* Director (S) SSC                              :Sr. Pedro Martínez Espinoza

* Directora CVMF                               :Dra. Vilma Razmilic Bonacic

* Servicio                                            :CESFAM Dr. VMF, VIII región.

* Mandante                                         :CESFAM Dr. VMF

* Unidad Técnica                                :CESFAM  Dr.VMF.

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

-  Las presentes Bases Administrativas. 

-  Las consultas y respuestas.

-  Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

-  Los Formularios.

-  La oferta adjudicada.

-  La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del CESFAM Dr. VMF.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El CESFAM podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información que no se ajuste a la realidad, obligará al CESFAM a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

Documentos Administrativos

a)    Anexo N°1, “Identificación del Oferente”.

b)    Formularios N°1, 2, 3A y 3B, según corresponda.

c)    Formulario N°4, Datos para el Pago.

d)    Formulario N°5, Declaración Jurada de Programa de Integridad.

e)    En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

f)     Las declaraciones juradas sobre habilidades para ofertar y contratar por el Estado, deben ser presentadas digitalmente mediante los formatos tipos que Mercado Público dispone.

Documentos Técnicos

a)    Los oferentes deberán presentar una propuesta técnica, que considere descripción de los servicios ofertados, detalle de la operatividad de los servicios, protocolos de procedimiento en cada unidad, materiales a utilizar, entre otros.

b)    Para acreditar Experiencia en el área de Servicios de Aseo, se requiere que los oferentes adjunten Certificados, originales o copias, señalando Conformidad con los servicios ejecutados, emitidos por entidades donde hayan prestado o presten actualmente el servicio en los últimos cuatro años, inclusive año 2026, hasta la fecha de publicación de la presente licitación, sólo para efectos de evaluación.

c)    Subir Anexo N°2, Certificados de Conformidad (Contratos Vigentes o Ejecutados).

d)    Subir en Formato Libre dotación propuesta, considerando que se requiere que la empresa adjudicada cuente con una dotación mínima de 19 personas, la que estará conformada por:

• Ø 17 Personas para funciones de aseo
• Ø 1 Supervisor (a) de Instalación 
• Ø 1 Supervisor (a) general.  

Esta exigencia será evaluada según Criterio de Evaluación N°2 “Propuesta Técnica”, la que considera Fórmula para Criterios Combinados, siendo uno de ellos:   

b1)   Número de Personal Propuesto, subir en formato libre. (Mayor cantidad de personal propuesto, mayor puntaje)

e)    Los Oferentes deberán incluir en su oferta, listado de Equipamiento que se utilizará durante la vigencia del Convenio.  Presentar en formato libre, sólo para efectos de evaluación.

f)     Adjuntar Pauta de Mantenimiento del Equipamiento industrial destinado al CESFAM, incluyendo fechas y características de las mantenciones realizadas.

g)    Los oferentes deberán declarar las características técnicas de los insumos básicos de aseo solicitados, para lo cual se deben adjuntar las fichas técnicas y de seguridad de los productos a emplear junto a la declaración en el formulario respectivo, estos productos no se podrán modificar durante la vigilancia del contrato sin previa aprobación por escrito de parte del CESFAM.

h)    La empresa deberá adjuntar su Protocolo de Procedimiento en cada unidad agregando los materiales a utilizar y el paso a paso de las actividades de aseo. Elaborar y adjuntar un plan escrito y esquema detallado de la operatividad del trabajo.

i)     Cantidad óptima de personal de aseo asignado en las áreas críticas y no críticas del CESFAM, conforme a las áreas y habilidades del recinto.

j)     Elaborar y adjuntar un Programa de Capacitación de su Personal, el que debe incluir contenidos, duración y profesionales encargados de la capacitación, en formato libre.

k)    Adjuntar Protocolo para el Manejo de cortopunzantes y contaminados.

l)     Adjuntar Protocolo de Aseo concurrente y terminal con sus actividades y horarios por áreas, y desinfección por áreas.

m)  Adjuntar ficha y fotografías con descripción del uniforme y credencial propuestos, de acuerdo a lo exigido en las presentes Especificaciones Técnicas.

n)    Se requiere que la empresa adjudicada cuente con un CONTENEDOR con implementación necesaria para sala estar y alimentación (lavaplatos, mesa, sillas, refrigerador, aire acondicionado, incluir locker para la totalidad del personal de la empresa), donde el CESFAM Dr. VMF, proveerá del espacio físico, luz y agua y la empresa adjudicada debe realizar las conexiones para el funcionamiento de éste. Se deberá anexar fotografías y/o fichas técnicas del contenedor propuesto en la oferta.

