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1.-
4. REGULACIÓN
Las normas aplicables a las presentes bases administrativas serán en el siguiente orden de prelación:
a) Aclaraciones y Consultas
b) Bases Administrativas.
c) Ley N° 21.634, que modifica la Ley N° 19.886, y la publicación del nuevo Reglamento de Compras, D. 661/2024, del M. de Hacienda.
d) Ley de Bases de procedimientos Administrativos N°19.880.
e) Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
f) Normativa aplicable vigente.
5. LA PROPUESTA
La Municipalidad de Mariquina, llama a licitación pública a los proveedores pertenecientes al rubro ganadero para la adquisición de insumos: “ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS”, de acuerdo con las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación y especificaciones técnicas de la propuesta.
La modalidad de la propuesta será a Suma alzada por el Valor Total Neto, sin reajuste ni intereses, incluidos los costos e impuestos asociados a la ejecución y recepción de los productos que se requiera, en conformidad a las condiciones y características contempladas en la presente propuesta.
Las ofertas presentadas, deberán tener una vigencia de al menos 10 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Se entiende que por el solo hecho de presentar una oferta, el proponente le otorga la vigencia antes mencionada.
Juntamente con las Bases Administrativas, se anexarán al Portal Mercado Público, los siguientes antecedentes:
a) Anexos propuesta.
6.- DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas persona naturales y/o jurídicas inscritas en el portal mercadopublico.cl, que cumplan con las exigencias contenidas y no estar afecto a inhabilidades o prohibiciones establecidas en la ley de Compras Públicas para suscribir contratos administrativos con el municipio; y la presentación y entrega de los antecedentes exigidos en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes. Debe ser un proveedor que disponga de INSUMOS VETERINARIOS, cumpliendo con la normativa vigente y los estándares operativos y tiempos de respuesta establecidos por la Municipalidad.
Obligatorios del Oferente
- Rol único tributario empresa.
- Cotización formal detallada de los insumos solicitados, considerar imagen de su oferta a presentar.
- Experiencia en el rubro solicitado y trabajo con municipalidades.
- Vigencia de los productos
- Certificación de los productos por el SAG
- El oferente deberá presentar en su oferta un correo electrónico.
- Aclaraciones eventuales que se hiciesen en el desarrollo de la Licitación, tanto por medio del foro como las subidas como documentos anexos, firmadas por el oferente.
7.-DEL PRESUPUESTO
7.1 Financiamiento: Convenio Municipalidad - INDAP.
7.2. El presupuesto referencial para la adquisición de los bienes es el siguiente:-
PROYECTO
MONTO DISPONIBLE
(Pesos chilenos, incluye impuestos)
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS $ 24.000.000
8.- ETAPAS Y PLAZOS: 10 DIAS CORRIDOS
DETALLE DÍAS
Fecha inicio preguntas Día publicación Licitación en el Portal (una hora después de ingresado el llamado en el Portal www.mercadopublico.cl)
Fecha final de preguntas 02 días hábiles, posteriores a la fecha de publicación del llamado en el Portal www.mercadopublico.cl a las 12:00 horas.
Fecha publicación de respuestas 02 días hábiles, posteriores a la fecha final de preguntas a las 17:30 horas.
Fecha de Cierre Recepción de Ofertas 05 días corridos posteriores a la fecha de publicación de respuestas en el Portal www.mercadopublico.cl. a las 15:30 horas. Si la fecha coincide con un día no hábil, se realizará el día hábil siguiente a los 05 días corridos, a las 15:30 horas.
Entrega Garantía Seriedad de Oferta No se considera.
Fecha Acto de Apertura Día de cierre de recepción de ofertas a las 15:35 horas
Plazo de evaluación de ofertas Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de Acto de Apertura de las Ofertas.
Fecha de Adjudicación Dentro de 10 días hábiles contados desde la desde la fecha de entrega del Informe de Evaluación de Ofertas elaborado por la Comisión Evaluadora.
Formalización del contrato (Aceptación Orden de Compra) Dentro de un plazo máximo de 01día hábil, posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario deberá aceptar la orden de compra.
Si transcurrido el plazo de 1 días, el proveedor no ha aceptado la orden, el Municipio podrá solicitar la cancelación de la orden de compra.
9.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas que los participantes deseen formular con relación a la materia de esta propuesta deberán ser formuladas mediante el foro electrónico portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con el día y hora indicada en el portal.
