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GENERALIDADES |
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El Hospital San Antonio de Putaendo requiere contratar, mediante licitación pública, un convenio para la mantención preventiva programada y correctiva a demanda del sistema automático de detección de humo ubicado en sus dependencias, incluyendo los suministros, repuestos y materiales asociados que correspondan conforme a las presentes bases, Especificaciones Técnicas y anexos económicos.
La modalidad contractual corresponderá a un convenio de suministro/servicios, operando mediante emisión de Órdenes de Compra conforme a las necesidades del Hospital para servicios preventivos, correctivos y eventuales repuestos asociados.
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
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El objeto de la presente licitación es asegurar la continuidad operativa y las condiciones de seguridad del sistema automático de detección de humo del Hospital San Antonio de Putaendo, mediante:
• mantenciones preventivas programadas;
• atenciones correctivas a demanda;
• diagnóstico técnico;
• provisión e instalación de repuestos cuando corresponda;
• emisión de informes técnicos; y
• recepción conforme de los servicios efectivamente prestados
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |
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La contratación será adjudicada globalmente a un solo proveedor. No se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá valorizar íntegramente todos los anexos económicos obligatorios.
La vigencia del convenio será de 24 meses, contados desde la adjudicación.
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PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
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La contratación se sujetará a la disponibilidad presupuestaria institucional, a la imputación presupuestaria que corresponda y al respectivo respaldo presupuestario emitido conforme a la normativa vigente.
Previo al acto administrativo que adjudique, apruebe contrato o irrogue gasto, la entidad deberá contar con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el que deberá ajustarse a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y formar parte del expediente administrativo respectivo.
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DOCUMENTOS INTEGRANTES |
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Formarán parte integrante del proceso y del convenio:
1. Las presentes Bases Administrativas.
2. Las Especificaciones Técnicas.
3. Consultas, aclaraciones y respuestas.
4. La oferta del adjudicatario.
5. Los anexos administrativos y económicos.
6. La resolución aprobatoria.
7. Las Órdenes de Compra que se emitan durante la vigencia del convenio.
8. Los planos referenciales anexos y demás antecedentes técnicos disponibles.
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PARTICIPANTES Y REQUISITOS PARA OFERTAR |
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Podrán participar personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos documentales exigidos en las presentes bases y que se encuentren habilitadas para contratar con el Estado al momento de la contratación.
Los oferentes deberán presentar su oferta y antecedentes a través del portal Mercado Público, en idioma español.
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CONSULTAS, RESPUESTAS Y MODIFICACIONES |
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Las consultas y aclaraciones se efectuarán a través del Sistema de Información. Las respuestas y eventuales enmiendas formarán parte integrante de las bases.
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
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Las ofertas deberán presentarse en idioma español y a través del portal Mercado Público. Para antecedentes técnicos, deberán acompañarse fichas, catálogos, respaldo fotográfico o documentos equivalentes, cuando corresponda
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ANEXOS OBLIGATORIOS |
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9.1 Económicos
• Anexo Económico N°1: Carta oferta económica mantención preventiva.
• Anexo Económico N°2: Canasta de repuestos críticos del sistema automático de detección de humo.
• Anexo Económico N°3: Tarifario de mantención correctiva y regla de repuestos no listados.
9.2 Administrativos
• Anexo Administrativo N°4: Declaración de integridad.
• Anexo Administrativo N°5: Oferta de SLA.
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APERTURA, ADMISIBILIDAD Y SUBSANACIÓN |
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La entidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre que ello no altere los elementos esenciales de la oferta ni otorgue una ventaja indebida.
No podrá completarse extemporáneamente el contenido económico obligatorio ni modificarse precios, plazos o condiciones esenciales.
La falta de valorización total o parcial de ítems exigidos en los anexos económicos obligatorios será causal de inadmisibilidad por incumplimiento de bases.
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DE LA EVALUACION |
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La evaluación será efectuada por la comisión evaluadora designada por el Hospital o quien haga sus veces, conforme a la normativa vigente y a los criterios definidos en estas bases.
La evaluación administrativa, técnica y económica de las ofertas, será realizada por:
D. Rodolfo Osorio Fredes Jefe Adminsitrativo o quien lo subrogue
D. Carlos Montenegro Flores Jefe Servicios Generales o quien lo subrogue
Srta. Leslie Salgado Salgado Jefa Abastecimiento o quien lo subrogue
Sra. Sabina Pedreros Ossandón Prevencionista de Riesgos
La comisión presentará un cuadro de evaluación de ofertas o informe fundado con una proposición de adjudicación o inadmisibilidad de las ofertas.
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CRITERIOS DE DESEMPATE |
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En el caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio de acuerdo al siguiente orden:
1. Mayor puntaje en precio.
2. Mayor puntaje en SLA.
3. Mayor puntaje en garantía.
4. Mayor puntaje en cumplimiento formal.
5. Mayor puntaje en integridad.
De persistir el empate, los Evaluadores resolverán mediante Informe Fundado, adjudicando la oferta que más se ajuste a las necesidades institucionales.
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ADJUDICACIÓN Y READJUDICACIÓN |
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Se adjudicará a la oferta que cumpla con los requisitos de admisibilidad y obtenga el mayor puntaje final.
La entidad podrá declarar inadmisibles ofertas que no se ajusten a las bases, o desierta la licitación si no resultan convenientes a los intereses institucionales.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, aceptar la orden de compra o no cumpliere con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases, la entidad podrá dejar sin efecto la adjudicación original y adjudicar al oferente que le siga en puntaje, dentro del plazo legal o el que se establezca en estas bases
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ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN. |
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14.1 Emisión de Órdenes de Compra:
El Hospital emitirá Órdenes de Compra conforme a sus necesidades. Las mantenciones preventivas se calendarizarán por la contraparte técnica. Las correctivas se activarán a requerimiento del Hospital.