• Ø La no presentación de los documentos técnicos obligatorios o si en ellos se constata el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, la oferta se declarará INADMISIBLE.

Documentos Económicos

a)    Anexar Formulario N°6 y 6-A, 6-B, 6-C, 6-D y 6-E, según corresponda.

b)    La propuesta económica deberá expresarse en moneda nacional y deberá corresponder al total por 12 meses, Neto e incluir todos sus costos asociados y los insumos, que serán de cargo del oferente, detallados en el Numeral 12, Item: “DE LA OFERTA ECONÓMICA” de las Especificaciones Técnicas de Licitación.  Este valor será pagado mediante estados de pagos mensuales como indica el Numeral 33 de las presentes bases de licitación.

c)    Se requiere que la Empresa adjudicada considere dentro de su Oferta Económica los insumos a continuación detallados, que serán de cargo del oferente:

d)    El Proveedor adjudicado deberá mantener los precios inicialmente ofertados, durante el período que dure el Contrato, sin reajustes ni modificación de ningún tipo.

e)    Emitir Factura a nombre del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, RUT 61.607.104-1, Dirección: Maipú N°2120, Concepción.

PERSONA NATURAL

Requisitos para Ofertar

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

 Requisitos para ser Contratado

• No estar afecto a lo señalado en el art. 35 quáter de la ley N°19.886, que establece, “Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades entredichas.  La prohibición establecida debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.  Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá , respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional  de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un   desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo”.

• Encontrarse Inscritos y hábil en Chile Proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el Art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.

• No encontrarse afecto a la causal de inhabilidad consistente en la prohibición de contratar con los Órganos de la Administración del Estado prevista en el Art. 26, Letra d) del DFL Nº1-2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº211 de 1973.

Documentos persona natural

Documentos a presentar previamente a la suscripción del contrato (Siempre que no se encuentran actualizados en el sistema de información).

• Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
• Certificado de obligaciones laborales y previsionales.
• Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 35 quáter de la ley 19.886.
• Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

En caso que los documentos solicitados anteriormente se encuentren en el sistema de información, sólo serán considerados aquellos que tengan una fecha de emisión o validación no superior a 30 días, contados desde la fecha de cierre de las ofertas.

 PERSONA JURÍDICA

 Requisitos para ofertar:

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos en el mencionado punto N°15.
• Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

15.2.2   Requisitos para ser Contratado:

• No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículos 8 Y 10, Ley 20.393).

• No estar afecto a lo señalado en el art. 35 quáter de la ley N°19.886, que establece, “Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades entredichas.  La prohibición establecida debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.  Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá , respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional  de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un   desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo”.
• Encontrarse Inscritos y hábil en Chile Proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el Art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.

• No encontrarse afecto a la causal de inhabilidad consistente en la prohibición de contratar con los Organos de la Administración del Estado prevista en el Art. 26, Letra d) del DFL Nº1-2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº211 de 1973.

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 35 quáter de la ley 19.886.

- Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

- Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones.

- Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días.

- Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días.

- Certificado de obligaciones laborales y previsionales.

En caso de que los documentos solicitados anteriormente se encuentren en el Sistema de información sólo serán considerados aquellos que tengan una fecha de emisión o validación no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de las ofertas.

•   Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos en el mencionado punto N°15.

•    Las personas jurídicas constituidas a través del procedimiento simplificado que contempla la ley 20.659 y su reglamento contenido en el decreto 45 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, deberán presentar, al momento de contratar, los certificados digitales señalados en el artículo 29 del reglamento de la Ley 20.659.

