Licitación ID: 1075963-245-LE26
ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGIA
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Fecha de Cierre: 11-06-2026 17:30:00
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Productos o servicios
1
Unidades dentales 3000 Unidad
Cod: 30201903
2520011 - AGUJA CARPULE CORTA - (UM: UNIDAD)  

2
Unidades dentales 100 Unidad
Cod: 30201903
2520061 - ALGINATO BS 500 GR - (UM: UNIDAD)  

3
Unidades dentales 200 Unidad
Cod: 30201903
2520066 - ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGAS PRELLENADAS - (UM: UNIDAD)  

4
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520109 - ALCOHOL DE QUEMAR - (UM: UNIDAD)  

5
Unidades dentales 2000 Unidad
Cod: 30201903
2520120 - AGUJA CARPULE LARGA - (UM: UNIDAD)  

6
Unidades dentales 2 Caja
Cod: 30201903
2520207 - BARNIZ DE FLUOR CLINPRO WHITE VARNISH - (UM: CAJA (CJ))  

7
Unidades dentales 50 Unidad
Cod: 30201903
2520209 - ADHESIVO UNIVERSAL - (UM: UNIDAD)  

8
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520251 - FORCEPS ADULTO BAYONETA GRUESO - (UM: UNIDAD)  

9
Unidades dentales 50 Unidad
Cod: 30201903
2520428 - ADHESIVO PARA CUBETAS - (UM: UNIDAD)  

10
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520482 - BARNIZ CLINPROXT - (UM: UNIDAD)  

11
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520733 - ANESTESIA TOPICA GEL 20% - (UM: UNIDAD)  

12
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2525364 - BANDA MATRIZ PREMOLAR (0.5 MM) - (UM: UNIDAD)  

13
Unidades dentales 1000 Unidad
Cod: 30201903
2528979 - AGUJA EXTRA CORTA - (UM: UNIDAD)  

14
Unidades dentales 2 Kit
Cod: 30201903
2529010 - ACRILICO AUTOCURADO P/L MONOMERO AUTOCURADO TRANSPARENTE - (UM: KIT)  

15
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2529078 - BANDEJA EXAMENES - (UM: UNIDAD)  

16
Unidades dentales 10 Rollo
Cod: 30201903
2529799 - CADENETA ELASTICA CONTINUA - (UM: ROLLO)  

17
Unidades dentales 200 Unidad
Cod: 30201903
2529804 - ARCOS NITI 0.20 SUPERIOR E INFERIOR - (UM: UNIDAD) 100 UNIDADES SUPERIORES + 100 UNIDADES INFERIORES  

18
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2529806 - CADENETA ELASTICA CORTA - (UM: UNIDAD)  

19
Unidades dentales 400 Unidad
Cod: 30201903
ORT0004 - ARCOS NITINOL 0.12 - (UM: UNIDAD)200 UNIDADES SUPERIORES + 200 UNIDADES INFERIORES  

20
Unidades dentales 400 Unidad
Cod: 30201903
ORT0005 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.14 - (UM: UNIDAD)200 UNIDADES SUPERIORES + 200 UNIDADES INFERIORES  

21
Unidades dentales 400 Unidad
Cod: 30201903
ORT0006 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.16 - (UM: UNIDAD)200 UNIDADES SUPERIORES + 200 UNIDADES INFERIORES  

22
Unidades dentales 400 Unidad
Cod: 30201903
ORT0007 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.18 - (UM: UNIDAD)200 UNIDADES SUPERIORES +200 UNIDADES INFERIORES  

23
Unidades dentales 200 Unidad
Cod: 30201903
ORT0028 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.17 X 0.25 - (UM: UNIDAD)100 UNIDADES SUPERIORES + 100 UNIDADES INFERIORES  

24
Unidades dentales 400 Unidad
Cod: 30201903
ORT0029 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.16 X 0.22 - (UM: UNIDAD)200 UNIDADES SUPERIORES+200 UNIDADES INFERIORES  

25
Unidades dentales 300 Unidad
Cod: 30201903
ORT0030 - JUEGO DE BRACKETS TECNICA MTB ABZIL - (UM: UNIDAD)  

26
Unidades dentales 20 Kit
Cod: 30201903
ORT0047 - COMPOSITE BRACKETS TRANSBOND XT - (UM: KIT)  

27
Unidades dentales 200 Unidad
Cod: 30201903
ORT0098 - ACTIVADOR SILICONA SPEEDED - (UM: UNIDAD)  

28
Unidades dentales 200 Unidad
Cod: 30201903
ORT0104 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.019 X 0.025 - (UM: UNIDAD)100 UNIDADES SUPERIORES + 100 UNIDADES INFERIORES  

29
Unidades dentales 5 Bidón
Cod: 30201903
2170640 - CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% SOLUCION ORAL BI 3.8L (SIMIL ORALGENE) - COVID - (UM: BIDON)  