14.2 CORRECTIVAS POR EVENTO
Toda atención correctiva deberá considerar:
• Requerimiento formal del Hospital;
• Asistencia dentro del SLA ofertado;
• Diagnóstico técnico;
• Presupuesto de reparación si corresponde;
• Autorización previa de la contraparte técnica antes de ejecutar reparaciones o instalar repuestos no incluidos.
14.3 REGLA ECONÓMICA
La valorización de la mantención correctiva se regirá por el Anexo Económico N°3 y por los repuestos efectivamente utilizados conforme al Anexo Económico N°2, o por la regla de repuestos no listados definida en el mismo Anexo N°3.
No se aceptarán cobros fuera de dichas reglas.
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MULTAS POR INCUMPLIMIENTO |
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15.1 Multas por incumplimiento de SLA (asistencia):
Si el proveedor no cumple el SLA ofertado para asistencia (llegada al establecimiento e inicio de diagnóstico), se aplicarán las siguientes multas por evento:
Emergencia crítica: 5 UTM por evento.
Correctiva no crítica: 3 UTM por evento.
Para efectos del cómputo del SLA, el plazo de asistencia comenzará a correr (T0) desde la fecha y hora de emisión del requerimiento formal efectuado por el Referente Técnico del Hospital o quien lo subrogue, enviado por correo electrónico institucional al correo de contacto del proveedor indicado en su oferta/contrato, o por el canal formal equivalente registrado.
En caso de requerimientos fuera de horario hábil, se considerará como T0 la fecha y hora del primer requerimiento formal emitido por los canales establecidos (correo y/o teléfono de emergencia declarado por el proveedor), debiendo el Referente Técnico respaldar el requerimiento mediante correo electrónico a la brevedad posible.
El SLA se entenderá cumplido con la llegada al establecimiento e inicio del diagnóstico en terreno, lo cual deberá quedar consignado en la orden de trabajo o informe de visita con fecha y hora, y validado por el Referente Técnico.
15.2 Atraso en plazos de ejecución comprometidos (cuando aplique)
Si el proveedor incurre en atraso una vez aprobado el diagnóstico y el presupuesto de reparación, se aplicarán las siguientes multas:
atraso entre 1 y 2 días hábiles: 3 UTM;
atraso entre 3 y 4 días hábiles: 5 UTM;
atraso superior a 4 días hábiles: 10 UTM y eventual término anticipado del convenio, sin perjuicio de otras acciones.
15.3 Atraso en entrega de informes técnicos
El atraso en la entrega del informe técnico comprometido en las EETT (máximo 48 horas desde ejecutado el servicio) será sancionado con 1 UTM por evento.
15.4 Tope de multas.
Las multas no podrán exceder en total el equivalente al 10% del monto total adjudicado del convenio. Alcanzado dicho límite, el Hospital podrá poner término anticipado al convenio por incumplimiento grave, sin derecho a indemnización.
15.5 Procedimiento de aplicación.
La aplicación de multas se realizará mediante procedimiento que asegure el debido proceso:
1. Notificación al proveedor del incumplimiento detectado, indicando hechos, fecha y multa propuesta.
2. Descargos del proveedor dentro de 5 días hábiles desde la notificación.
3. Resolución fundada que acoge o rechaza descargos y aplica multa, total o parcialmente.
4. Descuento de la multa del estado de pago/facturación o cobro mediante la garantía de fiel cumplimiento, cuando corresponda.
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TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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16.1 Procedimiento de término anticipado por incumplimiento
1. Notificación al proveedor de los hechos que configurarían causal de término anticipado.
2. Otorgamiento de plazo de 5 días hábiles para descargos.
3. Evaluación de descargos e informe técnico si corresponde.
4. Dictación de resolución fundada que disponga el término anticipado total o parcial y su publicación cuando corresponda en el portal.
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DE LA FORMA DE PAGO |
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La factura deberá ser enviada con número de orden de compra exacto y enviar a dirección de correo dipresrecepcion@custodium.com en archivo XML, y hacer llegar factura a correo electrónico facturacion.hsap@redsalud.gov.cl el Establecimiento no se hará responsable de facturas que no sean ingresadas por el conducto definido.
El pago se realizará en el plazo de 30 días corridos siguientes a recibida la factura y recepcionada conforme de los servicios prestados
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PROBIDAD E INTEGRIDAD |
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El presente proceso se regirá por los principios de probidad, transparencia, igualdad de trato y estricta sujeción a las bases.
El oferente adjudicado deberá cumplir las obligaciones de integridad, prevención de conflictos de interés y cumplimiento normativo declaradas en el Anexo Administrativo N°4.
Queda estrictamente prohibido:
• Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada del proceso;
• Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre decisiones del procedimiento;
• Solicitar, prometer u ofrecer ventajas indebidas;
• Participar en decisiones en que exista circunstancia que reste imparcialidad;
• Omitir o eludir la licitación pública cuando la ley la exija;
• Contravenir gravemente los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad.
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MODIFICACIONES DEL CONTRATO |
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El convenio podrá modificarse solo durante su vigencia, mediante acto administrativo fundado y publicación en el portal Mercado Público, en la medida que dichas modificaciones no alteren elementos esenciales del contrato ni vulneren los principios de igualdad entre oferentes y estricta sujeción a las bases.
Toda modificación deberá estar debidamente justificada por necesidades del servicio y contar con disponibilidad presupuestaria cuando corresponda.
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