Todas las consultas y sus respuestas pasan a formar parte de las presentes bases.
El Municipio puede generar por iniciativa propia aclaraciones y subirlas al portal www.mercadopublico.cl, como documento anexo, firmada por el jefe superior de la entidad, el oferente deberá revisar los antecedentes de la licitación permanentemente mientras dura su proceso.
10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Los documentos administrativos, técnicos, y económicos, deberán ser presentados a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha y hora del cierre señalados en el portal.
El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas estará determinado por lo siguiente:
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo digital.
b) Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes Bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el Proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.
c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido de este y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan las presentes Bases.
Ejemplo: h) Certificado de Quiebras
d) Información: Los Proponentes deben ingresar todo antecedente adicional a los requeridos, que permitan tener una mejor evaluación de la oferta presentada.
e) El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG, PDF, etc.).
11.- CONTENIDO DE LA OFERTA
Los Antecedentes que deberán subir los oferentes al portal Mercado Público, son los siguientes:
11.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Anexo N°1: Formulario de Identificación del proponente, debidamente firmado por el representante Legal según formato adjunto.
b) Anexo N°2: Declaración Jurada Simple, debidamente firmada por el representante legal según formato adjunto.
11.2 ANEXOS TÉCNICOS
La oferta técnica deberá contener los siguientes documentos:
a) Catálogos y/o folletos técnicos de los insumos ofertados, con fotografías y/o descripción detallada en español de las características técnicas del producto y su vencimiento, que permitan establecer si el producto cumple o no con lo requerido en las Especificaciones Técnicas.
11.3 ANEXOS ECONÓMICOS
La oferta económica deberá contener los siguientes documentos:
a) Anexo N°3: Oferta Económica, con el valor por producto y total de la oferta, impuesto incluido y plazo de entrega de los bienes.
b) Anexo N°4: Presupuesto detallado de los bienes ofertados, incluyendo la descripción de la especificación técnica y fotografía del producto.
12.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OMITIDOS
La Municipalidad de Mariquina, en virtud de lo estipulado en la Ley de Compras Públicas, se reserva el derecho de otorgar plazo a los oferentes para salvar errores u omisiones formales, lo que será informado a través del portal, siempre que no se afecten los principios de igualdad de los oferentes, ni de estricta sujeción a las Bases. En dicho caso se podrá otorgar un plazo de 48 horas de días hábiles para enmendar los errores señalados y/o para presentar aquellos certificados o antecedentes faltantes que se hubieren obtenido con fecha anterior al plazo de cierre para presentar las ofertas o se refieran a situaciones no mutables desde la fecha de cierre para presentar las ofertas. De todo lo anterior se dejará constancia en el Acta la que será suscrita por los integrantes de la Comisión.
En el evento que se solicite salvar errores u omisiones, o entregar antecedentes faltantes, se suspenderá la evaluación de las ofertas, hasta el cumplimiento del plazo otorgado.
En el caso de que la falta de los documentos y/o antecedentes sea insalvable ya sea porque no se refiere a aquellos antecedentes indicados más arriba, o porque los documentos no presentados forman parte de la oferta y son necesarios para evaluar, la oferta será declarada inadmisible, sin que pueda ser evaluada.
La NO respuesta por parte del o los Oferentes en el plazo estipulado, otorgará la facultad a la Municipalidad de Mariquina a no considerar la propuesta, declarándola inadmisible, todo dependiendo de la característica, importancia y objetivos de los documentos solicitados, o si la información de los documentos faltantes puede o no ser considerados por la Comisión, por información contenida en otros documentos acompañados oportunamente encontrados en el portal, en todo caso, la entrega o no oportuna de los antecedentes, será siempre evaluada, salvo lo señalado sobre la inadmisibilidad.
En caso de presentarse reclamos al proceso de apertura a través de la opción en mercadopublico.cl, el reclamo y la respuesta serán publicadas mediante archivo adjunto en el portal de compras.
13.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
La evaluación será realizada por el encargado de la compra, UDEL y Programas requirente, justificando que el monto es inferior a las 1.000 UTM, la evaluación no reviste complejidad, según los criterios de ChileCompra, detallados en el punto 15 de las presentes bases, y se propondrá al Señor Alcalde, la oferta más conveniente para los intereses municipales basándose en los factores de evaluación. Articulo 54 del nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886 (D.S.661/2024 del Ministerio de Hacienda).