30
Unidades dentales 2 Frasco
Cod: 30201903
2520064 - FORMOCRESOL - (UM: FRASCO (FC))  

31
Unidades dentales 50 Unidad
Cod: 30201903
2520091 - CONO PAPEL ABSORVENTE SURTIDO ISO 15-40 - (UM: UNIDAD)  

32
Unidades dentales 2 Unidad
Cod: 30201903
2520117 - CALCIO HIDROXIDO FRAGUABLE (DYCAL) - (UM: UNIDAD)  

33
Unidades dentales 100 Unidad
Cod: 30201903
2520124 - ESPEJOS Nº 5 - (UM: UNIDAD)  

34
Unidades dentales 10 Litro
Cod: 30201903
2520176 - DESINFECTANTE BECHTOL 1 LITRO - (UM: LITRO)  

35
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520187 - FRESA PULIR COMPOSITE - (UM: UNIDAD)  

36
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520229 - FRESA DIAMANTE A/V TRONCOCONICA 0.16 - (UM: UNIDAD)  

37
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520236 - FRESA DIAMANTE A/V REDONDA 0.16 - (UM: UNIDAD)  

38
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520238 - FRESA DIAMANTE A/V REDONDA 0.21 - (UM: UNIDAD)  

39
Unidades dentales 20 Caja
Cod: 30201903
2520258 - CONOS DE GUTAPERCHA Nº35 - (UM: CAJA (CJ))  

40
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520353 - CURETA TITANIO GRACEY 5/6 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

41
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520354 - CURETA TITANIO GRACEY 7/8 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

42
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520357 - CURETA TITANIO GRACEY 13/14 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

43
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520358 - CURETA GRACEY ESTANDAR 3/4 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

44
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520362 - CURETA GRACEY ESTANDAR 11/12 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

45
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520365 - COMPOSITE FILTEX Z250 A1 - (UM: UNIDAD)  

46
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520380 - CEMENTO DE OBTURACION DE CONDUCTO (TOP SEAL) - (UM: UNIDAD)  

47
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520409 - CARPULES - (UM: UNIDAD)  

48
Unidades dentales 10 Caja
Cod: 30201903
2520440 - FRESAS GATE N° 3 - (UM: UNIDAD) CAJA CON 6 UNIDADES  

49
Unidades dentales 4 Unidad
Cod: 30201903
2520442 - ESPATULA COMPOSITE N°2 TNCIGFT2 - (UM: UNIDAD)  

50
Unidades dentales 4 Unidad
Cod: 30201903
2520456 - CEMENTO RELYX U200 CLICKER - (UM: UNIDAD)  

51
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520466 - COMPOSITE FILTEX Z350 XT BODY COLOR A2 - (UM: UNIDAD)  

52
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520467 - COMPOSITE FILTEX Z350 XT BODY COLOR A3 - (UM: UNIDAD)  

53
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520468 - COMPOSITE FILTEX Z350 XT BODY COLOR A3.5 - (UM: UNIDAD)  

54
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520469 - COMPOSITE FLOW Z350 XT - (UM: UNIDAD)  

55
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520479 - COMPOSITE FILTEX BULK FILL A2 - (UM: UNIDAD)  

56
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520480 - COMPOSITE FILTEX BULK FILL A3 - (UM: UNIDAD)  

57
Unidades dentales 15 Unidad
Cod: 30201903
2520722 - FRESA CARBIDE B/V REDONDA 0.20 - (UM: UNIDAD)  

58
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2526064 - EDTA 10% SOLUCION - (UM: UNIDAD)  

59
Unidades dentales 100 Bolsa
Cod: 30201903
2528989 - EYECTORES DE SALIVA - (UM: BOLSA)DE 100 UNIDADES CADA BOLSA  

60
Unidades dentales 2 Unidad
Cod: 30201903
2529035 - ESPATULA DENTAL P/ALGINATO - (UM: UNIDAD)  

61
Unidades dentales 50 Caja
Cod: 30201903
2529084 - CAJAS DE LIMAS K FLEXOFILES 15-40 DE 25 MM - (UM: CAJA (CJ))  

62
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2529093 - CONOS DE GUTAPERCHA Nº 25 - (UM: UNIDAD)  

63
Unidades dentales 50 Caja
Cod: 30201903
2529794 - CAJAS LIMAS K FLEXOXILE 45 A 80 DE 25 MM - (UM: CAJA (CJ))  

64
Unidades dentales 10 Caja
Cod: 30201903
2529809 - FRESAS GATE GLIDDEN N4 - (UM: CAJA (CJ))  

65
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2529857 - CURETA GRACEY ESTANDAR 1/2 - (UM: UNIDAD)CON MANGO ESTRIADO TIPO HUFRIEDY  