 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica y deberán cumplir con lo señalado en el Capítulo XIII, párrafo 2 del Decreto 661/ 2024 del Ministerio de Hacienda.

Documentos UTP:

1. Escritura pública en la que conste la unión.
2. Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
3. En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.

1. Cada integrante de la UTP deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

Los instrumentos de garantía consistirán en una Boleta de Garantía o Vale Vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La garantía deberá ser irrevocable y pagadera a la Vista. Se tomarán por los montos, períodos de vigencia y condiciones indicadas en las presentes Bases Administrativas y deberán indicar la propuesta y la naturaleza del compromiso que garantizan, esto es “Fiel Cumplimiento del Contrato”.

16.1  GARANTÍA DE FIEL, CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE  CONTRATO

Tipo de instrumento:              Boleta, Vale Vista u Otro Instrumento

Beneficiario:                     CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ 

Monto:                                    5%

DESCRIPCIÓN: Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor que se adjudique la licitación,  deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes del oferente y pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor equivalente al 5% del valor total neto adjudicado, con vigencia de 60 días  hábiles posteriores a la fecha de finalización del contrato,  plazo que se contará desde la notificación de la Adjudicación. Esta garantía además, asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante acorde con lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero de la Ley N°19.886.  Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en Oficina de Partes del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en Maipú Nº2120, Concepción dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y enviar al siguiente correo: jefeabastecimientocvmf@ssconcepcion.cl .

El CESFAM  Dr. Víctor Manuel Fernández hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el numeral 37.2, del Nº1 al Nº11 “Del Término Anticipado del Contrato”.  Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en los Puntos N°35.1, 35.2 y 35.3 de las presentes bases administrativas, de la forma que en dichos párrafos se indica.

GLOSA:    GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA  1057434-13-LP26, “CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE ASEO PARA CESFAM DR. VICTOR M. FERNÁNDEZ”.

FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓN: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del oferente informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de su vencimiento o dentro de los 10 días hábiles de suscrita el acta de recepción cualitativa, según el caso. Tratándose de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días hábiles, contados desde los mismos casos, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.

16.2    ERRORES EN LAS GARANTÍAS

Si los instrumentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el Servicio podrá solicitar al oferente un nuevo documento correctamente emitido, quien podrá presentarlo en el plazo de 5 días hábiles de notificado sobre el error.

Tratándose de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, esta corrección se solicitará a través de correo electrónico.

a)    Estimación en base a: Presupuesto Referencial.

b)    Fuente de Financiamiento: Fondos PPI – PRESTACIONES INSTITUCIONALES CVMF.

Monto Total Referencial por 12 meses:   $300.000.000.-  Imptos. Incl.

c)    Tipo Contrato: Suministro

d)    Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.

e)    Tiempo de ejecución: 12 meses. 

f)     Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 31 de las presentes Bases.

g)    Opciones de Pago: Transferencia electrónica.

h)    Responsable del pago:  Luis Carrasco Pizarro. 

i)     e-mail de responsable de pago: jefefinanzascvmf@ssconcepcion.cl

j)     Nombre del responsable del contrato: Ing. Marleni Heredia Cares.

k)    e-mail del responsable del contrato: jefegestionoperacionalcvmf@ssconcepcion.cl

l)     Teléfono responsable de contrato:  41-2724119

m)    Prohibición de subcontratación: No se permite subcontratación

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

1. Subdirector Administrativo CVMF.

2. Jefe Depto. Gestión Operacional CVMF

3. Jefe Departamento de Finanzas CVMF

4. Jefe (S) Departamento Abastecimiento CVMF.

Funciones de la comisión:

1)     Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

2)     Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.

3)     Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

4)     De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 

5)     Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del CESFAM.

6)     En caso de recibir ofertas riesgosas o temeraria, la Comisión o la persona evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. La comisión o la persona evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

7)     Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes

del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará.

8)     En caso de existir dudas entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Servicio, como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

9)     Adjuntar en el informe una declaración en la cual cada uno de los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses y se comprometen a resguardar la confidencialidad del proceso. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario, de acuerdo al orden de subrogancia establecido en la resolución que designa la comisión, o en su defecto, mediante acto administrativo.

