanto, se
constituye exclusivamente para este proceso de compra en particular.
• Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
• Para efectos de participar en este proceso, la UTP deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo,
cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá
materializarse por instrumento público o privado.
• Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los
integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.
• La UTP deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos
en conjunto, lo cual deberá quedar consignado en el instrumento que formaliza la unión.
• El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
• Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los
integrantes de la misma.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en el inciso primero del artículo 4º de la
Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su
normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Tampoco podrán contratar como oferentes funcionarios del mismo organismo, cualquiera sea su calidad
jurídica, ni sus cónyuges o convivientes civiles ni demás personas unidas a ellos por vínculos de parentesco en
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segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios
finales. Estas y otras prohibiciones se encuentran reguladas en el Artículo 35 quáter, de la Ley N°19.886, sobre
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar
con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena inhabilidad para contratar
con Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará
con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior sin perjuicio de las demás causales que sean aplicables, contempladas en el artículo 154 del
Decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, aplicables solo a aquellas inhabilidades para contratar con
el estado que, siendo mencionadas que, siendo mencionadas en esa disposición reglamentaria, se imponen a
los proveedores en cumplimiento de una norma de rango legal (aplica oficio N° E136264, de 2025, entre
otros).
Se deja constancia que queda prohibida la contratación con personal Directivo, jefaturas de área, de unidad
y/o de departamento.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las
Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus
ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular,
debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, al
Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los
documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria
y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza u Hospital La Florida u Hospital o HLF:
Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542,
comuna La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se
exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días
corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días
inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los
plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y
correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que
se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico.
• Dispositivo Médico (DM): Decreto 825/1999, art 2, Reglamento de control de productos y elementos de
uso médico, del Ministerio de Salud, define como artículo de uso médico a: “Cualquier instrumento,
aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos
por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista
en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque
puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento,
tratamiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de reemplazo o
modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción”.
• Dispositivo médico implantable: Dispositivo medico indicado para ser totalmente introducido dentro del
cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular, mediante intervención
quirúrgica, destinado a permanecer allí después de la intervención. También se considera dentro de esta
categoría a cualquier dispositivo medico indicado para ser parcialmente introducido dentro del cuerpo
humano, mediante intervención quirúrgica, destinado para permanecer al menos treinta días después de
la intervención.
• Consignación: Corresponde a un acuerdo contractual entre la empresa adjudicada y el Hospital, en virtud
del cual se efectúa la entrega de insumos al Hospital y la empresa adjudicada solo recibe el pago de lo
utilizado. Al término del contrato el Hospital realiza la devolución de los productos que no fueron
utilizados.
• Consignación permanente: Corresponde al material que por sus características técnicas y aplicabilidad son
utilizados en procedimientos críticos o que, por razones técnicas, se requieran mantener físicamente en
las dependencias del Hospital hasta que dure el Contrato.
• Consignación de llamado: Corresponde al material que es utilizado en procedimientos que son
programados por el Hospital, los cuales son requeridos previamente a la cirugía por el personal encargado
de la Unidad de Abastecimiento, según los requerimientos de la Tabla quirúrgica.
• Horario hábil: corresponde al horario que se extiende desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, de lunes a
jueves y viernes de 8.00 a 16:00 horas.
• Horario inhábil: horas no incluidas en horario hábil, que también comprende los fines de semana y
festivos.
• Asistente Técnico: Profesional de la salud, debidamente acreditado en el área de traumatología y en la
superintendencia de salud, quien deberá acudir a los procedimientos programados (horario hábil e inhábil)
en dependencias de Pabellones Quirúrgicos del Hospital La Florida para servir como soporte en las cirugías.
• Comodato: El art. 2174 del Código Civil chileno define el comodato en los siguientes términos: “El
comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una
especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de
terminado el uso.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las aclaraciones serán contestadas en el apartado “foro” de www.mercadopublico.cl, en el
plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases y publicadas a través de acto administrativo conforme
a lo establecido en el artículo 108 del Decreto 661, Reglamento de Compras Públicas.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases se encontrarán publicadas durante treinta días corridos, desde la
fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de las
ofertas.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del décimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a
través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el vigésimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de
las ofertas
Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido
contado desde la publicación de bases hasta las 16:00 horas, a través de
www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo
del artículo 46 del decreto N° 661, de 2024, no podrá vencer en días inhábiles o
en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura
se realizará desde las 16:01 hrs. de la fecha del cierre de las ofertas y hasta los
cinco días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la
seriedad de la oferta, si esta, ha sido requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio
ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de
evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
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Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
Adjudicación
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de quince días hábiles.
La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción
contrato
del
El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el
contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del contrato.
Tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del contrato
sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la
notificación de la resolución de adjudicación, según el artículo 119 del
Reglamento.
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, indicando en valor total neto
de 1 caja (sumatoria de todos los valores unitarios netos de insumos) por ítem solicitado. Además, se
deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el producto requerido claramente
identificado.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos asociados en los que incurra el adjudicatario hasta su
total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes
incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán participar en uno o más ítems.
En cada uno de la ítems, los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra
alternativa.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
Si no se identifica la oferta como alternativa, se entenderá que la oferta alternativa es la de fecha y hora más
próxima al cierre.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las
ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886. Con todo, si nada señala la oferta, se entenderá que la
oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
5.7.1.-Prórroga de vigencias de ofertas y garantía de seriedad de la oferta (cuando se haya requerido)
Vencido el plazo de vigencia de la oferta, señalado en el numeral anterior, y si no se hubiere realizado la
contratación en él proceso, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de la vigencia de sus
ofertas y la vigencia de su garantía de seriedad de la oferta, si esta última, se ha pedido en bases.
La comunicación de solicitud de prórroga por parte del Hospital, se realizará a través de correo electrónico, al
correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1.
a) Prórroga de vigencia de la oferta:
Los proponentes deberán, para ratificar sus ofertas, responder y formalizar su decisión mediante
comunicación escrita, respondiendo el correo enviado por el Hospital.
El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles fatales, desde enviado el correo por el Hospital, para responder
por esa vía.
b) Prórroga de vigencia de garantía seriedad de la oferta, cuando esta se haya solicitado:
Si se exige la presentación de garantía de seriedad de la oferta en este proceso, además de la prórroga de la
vigencia de la oferta, se deberá entregar una nueva garantía o su prórroga, la cual deberá hacerse llegar en
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formato físico a las oficinas de la unidad de licitaciones, o bien, junto a su respuesta por correo, si su nueva
garantía o prórroga de garantía es de tipo electrónica.
El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles fatales, desde enviado el correo por el Hospital, para la entrega
física o el envío por correo.
Con todo, la nueva garantía o prórroga para poder ser recepcionada como tal, deberá cumplir con todas y
cada una de las exigencias dispuestas en estas bases para la garantía de seriedad de la oferta, en cuanto a tipo
de documento, monto mínimo, beneficiario, glosa y horario y lugar de entrega si se trata de garantía en
formato físico.
En cuanto a la nueva vigencia de garantía, esta será por el mismo plazo indicado en el numeral 5.8 de bases
administrativas, pero con la salvedad, de que dicho plazo deberá ser contabilizado a partir de la fecha del
correo de solicitud de prórroga por parte del hospital.
De no recibir respuesta ratificando el proveedor la vigencia de su oferta y/o no se remita la nueva garantía o
su prórroga (si procede), dentro de los plazos y forma ya señalados, se entenderá, para todos los efectos, que
el oferente no tiene interés en continuar en el proceso, teniéndose por desestimada su oferta.
Se deja constancia, que, en el evento de haberse solicitado garantía de seriedad en este proceso, y teniéndose
por desestimada la oferta del proveedor, ya sea expresa o tácitamente, el Hospital pone a disposición del
oferente, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, la cual deberá ser solicitada conforme a lo
dispuesto en el numeral 5.8.2 de bases administrativas.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa
a declarar inadmisible la o las ofertas.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de
garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier
otro documento que cumpla con los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
• Sea pagadera a primer requerimiento.
• no sujeto a modalidad.
• irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto Mínimo $500.000 (Quinientos mil pesos).
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia Mínima 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA “CAJAS
FIJADORES EXTERNOS TRAUMATOLOGÍA CON INSTRUMENTAL EN COMODATO
PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA”. ID: 812030-XX-LR26.
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación).
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su
texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al
documento.
Forma y oportunidad
de Entrega
El oferente o su representante deberá:
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA FISICA:
Entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Srta. Catalina Bown, en
oficina de Unidad de Licitaciones, ubicada en calle Diego de Almagro 5210,
Ñuñoa, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas,
antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado
público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Srta. Catalina
Bown, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo
siguiente: - GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812030-XX-LR26 (donde se señala XX, se
debe reemplazar por el número de la licitación)
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- IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE.
Siendo recibido el sobre se abrirá este y revisará si viene en su interior el
documento físicamente, sin analizar su correcta emisión.
Confirmado el contenido del sobre por el profesional a cargo de la recepción, este
quedará facultado para firmar cualquier documento de recepción conforme, que
se acompañe a la entrega, por parte del proveedor.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar
una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por
profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el
documento físico viene en su interior.
Si el sobre es entregado por un servicio de encomiendas (correos de chile,
Chilexpress u otros de similar rubro), que no permite abrir el sobre para verificar
si el documento viene en su interior, sin firmar antes la recepción conforme que
pide la empresa de encomienda, el proveedor se hace responsable en caso de ser
rechazada su oferta, si se verifica posteriormente que el sobre no contenía el
documento en físico en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos
de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA ELECTRONICA
En caso que el proveedor caucione su oferta a través de una Garantía en Formato
Electrónico, deberá adjuntar dicha garantía a su oferta en portal Mercado público
(no será necesario, en este caso, la entrega material del documento), antes del
cierre de la recepción de ofertas.
PARA AMBOS TIPOS DE GARANTÍA:
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las
disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse
juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital
de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, funcionan distintas
unidades del Hospital y SSMSO, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar
correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se
tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa),
este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.8.1.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad
de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del
mismo.
Las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, estará a disposición del proveedor para su retiro, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación,
salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para
resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
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Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
5.8.2.- Procedimiento de devolución material de garantía:
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y
custodia del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico
al profesional de unidad de licitaciones, responsable de la licitación, indicando tipo de documento e
identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad que custodia, el profesional a cargo de la licitación, informará al
oferente, mediante correo electrónico, los requisitos, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro
desde las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa.
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes.
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira).
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal.
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira.
5.9.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto
10.3 del artículo 10, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre 2024, de la Contraloría General de la
Republica.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para
que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo, modificar la fecha de
cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones,
una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.10.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
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3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una
evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada
formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u
otro).
Los anexos Nº01, 02 y 2-A, se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en
la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
También será declarada inadmisible toda oferta que contravenga lo señalado en Bases, la ley de compras
públicas y su modernización, así como también su reglamento.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso
en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO
01
PRESENTACIÓN DEL
OFERENTE Y
ASISTENTE TÉCNICO
DESCRIPCIÓN ANEXO
Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial
respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa
con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente y asistente Técnico.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo
9 de la Ley N° 19.886.
02
DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar,
este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no
presentación hará inadmisible la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración
Jurada, aquellos oferentes que tengan publicada en portal mercado
público la declaración para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la
fecha del cierre de las ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con
lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará
a lo declarado en dicho registro del portal.
02-A
DECLARACIÓN
JURADA DE
BENEFICIARIOS
FINALES Y
EMPRESAS
RELACIONADAS
Documento en el cual el oferente declara ser o no parte de un grupo
empresarial o empresas relacionadas y beneficiarios finales, conforme a las
disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento
para ofertar y contratar con el Estado.
Este documento debe adjuntarse por el proveedor en la carpeta
administrativa con el nombre: Anexo N°02-A Declaración Jurada de
Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación, y/o su presentación
sin firma, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si se trata de unión temporal de proveedores (UTP), esta declaración jurada
deberá ser suscrita y entregada de forma individual por cada integrante de
la UTP.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02-A Declaración
Jurada de Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas, aquellos
oferentes que tengan publicada en portal mercado público la declaración
para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la fecha del cierre de las
ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con
lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará
a lo declarado en dicho registro del portal.
Todos los oferentes deberán encontrarse inscritos y en estado hábil en el registro de
portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso licitatorio desde la presentación de ofertas hasta su
contratación. Además, deberán contar con todos los respaldos e información para acreditar su existencia y
vigencia, ya publicados en dicho portal. La falta de habilidad del proveedor en cualquier etapa del proceso
licitatorio, será causal de inadmisibilidad.
En el caso de declarar el proveedor que se encuentra afecto a inhabilidad de articulo 35 quáter de la Ley
19.886 y se trate de persona jurídica de las ahí señaladas o gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de dichas sociedades, deberá presentar la documentación de constitución de
sociedad y modificaciones, si aplica, donde consten la identificación de la totalidad de sus socios y su
participación en dicha sociedad, según corresponda, conforme a mismo articulado. So pena de declararse
inadmisible su oferta.
Lo anterior, no será necesario si al momento de la apertura el proveedor cuenta con dicha información en el
portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la
información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la
información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
El proveedor deberá llenar la casilla “CUMPLE SI/NO” señalando
expresamente si cumple con un “SI” o una “X”.
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Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los
documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información,
según los requerimientos de las presentes bases.