66
Unidades dentales 20 Caja
Cod: 30201903
2529859 - CONOS DE GUTAPERCHA N°30 - (UM: CAJA (CJ))  

67
Unidades dentales 20 Bolsa
Cod: 30201903
2529868 - CUÑAS DE MADERA - (UM: BOLSA)  

68
Unidades dentales 20 Rollo
Cod: 30201903
2530005 - CADENETA ELASTICA LARGA - (UM: ROLLO)  

69
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2530250 - CLAMPS ANTERIORES - (UM: UNIDAD)  

70
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
3200031 - ELEVADOR RECTO FINO - (UM: UNIDAD)  

71
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
3200047 - CUCHARETA CARIES 47/48 MAILLAFER - (UM: UNIDAD)  

72
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
3200048 - CUCHARETA CARIES 75/76 MAILLEFER DENSPLY - (UM: UNIDAD)  

73
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
3200113 - ELEVADOR RECTO GRUESO - (UM: UNIDAD)  

74
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
3200119 - FRESA TRANSMETALICA - (UM: UNIDAD)  

75
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
3404578 - COPELA - (UM: UNIDAD)  

76
Unidades dentales 100 Bolsa
Cod: 30201903
ORT0018 - ELASTICOS INTRAOLARES 3/16 - (UM: BOLSA)  

77
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2320010 - LIQUIDO REVELADOR FCO. 1095 cc. DENTAL - (UM: UNIDAD)  

78
Unidades dentales 2 Frasco
Cod: 30201903
2520012 - YODOFORMO - (UM: FRASCO (FC))  

79
Unidades dentales 20 Juego
Cod: 30201903
2520072 - VIDRIO IONOMERO- CHEMFIL - (UM: JUEGO)  

80
Unidades dentales 5 Frasco
Cod: 30201903
2520083 - PASTA PROFILACTICA - (UM: FRASCO (FC))  

81
Unidades dentales 5 Frasco
Cod: 30201903
2520084 - SELLANTE - (UM: FRASCO (FC))  

82
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520096 - PIEZA DE MANO - (UM: UNIDAD)  

83
Unidades dentales 30 Unidad
Cod: 30201903
2520103 - PELICULA RETROALVELAR ADULTO-UNIDAD CAJA - (UM: UNIDAD)  

84
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520245 - SEPARADOR MINNESOTA - (UM: UNIDAD)  

85
Unidades dentales 100 Bolsa
Cod: 30201903
2520277 - TORULAS ALGODON PREFORMADAS TRENZADAS X 1000 UNID - (UM: BOLSA)  

86
Unidades dentales 1500 Unidad
Cod: 30201903
2520280 - LIDOCAINA CON EPINEFRINA ANESTESIA DENTAL 2% - (UM: UNIDAD)  

87
Unidades dentales 3 Kit
Cod: 30201903
2520341 - KIT PIMPOLLOS METALICOS PARA ACRILICOS PIEZA DE MANO - (UM: KIT)  

88
Unidades dentales 3 Kit
Cod: 30201903
2520342 - KIT PIMPOLLOS PARA PULIR ACRILICOS PIEZA DE MANO - (UM: KIT)  

89
Unidades dentales 10 Kit
Cod: 30201903
2520348 - KIT DE CUBETAS PLASTICAS (6 UNIDADES) - (UM: KIT)  

90
Unidades dentales 30 Unidad
Cod: 30201903
2520376 - HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA (ULTRACAL) - (UM: UNIDAD)  

91
Unidades dentales 30 Caja
Cod: 30201903
2520378 - LIMAS C+FILE 25 MM - (UM: CAJA (CJ))SET SURTIDOS  

92
Unidades dentales 1 Unidad
Cod: 30201903
2520383 - HIDROXIDO CALCIO POLVO - (UM: UNIDAD)  

93
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
2520408 - VASOS DAPPEN VIDRIO - (UM: UNIDAD)  

94
Unidades dentales 100 Unidad
Cod: 30201903
2520412 - SILICONA MEDIANA CONDENSACIÓN - (UM: UNIDAD)  

95
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520414 - SILICONA PESADA DE ADICIÓN - (UM: UNIDAD)  

96
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520415 - SILICONA MEDIANA DE ADICION - (UM: UNIDAD)  

97
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520416 - SILICONA FLUIDA DE ADICIÓN - (UM: UNIDAD)  

98
Unidades dentales 3000 Unidad
Cod: 30201903
2520447 - PUNTAS MEZCLADORA SILICONA FLUIDA - (UM: UNIDAD)  

99
Unidades dentales 2000 Unidad
Cod: 30201903
2520449 - PUNTAS INTRAORALES SILICONA FLUIDA - (UM: UNIDAD)  

100
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2520455 - SILICONA REGISTRO MORDIDA - (UM: UNIDAD)  

