2.1   La Licitación es global por lo que el oferente deberá indicar el precio final, neto en el Formulario Nº4, el cual debe coincidir con el portal www.mercadopublico.cl . El precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados

2.2   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases.

2.3   El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento acordado, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, o acuerdos de unión temporal de proveedores, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 4° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de " Oferta Económica " (Art.17.1).

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Técnica” (Art.17.1), respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento Requisitos Formales” (Art.17.1), respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Programa de Integridad” (Art.17.1), respectivamente.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

La adjudicación será global, para la contratación de “INSTALACIÓN DE LA MAMPARA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA GINECO-OBSTÉTRICA (UEGO)”. La Comisión evaluadora deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al Director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº19.886 y sus modificaciones, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

• Fecha de Adjudicación: Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.
• Resolución de Adjudicación: La adjudicación se hará mediante el acto administrativo dictada por la autoridad competente, una vez que esté totalmente tramitada será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.
• Publicación en Página Web: El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl, y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl, el acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la adjudicación.
• Notificación de Adjudicación: Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.
• Desistimiento: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

El Servicio se considerará recepcionado, una vez el coordinador del contrato manifiesta su conformidad con el servicio entregado por el proveedor.

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

El plazo de pago de los servicios debe computarse desde la recepción conforme de la factura o del instrumento tributario de cobro, en armonía con lo preceptuado por el artículo 133 del reglamento de la ley N°19.886.

El pago del servicio prestado se realizará mediante previa recepción conforme de los antecedentes:

• Orden de compra previamente aceptada por el prestador a través del portal www.mercadopublico.cl
• Recepción conforme o acta de puesta en marcha, autorizada por el Encargado de Area Eléctrica del Hospital al inicio del contrato.
• Factura o el respectivo instrumento tributario de cobro.

En caso de pago indebido, el proveedor deberá restituir el monto al Establecimiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°134 del reglamento de la Ley de Compras Públicas:

27.1 FACTURACIÓN

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del CC Contabilidad, ejecutado por la Tesorería General de la República, de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle de la prestación de servicio en el mes realizada, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guía de despacho que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 “Identificación del Oferente”, señalando los datos de la cuenta bancaria a la cual el Hospital deberá realizar el pago.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl; sonia.vega@redsalud.gob.cl; gabriela.perez@redsalud.gob.cl.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

De acuerdo con el Artículo 117 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra.

El contrato que el Hospital Claudio Vicuña celebre con el adjudicatario tendrá una vigencia de 12 meses a contar de la emisión de la primera orden de compra.

Con el fin de mantener la continuidad de los servicios y dada la relevancia de estos, el Contrato podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por 6 meses en las mismas condiciones.