Será declarada inadmisible la oferta si:
• El proveedor llena la casilla “CUMPLE SI/NO” con un “No” o con
cualquier otra expresión escrita distinta a “SI o “X”, cuando se trate de
un requisito técnico obligatorio.
• El proveedor señala que cumple el requisito técnico obligatorio,
acompaña los correspondientes respaldos para acreditar, pero estos no
logran acreditar el cumplimiento del requisito.
• El proveedor no completa la casilla “CUMPLE SI/NO” de un requisito
técnico obligatorio, acompaña los correspondientes respaldos para
acreditar, pero estos no logran acreditar el cumplimiento del requisito.
• El proveedor señala que cumple con el requisito técnico obligatorio, no
presenta respaldos, se le pide subsanar adjuntando el respaldo faltante
mediante foro inverso, aun así, no los presenta o los respaldos
presentados no logran acreditar el cumplimiento del requisito.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe
adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo
9 de la Ley N° 19.886.
Documento en que el proveedor debe indicar el plazo máximo para la
entrega, reposición de insumos e instrumental en comodato, de acuerdo a
las Bases Administrativas, técnicas y demás documentos que forman parte
de la licitación.
PLAZOS ENTREGA CONSIGNACIÓN PERMANENTE:
a. Plazo de entrega primer stock de cajas:
04
PLAZOS DE
ENTREGA
El plazo ofertado para la entrega del primer stock, se entiende comenzará, a
partir de la fecha de notificación de la resolución que aprueba el contrato.
Por tratarse de consignaciones permanentes, para la primera entrega de los
insumos asociados al ítem N°1, el proveedor adjudicado deberá considerar
la cantidad mínima de insumos solicitados en el anexo N° 03
“especificaciones técnicas”. La cantidad mínima de insumos solicitados
deberá ser multiplicada por 3 al momento de la primera entrega.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido
(es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual
puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día
corrido en adelante.
El límite máximo de tiempo de entrega es de 5 días corridos. Si el proveedor
oferta un plazo mayor a 5 días corridos, su oferta será declarada
inadmisible.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el
mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala
entrega entre 2 a 5 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado 5
días corridos de entrega).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en
blanco sin llenar este anexo, o modifica el texto añadiendo un plazo no
establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para
efectos de su evaluación y para todo efecto legal y de bases.
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b. Plazo de entrega instrumental complementario en contenedores en
comodato:
Se establece que el instrumental complementario nuevo y sin uso, se deberá
entregar de manera conjunta con el primer stock del ítem N°1, de lo
contrario la oferta se declarará inadmisible.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido
(es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual
puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día
corrido en adelante.
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 30 días
corridos. Cualquier plazo de entrega que supere los 30 días corridos, hará
inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el
mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala
entrega entre 1 a 30 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado
30 días corridos).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en
blanco sin llenar este anexo, o modifica el texto añadiendo un plazo no
establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para
efectos de su evaluación y para todo efecto legal y de bases.
El plazo comenzará a regir desde la notificación de la resolución que aprueba
el contrato.
Plazo de entrega transitoria de instrumental en contenedores en
comodato:
Conforme a lo señalado en la letra b), se establece que el plazo máximo de
entrega para el instrumental en comodato nuevos y sin uso, será de 30 días
corridos.
Cabe señalar que la entrega del instrumental en tránsito se debe realizar
junto al primer stock de insumos del ítem N°1, por un periodo máximo de
30 días corridos, desde la notificación de la resolución que aprueba el
contrato.
Dentro de los 30 días corridos de entrega transitoria, el proveedor
adjudicado deberá regularizar la entrega del instrumental comentario
nuevo y sin uso.
*Se entiende transitorio: instrumental que no son nuevos y que serán
reemplazados una vez que se entreguen los ofertados de manera
permanente.
c. Plazo de Reposición cajas:
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 hora
corrida (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con
igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1
hora corrida en adelante.
Se establece que el límite máximo para el tiempo de reposición es de 24
horas corridas, cualquier plazo de reposición que supere las 24 horas
corridas, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de reposición, se evaluará basándose en el
mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala
entrega entre 2 a 6 horas corridas, se evaluará como si se hubiera ofertado
6 horas corridas).
Si el proveedor señala en su oferta horas hábiles u otra medida o deja en
blanco sin llenar este anexo, o modifica el texto añadiendo un plazo no
establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo en horas corridas permitido en este proceso, esto para
efectos de su evaluación y para todo efecto legal y de bases.
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Las horas de reposición empezarán a correr desde la solicitud que haga el
Hospital de dicha reposición.
PLAZOS ENTREGA CONSIGANCIÓN DE LLAMADO:
a. Plazo entrega cajas e instrumental complementario en contenedores
en comodato:
El plazo ofertado para la entrega del ítem N°2 más el instrumental
comentario en comodato, se entiende que comenzará a partir de la solicitud
enviada por el personal de la Unidad de Compras del Hospital la Florida vía
correo electrónico.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido
desde la solicitud (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se
considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe
ofertar desde 1 día corrido en adelante.
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 3 días
corridos desde la solicitud. Cualquier plazo de entrega que supere los 3 días
corridos, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el
mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala
entrega entre 1 a 3 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado 3
días corridos).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en
blanco sin llenar este anexo, o modifica el texto añadiendo un plazo no
establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para
efectos de su evaluación y para todo efecto legal y de bases.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta
técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazos de Entrega”.
Este anexo tiene carácter de ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no
presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se
efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
05
EXPERIENCIA DE LA
EMPRESA
Anexo en el cual el proveedor deberá señalar los años de experiencia en el
mercado. Para acreditar lo anterior el proveedor deberá adjuntar los
siguientes documentos:
a) Para organismos de salud pública, órdenes de compra de Mercado
Publico aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su
recepción conforme.
b) Para organismos de salud privada, orden de compra y factura
correspondiente.
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o
haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes
requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la
venta de los mismos productos requeridos en esta adquisición y las mismas
marcas y modelos ofertados y se considerará de la misma envergadura
cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud Pública
o Privada. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado
no será considerado en la Evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6
órdenes de compra de clientes distintos que hayan adquirido los mismos
bienes en los últimos 6 años desde la publicación de esta Licitación.
El anexo y el respaldo deberán adjuntarse a carpeta técnica del portal
mercadopublico.cl. con el nombre de “Anexo N°05 Experiencia de la
empresa”.
06 DECLARACIÓN
JURADA
Documento corresponde a la implementación de programas de integridad y
ética empresarial, conocidos y aplicados por su personal, conforme a lo
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PROGRAMA DE
INTEGRIDAD y
ÉTICA
EMPRESARIAL PARA
PROVEEDORES DEL
ESTADO
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento DS 661 del Ministerio de Hacienda
de 2024.
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por
cada uno de sus integrantes.
Personas Jurídicas:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, de manera conjunta, la
existencia e implementación de programas de integridad y ética empresarial
y el efectivo conocimiento y aplicación por su personal, a través de los
siguientes respaldos:
• Acreditar la existencia e implementación: El proveedor debe
presentar un documento o formato que evidencie la
implementación de su programa de integridad y ética empresarial.
• Acreditar Conocimiento y aplicación por el personal: El proveedor
debe demostrar que el programa no solo existe, sino que también
es conocido y aplicado por sus empleados, según lo establece
Mercado Público.
Personas Naturales:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, el conocimiento y
aplicación de programas de integridad y ética empresarial para proveedores,
a través de los siguientes respaldos:
• Acreditar conocimiento y aplicación: El proveedor debe acreditar
capacitación en esta materia, mediante cursos, talleres o
diplomados.
De no ser presentados los documentos de respaldo que acrediten el
cumplimiento del o los requisitos, se entenderá que no cuentan con estos
programas otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la
carpeta técnica con el nombre: Anexo N°06 Declaración jurada programa de
integridad y ética empresarial para proveedores del Estado.
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 OFERTA
ECONÓMICA
Documento donde el proveedor debe ofertar el valor total neto de 1 caja
(sumatoria de todos los valores unitarios netos de insumos), por ítem
ofertado.
Se deja constancia que el hospital adquiere en calidad de CONSIGNACIÓN
TODAS LAS CAJAS, por tanto, los montos de facturación quedaran
supeditados al consumo real de insumos registrado por el hospital tras la
validación médica de los componentes utilizados para la intervención
quirúrgica del paciente, a partir de la valorización comercial unitaria detallada
en el Anexo 07.
Además, se deberá adjuntar de forma obligatoria a la oferta económica del
Anexo 07, en un adjunto en formato Excel con el nombre de “INSTRUMENTAL
Y/O EQUIPAMIENTO EN COMODATO”, el detalle valorizado del instrumental
y los equipos entregados en calidad de comodato, solo para efectos de
perdida. Dicho detalle deberá contener, además de la valorización, el detalle
de las características (largo, ancho, diámetro, material, etc.) código de
referencia, modelo, marca, etc. En la valorización se debe especificar el precio
unitario de cada tipo de instrumental y equipo entregado en calidad de
comodato de manera individual.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica
con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
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Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en
Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
6.1.-Carácter de los documentos
6.1.- Carácter de los Documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido
se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada
carpeta de su oferta.
DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar
algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados,
declaraciones, contratos, órdenes de compras, catálogos, etc., según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no. Si expresamente se señala
como obligatorio, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Para efectos de la aplicación del artículo 56 de Reglamento de compras Públicas, los documentos, anexos o
respaldos, además se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos documentos de los cuales no se podrá pedir su corrección, enmienda,
rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme
y/o el correcto llenado del documento, según se solicita en estas bases, la oferta será declarada inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886 y declaraciones juradas publicadas en Mercado público.
Se entenderán Documentos y anexos esenciales para este proceso, los siguientes:
• Anexo N°02 Declaración Jurada.
• Anexo N°02-A Declaración jurada de Beneficiarios finales y empresas relacionadas.
• Anexo N°04 Plazo de entrega.
• Anexo N°07 Oferta Económica.
• Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados por el oferente, adolecen de
defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, o documentos que se hayan omitido presentar, en
ambos casos, entendiéndose que obedecen a una justa causa de simple error u omisión.
Con todo, los errores u omisiones detectados podrán ser subsanados por los oferentes a solicitud del Hospital,
siempre y cuando se trate de:
• Errores u omisiones formales en que haya incurrido el oferente. No se considerará error formal
errores en el precio de la oferta.
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de
las ofertas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento de dicho plazo; y,
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de
las ofertas, y se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y
permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los
demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
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7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
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Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el
Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
1. SDA.
2. Jefatura de Abastecimiento.
3. Jefatura de Gestión Contratos.
4. Jefatura de Finanzas.
5. Referente/s Técnico/s.
En el caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su
lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con la finalidad que la
comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución
fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea
informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente
conforme al inciso quinto del artículo 54 del decreto N°661, de 2024.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en
un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso quinto del artículo 54 del
mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de
sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación
dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. SDA.
2. Jefatura de Abastecimiento.
3. Jefatura de Gestión Contratos.
4. Jefatura de Finanzas.
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se
tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de antecedentes, ofertas Inadmisibles, proceso desierto y evaluación de muestras (cuando se
soliciten).
8.2.1.- Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida, de conformidad con el artículo 56 inciso 1º del Decreto Nº 661 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar durante la etapa de evaluación a los oferentes:
1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el
precio de la oferta.
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2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla
la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten
salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar
documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48
horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de
www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que
el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio
“cumplimiento de requisitos formales”.
8.2.2.- Oferta Inadmisible:
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que:
• Presenten insumos y/o servicios distintos a los exigidos y establecidos en estas bases de licitación para
adquirir.
• La oferta del proveedor que presente dos insumos y/o servicios alternativos en una misma oferta, a
menos que lo haga de forma separada como oferta principal y alternativa, todo, conforme a bases.
• Dupliquen sus anexos o respaldos en sus ofertas para un mismo insumo y/o servicio o ítem licitado o
presentan especificaciones técnicas repetidas de dos modelos distintos del mismo insumo o de dos o más
insumos para la misma oferta, sin que sea permitida expresamente esta salvedad en bases y con lo cual,
se haga imposible determinar la oferta real del proveedor por falta de certeza, todo, sin perjuicio de poder
presentar el proveedor ofertas alternativas por separado conforme a bases.
• Sean presentadas por una unión temporal de proveedores compuesta por proveedores que no
corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible.
• Sean presentadas por empresas relacionadas y estas no presenten declaración jurada correspondiente,
conforme a bases.
• No cumplan o contravengan cualquier requisito o especificación administrativa o técnica establecida en
estas bases de Licitación.
• Contravengan la ley de compras públicas y su modernización, así como también su reglamento.
• Si determina que se trata de ofertas por adjudicar riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado
es inferior al 50% de precio de la oferta que le sigue en competencia si se trata solo de dos ofertas o es
inferior al 50 % de promedio de precio de las otras propuestas, o de los precios de mercado arrojados
por RFI, y no logra justificar documentadamente en las especificaciones técnicas o a través de foro
inverso cómo se cumplirán los requisitos del contrato o la justificación que presentaré no es suficiente
o fuese incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica
o económica, o si el precio ofertado compromete el cumplimiento del contrato o es resultado del
incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre
competencia.
• Por último, si en el proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio o ítem
licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí,
según dispone el artículo 60 del Reglamento de compras públicas, el Hospital considerará para efectos
de la evaluación de la licitación pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos
proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios y metodología de
evaluación establecidos en estas bases, declarando inadmisibles el resto de todas las demás ofertas
presentadas a concurso, por el grupo empresarial o relacionado en este proceso.