Los Criterios de Evaluación serán calculados según lo indicado en Numeral 20, Item:  "Criterios de Evaluación", de las Bases de Licitación,  siendo los 7 Criterios a evaluar,  los siguientes:

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)      Precio

2)      Evaluación Técnica

3)    Experiencia del Oferente en el Rubro

4) Condiciones de Empleo y Remuneración

5)  Cumplimiento de Documentación y Requisitos Formales

6)   Comportamiento Contractual Anterior 

7)        Programas de Integridad

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el CESFAM adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación múltiple aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El CESFAM declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el CESFAM dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a)   Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b)   Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.

c)  Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

d)   Si el adjudicatario no presenta la Garantía de Seriedad de Ofertas y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos establecidos en estas Bases y la no firma de contrato dentro de plazos.

En todos estos casos, el CESFAM podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).

Al momento de la adjudicación, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Una vez adjudicada la propuesta se elaborará el contrato por el Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Concepción, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada y a los demás antecedentes del llamado a propuesta.  El contrato se suscribirá mediante instrumento privado.

Plazo para celebrar el Contrato: Las partes deberán suscribir el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución adjudicataria.

Luego de firmado el contrato, éste deberá ser aprobado mediante resolución, documento que, una vez publicado, permitirá enviar la orden de compra.

Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.

Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario.  En consecuencia, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato y los actos que de él se deriven.

Se emitirán Órdenes de Compra mensuales, previas Solicitudes emitidas a través del Sistema Informático CGCOM, por parte del Depto. de Gestión Operacional del CESFAM Dr. VMF, correspondiente a los servicios a ejecutar durante el respectivo mes, una vez que se encuentre tramitada la Resolución que Aprueba el Contrato y ésta sea publicada en el portal www.mercadopublico.cl., entendiéndose notificada  al adjudicatorio, 24 horas posteriores a su publicación en el Portal Mercado Público

El convenio tendrá una vigencia de 12 meses a contar del día corrido siguiente a la fecha de suscripción del “Acta de Inicio de Servicios”, debidamente publicada en Mercado Público, no contemplándose renovación de contrato.

Para dar cumplimiento al inicio de los Servicios de Aseo, se procederá de la siguiente forma:

• Los Servicios de Aseo para el CESFAM Dr. VMF, deberán realizarse dentro de los horarios establecidos por el Establecimiento de lunes a viernes y sábado, domingo y festivos en los siguientes horarios y según siguiente distribución, con una dotación MINIMA de 15 personas diarias, para ello se deberá contar con 1 Jefe de Grupo el cual tendrá el mismo horario y las mismas funciones del grupo anterior, además de 1 Supervisor General y 1 Supervisor de Instalación.

Se establece los horarios de trabajo, los cuales podrán ser modificados por cualquier contingencia y/o emergencia:

Sí es necesario se deberá reunir la Empresa adjudicada con el Referente del Contrato del CESFAM Dr. VMF, para definir nuevos horarios de funcionamiento.

Cabe mencionar que estos horarios establecidos en la planilla estarán sujetos a cambios de acuerdo a la necesidad del establecimiento, para asegurar el óptimo funcionamiento.

