Ficha Licitación

Licitación ID: 2852-14-LE26

Fiesta de la Murta 2026

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Fecha de Cierre: 10-04-2026 9:12:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 64

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Faltan 10 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Producción de eventos	1 Unidad
Cod: 80141607	1 Unidad
Fiesta de la Murta 2026

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Fiesta de la Murta 2026

Estado:

Publicada

Descripción:

La presente licitación pública tiene por objeto contratar los servicios de producción de eventos para la realización de “Fiesta de la Murta 2026 “, con la finalidad de dar cumplimiento a las necesidades y plan de actividades del Departamento de Eventos, considerando la contratación de artistas, bandas musicales, amplificación e iluminación, arriendo de decoración, seguridad, servicio de aseo, arriendo de carpas, reconocimientos, generador, entre otras, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos y anexos que forman parte de ellas y las aclaraciones que se hicieran a éstos. El sistema de contratación será licitado en propuesta Pública y publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Unidad de compra:

Adquisiciones Municipalidad

R.U.T.:

69.220.200-7

Dirección:

San Francisco 413

Comuna:

Puerto Varas

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-04-2026 9:12:00

Fecha de Publicación: 31-03-2026 13:24:24

Fecha inicio de preguntas: 31-03-2026 17:05:00

Fecha final de preguntas: 06-04-2026 14:05:00

Fecha de publicación de respuestas: 07-04-2026 16:05:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-04-2026 9:13:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-04-2026 9:13:00

Fecha de Adjudicación: 14-04-2026 18:13:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Documentación Administrativa Los siguientes antecedentes deberán ser presentados por cada oferente, según su naturaleza jurídica, en copia digital legible y en cumplimiento con la normativa vigente: a. Para Personas Jurídicas I. Copia simple de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones, si las hubiere, en que conste la personería del o los representantes legales. II. Certificado de vigencia de la persona jurídica y de su representación legal, emitido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días corridos respecto de la fecha de cierre de recepción de ofertas. III. Copia del Rol Único Tributario (RUT) de la entidad oferente. IV. Copia por ambos lados de la cédula de identidad del o los representantes legales vigentes. b. Para Personas Naturales I. Copia por ambos lados de su cédula de identidad.

2.- c. Documentos Comunes a Todo Oferente  Anexo N° 1 – Presentación de la Empresa: Formulario oficial incluido en estas Bases, que debe ser completado en forma legible y firmado por el oferente o su representante legal.  Anexo N° 7 – Programa de integridad.

3.-  Declaración Jurada Electrónica en el Portal Mercado Público: Según lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, y conforme al nuevo artículo 35 quáter incorporado en 2023, los oferentes deberán suscribir, mediante el sistema electrónico, la Declaración Jurada Unificada, la cual acredita: • No estar afecto a inhabilidades para contratar con el Estado. • No haber incurrido en infracciones a la probidad administrativa ni en prácticas de colusión. • Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. • No haber sido condenado por prácticas antisindicales, entre otros aspectos definidos por la normativa.

4.- Documentación Especial para Uniones Temporales de Proveedores (UTP) En caso de que el oferente participe bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, el Reglamento N° 661 y la Directiva N° 22 de ChileCompra, deberá presentar, además:  Anexo N° 2 – Declaración Jurada de Inhabilidades (UTP): Documento firmado por cada integrante de la UTP, declarando que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en la ley.  Anexo N° 3 – Declaración de Participación UTP: Documento que describe la conformación y objetivos de la UTP, firmado por todos sus integrantes. La entidad licitante verificará esta información mediante el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. Todos los anexos deben estar debidamente firmados por la persona natural o el representante legal de cada empresa que integra la UTP.

Documentos Técnicos

1.- 8. OFERTA TÉCNICA La Oferta Técnica deberá subirse a la plataforma de compras públicas cumpliendo con las exigencias y características dispuestas en la forma en que se ha establecido en las presentes Bases de Licitación. Para lo cual se deberá ingresar los siguientes antecedentes: Anexo N.º 4 “Oferta Técnica”. La NO presentación del documento anterior o su presentación de manera incompleta, determinará que la oferta presentada, sea declarada INADMISIBLE, por no contener oferta técnica o parte de ella. Podrá presentar todos los documentos que permitan evaluar su oferta. El oferente deberá acreditar la información consignada en el Anexo N.º 4, conforme a lo señalado en las presentes Bases de Licitación.