8.2.3.- Proceso desierto:
A su vez, conforme al artículo 62 del Reglamento de compras públicas, el Hospital declarará desierta la
licitación cuando no se presenten ofertas en el proceso, o bien, cuando éstas se declaren en su totalidad
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inadmisibles o ninguna de las ofertas presentadas resulte conveniente a sus intereses. En todos los casos, los
oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.4.- Evaluación muestras (requisito de admisibilidad)
En este proceso no se requerirán muestras.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan;
la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de
evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que
obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a
un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos
los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha
sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje
máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.3.2 Evaluación de Ofertas Simultaneas
Cuando se presenten en el proceso, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de
empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, el Hospital considerará para
efectos de la evaluación de la licitación, sólo la oferta más conveniente presentada por este grupo empresarial
o empresas relacionadas entre sí, y declarará inadmisibles las demás.
• Se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo
empresarial cuando respecto de éstos concurran alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Una sociedad y su controlador.
b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último.
Para estos efectos es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que,
directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para
realizar alguna de las actuaciones señaladas en los números 1,2 del artículo 9 de Ley de Compras:
• Se entenderá que dos o más oferentes son empresas o personas relacionadas en los siguientes casos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura jurídica.
Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada,
en conformidad con las definiciones contenidas en la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la
sociedad, y sus cónyuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.
Una sociedad y toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta,
pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10 por ciento o
más del capital o del capital con derecho a voto si se trata de una sociedad por acciones.
El cónyuge, conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, según los términos señalados
en el artículo 16.
La oferta más ventajosa a evaluar junto al resto de las ofertas, será la de menor precio, siempre que no se
encuentre en el supuesto del artículo 60 del reglamento.
8.3.3 Evaluación de Ofertas riesgosas o temerarias.
Se considerarán como ofertas riesgosas o temerarias, para estos efectos, toda oferta a adjudicar, cuyo precio
este por debajo del 50% del precio de la oferta que le sigue en competencia si son solo dos ofertas las
presentadas o si su precio de oferta es inferior al 50% del promedio de las otras propuestas y en evaluación o
de los precios de mercado obtenidos en la RFI, y que no justifiquen documentadamente en las especificaciones
técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.
Las ofertas riesgosas o temerarias, conforme a estas bases, se evaluarán de la siguiente manera:
• Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el
precio compromete el cumplimiento del contrato.
• Asimismo, las ofertas serán declaradas inadmisibles si el precio ofertado es resultado del incumplimiento
de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
• Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, la Entidad deberá previamente analizar
la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:
a) La Comisión evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que,
en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios,
costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o
subsidios.
b) La Comisión evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y
deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación,
señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.
• De ser adjudicada la oferta, la Entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento de la garantía de
fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento neto del valor
resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su
calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al % de garantía original.
8.4.- Criterios de Evaluación.
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
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23
• PAUTA EVALUACIÓN ÍTEM N°1
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTORES PODERACIÓN
FACTORES PUNTAJE MAXIMO
cumplimiento de
requisitos formales 1%
100
especificaciones técnicas
deseables 15%
100
programas de integridad y
ética empresarial para
proveedores del estado
1% 100
plazos de entrega 15%
Plazo de entrega primer
stock de cajas. 50%
100
Plazo de entrega
instrumental
complementario en
contenedores en
comodato.
25%
Plazo entrega reposición
cajas. 25%
comportamiento
contractual anterior
Se evaluará restando
puntaje al puntaje
final de la evaluación
según lo establecido
en el punto 8.4.5
experiencia de la empresa 8% 100
oferta económica 60% 100
• PAUTA DE EVALUACIÓN ÍTEM N°2
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTORES PODERACIÓN
FACTORES PUNTAJE MAXIMO
cumplimiento de requisitos
formales 1%
100
especificaciones técnicas deseables 15%
100
programas de integridad y ética
empresarial para proveedores del
estado
1% 100
Plazo de entrega 15% 100
comportamiento contractual
anterior
Se evaluará restando puntaje al
puntaje final de la evaluación
según lo establecido en el punto
8.4.5
experiencia de la empresa 8% 100
oferta económica 60% 100
8.4.1 Cumplimiento de requisitos formales (1 %)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
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Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
8.4.2. Programas de integridad y ética empresarial para proveedores del Estado (1%)
0
Este Criterio evalúa la implementación de programas de integridad y ética empresarial, conocidos y aplicados
por su personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento DS 661 del Ministerio de Hacienda
de 2024.
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
Personas Jurídicas:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, de manera conjunta, la existencia e implementación de
programas de integridad y ética empresarial y el efectivo conocimiento y aplicación por su personal, a través
de los siguientes respaldos:
• Acreditar la existencia e implementación: El proveedor debe presentar un documento o formato que
evidencie la implementación de su programa de integridad y ética empresarial.
• Acreditar Conocimiento y aplicación por el personal: El proveedor debe demostrar que el programa no
solo existe, sino que también es conocido y aplicado por sus empleados, según lo establece Mercado
Público.
Personas Naturales:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, el conocimiento y aplicación de programas y ética para
proveedores, a través de los siguientes respaldos:
• Acreditar conocimiento y aplicación: El proveedor debe acreditar capacitación en esta materia, mediante
cursos, talleres o diplomados.
De no ser presentados los documentos de respaldo que acrediten el cumplimiento del o los requisitos, se
entenderá que no cuentan con estos programas, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el Anexo N°06:
REQUERIMIENTO
Acredita existencia e implementación de programas de integridad y
ética empresarial, y el efectivo conocimiento y aplicación por su
personal o capacitación en esta materia si se trata de persona
natural
PUNTAJE
100
No acredita.
0
8.4.3. Especificaciones Técnicas deseables (15%)
El criterio especificaciones técnicas deseables se evaluará conforme al Anexo 03 y a través del mecanismo de
tabulación, según lo siguiente:
El Anexo N°03 contendrá las especificaciones técnicas OBLIGATORIAS y las especificaciones técnicas
DESEABLES.
Especificaciones Técnicas Obligatorias (O): Corresponden a las especificaciones técnicas cuyo incumplimiento
impide el funcionamiento del servicio, no cumple con lo requerido por el Hospital o producen una falta a las
normas de seguridad vigente, por tanto, las propuestas que no cumplan con alguna de las especificaciones
técnicas OBLIGATORIAS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Se entenderá que no cumplen las especificaciones técnicas Obligatorias:
• Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo
correspondiente.
• También se entenderá que no cumple la especificación técnica Obligatoria, si el respaldo que acredite
dicho requisito contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido
pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en
el tiempo y forma requerido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (D): Considera las especificaciones técnicas que son importantes,
pero que, sin embargo, su incumplimiento no afectaría el funcionamiento del servicio.
SE EVALUARÁN EN ESTE CRITERIO SOLO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO Nº 03.
Se entenderá que no cumple la especificación técnica Deseable:
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• Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo
correspondiente.
• También se entenderá que no cumple la especificación técnica deseable, si el respaldo que acredite dicho
requisito contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir
al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el
tiempo y forma requerido.
TABLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (ANEXO 03) ÍTEM N°1
N° CLASIFICACIÓN DEL
REQUISITO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR O
RESPALDO
1
Características técnicas,
certificaciones de calidad
de los insumos que
componen la caja e
instrumental en comodato
Clavo Schanz Acero Autoperforante/Autorroscante recubiertos de
hidroxiapatita 5.0 x 125 mm 10 Catálogos, ficha técnica
2 Clavo Schanz Acero Autoperforante/Autorroscante recubiertos de
hidroxiapatita 5.0 x 150 mm 10 Catálogos, ficha técnica
3 Clavo Schanz Acero Autoperforante/Autorroscante recubiertos de
hidroxiapatita 5.0 x 175 mm 10 Catálogos, ficha técnica
4 Clavo Schanz Acero Autoperforante/Autorroscante recubiertos de
hidroxiapatita 5.0 x 200 mm 10 Catálogos, ficha técnica
5 Clavo Schanz Acero Autoperforante/Autorroscante recubiertos de
hidroxiapatita 5.0 x 225 mm Rosca Media 10 Catálogos, ficha técnica
6 Certificación FDA 20 Adjuntar Certificado
vigente
7 Certificación CE 10 Adjuntar Certificado
vigente
8
Certificados internacionales de cumplimiento de Normas
Medioambientales del Insumo o certificación del cumplimiento de
una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). De
fabrica
5 Adjuntar Certificado
vigente
9 Certificaciones
contenedores en comodato
Certificación ISO/ En relación a la manufactura del
contenedor.11607-2//DIN EN ISO 7153-1 parte "Instrumentos
quirúrgicos - Materiales - Parte 1: Metales"
15 Adjuntar Certificado
vigente
TABLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (ANEXO 03) ÍTEM N°2
N° CLASIFICACIÓN DEL
REQUISITO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR O
RESPALDO
1
Certificaciones de calidad
de los insumos que
componen la caja e
instrumental en comodato
Certificación FDA 50 Adjuntar Certificado
vigente
2 Certificación CE 10 Adjuntar Certificado
vigente
3
Certificados internacionales de cumplimiento de Normas
Medioambientales del Insumo o certificación del cumplimiento de
una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). De
fabrica
10 Adjuntar Certificado
vigente
4 Certificaciones
contenedores en comodato
Certificación ISO/ En relación a la manufactura del
contenedor.11607-2//DIN EN ISO 7153-1 parte "Instrumentos
quirúrgicos - Materiales - Parte 1: Metales"
30 Adjuntar Certificado
vigente
8.4.4. PLAZO ENTREGA ÍTEM N°1 (15%).
El criterio plazo de entrega ítem N°1, se evaluará a través de la sumatoria de los siguientes factores: “Plazo de
entrega primer stock cajas” (50%), “Plazo de entrega instrumental complementario en contenedores en
comodato” (25%) y “Plazo de reposición cajas” (25%).
8.4.4.1.1 Factor plazo entrega primer stock cajas (50%):
El plazo de entrega se evaluará a través del mecanismo de formula menor valor:
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 )𝑥 100
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido (es decir tiempo mínimo).
Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar
desde 1 día corrido en adelante.
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Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 5 días corridos. Cualquier plazo de entrega
que supere los 5 días corridos, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado
(a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 1 a 5 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado
5 días corridos).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en blanco sin llenar este anexo, o modifica
el texto añadiendo un plazo no establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo
efecto legal y de bases.
El plazo ofertado para la entrega del primer stock, se entiende comenzará, a partir de la fecha de notificación
de la resolución que aprueba el contrato.
8.4.4.1.2 Factor plazo entrega instrumental complementario en contenedores en comodato (25%):
El plazo de entrega se evaluará a través del mecanismo de formula menor valor:
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 100
Se establece que el instrumental complementario nuevo y sin uso, se deberá entregar de manera conjunta
con el primer stock del ítem N°1, de lo contrario la oferta se declarará inadmisible.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido (es decir tiempo mínimo).
Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar
desde 1 día corrido en adelante.
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 30 días corridos. Cualquier plazo de entrega
que supere los 30 días corridos, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado
(a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 1 a 30 días corridos, se evaluará como si se hubiera
ofertado 30 días corridos).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en blanco sin llenar este anexo, o modifica
el texto añadiendo un plazo no establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo
efecto legal y de bases.
El plazo comenzará a regir desde la notificación de la resolución que aprueba el contrato. -
Plazo de entrega transitoria de instrumental en contenedores en comodato:
Conforme a lo señalado en el numeral anterior, se establece que el plazo máximo de entrega para el
instrumental en comodato nuevos y sin uso, será de 30 días corridos.
Cabe señalar que la entrega del instrumental en tránsito se debe realizar junto al primer stock de insumos
del ítem N°1, por un periodo máximo de 30 días corridos, desde la notificación de la resolución que aprueba
el contrato.
Dentro de los 30 días corridos de entrega transitoria, el proveedor adjudicado deberá regularizar la entrega
del instrumental comentario nuevo y sin uso.
*Se entiende transitorio: instrumental que no son nuevos y que serán reemplazados una vez que se
entreguen los ofertados de manera permanente.
8.4.4.1.3 Factor Plazo de Reposición cajas (25%):
El Plazo de Reposición se evaluará a través del mecanismo de tabulación, según la siguiente tabla:
TIEMPO DE REPOSICIÓN INSUMOS
1 hora
PUNTAJE
Desde 2 hasta 12 horas
100
50
Desde 13 hasta 23 horas
24 horas
25
0
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Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 hora corrida (es decir tiempo mínimo).
Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar
desde 1 hora corrida en adelante.
Se establece que el límite máximo para el tiempo de reposición es de 24 horas corridas, cualquier plazo de
reposición que supere las 24 horas corridas, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de reposición, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo
especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 2 a 6 horas corridas, se evaluará como si se
hubiera ofertado 6 horas corridas).
Si el proveedor señala en su oferta horas hábiles u otra medida o deja en blanco sin llenar este anexo, o
modifica el texto añadiendo un plazo no establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo
de entrega máximo en horas corridas permitido en este proceso, esto para efectos de su evaluación y para
todo efecto legal y de bases.
Las horas de reposición empezarán a correr desde la solicitud que haga el Hospital de dicha reposición.