101
Unidades dentales 30 Unidad
Cod: 30201903
2520510 - PORTAGUJAS MATHIEUS 14 CMS - (UM: UNIDAD)  

102
Unidades dentales 50 Unidad
Cod: 30201903
2520514 - SILICONA LIVIANA CONDENSACION - (UM: UNIDAD)  

103
Unidades dentales 2 Kit
Cod: 30201903
2520527 - VIDRIO INOMERO RESTAURACION FOTOCURADO (VITREMER) - (UM: KIT)  

104
Unidades dentales 3 Kit
Cod: 30201903
2520528 - VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO BASE (VITREBOND) - (UM: KIT)  

105
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
2520750 - FRESON TRANSMETAL PARA ACRILICO - (UM: UNIDAD)  

106
Unidades dentales 15 Kit
Cod: 30201903
2520774 - VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO (KETAC MOLAR EASY) - (UM: KIT)  

107
Unidades dentales 10 Juego
Cod: 30201903
2522286 - IONOMERO DE RESTAURACION DE AUTOCURADO FUJI 9 - (UM: JUEGO)  

108
Unidades dentales 10 Caja
Cod: 30201903
2528999 - GOMA DIQUE - (UM: CAJA (CJ))  

109
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2529063 - HIPOCLORITO 5.25 % - (UM: UNIDAD)  

110
Unidades dentales 2 Unidad
Cod: 30201903
2529065 - PARAMONOFENOLLACANFORADO - (UM: UNIDAD)  

111
Unidades dentales 50 Caja
Cod: 30201903
2529097 - LIMAS MECANIZADAS PROTAPER 25MM - (UM: CAJA (CJ))SET O CAJA SURTIDO GOLD  

112
Unidades dentales 50 Caja
Cod: 30201903
2529813 - TIPS APLICACION FINOS Y MEDIANOS - (UM: CAJA (CA))30 CAJAS FINOS Y 20 CAJAS MEDIANOS  

113
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
2529831 - REGLA ENDODONCIA - (UM: UNIDAD)  

114
Unidades dentales 50 Tarro
Cod: 30201903
2529843 - TOALLITAS DESINFECTANTES DE SUPERFICIE SIMIL CAVIWIPES X 160 UN - (UM: TARRO)  

115
Unidades dentales 30 Unidad
Cod: 30201903
2529876 - RESINA TEMPORAL FOTOPOLIMERIZABLE PARA INLAY, ONLAY (QUICK WHITE/CLIP F/ SYSTEMP INLAY ONLAY) - (UM: UNIDAD)  

116
Unidades dentales 800 Unidad
Cod: 30201903
2530041 - TUBOS MOLARES (CEMENTADO DIRECTO) - (UM: UNIDAD)200 PRIMER MOLAR SUP DERECHO+200 PRIMER MOLAR SUPR IZQ+200 PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ+200 PRIMER MOLAR INFERIOR DERECHO  

117
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
3200050 - SONDA RECTA P/CARIES - (UM: UNIDAD)  

118
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
3200090 - RETRACTOR DE LABIO Y MEJILLA - (UM: UNIDAD)  

119
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
3200117 - SONDA PERIODONTAL CAROLINA DEL NORTE - (UM: UNIDAD)  

120
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
3408958 - TIJERA IRIS RECTA 10 CMS - (UM: UNIDAD)  

121
Unidades dentales 3 Unidad
Cod: 30201903
ORT0054 - SILICONA SPEEDED PESADA - (UM: UNIDAD)  

122
Unidades dentales 10 Paquete
Cod: 30201903
ORT0005 - ARCOS NITINOL SUPERIOR E INFERIOR 0.14 - (10 PAQUETES CON 10 UNIDADES CADA UNO)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGIA
Estado:
Publicada
Descripción:
ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGIA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Unidad de compra:
Hospital Juan Noé
R.U.T.:
61.606.001-5
Dirección:
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-06-2026 17:30:00
Fecha de Publicación: 01-06-2026 15:11:28
Fecha inicio de preguntas: 01-06-2026 17:30:00
Fecha final de preguntas: 06-06-2026 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-06-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-06-2026 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-06-2026 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 13-07-2026 10:03:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Según lo indicado en el Articulo N°12 letra a) de las bases administrativas.
2.- a).- PRESENTACIÓN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: Incluirá la siguiente documentación:  Anexo Nº 1: Identificación del proponente (Persona Natural o Jurídica)  Anexo Nº 2: Certificado de aceptación y conocimiento de bases.  Anexo Nº 3: Declaración de Vínculos. Además, para ofertar el proponente deberá presentar (adjuntar en la oferta presentada en el portal mercado público para aquellos proveedores no inscritos en ChileProveedores o Acreditar en ChileProveedores aquellos proveedores inscritos en Chileproveedores) la documentación requerida en el Artículo 14 de las Bases Administrativas. La NO presentación de uno o más de los documentos mencionados en el Art. 14, será causal de inadmisibilidad de la oferta, declarada en la Comisión de Evaluación de la licitación, sin perjuicio de lo estipulado en el Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N°19.886. La NO presentación de uno o más de los anexos debidamente firmados por el representante legal cuando corresponda y de la documentación antes mencionada, será causal de inadmisibilidad de la oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 15.1, cuando éstas después de efectuada la aclaración no acompañen o no cumplan con lo observado por la Comisión de apertura de la licitación.
Documentos Técnicos
1.- Según lo indicado en el Articulo N°12 letra b) de las bases administrativas.
 