Documentos Económicos

1.- 9. OFERTA ECONÓMICA La Oferta Económica deberá informarse a través de la ficha electrónica del portal Mercado Público, expresada en pesos chilenos (moneda nacional) y sin incluir impuestos. Lo anterior, debido a que, en caso de adjudicación, el sistema adicionará automáticamente el impuesto correspondiente. La oferta deberá considerar todos los costos y gastos necesarios para el cumplimiento total y oportuno de los servicios y productos requeridos, incluyendo, sin que esta enumeración sea limitativa: materiales, honorarios, impuestos, transporte, gastos administrativos, boletas de garantía y cualquier otro costo derivado de la correcta ejecución del contrato. Todos los gastos en que incurra el oferente para la elaboración y presentación de su propuesta serán de su exclusivo cargo, sin derecho a indemnización alguna en caso de no resultar adjudicado. Asimismo, el monto ofertado no estará afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo. Adicionalmente, cada oferente deberá presentar su oferta desglosada, utilizando para ello el Anexo N°5 “Oferta Económica”, el cual deberá adjuntarse obligatoriamente junto con los antecedentes de la propuesta. En caso de discrepancia entre la oferta económica ingresada en la ficha electrónica, y la oferta detallada en el Anexo N°5 “Oferta Económica”, prevalecerá siempre la oferta contenida en el Anexo N°5. Del mismo modo, si existiera contradicción entre la oferta ingresada a través de la ficha electrónica y algún otro documento anexo, se considerará lo indicado en el Anexo como válido para todos los efectos. Se deja constancia que, la no presentación del Anexo N°5, o su presentación de manera incompleta, implicará que la oferta sea declarada inadmisible.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Criterio Técnico	De acuerdo a lo establecido en el punto 11.1 de las Bases Administrativas de licitación.	70%
2 Criterio Económico	De acuerdo a lo establecido en el punto 11.1 de las Bases Administrativas de licitación.	25%
3 Programa de integridad	De acuerdo a lo establecido en el punto 11.1 de las Bases Administrativas de licitación.	1%
4 Cumplimiento de los Requisitos Formales	De acuerdo a lo establecido en el punto 11.1 de las Bases Administrativas de licitación.	4%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Propio



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Evelyn Delgado Muñoz
e-mail de responsable de pago:	evelyn.delgado@ptovaras.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

CONTRATO

III. CONTRATO 1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO En atención al monto de la contratación y considerando que las especificaciones técnicas que regirán el servicio se encuentran definidas y aprobadas en las presentes Bases, configurándose así un servicio de carácter estándar, de simple y objetiva especificación, la formalización del contrato se efectuará mediante el envío de la Orden de Compra correspondiente a través del Portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886. El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra para aceptarla electrónicamente a través del mismo Portal. Dicha aceptación constituye la formalización del contrato entre las partes, generando efectos jurídicos vinculantes. La adjudicación será comunicada al oferente favorecido por medio del Portal Mercado Público, conforme a la normativa vigente. 1.1 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Se entenderá que existe incumplimiento del contrato en los siguientes casos: • Cuando el proveedor no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, sin que medie una causa de fuerza mayor debidamente justificada y calificada como tal por la Inspectoría Técnica del Contrato, y exista negativa del proveedor a resolver las observaciones o deficiencias detectadas. • Cuando el proveedor, de manera reiterada, no acate las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del Contrato. • Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Pacto de Integridad contenido en las presentes Bases Administrativas. • Negativa del proveedor a aceptar los descuentos correspondientes a las multas que le sean aplicadas conforme a lo señalado en estas bases. • Cuando el proveedor se negase a ejecutar total o parcialmente los servicios adjudicados. • Cuando el proveedor supere el número máximo de multas permitidas según lo establecido en las presentes bases. En cualquiera de las situaciones anteriores, la Municipalidad de Puerto Varas podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que correspondan.

FACTORING

En caso de que el proveedor adjudicado celebre un contrato de factoring o efectúe la cesión de créditos contenidos en facturas emitidas con ocasión del presente contrato, la Municipalidad dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, así como a las demás normas legales aplicables. El pago de las facturas emitidas por el proveedor se efectuará conforme a lo establecido en la Ley N° 21.131, que establece el pago a treinta días, contados desde la recepción conforme de los bienes o servicios por parte de la unidad técnica correspondiente, y siempre que la respectiva factura haya sido válidamente emitida y aceptada. Para efectos de la eventual cesión del crédito contenido en la factura, se deberá considerar que el Municipio sólo podrá reconocer y aceptar la cesión una vez que los bienes o servicios hayan sido recepcionados conforme, no existan multas, incumplimientos contractuales u otras obligaciones pendientes del proveedor. Al respecto, deberá tenerse presente lo señalado por el Dictamen N° 72.954, de 2009, de la Contraloría General de la República, el cual establece que la existencia de obligaciones o multas pendientes, o la falta de recepción conforme de los bienes o servicios, impide otorgar el recibo correspondiente, requisito indispensable para la cesión válida del crédito contenido en la factura. En caso de celebrarse un contrato de factoring o efectuarse una cesión de crédito, el proveedor deberá informar formalmente al Municipio dentro del plazo de 48 horas contado desde la suscripción del contrato de factoring o desde la cesión del crédito. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que el Municipio ha sido notificado de la cesión de la factura el día hábil siguiente a aquel en que ésta sea anotada en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), conforme a la normativa vigente. Una vez efectuada dicha anotación, el Municipio dispondrá de un plazo máximo de ocho (8) días corridos para aceptar o rechazar la cesión del crédito a través de la plataforma electrónica del Servicio de Impuestos Internos, pudiendo rechazarla cuando existan incumplimientos contractuales, multas aplicadas, servicios no ejecutados, bienes no recepcionados conforme u otras obligaciones pendientes por parte del proveedor. En caso de que el proveedor no informe oportunamente al Municipio dentro del plazo señalado, se aplicará la multa establecida en el acápite correspondiente de las presentes Bases Administrativas. Asimismo, el Municipio no asumirá responsabilidad alguna por cesiones de crédito efectuadas por el proveedor sin que se hayan cumplido previamente las condiciones contractuales, administrativas o legales para la aceptación y pago de la respectiva factura.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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