8.4.4.2 PLAZO ENTREGA ÍTEM N°2 (15%).
El criterio plazo de entrega ítem N°2, se evaluará a través del mecanismo de formula menor valor:
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 100
El plazo ofertado para la entrega del ítem N°2, deberá incluir el instrumental complementario en
contenedores en comodato, se entiende que comenzará a partir de la solicitud enviada por el personal de
Traumatología de la Unidad de Compras del Hospital la Florida vía correo electrónico.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido desde la solicitud (es decir
tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir
se debe ofertar desde 1 día corrido en adelante.
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 3 días corridos desde la solicitud. Cualquier
plazo de entrega que supere los 3 días corridos, hará inadmisible la oferta.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado
(a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 1 a 3 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado
3 días corridos).
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida o deja en blanco sin llenar este anexo, o modifica
el texto añadiendo un plazo no establecido en tabla, se entenderá que su oferta corresponde al plazo de
entrega máximo de días corridos permitido en este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo
efecto legal y de bases.
8.4.5. Comportamiento contractual anterior
Este criterio se evaluará aplicando un descuento al puntaje total de la evaluación, a través del mecanismo de
Tabulación, y en base a lo siguiente:
• La evaluación de comportamiento contractual anterior por parte de los proveedores, se realizará a través
de la revisión de la “Ficha de Proveedores” disponible en la plataforma de Mercado Público, donde constan
las sanciones o multas aplicadas a la empresa proveedora por incumplimientos.
• Se considerarán para la evaluación, solo las sanciones o multas que se hayan aplicado y se hayan
publicado en Mercado Público dentro de los 24 meses anteriores a la apertura.
• La aplicación y la publicación de la sanción o multa dentro de los 24 meses anteriores a la apertura, se
exigen y consideran como requisitos copulativos, para efectos de la evaluación del criterio se extraerá la
constancia del portal en la misma fecha de la apertura, la cual será utilizada como certificación de
acuerdo con lo señalado en el presente punto de estas bases administrativas. Por el contrario, si posterior
a la apertura se publica en la plataforma una sanción o multa, aplicada o no dentro de los 24 meses
anteriores a esta, esa sanción, no será considerada en la evaluación.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN MP EN LOS ÚLTIMOS 24
MESES
0 sanciones
DEDUCCIÓN AL PUNTAJE TOTAL
DE LA EVALUACIÓN -0 puntos
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1 a 10 sanciones -2 puntos
11 a 20 sanciones
21 a 30 sanciones -4 puntos
31 a 40 sanciones -6 puntos
41 a 50 sanciones -8 puntos
51 o más sanciones -10 puntos -12 puntos
8.4.6. Experiencia de la empresa (8%)
Este criterio se evaluará a través de mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá evaluando experiencia en venta que acredite a través de las Ordenes de Compras que hayan
presentado en su Anexo N°05 que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo
rubro y envergadura de los productos requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos
productos requeridos en esta licitación y de la misma marca y modelo ofertados y se considerará de la misma
envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con instituciones de salud Pública o Privada.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Órdenes de Compra no serán consideradas como
antecedentes para la Evaluación.
Para acreditar lo anterior el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos:
a) Para organismos de salud pública, órdenes de compra de Mercado Publico aceptadas por el oferente y
donde conste expresamente su recepción conforme.
b) Para organismos de salud privada, orden de compra y factura correspondiente.
Se deberán presentar 1 orden de compra por cada año que desee acreditar en venta del mismo bien y/o
servicio ofertado. Si presenta más de una Orden de Compra emitida por la misma organización de salud
Pública o privada, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más antigua.
Si el proveedor presenta 2 o más órdenes de compra del mismo año, solo se considerará una de ellas para la
evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes
distintos que hayan adquirido los mismos bienes en los últimos 6 años desde la publicación de esta Licitación.
Para todo efecto, el año a considerar como experiencia en ventas de la empresa, será el año de emisión de la
orden de compra, independientemente de la duración del contrato asociado a la orden de compra presentada.
El anexo y el respaldo deberán adjuntarse en la carpeta técnica del portal mercadopublico.cl. con el nombre
de Anexo N°5 “Experiencia de la empresa”.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado
público y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dichas Ordenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de las Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para
efectos de la evaluación.
AÑOS DE EXPERIENCIA
6 años de experiencia en ventas
PUNTAJE
Entre 2 y 5 años de experiencia en ventas
100
50
Menos de 2 años de experiencia en ventas
No tiene o no logra acreditar experiencia
25
0
8.4.7. Oferta económica (60%)
La evaluación de la oferta económica considerará el valor total neto de 1 caja (sumatoria de todos los valores
unitarios netos de insumos) por ítem solicitado, valor que debe ingresar en Anexo Nº07 Oferta Económica:
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REQUERIMIENTO
Menor Valor Ofertado
PUNTAJE MÁXIMO
100
El valor total de la oferta (IVA incluido) se deberá ajustar al monto disponible asignado para esta licitación,
según lo señalado en estas Bases. Si el proveedor oferta un monto superior a este, su oferta será declarada
inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes
contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será
declarada inadmisible.
�
�𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 100
Para la evaluación de las ofertas económicas de cada ítem, se considerará el valor ofertado por 1 caja de
prótesis.
Además, en el valor ofertado, se deben contemplar todos los gastos en lo que incurra el adjudicatario hasta
su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a implementos,
equipamiento, capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, asistencia técnica, etc.
Se deja constancia que el Hospital la Florida adquiere en calidad de consignación todas las cajas, por tanto,
los montos de facturación quedaran supeditados al consumo real de insumos registrado por el hospital tras
la validación medica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente, a partir de la
valorización comercial unitaria detallada en el Anexo 07.
Además, se deberá adjuntar de forma obligatoria a la oferta económica del Anexo 07, un adjunto en formato
Excel con el nombre de “INSTRUMENTAL Y/O EQUIPAMIENTO EN COMODATO”, el detalle valorizado del
contenido de la caja de prótesis en cuanto a instrumental y/o equipos entregados en calidad de comodato,
los cuales deberán estar valorizados, solo para efectos de perdida. Dicho detalle deberá contener, además de
la valorización, el detalle de las características (largo, ancho, diámetro, material, etc.) código de referencia,
modelo, marca, etc. En la valorización se debe especificar el precio unitario de cada tipo de insumo,
instrumental y/o equipo entregado en calidad de comodato de manera individual.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio oferta económica.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
especificaciones técnicas.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio plazos de
entrega.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
experiencia de la empresa.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el menor descuento en el criterio
comportamiento contractual anterior.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Programas de integridad y ética empresarial para proveedores del Estado.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
cumplimiento de requisitos formales.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
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inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• La identificación de las ofertas, si procede, que deban declararse inadmisibles por corresponder a
empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en conformidad al artículo 60 del
Decreto 661, reglamento de compras públicos.
• La identificación de las ofertas, si procede, que deben declararse inadmisibles por corresponder a ofertas
riesgosas o temerarias conforme a artículo 61 del Decreto 661, Reglamento de compras Públicas
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
La Adjudicación se hará por ítem, pudiendo un oferente adjudicarse más de un ítem a la vez.
Se adjudicará a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de
la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las
facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios.
Al proveedor que resulte adjudicado en esta licitación se le adjudicara, como máximo, el monto total
disponible dispuesto por la institución para esta adquisición, señalado en el numeral 2 de bases técnicas.
Los valores unitarios ofertados para cada prestación por el proveedor en el anexo N°07 serán los que se
considerarán, para todo efecto, en la emisión de la OC, el pago y la facturación durante toda la ejecución del
contrato, situación que declara el oferente conocer desde este momento.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
De igual forma, se deberán agregar las ofertas inadmisibles, conforme a los artículos 59 y 60 del Reglamento
según proceda.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos
desde la publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido,
dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl.
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.- Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, inciso
1° y el artículo 35 quáter de la Ley 19.886, lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 21.595, o según lo establecido
en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
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Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto
en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho ,
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean requeridos para
verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar
el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación /o invalidación del proceso.
Si se ha detectado una ilegalidad o un acto dictado contrario a derecho en y/o, durante el proceso Licitatorio
o, aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor,
que haga imposible e improcedente continuar con la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida,
podrá:
a) Invalidar, de oficio o a petición de parte los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado,
conforme a lo señalado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la administración del estado. La invalidación de un acto administrativo
dentro del proceso, podrá ser total o parcial. Con todo, la invalidación parcial no afectará las disposiciones
que sean independientes de la parte invalidada.
b) Revocar los actos administrativos dictados por la propia autoridad del Hospital, conforme a lo señalado el
artículo 61 de la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos
de la administración del estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 117 del decreto Nº 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, la
formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un
monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas.
b) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 100 UTM, su contratación se formalizará a través
de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Gestión
de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
adjudicación y según el siguiente detalle:
• Tratándose de licitaciones superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales la suscripción del contrato
sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la
resolución de adjudicación.
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea superior a
1000 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato
según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona
jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de
vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no
superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple:
• Formato físico: firma manuscrita por el representante legal de la empresa o la persona natural.
• Formato electrónico: firma electrónica avanzada por el representante legal de la empresa o la persona
natural, dicho documento debe ser certificada por un prestador de servicios de certificación acreditada.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores:
Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que
materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre
las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado
común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del
contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si
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existiesen, conforme a lo regulado en Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 661 del
2024 del Ministerio de Hacienda.
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un
certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales
por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección
del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el
certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como,
asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, cuando aplique y
corresponda, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente
adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2. - Habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
Todos los oferentes deberán estar inscritos y en estado hábil en el registro oficial de proveedores del Estado
de ChileCompra, durante todo el proceso licitatorio desde la presentación de ofertas hasta la contratación.
Además, deberán contar con todos los respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, ya
publicados en dicho portal.
La falta de habilidad del proveedor en cualquier etapa del proceso licitatorio, será causal de inadmisibilidad.
esto, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 16 inciso noveno de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad de los intervinientes dentro del proceso licitatorio cumplir en tiempo y forma con la
exigencia antes descrita.
10.3 Suscripción Del Contrato y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato:
Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía
correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado
estará obligado a:
• Formato Físico: Firmar y devolver contrato firmado según en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado
a nombre de Unidad de Gestión Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia
“CONTRATO ID 812030-XX-LR26 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación). El sobre
deberá ser entregado en la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, dentro del plazo estipulado en el
numeral 5.4. de las bases. Tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del contrato
sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución
de adjudicación, según el artículo 119 del Reglamento de compras púbicas, o.
de
• Formato electrónico: Firmar y devolver contrato firmado electrónicamente avanzada certificada por un
prestador
servicios
de
certificación
acreditada,
los
correos garantiahlf@hospitallaflorida.cl o moira.chura@hospitallaflorida.cl dentro del plazo estipulado en
el numeral 5.4. de las bases.
a
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en
el punto 12.2 del artículo 12, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre 2024, de la Contraloría General
de la Republica.
La unidad de gestión de contratos deberá notificar vía correo electrónico, la firma de la resolución que aprueba
el contrato a:
• El proveedor adjudicado.
• El RRTT del contrato.
• Jefaturas de Abastecimiento.
10.3.c Emisión de Orden de compra: Las órdenes de compra serán emitidas, por mes vencido, a través del
sistema de información www.mercadopublico.cl y solo una vez firmado el contrato y emitida la resolución
que aprueba el mismo.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra se podrá emitir solo una vez
completa la Resolución que aprueba dicho Contrato.
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Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, la
emisión de cada Orden de compra quedará supeditada al consumo real de insumos registrado por el Hospital
la Florida tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente,
a partir de la valorización comercial detallada e individualizada por insumo, en la oferta del Anexo 07.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el
pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo
cumplimiento, especificará la individualización del Proveedor, el objeto, precio, el plazo de duración del
contrato, garantías que correspondan, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además
señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, las medidas
a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del Proveedor, así como sus causales y el procedimiento para
su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases, todo conforme a
lo señalado en el artículo 118 del Decreto 661 Reglamento de Compras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose
las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las
licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso
correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable
ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en
general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y
previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que
nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo
laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo
momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al
empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa
o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la notificación de la resolución que apruebe dicho
contrato totalmente tramitado, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra si no hay contrato
escrito, según corresponda.
La duración del contrato será de 24 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que
ocurra primero.
10.6.- Renovación del Contrato
Para este contrato no será considerada la renovación.
10.7.- Modificación y excepción de prórroga del Contrato.
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.
b) Podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de
Compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o
mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.
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c) Las modificaciones no previstas en las Bases de licitación siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
Entidad contratante.
Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el órgano de contratación.
Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.
Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
En los casos i, ii, iii y iv anteriores, la Entidad estará facultada excepcionalmente para aumentar el plazo de
ejecución del contrato o la Orden de Compra mientras dure el impedimento.
Con todo, las modificaciones que se generen no podrán:
• Alterar los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que
hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación.
• Altera el equilibrio financiero del contrato;
• Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
Toda modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto,
entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015. Dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón,
conforme con lo dispuesto en el punto 10.3 del artículo 10, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre
2024, de la Contraloría General de la Republica.
En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con
las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto
originalmente convenido entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con
disponibilidad presupuestaria para ello.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el
adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución
o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican y lo señalado en Ley de
compras y su reglamento.
Tratándose de la prestación de servicios, si fuese el caso, las garantías de cumplimiento del contrato deberán
asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
Tipo de Documento
Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía,
vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro
documento que cumpla con los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
• Sea pagadera a primer requerimiento.