El incumplimiento de esta exigencia constituirá una falta Grave sujeta a multa

• El Supervisor General tendrá la función de fiscalizar el cumplimiento del contrato en conformidad a las bases y antecedentes del mismo, manteniendo un permanente contacto con la Jefa del Departamento de Gestión Operacional del CESFAM o quien se designe para realizar estas funciones,  permitiendo con ello solucionar adecuada  y oportunamente los problemas que puedan presentarse, aun cuando no existe relación contractual alguna entre el personal de LA EMPRESA ADJUDICADA y el CESFAM Dr. VMF, éste exigirá que aquel acredite estar al día en el pago de las obligaciones provisionales de su personal, mediante el formulario, F- 30 y F-30-1  emitido por Dirección del Trabajo.
• El adjudicado deberá someterse exclusivamente a los mandatos del Referente del Contrato, las que se impartirán conforme a los términos y condiciones de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.
• Al momento de iniciar los servicios, el CESFAM Dr. VMF, proporcionará la asesoría, orientación y certificación con su Coordinador de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IASS), al personal de la empresa adjudicada, en materias concernientes a la ejecución de aseo terminales en áreas clínicas.
• Será responsabilidad de la empresa adjudicada, mantener siempre la dotación requerida en las bases, en caso de ausencia de uno de ellos se debe reemplazar al personal ausente, en un tiempo máximo de 2 horas. El incumplimiento de esta exigencia constituirá una falta Grave sujeta a multa. El personal que sea reemplazante o nuevo debe cumplir con los mismos requisitos exigidos al inicio del contrato.
• El personal de aseo deberá estar listo para efectuar su trabajo en las horas señaladas por cada Servicio, para esto deberá estar presente en el CESFAM, según horario laboral designado por la empresa adjudicada y el CESFAM, siendo obligatorio el registro de entrada y salida en el libro de asistencia.
• En cualquier caso, la empresa adjudicada deberá distribuir al personal de acuerdo a las necesidades de aseo que requiera la instalación y según los horarios de funcionamiento del CESFAM.  La Empresa adjudicada deberá realizar las coordinaciones con referente del contrato del establecimiento a fin de realizar el programa de aseo planificado.

El plazo para la iniciación de los Servicios de Aseo para el CESFAM Dr. VMF, será a contar del día corrido siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Servicios, la que deberá ser firmada por el Adjudicado y el  Referente del Contrato y Directora del CESFAM, dentro de los cinco días corridos de adjudicados los servicios, Acta que se podrá suscribir con anterioridad a la Resolución Aprobatoria de Contrato, siempre que se haya recepcionado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Lo anterior, atendido a la necesidad de no interrumpir el servicio puesto que éste es imprescindible para contar con la dotación completa de funcionarios en el Establecimiento para relevos requeridos en la continuidad de la atención de pacientes. El incumplimiento de este plazo, constituirá una Falta Leve, Sujeta a Multa.

El pago se realizará contra factura, previa recepción conforme por parte del requirente, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura respectiva, (Ley de presupuesto de la Nación para el año 2026, Ley 21.796 de fecha 12.12.2025, glosa 2, letra e) de las partidas del  Ministerio de Salud, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

La factura deberá ser emitida a nombre del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción RUT. 61.607.104-1, dirección Maipú N°2120, Concepción, cancelada en original y dos copias. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE Y ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA, Y CORREO ELECTRÓNICO PARA SU NOTIFICACIÓN.

En el caso que la empresa adjudicada emita factura electrónica, se requiere que este además sea enviado al correo electrónico del Encargado de Oficina de Partes, ofpartescvmf@ssconcepcion.cl.

El proveedor deberá enviar el XML de la factura a la dirección dipresrecepcion@custodium.com y el número de OC se debe indicar en referencia (801).

En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018:  “se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, el plazo para la recepción cuantitativa será de 8 días corridos a partir de la recepción de bultos, transcurrido el cual se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

Para efectos de pago el proveedor deberá acompañar la documentación entregada con el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo (F-30).

En conformidad al Artículo 8 de la Ley de presupuestos, el adjudicado/contratado debe contar con cuenta bancaria para efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos.

 DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

El CESFAM respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatorios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

Ante los siguientes incumplimientos por parte del proveedor contratado, el CESFAM deberá para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

Faltas Leves y sus sanciones:

• Retraso en el Horario de Ejecución de los servicios: por el retraso en el horario de ejecución de los servicios, establecido en las presentes Bases, se aplicará una multa, por evento, equivalente a 5 UF, considerando para este cálculo, la fecha de la UF del día en que se verifica la falta. Lo anterior, considerando lo señalado en Numeral 16 Item: “Operatividad del Suministro”, de las presentes Bases Administrativas, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor.