2.- b).- PRESENTACIÓN ANTECEDENTES TECNICOS: Incluirá la siguiente documentación:  Anexo Nº 4: Plazo de Entrega de los productos. Debe completar todos los campos solicitados en el Anexo Nº 4.  Anexo Nº 5: Cumplimiento Especificaciones Técnicas Productos. Debe completar todos los campos solicitados en el Anexo Nº 5. La NO presentación de uno o más de los anexos debidamente firmados por el representante legal cuando corresponda y de la documentación antes mencionada, será causal de inadmisibilidad de la oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 15.1, cuando éstas después de efectuada la aclaración no acompañen o no cumplan con lo observado por la Comisión de apertura de la licitación.
 
Documentos Económicos
1.- Según lo indicado en el Articulo N°12 letra c) de las bases administrativas.
2.- c).- PRESENTACIÓN ANTECEDENTES ECONÓMICOS:  Anexo Nº 6: Oferta Económica Deberá ofertar en las líneas de producto, según corresponda a su oferta, indicando el precio unitario neto de cada Producto y el precio total neto de acuerdo a la demanda anual definida. La NO presentación de uno o más de los anexos debidamente firmados por el representante legal cuando corresponda y de la documentación antes mencionada, será causal de inadmisibilidad de la oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 15.1, cuando éstas después de efectuada la aclaración no acompañen o no cumplan con lo observado por la Comisión de apertura de la licitación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CRITERIO ADMINISTRATIVO Cumplimiento de requisitos formales. (100%) 5%
2 CRITERIO TÉCNICO Cumplimiento Especificaciones Técnicas Productos (60%) Plazo de Entrega de los Productos. (40%) 35%
3 CRITERIO ECONOMICO Precio Ofertado (100%) 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL JUAN NOE CREVANI
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 4 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Renata Baltolu Zenteno
e-mail de responsable de pago: renata.baltolu@hjnc.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
ARTICULO Nº 16: ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
El Hospital adjudicará la propuesta sobre la base de las ofertas presentadas satisfactoriamente y considerando el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. La propuesta se resolverá de acuerdo a la normativa vigente y los criterios de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Servicios, adjudicando la o las ofertas que sean más convenientes a los intereses institucionales. Hospital se reserva el derecho de: a. Declarar Inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidos en las Bases. b. Declarar Desierta la Licitación cuando no se presentan ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos anteriores se requerirá Resolución Fundada. Desempate: En el caso que dos ofertas obtengan el mismo puntaje final, el Hospital adjudicará a aquella que obtenga el mejor puntaje en el criterio Económico y de continuar la igualdad, se adjudicará al que obtenga mejor puntaje en el criterio “Cumplimiento Especificaciones Técnicas del Producto”, de esta forma de seguir el empate se atenderá a los mayores puntajes obtenidos en los siguientes criterios de evaluación: CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO 1) Si se mantiene el empate, se desempatará con aquel oferente que obtenga la mejor calificación en la asignación en las Cumplimiento Especificaciones Técnicas de los Productos. 2) Si se mantiene el empate, se desempatará con aquel oferente que obtenga la mejor calificación en la asignación de plazo de entrega del producto. 3) Finalmente, se mantiene el empate, se desempatará con aquel oferente que obtenga la mejor calificación en la asignación de los criterios formales. No podrán adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene el poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo Oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en conformidad al Reglamento de la ley 19.886, Artículo Nº 41 del Decreto Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. En caso que los oferentes quieran o soliciten que se aclarasen aspectos de la evaluación y/o adjudicación, sólo podrán comunicarse a través del Portal de Mercado Público con el contacto de la licitación. Las consultas efectuadas serán respondidas por igual vía al proveedor que las realiza. El (la) Director(a) del Hospital resolverá la adjudicación, sobre la base del Informe de la Comisión de Evaluación. La entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten las ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses, de conformidad al artículo Nº 9 de la Ley Nº19.886, así como también inadmisible en los casos que las ofertas presentadas no se ajusten a los requerimientos de las Bases Administrativas. En ambos casos, los proponentes no tendrán derecho a reclamo o indemnización alguna por los gastos en que ellos hubieren incurrido en la preparación de la propuesta. La notificación de la Resolución de Adjudicación al o los proveedores adjudicados, se entenderá realizada una vez transcurridas 24 hrs. desde la publicación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. Si el respecto adjudicatario se desiste de su oferta , no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación , de conformidad a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 19.886
ARTICULO Nº 17: INHABILIDADES PARA CONTRATAR