• no sujeto a modalidad.
• irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto
5% de monto total neto ofertado por el adjudicatario en pesos chilenos.
Beneficiario
Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia
24 meses más 120 días hábiles, a contar de la suscripción del contrato.
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Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CAJAS
FIJADORES EXTERNOS TRAUMATOLOGÍA CON INSTRUMENTAL EN
COMODATO PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID 812030-XX-LR26. (donde
se señala XX reemplazar por el número de la Licitación).
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa
en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida
al documento.
Forma y oportunidad de
Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en
la Unidad Gestión de Contratos, ubicados en dependencia del Hospital La
Florida, Avenida Froilán Roa 6542, primer piso (hall central OIRS y llamar a
los siguientes números 26121568 / 26121516 / 26121319), en horario de
lunes a viernes, de 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 horas, dentro de los 5
días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Gestión de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo
siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812030-XX-LR26
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos
financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto
o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá
acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será
timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se
comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y
cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de
Gestión de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser
enviadas al correo: garantiahlf@hospitallaflorida.cl, antes del del
vencimiento del plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación, indicando en
el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la
oferta adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que,
además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de
dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará
corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el
contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar
al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el
proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar
Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre
de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que, en la Unidad de Gestión de Contratos, ubicado en dependencias del Hospital La
Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será
de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue
en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
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En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos.
La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
De ser adjudicada la oferta riesgosa o temeraria, la entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento
neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le
siga en su calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al % de garantía original.
10.8.2.- Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10
días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las
obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de
Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar
la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se
comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.9. Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
del
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, siempre que el
Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones, conforme lo establece el artículo 130 número
2
decreto
N°
661,
de
2024,
del
Ministerio
Hacienda.
El acto administrativo que disponga tal medida deberá ser fundado y publicado en el sistema de información.
de
10.10.- Prohibición De Cesión
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de una contratación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo
que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los
artículos 14 de la Ley de compras y el artículo 126 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que
prueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
10.11.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de
transporte y/o distribución y siempre y cuando:
a) No se trate de servicios especiales, y se haya contratado en vista de la capacidad o idoneidad del
contratista.
b) Si la subcontratación no excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases de
licitación establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.
c) No afecte al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.
d) El subcontratista no se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Entidad
pública a que se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras.
Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad y la obligación de cumplimiento de la totalidad de lo contratado
permanecerá en el contratista adjudicado.
Los oferentes, para efectos de la subcontratación parcial, deberán indicar al momento de contratar la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista.
Él subcontratista, deberá ser un proveedor hábil inscrito en el registro del artículo 16 y acreditar el
cumplimiento de los requisitos que el reglamento o las bases de licitación establezcan.
Tanto el contratista como el subcontratista deberán dar cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores incluyendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera
sea su dependencia.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las
prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización
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de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el contratista principal deberá
acreditar que éste cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.
La infracción a lo establecido en los incisos precedentes facultará al organismo del Estado para imponer alguna
de las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley de compras y conforme a bases.
10.12.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el Índice de precios al
consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores al reajuste durante la vigencia del contrato.
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11.-DE LA ENTREGA |
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11.1.- De la Entrega
CONSIGNACIÓN PERMANENTE:
• Plazo de entrega Primer Stock cajas y Plazo de entrega instrumental complementario en contenedores
en comodato.
Para la entrega del primer stock de los insumos y el plazo de entrega del instrumental completaría, se
considerará el plazo ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazos de Entrega, dichos plazos se
contabilizarán a partir de la notificación de la Resolución que aprueba el contrato.
• Plazo de entrega reposiciones cajas.
El plazo de entrega para las reposiciones será el ofertado por el proponente en Anexo N°4 Plazos de Entrega,
el que se contabilizará a partir de la solicitud realizada por el personal de la Unidad de Compras del Hospital
la Florida.
El oferente adjudicado deberá entregar todos los productos según se establece en el numeral 3.4 de Bases
Técnicas.
El instrumental en comodato tanto de consignación permanente deberá ser entregado en conjunto al primer
stock del ítem N°1 y serán recepcionados físicamente en la Central de Esterilización, previa coordinación con
la Enfermera Supervisora de dicha unidad. Los contenedores deben estar completos, con el instrumental en
número y piezas que se indica en la oferta económica. Además, debe incluir un inventario con el detalle con
el contenido del contenedor
Las reposiciones de los insumos consignados permanente deberán ser revisadas en la bodega de
Abastecimiento, ubicada en el piso -1 del Hospital La Florida, para luego ser entregadas y recepcionadas
físicamente en la Central de Esterilización por la/el Enfermera/o encargado o a quien ella/el designe.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en
condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, cajas o sellos alterados o
dañados, temperaturas por sobre lo recomendado, traslado sin cadena de frío, etc., el bien será devuelto total
o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes, según
lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y
multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer una cantidad o un monto mínimo de despacho.
CONSIGNACIÓN DE LLAMADO:
Los plazos de entrega serán los ofertados por el proponente en Anexo N°04 Plazos de Entrega, dichos plazos
se contabilizarán a partir de la solicitud que realice personal de la Unidad de Compras del HLF, vía correo
electrónico, al proveedor adjudicado.
El oferente adjudicado deberá entregar todos los productos según se establece el numeral 4.4 de Bases
Técnicas.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en
condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, cajas o sellos alterados o
dañados, temperaturas por sobre lo recomendado, traslado sin cadena de frío, etc., el bien será devuelto total
o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes, según
lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y
multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer una cantidad o un monto mínimo de despacho.
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11.2.- Ampliación del plazo de entrega
• Solicitud desde el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida
Los plazos de entrega comprometidos por el adjudicatario podrán ser ampliados excepcionalmente de oficio
por el Hospital. La solicitud de aumento de plazos podrá ser de manera esporádica para una entrega o de
manera permanente para toda la vigencia del contrato.
➢ Ampliación de plazos de entrega forma excepcional:
La solicitud de aumento de los plazos que pudiese realizar el Hospital se realizara mediante comunicación
formal desde la Unidad de Compras del Hospital la Florida al proveedor adjudicado a través del correo
electrónico que se señala en el Anexo N°01: “Presentación Del Oferente y Asistente Técnico”, con al menos
24 horas de antelación al plazo acordado originalmente.
• Solicitud desde el Proveedor Adjudicado
Si el plazo de entrega comprometido en la oferta no es respetado por causa imputable al proveedor
adjudicado, este deberá asumir la aplicación de la multa correspondiente señalada en bases.
Con todo, el proveedor adjudicado podrá solicitar vía correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Compras
la ampliación del o los plazos de entrega comprometidos por la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Dicha
solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada, solo
podrá ser remitida con un mínimo de 72 horas de anticipación al vencimiento de la fecha del plazo de entrega
originalmente acordado.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil vigente.
En caso de realizar la solicitud en un plazo inferior al señalado y/o no comprobarse las causales de caso fortuito
o fuerza mayor, el proveedor que incumpliese el plazo de entrega original, quedara sujeto a la aplicación de
la multa correspondiente establecidas en bases.
La autorización del plazo extraordinario será notificada al proveedor adjudicado a través del correo
electrónico que se señala en el Anexo N°01: “Presentación Del Oferente y Asistente Técnico” dentro de las
siguientes 24 horas desde la recepción de la solicitud de ampliación de plazos.
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12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº13 bis de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº130 del Decreto Nº661 de 2024 que contiene el
Reglamento de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) Por incumplimiento grave. Se entenderá incumplimiento grave la aplicación de dos o más multas dentro
un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas
en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto
del contrato.
b) La suspensión de 3 cirugías por causas imputables al proveedor, en un plazo de 3 semanas corridas.
c) El incumplimiento reiterado de la política de canje (más de una vez) o el atraso en la entrega de los
nuevos insumos que supere los 10 días corridos, todo, por causa imputable al proveedor.
d) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones
de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
e) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
f) Si el proveedor cae en quiebre de stock y no soluciona la entrega Por más de 30 días corridos.
g) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado.
h) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
i)
j)
La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de
la sociedad contratista.
Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
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justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas
del derecho común.
k) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
l)
Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, de manera distinta o contraviniendo lo
indicado en bases sobre la materia.
m) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
n) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 10.11 de bases
administrativas.
o) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de
cumplir sus obligaciones
p) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de compras. En tal caso, la Entidad sólo
pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según
corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de
cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en
su contra el cobro de garantía de fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 135 de Decreto
N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.
q) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
r) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
s) Si durante la ejecución del contrato, el Hospital no cuenta con el presupuesto para dar cumplimiento al
pago al proveedor, cuyos motivos sobrevinientes serán expuestos en la correspondiente resolución
fundada, la cual será notificada con al menos 30 días hábiles de anticipación del término efectivo En la
presente causal no se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, si esta fue
solicitada."
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del
proveedor, el Hospital hará efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el
adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
Con todo, contra la resolución de termino anticipado de contrato que se dicte, el proveedor afectado podrá
interponer los recursos que establece la ley, conforme lo señalado en el artículo 137 del DS N°661 de 2024,
del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Compras Públicas
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, donde se deja constancia de cualquier incumplimiento de
las obligaciones establecidas en los numerales 2 y siguientes de las bases técnicas y que no se encuentren
afectos estos incumplimientos a otra sanción como el cobro de multa.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Plazos de entrega: el incumplimiento de cualquiera de los plazos ofertados en Anexo N°04 y lo establecido
en bases técnicas, generara una multa de 3 UTM por cada día u hora de atraso según corresponda.
b) Incumplimiento con Suspensión de cirugía: Se aplicará una multa de 8 UTM por cada vez que se deba
suspender una cirugía por incumplimiento a las obligaciones contenidas en los numerales 3 “consignación
permanente ítem 1”, 4 “consignación de llamado ítem 2” y 5 “de las consideraciones para ambos tipos
de consignación ítem 1 y 2 (permanentes y de llamado)” de bases técnicas.
c) Instrumental y/o contenedores en mal estado: Se aplicará una multa de 5 UTM si el instrumental, insumos
y/o contenedores llegan en mal estado a la central de esterilización. Se entenderá por mal estado:
Abolladuras, empaquetaduras deterioradas, oxidación, partes quebradas, bisagras sueltas, material con
restos orgánicos, porta filtros sueltos (no se pueden anclar) y todo tipo de daño/contaminación que genere
un riesgo al proceso de esterilización y que no genere la suspensión de cirugías.
d) Contenedor, insumos e instrumental incompleto: Se aplicará una multa de 5 UTM si los insumos o el
instrumental llega incompleto, por ejemplo, que no estén todos los tornillos necesarios o que falte alguna
placa y que no genere la suspensión de cirugías.
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e) Incumplimiento sin suspensión de cirugía: Se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere
un incumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 3 “consignación permanente ítem 1” y 4
“consignación de llamado ítem 2” de las bases técnicas, que no genere la suspensión de cirugías
f) Quiebre de stock por más de 10 días corridos desde la fecha original de entrega, se deberá cancelar la OC
emitida aplicándose una multa de 3 UTM al proveedor. El Hospital tendrá la facultad de adquirir los
insumos a terceros, suspendiendo por este hecho las recepciones de los insumos al proveedor hasta que
se le emita una nueva orden de compra en virtud de su contratación.
g) Se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere un incumplimiento de las obligaciones
señaladas el numeral 3.5 “entrega instrumental de manera transitoria ítem 1” de las bases técnicas que
no genere la suspensión de cirugías.
h) Se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere un incumplimiento de las obligaciones
señaladas el numeral 5 “de las consideraciones para ambos tipos de consignación ítem 1 y 2
(permanentes y de llamado)” bases técnicas, que no genere la suspensión de cirugías.
i)
j)
Se aplicará una multa de 1 UTM por el incumplimiento de las obligaciones señaladas el numeral 13 de las
Bases Administrativas.
Se aplicará una multa 5 UTM por la acumulación de dos amonestaciones dentro del plazo de 2 meses.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
Con todo, y conforme a lo señalado en el reglamento de compras públicas, cuando las medidas aplicadas no
cubran los daños causados al Hospital por el incumplimiento del contrato, éste estará facultado para
demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.
El acto administrativo donde conste la aplicación de las medidas, deberá publicarse en el sistema de
información.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s),
cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes
registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Gestión de
Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de Gestión de contratos del Departamento de
Abastecimiento. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales
para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de
multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través
del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por
escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del
informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la
sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste
sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días
hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario,
a través de correo electrónico indicado por el proveedor en el Anexo N°1 de su oferta, del informe emanado
por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado
de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que
estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
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POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Fecha: 13/02/2026
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante correo electrónico remitido por
la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el
módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontarán del pago no de las
facturas, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas
serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer
el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
Una vez realizado el cobro, deberá restituirse al contratista el excedente, si lo hubiera, sin perjuicio de la
obligación de este último de entregar una nueva caución.
de
Una vez realizado el cobro, deberá restituirse al contratista el excedente, si lo hubiera, sin perjuicio de la
obligación
este
último
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
de
entregar
una
nueva
caución.
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la resolución
fundada desde la Unidad de Gestión de Contratos al correo electrónico señalado en el sistema de información,
de conformidad con los artículos 9 y 140 del Decreto 661 del año 2024 que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886, para impugnar dicho acto administrativo. Deberá acompañar todos los antecedentes que
justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la
autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada.