14.- CAUSALES DE RECHAZO
14.1. Serán causales de rechazo de la oferta de aplicación inmediata, las siguientes circunstancias:
a) En caso de que los valores señalados en su oferta presente en el portal y el formulario de oferta económica no sean coincidentes.
b) Antecedentes de la propuesta INCOMPLETOS considerados cada uno de los archivos por separado. (Se refiere a la no presentación de un antecedente solicitado en el punto 9. de las presentes bases, siempre y cuando no haya sido ingresado como respuesta a solicitud de aclaración, según lo estipulado en el punto 10. de las presentes bases).
c) En caso de que los insumos ofertados no cumplan con los requisitos indicados.
d) Si no da respuesta a las solicitudes de aclaración en el plazo estipulado a través de Foro Inverso según lo establecido en el punto 10. de las presentes bases, o si no presentase las respuestas en la forma establecida en el punto 10. de las presentes bases.
e) En cualquier otra situación estipulada en las bases y que a juicio de la Comisión Evaluadora amerite dejar al oferente fuera de participar en la licitación, siempre que no afecte al principio de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes.
14.2. Serán causales de rechazo de la oferta de aplicación pendiente: será resuelta por la comisión evaluadora:
a) Si la oferta presentada excede el Presupuesto Disponible que es de >$24.000.000 millones
De todo lo anterior deberá dejarse constancia en el Informe de Evaluación.
15.- FACTORES DE PONDERACION
La evaluación de las ofertas se efectuará considerando los siguientes criterios y ponderaciones:
Criterios de Evaluación Ponderación
1. Calidad del producto 45%
2. Precio 30%
3. Plazo de entrega 25%
TOTAL 100%
a.-. Calidad de producto. -Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
-Certificación del SAG DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
-El proveedor debe acreditar experiencia en el rubro de ventas de insumos veterinarios
-Acreditar vigencia de los implementos ofertados
*Se evaluara la cotización formal detallada, indicando las especificaciones técnicas solicitadas.
10 puntos si oferta todo lo solicitado
0 puntos si no oferta todo lo solicitado.
Si acredita que todos los productos tienen su certificación del SAG
15 puntos si tiene la certificacion
0 puntos si acredita un porcentaje o 0.
Se evaluará la experiencia años (2023,2024 y 2025 una de c/u)
10 puntos si presenta por cada año mencionado, 1 certificado que compruebe la venta del tipo de productos que se está solicitando.
0 puntos si presenta menor a los 3 certificados.
-Garantías, los productos deben contar con fecha de vencimiento de a lo menos 6 meses posterior desde la adjudicación.
10 puntos si acredita lo solicitado
0 punto si es menor a lo solicitado
45%
b- Precio
Precio mínimo ofertado / precio oferta x
100
Se evaluará la oferta económica, conforme a la siguiente fórmula. Obtendrá mayor puntaje la oferta más económica, según fórmula. 30%
c.- Plazo de entrega Plazo mínimo ofertado/ plazo ofertado x100 Se evaluará el plazo, conforme a la siguiente fórmula. Obtendrá mayor puntaje la oferta que entrega en menor tiempo los productos.
25%
16.-RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate se le adjudicara al proveedor CON MAYOR PUNTAJE EN CRITERIO CALIDAD TECNICA.
Si persiste el empate se le adjudicara al proveedor con MAYOR PUNTAJE EN PRECIO MINIMO.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Todas las consultas y respuestas son por el foro del portal.-
El Oferente para poder ofertar deberá estar hábil, de lo contrario la plataforma www.mercadopublico.cl no le permitirá realizar la oferta. Modificaciones introducidas por la Ley N° 21.634, así como por su Reglamento, aprobado mediante el Decreto N° 661 de fecha 12 de diciembre de 2024, actualmente vigente
17.-ADJUDICACION
La Municipalidad comunicará a través de Mercado público, el resultado de la propuesta, comenzando a regir la adjudicación y el apercibimiento para la aceptación de la orden de compra.
El Decreto de adjudicación se pondrá en conocimiento del oferente adjudicado, mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cl.
La notificación será a través del aviso que automáticamente emite la plataforma de compras públicas.
"Si el oferente adjudicado no manifiesta su aceptación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación de la adjudicación, esta se entenderá rechazada, y la orden de compra podrá ser adjudicada al oferente que haya obtenido el segundo mayor puntaje, conforme al orden de prelación establecido en la evaluación."