Faltas Graves y sus sanciones:

Por cada una de las faltas graves a continuación detalladas en que incurra el oferente, por separado e independientes entre sí, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFAM Dr. VMF de Concepción a aplicar una multa por evento, equivalente 15 UF, considerando para este cálculo, la fecha de la UF del día en que se verifica la falta:

• En caso de incumplimiento en el pago de las asignaciones, bonos y/o demás condiciones de empleo y remuneración comprometidas, de acuerdo a lo establecido en el Formulario N°6, “Condiciones de Empleo y Remuneraciones”.
• Incumplimiento en el reemplazo del personal que se ausente de sus funciones, el que debe ser repuesto en un plazo máximo de dos horas. La misma sanción aplica al personal de reemplazo que incumpla con ese requisito.
• Incumplimiento en la ejecución de limpieza, las veces que sean necesarias, en mesones de ventanillas, sillas y banquetas en salas de esperas, mañillas de puertas y otros que sean necesarios, (este aseo debe realizarse con más frecuencia en periodo de pandemia), el cual se debe realizar con papel desechable y no con paños u otros implementos reutilizables.
• Incumplimiento con la falta de insumos, la mala calidad de estos, la sobre dilución y la falta de maquinarias mínimas declaradas, será motivo de aplicación de multas, considerada falta Grave. La reiteración de tres (3) faltas en seis (6) meses, dará derecho a que el CESFAM dé término al contrato y proceda al cobro de la Garantía comprometida.
• Incumplimiento con el requisito que refiere a que el equipamiento industrial destinado al CESFAM, deberá contar con una pauta de mantenimiento indicando las fechas y características de las mantenciones realizadas. El CESFAM podrá aleatoriamente, inspeccionar el equipo industrial de la Empresa y solicitar el retiro y reemplazo en forma convenida a fin de no afectar el trabajo programado.
• Incumplimiento en la provisión de insumos, materiales e implementos como andamios, cuerdas, soportes u otros, para la realización de trabajos en altura.
• Incumplimiento en el uso de uniforme y tarjetas de identificación, por parte del personal de aseo.
• Incumplimiento con el requisito que refiere a que el proveedor deberá disponer de uniformes en cantidad suficiente, para asegurar constantemente presentación e higiene de sus trabajadores.
• Incumplimiento en la administración de las vacunas exigidas por la Normativa Legal vigente y MINSAL, tanto para el personal que realizará servicios de aseo al inicio del contrato, como para las nuevas incorporaciones a su dotación.
• Incumplimiento en la entrega de Protocolo de Manejo de Cortopunzantes y Contaminados, así como también de Aseo, Aseo Concurrente y Terminal con sus actividades y horarios por áreas y desinfección por áreas, dentro de los 5 días de iniciado el servicio.
• Ausencia del Supervisor de Instalación, en dependencias del CESFAM, en los horarios definidos en bases de licitación.
• Incumplimiento en los plazos de instalación del contenedor requerido en bases de licitación.
• Incumplimiento con la exigencia que refiere a que se establece que, si al momento de instalar el contenedor se produjera un deterioro o daño a estructuras del CESFAM, será responsabilidad de la empresa subsanar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, desde ocurrido el hecho, dejando en condiciones óptimas, el área dañada, para su funcionamiento
• Incumplimiento en la ejecución de capacitación al personal, asignado a esta instalación, al tercer mes de vigencia del contrato, referida al manejo de maquinarias de aseo, uso de extintores, Técnicas de Limpieza y Desinfección u otro a fin con la materia, con entrega a la Referente del Contrato de la certificación correspondiente (lista de asistencia y/o certificados).
• Incumplimiento en la mantención permanente de la dotación requerida en las bases, que en caso de ausencia de uno de ellos se debe reemplazar al personal ausente, en un tiempo máximo de 2 horas.
• Incumplimiento con la exigencia que dice relación con que si es necesario se deberá reunir la Empresa adjudicada con el Referente del Contrato del CESFAM Dr. VMF, para definir nuevos horarios de funcionamiento. También se deben considerar nuevas construcciones o áreas nuevas habilitadas. Cabe mencionar que estos horarios establecidos en la planilla estarán sujetos a cambios de acuerdo a la necesidad del establecimiento, para asegurar el óptimo funcionamiento.
• Incumplimiento con la exigencia que obliga al adjudicado a informar y solicitar con antelación la aprobación y Vº Bº del Supervisor del Contrato del CESFAM y al Prevencionista de Riesgos, en el caso de cambiar de empresa proveedora de los insumos.  El CESFAM se reserva el derecho a rechazar los insumos, exigir su retiro y solicitar el empleo inmediato de los productos originalmente declarados, sin derecho a indemnizar a la empresa.  Los insumos declarados deberán estar autorizados o acreditados por el Servicio de Salud respectivo.