Esta presentación se debe realizar mediante correo electrónico o con entrega presencial en la Oficina de
Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora
bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva
mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una
vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento,
según cuál sea el caso.
Sin perjuicio de lo señalado, en contra del acto administrativo que aplica la multa se podrán interponer todos
los recursos que establezca la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del reglamento DS 661 del
Ministerio de Hacienda de 2024.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS. |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal,
según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120
días hábiles.
La obligación de garantía técnica por parte del proveedor, se perfecciona mediante las acciones que permitan
que el bien objeto del contrato sirva para el uso para el cual fue adquirido.
El proveedor deberá realizar visitas cada 30 días para revisar estado de los contenedores del instrumental, so
pena, de aplicar la multa correspondiente.
En este contexto, considerar que mientras los dispositivos, instrumental o elementos extras se encuentren en
mantención y/o reparación, no se debe ver afectada la continuidad del servicio, por ende, el proveedor deberá
disponer de equipamiento de back up de la misma calidad de los insumos originales. So pena, de aplicar la
multa correspondiente.
En caso que los insumos que integran la caja presenten daños, desperfectos, defectuosos, presenten
problemas de calidad, (cambio de fabricación, tipo de material) el oferente deberá reponerlos y cumplir con
el tiempo ofertado en reposición. So pena, de aplicar la multa correspondiente.
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Para asegurar la calidad de los procesos quirúrgicos, el oferente deberá mantener en excelentes condiciones
el instrumental, contenedores y otros dispositivos entregados dentro del instrumental, dispositivo, y/o
elemento extra.
El proveedor deberá entregar un informe técnico detallando tipo y causa de falla, mecanismos de
mantenimiento y cambio de pieza, si fuera necesario. Todas estas acciones serán de cargo exclusivo al
proveedor adjudicado.
Será responsabilidad de la persona designada de Pabellón y/o Enfermera (o) de Esterilización, encargada de
los instrumentos quirúrgicos traumatológicos, solicitar el cambio de piezas cuyo desgaste, corrosión o pérdida
de filo no permitan un uso o un proceso de esterilización seguro y esto, sin costo alguno para el Hospital
Metropolitano La Florida.
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14. - DE LA RECEPCIÓN |
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El adjudicatario deberá entregar las cajas consignados, en los plazos comprometidos en anexo N°04 Plazo de
Entrega, y según lo establecido en estas bases.
La primera entrega del ítem N°1 consignado permanente, deberá ser entregado y recepcionado físicamente
en la Central de Esterilización, previa coordinación con la Enfermera Supervisora de Esterilización a través de
correo electrónico de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 letra a) de bases técnicas. Además, debe incluir
un inventario con el detalle con el contenido del contenedor.
El instrumental en comodato consignado permanente deberá ser entregado y recepcionado físicamente en
la Central de Esterilización, en conjunto con el primer stock del ítem N°1, previa coordinación con la Enfermera
Supervisora de Esterilización a través de correo electrónico de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 letra
b) de bases técnicas. Además, debe incluir un inventario con el detalle con el contenido del contenedor
El instrumental en comodato transitorio deberá ser entregado y recepcionado físicamente en la Central de
Esterilización, previa coordinación con la Enfermera Supervisora de Esterilización a través de correo
electrónico de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.5 de bases técnicas. Además, debe incluir un inventario
con el detalle con el contenido del contenedor.
Las reposiciones del ítem N°1 consignado permanente deberán ser revisadas en la bodega de Abastecimiento,
ubicada en el piso -1 del Hospital La Florida, para luego ser entregadas y recepcionadas físicamente en la
Central de esterilización por la/el Enfermera/o encargado o a quien ella/el designe.
El ítem N°2 consignado de llamado deberá ser entregado en la Central de Esterilización en los plazos
comprometidos en anexo N°04.
Para la Recepción conforme de los bienes, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho.
• Receta médica (enviada al proveedor vía email por el personal de pabellón del Hospital de La Florida).
• Toda la información contenida en la norma técnica N°226 de trazabilidad de dispositivos médicos.
El Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los productos, la guía de despacho, debiendo el adjudicatario,
solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho
ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, los
montos de facturación y pago quedarán supeditados al consumo real de insumos registrado por el Hospital
tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente, a partir
de la valorización comercial detallada en Anexo 07.
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables.
La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento
original, es decir, su pago se realizará dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura
o del respectivo instrumento tributario de cobro, por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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Los pagos a los proveedores por los bienes y/o servicios adquiridos se efectuará dentro de los treinta días
corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el
caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, podrá
establecerse un plazo de hasta sesenta días corridos en las Bases, tratándose de licitaciones públicas o
privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos
fundados.
Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad registre
en el Sistema de Información:
a) La entrega de los bienes o la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, por parte del Proveedor,
en el momento en que esto ocurra.
b) La recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, por la jefatura de la unidad encargada de
adquisiciones de la respectiva Entidad, por quien tenga delegada dicha función o por quien haya sido
designado administrador del contrato.
Si no hubiese conformidad con los bienes y/o servicios adquiridos, deberá registrarse los hechos en que se
funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso
no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en
los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución.
En caso de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886, cuando corresponda.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, los
montos de facturación y pago quedarán supeditados al consumo real de insumos registrado por el Hospital
tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente, a partir
de la valorización comercial detallada en Anexo 07.
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17.- RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario
deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será
responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que
puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer
presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar
su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado
para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa al Doctor Javier
Castro, Jefe traumatología Adulto o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato,
o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico del Contrato, quien, junto a la Unidad de Gestión de
Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente técnico de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y
entrega oportuna de los bienes.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Gestión
de Contratos.
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Unidad de Gestión de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para
que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico
Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso
oportuno al proveedor vía correo electrónico.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el
Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
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19. LEY Nº20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley Nº20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
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20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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II. BASES TÉCNICAS |
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1.- OBJETO
El objetivo de las presentes Bases Técnicas es establecer los procedimientos, términos y exigencias que
regularán la consignación para el suministro de “CAJAS FIJADORES EXTERNOS TRAUMATOLOGÍA CON
INSTRUMENTAL EN COMODATO PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” para el Hospital de La Florida.
2. ASPECTOS GENERALES
Las ofertas deben ajustarse exactamente a las características exigidas en bases. En caso de no cumplir con los
requerimientos obligatorios, la oferta se declarará inadmisible.
A continuación, se detallan las cantidades y los montos:
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
N° DE
CIRUGÍAS
ESTIMADA
PARA 24
MESES
MONTO PARA
24 MESES DE
GASTO
DISPONIBLE
INSUMOS
UILIZADOS POR
GIRUGÍA
1
Caja fijador externo extremidad
inferior (permanente)
384
10 rotulas, 2 tubos
y 6 schanz
INSTRUMENTAL Y
CONTENEDORES EN
COMODATO
VALOR CON IVA
INCLUIDO
Instrumental y contenedores
en comodato según bases
técnicas y anexo 03
2
Caja fijador externo extremidad
superior (de llamado)
96
8 rotulas, 4 tubos y
6 schanz
18.433 UTM
Instrumental y contenedores
en comodato según bases
técnicas y anexo 03
1.016 UTM
TOTAL
19.449 UTM
En este proceso se adjudicará el monto total disponible señalado para cada ítems según la tabla anterior.
Sin perjuicio de lo antes señalado, el proveedor adjudicado deberá entregar para cada cirugía la totalidad de
los insumos solicitados por caja, conforme a la cantidad y medidas requeridas en el anexo 03 y durante toda
la ejecución del contrato, de esta cantidad de insumos entregada en cada cirugía por el proveedor el clínico
utilizará las que se requieran en cada oportunidad.
El tiempo total que se adquirirá el servicio por el hospital corresponde a un consumo estimado de 24 meses.
Las cantidades solicitadas en la presente licitación son sólo referenciales y estimadas, por lo cual, pueden
disminuir o aumentar de acuerdo con las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros del
Hospital la Florida.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, los
montos de facturación y pago quedarán supeditados al consumo real de insumos utilizados registrado por el
Hospital tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente,
a partir de la valorización comercial detallada en Anexo 07.
El instrumental y contenedores en comodato se solicitan, conforme a especificaciones bases y anexo 03.
3. CONSIGNACIÓN PERMANENTE ÍTEM 1.
3.1 DE LOS INSUMOS A ADQUIRIR ÍTEM 1.
a) El listado de insumos por caja a entregar se encuentra disponible en el anexo N°03 “Especificaciones
Técnicas”. Las cajas se deberán entregar con las cantidades y todas las medidas señaladas por insumo en
dicho anexo.
b) Todos los insumos son de uso en cirugías programadas o de urgencia, electivas de alta frecuencia u otros
imprevistos.
c) En caso de que exista una mejora técnica o innovación en los insumos entregados al Hospital, durante la
vigencia del contrato, el proveedor estará obligado a realizar el recambio sin costo alguno para el Hospital,
manteniendo todos los valores ofertados en la oferta económica.
d) En caso de que el Hospital de La Florida requiera un aumento de stock de los insumos, se informará
mediante correo a la empresa adjudicada, la cual deberá realizar el aumento solicitado en un plazo no
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mayor a 3 días corridos. En caso de que lo solicitado no se encuentre en Chile, el proveedor deberá
informar mediante un correo electrónico la fecha de entrega de estos insumos, nunca sobrepasando los
30 días corridos desde la notificación.
e) El proveedor deberá considerar en el valor de su oferta los traslados hacia el Hospital, el adecuado
embalaje, los seguros necesarios, entrega, reposición de los insumos, capacitación e instrucción del
personal del Hospital, durante el período de validez del contrato de suministro.
3.2 DEL INSTRUMENTAL EN COMODATO ÍTEM 1.
a) El proveedor adjudicado deberá proveer el instrumental quirúrgico y todo otro accesorio que sea
necesario para la correcta realización de las cirugías y utilización del material a adquirir, durante toda la
vigencia del contrato, so pena, de aplicación de la multa respectiva.
b) Cualquier elemento, dispositivo y/o accesorio o instrumental que sea indispensable para la cirugía, aun
cuando no se indique explícitamente en las bases, deberá ser entregado y deberá permanecer en el
Hospital de La Florida, cuando sea consignado permanente, por tanto, debe estar incluido en la oferta.
c) El instrumental entregado en calidad de comodato no puede ser ni contener material duro cotón en su
composición.
d) En caso de requerir instrumental extra, personal de la Unidad de Compras del Departamento de
Abastecimiento del Hospital enviará una solicitud vía email en la cual se indicará el instrumental a agregar
y a que ítem está asociado. El proveedor deberá respetar cotización y los plazos de entrega señalados en
su oferta, la cual será la vigente por toda la duración del contrato.
e) En caso de que algún instrumental sea extraviado y/o sea dañado de tal manera que no pueda ser reparado
durante su permanencia en el Hospital y cuyo extravío y / o daño sea producto del uso del personal del
Hospital (situación que debe estar respaldada por un informe técnico detallando la baja), el Hospital se
hará responsable de gestionar el pago de este instrumental a través de una Orden de Compra respetando
los valores referenciales indicados en el Excel llamado “INSTRUMENTAL Y/O EQUIPAMIENTO EN
COMODATO”, documento adjunto en Anexo N° 07 oferta económica.
f) Sea por responsabilidad del Hospital o del proveedor la pérdida o daño, el proveedor deberá empezar el
proceso de reposición de este instrumental básico o de abordaje inmediatamente desde la notificación del
suceso por parte del Hospital, el tiempo de reposición para estos efectos, será el indicado en el Anexo 04
para el plazo de reposición de insumos, so pena de aplicación de la multa respectiva.
g) El proveedor deberá encargarse de mantener completo el instrumental durante toda la vigencia del
contrato, realizando la reposición de alguna pieza las veces que sea necesario.
h) El proveedor solo podrá hacer retiro del instrumental quirúrgico y de abordaje entregado en calidad de
comodato al término del contrato.
3.3 CONTENEDORES ESTERILIZACIÓN EN COMODATO ÍTEM 1.
Para los contenedores del instrumental en comodato se deben cumplir obligatoriamente las siguientes
consideraciones:
• Contenedores insumos, instrumental y equipos deben ser nuevos y sin uso.
• Los contenedores con múltiples perforaciones que no presentan porta filtros no se consideraran
CONTENEDORES.
• Peso máximo de contenedor con instrumental debe ser 7 kilogramos.
• Las prótesis y/o implantes (solo cuando deban ser esterilizados) deben venir en contenedores separados
del instrumental.
• El asentamiento del pasivado del instrumental básico y/o de abordaje debe ser realizado en la Central de
Esterilización del HLF (NO SE DEBE LAVAR ANTES, DEBE ENTREGARSE NUEVO).
• Inventario detallado y entendible de piezas que contenga el contenedor (nombre, cantidad y códigos de
referencia).
• Todo el contenido del contenedor debe tener un código de la empresa adjudicada (instrumental y cesta).
• Los contenedores deben ser de aluminio anonizado, deben ser de una pieza.
• Bordes lisos y redondos (el interior del contenedor debe tener la mimas características). Poseer
perforación para los porta filtros para la base y la tapa (número de acuerdo al tamaño 2 o 4 porta filtros)
La empaquetadura de la tapa del contenedor debe ser continua como así mismo la de los porta filtros (no
debe haber restos de pegamentos y/u otros aditivos).