No podrán suscribirse Contratos de Suministros con personas naturales y jurídicas, nacionales y/o extranjeras legalmente constituidas en Chile, que registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1º y 6º del artículo 4º de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y/o que registren alguno de los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El oferente tampoco podrá ser o tener entre sus socios, a personas vinculadas a los órganos de la Administración del Estado en los términos señalados en el inciso 6º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886. En el caso de que el oferente sea una persona jurídica, tampoco podrán suscribirse contratos con aquellas que hayan sido condenadas a alguna de las penas indicadas en el Art. 8 y 10 de la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO Adicionalmente, de acuerdo al artículo 4 inciso sexto de la Ley Nº 19.886, el Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” no podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestaciones de servicio con los funcionarios “directivos” del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani”, sus sociedades ni con sus parientes a que se refiere el artículo 54 letra b) de la Ley 18.575. La limitación alcanzará también a los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquier de estas sociedades. Para estos efectos se entenderá como funcionario directivo aquel que cumple una función directiva y/o de jefatura, sea titular o encomendada, incluidos los jefes de Servicios Clínicos de unidades de Apoyo, Jefes de Secciones, subrogantes, suplentes, etc. Se hace presente que los funcionarios del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” de Arica pueden incurrir en inhabilidad sobreviniente del artículo 64 de la ley 18.575, en caso de contratar como personas naturales por montos iguales o superiores a las 5.000 UTM. Asimismo, en igual inhabilidad podrán incurrir los funcionarios del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” de Arica que, además, sean socios de cualquier clase de sociedad que contrate por montos iguales o superiores a las 200 UTM, siendo aquellos directores, administradores, representantes o socios titulares del 10% o más de los derechos en esa sociedad (art. 54 letra a) inciso 3º de la Ley Nº 18.575.
ARTICULO Nº 18. ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO
Luego de notificada la resolución de adjudicación de la licitación según lo establecido en el Art. N°6 del Reglamento de la Ley N°19.886, se procederá a solicitar vía correo electrónico al contacto indicado en el Anexo N°1, los antecedentes legales para ser contratado, según lo indicado en el Punto N°1 del presente artículo; los cuales deberán ser enviados por el mismo medio en un plazo máximo de 2 días hábiles. En caso de no presentar alguno de los documentos solicitados, se entenderá por desistida su oferta, a la vez, se hará efectivo el documento de garantía de seriedad de la oferta y el Hospital podrá adjudicar la propuesta al oferente que le sigue en la evaluación y así sucesivamente, considerando para ello el informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de la Comisión de Evaluación. Ante la ausencia de más oferentes o bien, no ser estos convenientes a los intereses de la institución, el Hospital declarará desierta la respectiva licitación. 18.1. Persona Natural Antecedentes Solicitados Proveedores inscritos en ChileProveedores Proveedores no inscritos en ChileProveedores o inscritos y que no presenten antecedentes actualizados en el Portal Certificado de deuda Tesorería General de la República Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 incisos 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco." 18.2. Persona Jurídica Antecedentes Solicitados Proveedores inscritos en ChileProveedores Proveedores no inscritos en ChileProveedores o inscritos y que no presenten antecedentes actualizados en el Portal Certificado de deuda Tesorería General de la República Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 incisos 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco." Certificado en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto Acreditar en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Escritura Poderes del Representante Legal Acreditar en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Copia Legalizada de las Modificaciones de la personalidad jurídica Acreditar en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. Certificado de Vigencia de la persona jurídica que presenta la oferta. Acreditar en ChileProveedores Enviar por correo electrónico al profesional del Hospital que lo haya solicitado. 18.3 Antecedentes Unión Temporal de Proveedores Deberán adjuntar los antecedentes requeridos en los puntos 19.1 “Personas naturales” y 19.2 “Personas jurídicas” para cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su naturaleza. Además deberá presentar, en conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 67 bis del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la escritura pública que la formaliza.
ARTICULO Nº 19: ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Para las adjudicaciones menores a 1000 UTM, el contrato se entenderá formalizado mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De no cumplirse con la aceptación de la Orden de Compra en los plazos estipulados, se entenderá que el o los proveedor(s) adjudicado(s) renuncian a dicha propuesta, lo que será declarado mediante resolución, y se podrá adjudicar al oferente que le sigue en la evaluación y así sucesivamente, o bien declarar desierto el proceso por no ser conveniente a los intereses institucionales. En caso que el (los) proveedor (es) adjudicado (s) no esté o estén inscrito (s) en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chile Proveedores, estará (n) obligado a inscribirse y quedar habilitado (s) para contratar con el Estado dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, tras lo anterior tendrá un plazo de 5 días corridos para firmar el respectivo contrato de Suministro y presentar el documento de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, contados desde la inscripción y habilitación para contratar con el Estado. En el caso, de no cumplir con lo anterior, se entenderá por desistida su oferta, a la vez, se hará efectivo el documento de garantía de seriedad de la oferta y el Hospital podrá adjudicar la propuesta a otro oferente, considerando para ello el informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de la Comisión de Evaluación. Ante la ausencia de más oferentes o bien, no ser estos convenientes a los intereses de la institución, el Hospital declarará desierta la respectiva licitación. Se entenderán como parte integrante del correspondiente Contrato de Suministro, firmado entre las partes: a).