Faltas Gravísimas y sus Sanciones:

Por cada una de las faltas gravísimas a continuación detalladas en que incurra el oferente, por separado e independientes entre sí, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFAM Dr. VMF de Concepción a aplicar una multa por evento, equivalente 20 UF, considerando para este cálculo, la fecha de la UF del día en que se verifica la falta:

• Incumplimiento en la entrega de nómina con la dotación exigida, al Referente del Contrato al momento de iniciar los servicios en el CESFAM, es decir el día uno.
• Incumplimiento en la administración de la vacuna contra Hepatitis B (al menos la primera dosis), entre el proceso de adjudicación y formalización del contrato y antes del segundo mes de iniciado los servicios. Para certificar este procedimiento debe presentar al Referente del Contrato, el carnet que certifica el cumplimiento de este requerimiento
• Incumplimiento en la permanencia en el Establecimiento, del Supervisor de Instalación y de Jefe de Grupo  en los días y horarios señalados en las presentes Bases de Licitación.

En toda sanción, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción deberá considerar las siguientes reglas:

a)    Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la sección de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.

b)    Las multas de que trata el presente artículo se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.

c)    El CESFAM Dr. VMF podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, de los Estados de Pago o contra la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del CESFAM dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la Resolución que aplica la multa. Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el CESFAM consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días hábiles de ejecutada la garantía. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, la empresa deberá emitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el cobro, un nuevo documento que garantice el 5% del valor total del contrato, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial. El CESFAM Dr. VMF retendrá el saldo a favor hasta que el adjudicatario entregue la nueva garantía.

d)    Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el CESFAM. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El CESFAM podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.

e)    Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor total del servicio. No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

f)     El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del CESFAM para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.

g)    No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones” el cual será notificado mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato” comunicando del inicio del procedimiento y especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos a través de la plataforma www.mercadopublico.cl modulo gestión de contrato los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.

Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

Se hace presente la notificación de ordinarios se realizarán al correo electrónico que el proveedor haya informado en el Anexo Administrativo N°1 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso de que no se confirme la entrega por cambio de correo electrónico u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor al día hábil siguiente a la confirmación de entrega desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos. Las Resoluciones serán notificadas vía carta certificada al domicilio que el proveedor tenga registrado en Mercado Público.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La resolución que rechace el recurso, se publicará en el Sistema de Información, en virtud del Artículo 137 del reglamento de Compras Públicas.

De las Modificaciones:

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 77 del Reglamento).

En el evento que se genere una modificación o renovación de contrato, el proveedor deberá cambiar la Garantía por una nueva, o bien complementar la inicialmente entregada por el monto y/o vigencia que corresponda, y que cumpla con las mismas condiciones que la primera. En el primer caso, la garantía anterior será devuelta una vez que se haya validado la segunda.

   Del Término Anticipado del Contrato:

Por otro lado, el CESFAM, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Que el valor total de las multas supere el 30% del monto total del contrato.

1. Si el Contratante no puede cumplir con su obligación de entregar el equipamiento debido a la cancelación de la licencia del equipamiento o de la autorización para su comercialización o por cualquier otra circunstancia por la cual ya no pueda comercializar el equipo o no cuente con el mismo.

1. Si el Contratante, en el marco de la garantía técnica, no puede cumplir con su obligación de prestar los Servicios contratados por no disponer de la licencia o de la autorización necesaria para o por cualquier otra circunstancia por la cual ya no pueda prestar los Servicios en los términos contratados.

1. La no renovación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en los casos previstos en las presentes Bases.

1. Que el proveedor se encuentre en eestado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

1. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses

1.  Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.

1. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

1. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.

1. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:

a)  La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.  De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

b)  Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

c)   Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

d)  Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

e)  Disolución de la UTP.

11.  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

12.  Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

• No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
• Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación. 

En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 12, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones” el cual será notificado mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato” comunicando del inicio del procedimiento y especificando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en Módulo Gestión de Contratos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.

Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo. En virtud del Artículo 137del Reglamento de Compras Públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información Mercado público “Gestión de Contrato”.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes) desde notificada la resolución en portal Mercado público “Gestión de Contrato” para presentar recurso de reposición a través de carta certificada o con entrega presencial en Oficina de Partes o derivando sus descargos al correo electrónico ofpartescvmf@ssconcepcion.cl – jefeabastecimientocvmf@ssconcepcion.cl – jefedetalcvmf@ssconcepcion.cl – abastecimiento4cvmf@ssconcepcion.cl. Resuelto el recurso de reposición, ya sea éste acogido parcial o totalmente, será notificado al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones”, el que a su vez notificará mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico que el Sistema dirige al “administrador del Contrato”; en caso que el recurso de reposición sea rechazado, el acto administrativo que así lo resuelva será notificado por correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato”.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

El término del contrato por la causal establecida en el numeral 13 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

39   PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

1. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
2. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Durante la vigencia del convenio, el CESFAM Dr. VMF de Concepción, tendrá las siguientes modalidades de compra:

a)   Compra regular, la cual consiste en la emisión órdenes de compra mensuales, previas Solicitudes emitidas a través del Sistema Informático CGCOM, por parte del Depto. de Gestión Operacional del CESFAM Dr. VMF, correspondiente a los servicios a ejecutar durante el respectivo mes.

b) Compra(s) adicional(es) que se utilizará en caso que, el establecimiento incorpore al Programa asociado a esta licitación, nuevos espacios que requieran de estos servicios. En tal caso ambas solicitudes se realizarán desde Abastecimiento mediante la correspondiente Orden de Compra en los plazos que establecen Las Bases Administrativas y  siempre que exista  presupuesto, sin perjuicio de lo señalado sobre modificación al Contrato.  

1. El proveedor adjudicado será el responsable de las mantenciones y reparaciones de maquinaria e implementos de aseo utilizados en la entrega de los servicios.
2. Deberá disponer de uniformes corporativos en cantidad suficiente, para asegurar constantemente presentación e higiene de sus trabajadores, el que deberá contar con distintivo de la empresa proveedora, además portar a la vista una tarjeta de identificación, con foto actualizada y fecha de vigencia, siendo obligatorio para el cumplimiento a la ley de Derechos y deberes de los pacientes.
3. Deberá proporcionar a su personal, protocolo de manejo de cortopunzantes y contaminados, así como también de aseo, aseo concurrente y terminal con sus actividades y horarios por áreas, y desinfección por áreas.
4. La empresa deberá realizar retiro de residuos cortopunzantes del box y desecharlos en sus respectivos contenedores instalados en el recinto.

La recepción conforme de los Servicios de Aseo para el CESFAM, se hará efectiva una vez que el adjudicado haga entrega al Referente del Contrato, el último día hábil de cada mes, de los siguientes antecedentes:

1. Check List de tareas diarias ejecutadas, por sector, de acuerdo a programación.
2. Check List de tareas semanales ejecutadas, por sector, se acuerdo a programación.
3. Check List de tareas mensuales ejecutadas, por sector, de acuerdo a programación.

Para efectos de pago, el Referente del Contrato hará entrega al Depto. de Finanzas del Establecimiento, a través de Memorandum Interno, de la documentación mencionada, en los numerales anteriores, debidamente validada adjuntando además el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo (F-30).

Se contempla Visita a Terreno OBLIGATORIA:  Quinto día hábil siguiente a la fecha de publicación de la Licitación, es decir LUNES 13 DE ABRIL DE 2026, a las 10:00 AM, con Jefa Depto. de Gestión Operacional, o quien la subrogue, en acceso Edificio Anexo del CESFAM, Maipú Nº2120 - Concepción.