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• Cestas deberán ser de la misma marca del contenedor, deberán ser no tejidas, con asas para extraerlas del
contenedor (las cestas, que se ocuparan en el contenedor ofertado deben ser acorde a este en tamaño,
permitiendo el ajuste perfecto, sin movimiento).
• Los contenedores deben ser auto apilables.
• Esterillas de color claro, del tamaño de la cesta ofertada y auto lavables, estas deberán tener una
reposición cada vez que no cumplan con los requerimientos técnicos por los que fueron fabricados (cuando
estas se manchen, deterioren, etc.). Para el cuidado de los insumos médicos.
• No se aceptarán como contenedores, cajas perforados o cestas tipo malla o tejidas, para evitar empacar
con papel grado médico. Esta solicitud es acorde al lineamento institucional para contribuir a la
disminución de contaminación ambiental.
• La marcación del contenedor y tapa (estará a cargo de la empresa y deberá incluir nombre de la empresa,
identificación del contenido x/e: set de instrumental básico N°1).
3.4 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA ÍTEM 1.
a) Entrega primer stock ítem N°1.
• Los insumos asociados al ítem N°1 fijadores externos extremidad inferior, serán dejados en el Hospital
mediante sistema de consignación permanente y quedarán almacenados en la Central de Esterilización
junto al instrumental complementario entregado en comodato por el proveedor adjudicado.
• En la primera entrega, el proveedor adjudicado deberá entregar 3 cajas consignadas con la cantidad
mínima de insumos que debe permanecer en stock y que se encuentra descrita en el anexo N°03
“especificaciones técnicas”. La cantidad mínima de insumos solicitados deberá ser multiplicado por 3 al
momento de la primera entrega.
• Los insumos asociados al ítem N°1 deberán ser entregados en la Central de Esterilización del Hospital la
Florida. La Enfermera Supervisora de Esterilización, se comunicará mediante correo electrónico con el
proveedor adjudicado para coordinar el lugar y horario. La Enfermera supervisora de Esterilización junto
al referente técnico del proceso o un ministro de fe (funcionario del hospital), procederá a realizar una
evaluación de cada pieza, aceptando o rechazando cada una de ellas. Si en esta revisión se genera el
rechazo de alguna pieza, se informará al proveedor, a través de un documento detallado, la devolución de
las piezas rechazadas, la nueva fecha y lugar de entrega y se procederá a cobrar las multas detalladas en
el numeral 12.3 de las Bases Administrativas.
• Junto con la entrega, el proveedor deberá adjuntar la correspondiente guía de despacho valorizada por el
detalle anterior. En caso de que este documento no sea entregado durante la recepción de los insumos se
considerara como incompleta la entrega, por lo cual se procederá a cobrar las multas detalladas en las
Bases Administrativas.
• La entrega debe incluir el inventario impreso en formato Word, solicitado por la Enfermera Supervisora de
Esterilización en el correo enviado para la coordinación de la entrega, con el siguiente detalle:
➢ Nombre real de cada dispositivo y/o instrumental extra.
➢ Descripción completa de cada artículo (largo, diámetro, tamaño rosco, etc.).
➢ Código de referencia de cada producto.
➢ Fecha de elaboración.
➢ Fecha de vencimiento.
• Esta entrega quedará reflejada en un Acta de recepción o de rechazo del instrumental y el equipo, firmada
por un representante de la empresa y por quien recibe estos.
• Con todo, si el proveedor no puede hacer entrega del primer stock del ítem N° 1 más el instrumental
complementario de manera conjunta, existe la posibilidad de entregar el instrumental de forma transitoria
hasta regularizar la entrega de forma permanente, la que se encuentra descrita en el siguiente numeral.
b) Entrega instrumental en contenedores en comodato.
• El instrumental será dejado en el Hospital la Florida mediante sistema de consignación permanente y
deberá ser entregado junto al primer stock de insumos asociados al ítem N°1.
• Se deberán entregar 3 set de instrumental complementario en comodato, cada set en su contenedor,
solicitados en estas bases, los que quedarán de forma permanente en las dependencias del Hospital la
Florida.
• El instrumental, deberá ser entregado en sus contenedores en la Central de Esterilización del Hospital la
Florida. La Enfermera Supervisora de Esterilización, se comunicará mediante correo electrónico con el
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proveedor adjudicado para coordinar el lugar y horario. La Enfermera supervisora de Esterilización junto
al referente técnico del proceso o un ministro de fe (funcionario del hospital), procederá a realizar una
evaluación de cada pieza, aceptando o rechazando cada una de ellas. Si en esta revisión se genera el
rechazo de alguna pieza, se informará al proveedor, a través de un documento detallado, la devolución de
todo el instrumental dispuesto en el contenedor, la nueva fecha y lugar de entrega y se procederá a cobrar
las multas detalladas en el numeral 12.3 de las Bases Administrativas.
• Junto con la entrega, el proveedor deberá adjuntar la correspondiente guía de despacho valorizada por el
detalle anterior. En caso de que este documento no sea entregado durante la recepción de los insumos se
considerara como incompleta la entrega, por lo cual se procederá a cobrar las multas detalladas en las
Bases Administrativas.
• La entrega debe incluir el inventario impreso en formato Word, solicitado por la Enfermera Supervisora de
Esterilización en el correo enviado para la coordinación de la entrega, con el siguiente detalle:
➢ Nombre real de cada dispositivo y/o instrumental extra.
➢ Descripción completa de cada artículo (largo, diámetro, tamaño rosco, etc.).
➢ Código de referencia de cada producto.
➢ Fecha de elaboración.
➢ Fecha de vencimiento.
• Esta entrega quedará reflejada en un Acta de recepción o de rechazo del instrumental y el equipo, firmada
por un representante de la empresa y por quien recibe estos.
3.5 ENTREGA INSTRUMENTAL DE MANERA TRANSITORIA ÍTEM 1.
Si el plazo ofertado por el proveedor para la entrega del instrumental en comodato permanente, es superior
al plazo ofertado para la primera entrega de stock de insumos asociados al ítem N°1, el proveedor adjudicado
deberá entregar de manera transitoria: -
3 set de instrumental complementario en comodato.
*Se entiende transitorio: instrumental y/o equipos que no son nuevos y que serán reemplazados una vez
que se entreguen los ofertados de manera permanente.
El proveedor deberá entregar el instrumental complementario en comodato de forma transitoria dentro de
los 5 días corridos desde la notificación de la resolución que aprueba el contrato, en horario hábil entre las
8:00 y 09:00 am, en la Central de Esterilización del Hospital. La persona designada para la recepción procederá
a realizar una revisión ocular de cada pieza, aceptando o rechazando cada una de ellas de acuerdo a su
evaluación. De haber un rechazo, se generará un documento con el detalle de las piezas rechazadas que se
entregará al proveedor y se procederá a cobrar las multas detalladas en las Bases Administrativas.
• La entrega debe incluir la guía de despacho e inventario impreso con detalle del instrumental y el equipo
entregado. De no cumplir con lo mencionado se aplicarán las multas detalladas en las bases
administrativas.
• El detalle debe indicar nombre, cantidad y códigos de referencia de cada elemento presente en cada
contenedor quirúrgico.
3.6 PROCEDIMIENTO COBRO INSUMOS UTILIZADOS ÍTEM 1.
• Producida la utilización de alguno de los insumos consignados, el oferente adjudicado a través de su
encargado técnico deberá confeccionar una guía de cobro de los insumos consignados utilizados (Informe
cirugía) del cual deberá quedar una copia en el Hospital.
• Personal de Pabellón autorizado por el Hospital, deberá comparar la guía de consumo emitida por el
proveedor con la guía confeccionada por el Hospital, confirmando que contenga la misma información.
• Una vez corroborado que ambos documentos con los consumos utilizados (insumos consignados) se
encuentren correctos, de acuerdo al informe de cirugía, se emitirá la receta correspondiente y solicitará a
Abastecimiento vía e-mail la reposición de los insumos utilizados anexando al email un SCAN de la receta.
• Personal de la Unidad de Compras del Departamento de Abastecimiento enviará las órdenes de compra
de manera mensual (mes vencido), según la utilización de insumos consignados.
• El proveedor, al recibir la Orden de Compra deberá proceder a verificar y aceptar, si procede, el documento
en el Portal www.mercadopublico.cl.
• Verificado este proceso, el proveedor deberá emitir la factura a nombre del Hospital La Florida.
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3.7 REPOSICIÓN ÍTEM 1.
• Una vez realizada la cirugía, personal de la Unidad de Compras del HLF, enviara a través de correo
electrónico la receta con los insumos utilizados al proveedor solicitando su reposición.
• El proveedor deberá, en primera instancia, llegar a registrar las reposiciones en la Bodega de
Abastecimiento ubicada en el piso -1 del Hospital La Florida, en los plazos comprometidos en Anexo N°04
“Plazos de Entrega” y según lo establecido en estas bases.
• Posteriormente, el proveedor deberá reponer en su bodega in-house ubicada en Pabellón Central, todos
los insumos solicitados en el correo enviado anteriormente.
• La entrega será supervisada por la Enfermera/o Supervisor/a de Pabellón o a quien ella o el designe. Si
durante la supervisión se rechaza o falta un insumo, se informará al proveedor, a través de un documento
detallado, la falta o devolución de o los insumos en cuestión y se procederá a cobrar las multas detalladas
en el numeral 12.3 de las Bases Administrativas.
4. CONSIGNACIÓN DE LLAMADO ÍTEM 2.
Las solicitudes de los insumos asociados al ítem N°2 más el instrumental complementario de llamado horario
hábil o inhábil, serán realizadas a través de correo electrónico por personal de la Unidad de Compras del
Departamento de Abastecimiento donde se indicará claramente lo que se necesita, se adjuntará la solicitud
quirúrgica entregada por pabellón e indicará fecha de cirugía.
4.1 DE LOS INSUMOS A ADQUIRIR ÍTEM 2.
a) El listado de insumos por caja a entregar se encuentra disponible en el anexo N°03 “Especificaciones
Técnicas”. Las cajas se deberán entregar con las cantidades y todas las medidas señaladas por insumo en
dicho anexo.
b) Todos los insumos son de uso en cirugías programadas o de urgencia, electivas de alta frecuencia u otros
imprevistos.
c) En caso de que exista una mejora técnica o innovación en los insumos entregados al Hospital, durante la
vigencia del contrato, el proveedor estará obligado a realizar el recambio sin costo alguno para el Hospital,
manteniendo todos los valores ofertados en la oferta económica.
d) El proveedor deberá considerar en el valor de su oferta los traslados hacia el Hospital, el adecuado
embalaje, los seguros necesarios, entrega, reposición de los insumos, capacitación e instrucción del
personal del Hospital, durante el período de validez del contrato de suministro.
4.2 DEL INSTRUMENTAL EN COMODATO ÍTEM 2.
a) El proveedor adjudicado deberá proveer 1 set de instrumental quirúrgico y todo otro accesorio que sea
necesario para la correcta realización de las cirugías y utilización del material a adquirir, durante toda la
vigencia del contrato, so pena, de aplicación de la multa respectiva.
b) Cualquier elemento, dispositivo y/o accesorio o instrumental que sea indispensable para la cirugía, aun
cuando no se indique explícitamente en las bases, deberá ser entregado, por tanto, debe estar incluido en
la oferta.
c) El instrumental entregado en calidad de comodato no puede ser ni contener material duro cotón en su
composición.
d) En caso de requerir instrumental extra, personal de la Unidad de Compras del Departamento de
Abastecimiento del Hospital enviará una solicitud vía email en la cual se indicará el instrumental a agregar
y a que ítem está asociado. El proveedor deberá respetar cotización y los plazos de entrega señalados en
su oferta, la cual será la vigente por toda la duración del contrato.
4.3 CONTENEDORES ESTERILIZACIÓN EN COMODATO ÍTEM 2.
Para los contenedores del instrumental en comodato se deben cumplir obligatoriamente las siguientes
consideraciones:
• Los contenedores con múltiples perforaciones que no presentan porta filtros no se consideraran
CONTENEDORES.
• Peso máximo de contenedor con instrumental debe ser 7 kilogramos.
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• Las prótesis y/o implantes (solo cuando deban ser esterilizados) deben venir en contenedores separados
del instrumental.
• Inventario detallado y entendible de piezas que contenga el contenedor (nombre, cantidad y códigos de
referencia).
• Todo el contenido del contenedor debe tener un código de la empresa adjudicada (instrumental y cesta).
• Los contenedores deben ser de aluminio anonizado, deben ser de una pieza.
• Bordes lisos y redondos (el interior del contenedor debe tener la mimas características). Poseer
perforación para los porta filtros para la base y la tapa (número de acuerdo al tamaño 2 o 4 porta filtros)
• La empaquetadura de la tapa del contenedor debe ser continua como así mismo la de los porta filtros (no
debe haber restos de pegamentos y/u otros aditivos).
• Cestas deberán ser de la misma marca del contenedor, deberán ser no tejidas, con asas para extraerlas del
contenedor (las cestas, que se ocuparan en el contenedor ofertado deben ser acorde a este en tamaño,
permitiendo el ajuste perfecto, sin movimiento).
• Los contenedores deben ser auto apilables.
• Esterillas de color claro, del tamaño de la cesta ofertada y auto lavables, estas deberán tener una
reposición cada vez que no cumplan con los requerimientos técnicos por los que fueron fabricados (cuando
estas se manchen, deterioren, etc.). para el cuidado de los insumos médicos.