La Municipalidad no podrá aceptar o rechazar ofertas arbitrariamente ni por conveniencia subjetiva. El rechazo de una oferta solo podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos formales o técnicos establecidos en las Bases, o en la evaluación objetiva conforme a los factores definidos en ellas, en conformidad con la Ley N° 19.886 y su Reglamento.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá declarar inadmisible o rechazar una oferta evaluada, siempre que exista un informe técnico fundado emitido por la Comisión Evaluadora, y que dicho rechazo se ajuste a los criterios objetivos establecidos en estas Bases de Licitación.
18.-GARANTÍAS
Solo en el caso de que el monto de la contratación sea superior a 1.000 UTM se exigirá presentar una garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por un valor que corresponderá al 5% del monto neto contratado.
19.- DEL CONTRATO
De acuerdo con la normativa los contratos por montos inferiores a 1.000 UTM, sólo requieren para su formalización la emisión y aceptación de la orden de compra a través de Mercado Público, cuando se trate de bienes y/o servicios estándar de simple y objetiva especificación. Artículo 117 del Reglamento de Compras Públicas (D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda).
Por lo anterior, dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles, posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario deberá aceptar la orden de compra.
Si transcurrido el plazo de 02 días hábiles el proveedor no ha aceptado la orden de compra, el Municipio podrá solicitar la cancelación de la orden de compra.
19.1 DEL PRECIO DEL CONTRATO
Será el que se indique en la Resolución o Decreto de Adjudicación y en la Orden de Compra, productos de la oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, impuestos incluidos y considerará todos los gastos que la provisión de los bienes genere.
19.1.1 DERECHO A AMPLIAR EL SERVICIO
Durante la vigencia del contrato, y según disponibilidad presupuestaria y necesidad del servicio, la Municipalidad podrá autorizar el aumento del servicio en hasta un 30 % del valor total contratado. Tal variación, deberá estar acompañada por el/los certificados/s de disponibilidad presupuestaria correspondiente, indicando el detalle de la ampliación del servicio.
20.- DE LA UNIDAD EJECUTORA
Para efectos de operación de contrato, actuará como Unidad Ejecutora, para todos los fines procedentes la Unidad de Adquisiciones, UDEL y la Dirección de Administración y Finanzas.
21 .-OPERATORIA DEL SERVICIO
La generación de orden de la compra será en dos órdenes. Sera licitación múltiple, línea para PDTI y línea para PRODEESAL. Su facturación será por orden de compra. Lo anterior por corresponder a cuentas distintas.
21.1 ENTREGA
El plazo de entrega será indicado por el proponente en su oferta económica.
21.1.2 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
a) Proveedor adjudicado, deberá entregar insumos con igual calidad en cuanto a lo solicitado y adjudicado.
b) Los costos del traslado de los productos será cargo del proveedor adjudicado.
c) El proveedor deberá informar a la Unidad Compradora con la mayor anticipación posible la fecha de entrega, con el fin de coordinar la recepción. Bodega será quien comunique a la Unidad Solicitante la llegada de los Productos.
d) Ceñirse a las presentes bases y demás documentos que la constituyan.
22.-DE LOS PAGOS
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA PROGRAMA PDTI Y PRODESAL para el año 2026
Las facturas deben contener el ID, estar respaldadas por la orden de compra ACEPTADA en www.mercadopublico.cl más Ingreso de Bodega Municipal de los productos recibidos.
Las fechas de cancelación será dentro de los 30 días corridos de recibido conforme estos.
El oferente debe indicar en documento adjunto detalle de la forma de cancelación y las autorizaciones expresas si así lo amerita:
• Si retira cheque de oficinas de la Tesorería de la Municipalidad de Mariquina.
• Para el retiro del documento se requiere poder notarial para dicho trámite, firmado por el representante legal de la empresa.
FACTURAR A:
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
RUT 69.200.400-0
CALLE MARIQUINA Nº54 SAN JOSE DE LA MARIQUINA.
PARA EFECTOS DE PAGO DE FACTURAS EL OFERENTE DEBERA ANEXAR LO SIGUIENTE:
NOMBRE DEL BANCO
PLAZA
Nº DE CUENTA CORRIENTE
NOMBRE A DEPOSITAR
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