- Aclaraciones y Respuestas sobre los documentos de la Licitación o las Bases entregadas por el Hospital, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes. b).- Bases Administrativas, Bases Técnicas y los respectivos Anexos. c).- Preguntas de los oferentes y respuestas del Hospital. d).- Ofertas Administrativa, Técnica y Económica del proponente. e).- Acto de Apertura y Acta de Evaluación. f).- Resolución de Adjudicación. g).- Orden de Compra. El oferente adjudicado estará obligado a cumplir con el Contrato de Suministro y la orden de compra emitida de conformidad al mismo. Ante el incumplimiento, el Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” aplicará las sanciones establecidas en las presentes Bases, según proceda.
ARTICULO Nº 20: READJUDICACIÓN
Dentro de los sesenta días corridos contados desde la publicación del acto administrativo de adjudicación, en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración, el Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar el presente proceso licitatorio al proponente que le siga en puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases de licitación y así sucesivamente, en cualquiera de los siguientes casos: a. Si el adjudicatario no adjunta la documentación necesaria para ser contratado dentro de los plazos señalados por las presentes bases de licitación (si aplica). b. Si el adjudicatario desiste de su propuesta o la retira unilateralmente. c. Si el adjudicatario no cumple los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases de licitación dentro de los plazos señalados por las presentes bases de licitación. CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO d. Si el adjudicatario no entrega, en forma oportuna, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (si aplica). e. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases de licitación o bien no acepta la orden de compra según corresponda. f. Otra causal que se contemple en las presentes bases de licitación. Asimismo, cuando no se hayan presentado más ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las otras ofertas presentadas no resultaren convenientes a los intereses del Hospital, éste podrá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierto el proceso licitatorio.
ARTICULO Nº 21: PLAZO DE VIGENCIA
El (los) contrato(s) tendrá(n) vigencia (s) desde la total tramitación de la (s) Resolución (es) Exenta (s) que apruebe (n) el (los) contrato (s), o desde la fecha de la aceptación de la orden de compra, según corresponda (ver Artículo 20) y tendrá una vigencia de 12 meses corridos, o hasta que se cumpla con el presupuesto máximo asignado para el período, o hasta que el convenio de suministro que se ha generado por los insumos licitados en la presente bases tenga su resolución de contrato, lo primero que se cumpla. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de término de contrato contempladas en el Artículo 25 de las presentes bases.
ARTICULO Nº 22: FORMA DE PAGO
El pago se hará contra recepción conforme de los productos, acreditado mediante el respectivo documento de “recepción” realizado por la Unidad de Gestión y logística de Bodegas Clínica, cumpliendo con el siguiente procedimiento: A. El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. En caso de no corresponder a Factura Electrónica, ésta debe ser dirigida por correo electrónico a la siguiente dirección: facturacion@hjnc.cl. B. La Factura o Boleta de Honorarios debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida durante el mes. C. Recepción Conforme, documento emitido por el sistema computacional de la Unidad de Gestión y logística de Bodegas Clínicas, que certifica la recepción física y a entera conformidad de los productos respecto de la factura y orden de compra a la vista. D. Una vez revisados estos antecedentes, la factura será enviada al SCR Contabilidad, a fin de gestionar pago acorde lo instruido en la Circular N°09 de fecha 28 de abril del año 2020, de la Dirección de Presupuesto sobre Aspectos Informativos sobre Proceso de Pago Centralizado, que señala que el Sistema de Información Gestión Financiera del Estado (SIGFE II), serán objeto de instrucción de pago por parte de la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República, en su página web, www.tgr.cl, ha desarrollado el Portal Pago Proveedores del Estado, donde los proveedores pueden consultar sus pagos realizados de manera centralizada. Los pasos a seguir para ello, se indican en la Guía Usuario Comprobante de Pago TGR. CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO E. El Establecimiento podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o boleta dentro del plazo de ocho (8) días corridos desde la fecha de su recepción, conforme al art. 3° Nº2 de la Ley 19.983. F. No se pagará ningún suministro que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursarán además las multas establecidas en las presentes bases.
ARTICULO Nº 23: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