• No se aceptarán como contenedores, cajas perforados o cestas tipo malla o tejidas, para evitar empacar
con papel grado médico. Esta solicitud es acorde al lineamento institucional para contribuir a la
disminución de contaminación ambiental.
4.4 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA ÍTEM 2.
b) Entrega ítem N°2 más instrumental en contenedores en comodato.
• El proveedor deberá entregar 1 caja de insumos y 1 set de instrumental asociados al ítem N°2 y el
instrumental complementario en contenedores, según los plazos de entrega y solicitud enviada por el
Hospital, en horario hábil entre las 8:00 y 09:00 am, en la Central de Esterilización. La persona designada
para la recepción procederá a realizar una revisión ocular de cada pieza, aceptando o rechazando cada
una de ellas de acuerdo a su evaluación. De haber un rechazo, se generará un documento con el detalle
de las piezas rechazadas que se entregará al proveedor y se procederá a cobrar las multas detalladas en
las Bases Administrativas.
• Junto con la entrega, el proveedor deberá adjuntar la correspondiente guía de despacho valorizada con el
detalle de los insumos. En caso de que este documento no sea entregado durante la recepción de los
insumos se considerara como incompleta la entrega, por lo cual se procederá a cobrar las multas detalladas
en las Bases Administrativas.
• Cada vez que el proveedor haga entrega al Hospital La Florida, estos deberán tener indicado y de acuerdo
a Normativa de trazabilidad de DM Norma técnica N° 226, Decreto Exento N°63/2022: el número de lote,
fecha de elaboración y vencimiento, la que no deberá ser inferior a 24 meses desde la fecha de entrega
• La entrega debe incluir la guía de despacho e inventario impreso con detalle del instrumental. De no
cumplir con lo mencionado se aplicarán las multas detalladas en las bases administrativas.
• El detalle debe indicar nombre, cantidad y códigos de referencia de cada elemento presente en cada
contenedor quirúrgico.
• Junto a la entrega, el proveedor adjudicado, deberá traer el registro de donde y cuando se realizó la
limpieza previa del set instrumentos.
• Los contenedores con su instrumental deben venir en buen estado, sin evidencia de materia orgánica, ni
oxido, deben venir sin desperfectos técnicos (piezas dobladas, quebradas, en mal estado) y el contenedor
debe sellar herméticamente, en caso de que los contenedores lleguen en mal estado se aplicarán las
multas detalladas en las bases administrativas.
• El instrumental debe venir en contenedores en número adecuados a la cantidad de piezas y este no debe
superar los 7 kilos (incluyendo los contenedores).
c) Procedimiento retiro instrumental básico, de abordaje y equipo en comodato de llamado
• Terminada la cirugía, la Enfermera Supervisora de Pabellón o su Subrogante deberá informar al proveedor
que ya puede hacer retiro de sus contenedores.
• El retiro de los contenedores deberá realizarse en la Unidad de Pabellón (área sucia).
• El Hospital prestará sus instalaciones por si el proveedor desea lavar sus contenedores antes de retirarlos.
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• El proveedor deberá traer todos los insumos necesarios para poder realizar proceso de lavado, ya sea
guantes, detergente, escobillas, etc. De lo contrario no podrá realizar la acción de lavado en el Hospital.
4.5 PROCEDIMIENTO COBRO INSUMOS UTILIZADOS ÍTEM 2.
• Producida la utilización de alguno de los insumos consignados, el oferente adjudicado a través de su
encargado técnico deberá confeccionar una guía de cobro de los insumos consignados utilizados (Informe
cirugía) del cual deberá quedar una copia en el Hospital.
• Personal de Pabellón autorizado por el Hospital, deberá comparar la guía de consumo emitida por el
proveedor con la guía confeccionada por el Hospital, confirmando que contenga la misma información.
• Una vez corroborado que ambos documentos con los consumos utilizados (insumos) se encuentren
correctos, de acuerdo al informe de cirugía, se emitirá la receta correspondiente y se enviara a
Abastecimiento vía e-mail un SCAN de la receta.
• Personal de la Unidad de Compras del Departamento de Abastecimiento enviará las órdenes de compra
de manera mensual (mes vencido), según la utilización de insumos consignados.
• El proveedor, al recibir la Orden de Compra deberá proceder a verificar y aceptar, si procede, el documento
en el Portal www.mercadopublico.cl.
• Verificado este proceso, el proveedor deberá emitir la factura a nombre del Hospital La Florida.
5. DE LAS CONSIDERACIONES PARA AMBOS TIPOS DE CONSIGNACIÓN ÍTEM 1 Y 2 (PERMANENTES Y DE
LLAMADO).
5.1 DEL ASISTENTE TÉCNICO ÍTEM 1 Y 2.
• El proveedor deberá contar con un profesional dedicado al área de traumatología, debidamente
acreditado en la superintendencia de salud, quien cumplirá el rol de Asistente Técnico. Por ello, deberá
adjuntar documentos de acreditación en el área de traumatología y en la superintendencia de salud, de lo
contrario, su oferta será inadmisible.
• El Asistente Técnico deberá acudir a todas las cirugías de pacientes programadas, las que se llevaran a
cabo en las dependencias de Pabellón Central del Hospital La Florida, donde el asistente técnico, deberá
servir como soporte en las cirugías.
• El asistente Técnico deberá acudir a los procedimientos programados, con al menos 1/2 hora de
anticipación, cuando se utilicen insumos en consignación permanente, esto incluye procedimientos en
horario hábil, procedimientos en horario inhábil y procedimientos de urgencias realizados los días sábados
y domingo, es decir, disponibilidad 24/7.
• El Asistente Técnico debe tener conocimiento a cabalidad de los flujos y protocolos del Hospital la florida,
y actuar en base a ellos.
• El encargado Técnico deberá cambiarse de ropa de calle a uniforme clínico en los camarines del Hospital
la Florida, deberá siempre portar la credencial la empresa que representa.
• El proveedor deberá disponer de un teléfono de contacto las 24/7.
• En caso de que el Hospital requiera utilizar un insumo durante horario inhábil y se requiera un encargado
técnico, el Hospital enviara un correo solicitando asistencia quirúrgica.
• El proveedor deberá adjuntar a su oferta ANEXO N°1 identificando los datos del Encargado del Contrato y
Técnico del oferente.
a) Funciones del asistente técnico.
El Asistente Técnico deberá acudir a los procedimientos programados (horario hábil e inhábil) en las
dependencias de Pabellón Central del Hospital La Florida para servir como soporte en las cirugías.
Dentro de sus funciones se encuentra:
• Conocer los protocolos y respetar flujos del Hospital La Florida (IAAS, Esterilización, etc.) atingentes en su
área de desempaño, (se hará entrega del protocolo una vez firmado el contrato).
• Presentarse al menos 1/2 hora de anticipación a las Cirugías programadas.
• Debe tener un casillero personal.
• Utilizar uniforme clínico con logo de la empresa que representa.
• Debe portar credencial con identificación a la vista.
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• Previo a la cirugía, deberá revisar el listado y corroborar la completitud de los insumos. Si se encontrase
alguna diferencia entre lo solicitado y la existencia, deberá informar a la enfermera encargada del
procedimiento.
• Debe realizar entrega de contenedores al personal del hospital en el área sucia de pabellón para lo cual se
deberá corroborar inventario adjunto a los contenedores quirúrgicos.
• Servir de soporte en la identificación de los insumos quirúrgicos traumatológicos cuando el personal clínico
a cargo del procedimiento lo requiera.
• Debe avisar a persona designada de Pabellón central si existe algún instrumento o insumo que se
encuentre en mal estado y requiera cambio.
• Apoyar en el armado y desarmado de piezas que se deban ensamblar.
• Prestar apoyo técnico y en caso que sea requerido asistir a la Arsenalera del Pabellón.
• Registrar y corroborar los insumos quirúrgicos utilizados en cirugía.
• Confeccionar una guía de cobro de los insumos utilizados en cirugía, deberá dejar una copia en las
dependencias del hospital.
• Realizar inventario de los insumos consignados permanentes en caso de ser requerido por el Hospital.
• Mantener una relación cordial y respetuosa con el equipo de trabajo del Hospital La Florida.
5.2 IFU, CAPACITACIÓN AL PERSONAL CLÍNICO ÍTEM 1 Y 2.
• El oferente, debe realizar una capacitación al personal que el Hospital estime conveniente, las veces que
sea necesario, durante toda la vigencia del contrato, en el uso de los insumos, instrumental y equipos
requeridos. So pena, de aplicar la multa correspondiente.
• Las capacitaciones se deberán cumplir durante el periodo de vigencia del contrato e impartirlas al personal
definido por la Jefatura de la unidad que requirente, según procedimiento y plazos acordados entre las
partes en la operación del producto.
• Las capacitaciones serán sin costo para el Hospital la Florida, las cuales deberán realizarse,
preferentemente, en las instalaciones del Hospital, solicitadas por el Jefe de Pabellón o de la Central de
Esterilización.
• En los casos que haya recambio de personal o actualización de versiones del producto, esta capacitación
será solicitada por el Hospital y el oferente deberá proveerla sin costo adicional durante el periodo del
contrato. Por otra parte, si el adjudicatario estima necesario actualizar la capacitación de los usuarios, el
Hospital de La Florida deberá crear las condiciones para que ésta se realice sin retrasos.
El proveedor adjudicado tendrá 48 hrs. para dar respuesta desde el momento en que se solicita la
capacitación por parte del Hospital la Florida, so pena de aplicación de multa respectiva.
5.3 CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS Y/O FICHA TÉCNICA ÍTEM 1 Y 2.
De acuerdo a la tecnología de cada producto licitado, el proveedor debe entregar junto a los insumos e
instrumental a lo menos dos manuales de usuario con referencia de cuidado, mantenimiento y procedimiento
de esterilización impresos o en versión digital, los cuales deben ser originales del fabricante.
El manual antes indicado debe ser en idioma español. En caso que los manuales se encuentren en otro idioma
con respecto al solicitado, el proveedor deberá proporcionar dichos manuales traducidos al español por el
fabricante. Estos manuales serán requisito para la Recepción Definitiva Conforme.
• Los manuales técnicos deben incluir como mínimo:
a) Teoría de operación.
b) Métodos de esterilización validados por el fabricante (IFU).
c) Listado completo de partes y su descripción.
d) Plan de mantención preventiva, incluyendo calibración, ajuste, rutinas de inspección entre otros.
e) Verificación de funcionamiento.
En caso de contar con un Centro de Llamadas de soporte técnico, indicar información de contacto (fono/web).
5.4 POLÍTICA DE CANJE ÍTEM 1 Y 2.
El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la
siguiente Política de Canje Obligatoria para los insumos adquiridos:
Se deberá cambiar o canjear los productos, cuando ocurra algunas de las siguientes situaciones:
a. Cuando los productos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación.
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b. Cuando los productos se entreguen en empaques dañados y/o defectuosos.
c.
Cuando se detecten productos adulterados o mal rotulados.
d. Cuando los productos entregados sean de distinta calidad, materiales, procedencia y/o marca a la
adjudicada.
e. Cuando los productos fallen, se deterioren o rompan durante la garantía del producto, siempre y cuando
estas fallan no sean ocasionadas por mal uso del producto.
f.
Cuando la fecha de vencimiento de cualquier insumo sea menor a 24 meses contados desde la fecha de
entrega.
g. Cuando la temperatura del transporte sea distinta a la indicada por el fabricante.
Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de esterilización como por el
referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de Canje al
Proveedor.
Para hacer efectiva la política de cambio, personal del Hospital se comunicará con la persona encargada del
contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico indicado en anexo N°01, el
correspondiente cambio o canje dentro de las 24 hrs. siguientes a la solicitud, so pena de aplicarse las
sanciones establecidas en el punto 12 de las Bases Administrativas.
5.5 FALTA DE STOCK ÍTEM 1 Y 2.
El oferente adjudicado debe mantener el stock de insumos según lo establecido en bases, con el fin de
garantizar la continuidad del servicio del Hospital La Florida, resguardando no caer en quiebres de stock.
De ocurrir tal situación por fuerza mayor, el oferente deberá dar aviso oportunamente, dentro de 24 horas, a
los encargados del área de traumatología del departamento de Abastecimiento del HLF vía correo electrónico,
adquirir dicho insumo a un tercero y a su costo para dar cumplimiento a la obligación, sin perjuicio de lo
señalado en bases administrativas, numeral 12 multas y sanciones por incumplimiento del contrato.
El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar
autorización previa al Hospital La Florida a través de la Unidad de Gestión de Contratos.
La adquisición a tercero por parte del proveedor tendrá costo cero para el Hospital, y el recargo en el valor de
los insumos y será de su exclusiva responsabilidad.
El nuevo plazo de entrega de los insumos adquiridos a terceros, si se justifica el quiebre de stock, no podrá
superar los 7 días corridos desde el término de la fuerza mayor o caso fortuito, so pena, de aplicación de la
multa respectiva.
Una vez aceptada la alternativa, regirán para todos los efectos, los mismos plazos ofertados en anexo 04, so
pena, de aplicación de la multa respectiva.
Con todo, si desde notificado el quiebre de stock, el proveedor no ha hecho entrega del insumo al décimo día
corrido, el Hospital la Florida podrá cancelar la solicitud y adquirir el insumo a un tercero a costo del
proveedor.
Por último, si la falta de stock supera los 30 días corridos, operara lo señalado en el numeral 12.1, letra f) de
bases administrativas.
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