Para la evaluación de este criterio se considerará como Plazo de Entrega, el que se indica en el Anexo N°4 de la Oferta del proveedor. En el caso que el Proveedor no pueda dar cumplimiento a la entrega de lo adquirido dentro de los plazos propuestos o no cumpliese con los requerimientos técnicos acordados, por causa ajena al Hospital, le será aplicada una multa por día de atraso, la multa se calculará sobre el valor total de la orden de compra emitida (Incluido los Impuestos). Ante el incumplimiento en el plazo de entrega estipulado en el Contrato de Suministro, el Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” aplicará una multa de acuerdo a lo establecido en los siguientes puntos:  Multa por Plazo de entrega: El plazo de entrega a considerar corresponde en el caso que el producto no sea recepcionado en el establecimiento en un plazo de 10 días hábiles desde la emisión de la Orden de compra a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl, pasado este tiempo si se detecta el incumplimiento o una situación que de origen y configure la aplicación de una multa. Este será calculado de la siguiente manera: Atrasos en días Porcentaje de multa Observaciones Desde el décimo primer día que fue emitida la OC, se comenzará a aplicar la multa. 2% del monto de la Orden de Compra emitida por día transcurrido. Estas multas se podrán imponer por cada día de atraso, a contar del día siguiente en que efectivamente debería realizarse la entrega en el SCR Gestión y Logística de Bodega Clínica del Hospital, (Máximo de 10 días de espera para la aplicación de la multa). Desde el vigésimo primer día que fue emitida la OC, aplicará la multa indicada (25%). 25% del monto total de la Orden de Compra emitida. Luego de más de 10 días corrido de atraso. Se considerará incumplimiento grave de las obligaciones de lo estipulado, y se dejará sin efecto la adjudicación y su orden de compra, poniendo término unilateralmente a lo adquirido. Según lo establecido en el Articulo N°24 de las Bases Administrativas. Nota: En caso de que el proveedor realice el envío del insumo, este deberá ser recibido por el SCR Gestión y Logística de Bodega Clínicas del Hospital y a su vez independientemente se llevará a cabo el proceso de cobró de multa de acuerdo a los plazos estipulados de incumplimiento. No obstante, el proveedor posee un plazo de 72 hrs desde la emisión de la OC para informar que no podrá cumplir con el despacho y entregar una nueva fecha de despacho. CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO  Multa por Oferta sin Stock para despacho: En caso de que el proveedor oferte a la licitación y se emita la Orden de compra a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl, si se detecta el incumplimiento y el proveedor informa que no cuenta con Stock para el despacho, aplicará una multa del 35% sobre el valor total de los productos no despachados. Además, se considerará incumplimiento grave de las obligaciones de lo estipulado, y se dejará sin efecto la adjudicación y su orden de compra, poniendo término unilateralmente a lo adquirido. Según lo establecido en el Articulo N°24 de las Bases Administrativas.  Multa por incumplimiento entrega parcial de la orden de Compra: En caso de que el proveedor entregue parcialmente los productos adjudicados se aplicará una multa del 2% sobre el valor total de los productos no despachados, por cada día de atraso, salvo que la Orden de compra especifique despacho parcial con fecha determinadas.  Multa por incumplimiento de Canje: Si el proveedor incumple las “POLÍTICAS DE CANJE” ofertadas, facultará al Hospital para aplicar una multa ascendente de un 12% del monto de la orden de compra. Esta multa se podrá imponer por cada día de atraso, a contra del día siguiente en que efectivamente debió realizarse el canje del insumo, de acuerdo a lo indicado en la oferta del proveedor. Nota: Todas las multas indicadas anteriormente tendrán como máximo 10 días como tope de atraso para el despacho del producto respectivo a la Orden de Compra a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. Excepciones: No obstante, si durante la vigencia del contrato (Orden de Compra) se presentan eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al Proveedor dar cumplimiento oportuno o integro a las órdenes de compra emitidas por el Hospital Regional Arica y Parinacota Dr. Juan Noé Crevani, aquel podrá, dentro de las 72 horas (setenta y dos) siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía mail) dicha circunstancia al ejecutivo de compra. En dicha comunicación el Proveedor deberá explicar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, como este ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con la entrega. Corresponderá a la Contraparte Técnica calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Proveedor configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de multas correspondientes. Cuando el proveedor cuente con stock suficiente para cumplir con el despacho pendiente, deberá avisar vía mail al ejecutivo de compra, quién solicitará a la contraparte técnica el Visto Bueno para aceptar o rechazar dicho despacho, en el caso de que transcurrida la nueva fecha indicada por el proveedor se incurra en un nuevo incumplimiento, serán considerados los rangos de multas por día de atraso, la multa se calculará sobre el valor total de la orden de compra emitida y acorde a los rangos anteriormente señalados para aplicar de acuerdo a la determinada situación. Trascurrido el plazo de 72 hrs. a que se hace referencia, no se aceptara la justificación ni reclamo del Proveedor fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas previstas en las Bases. Además, las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia. CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO En el caso de existir aún el incumplimiento por parte del oferente se procederá a aplicar las medidas indicadas en el Artículo N°24: MODIFICACIONES Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. Procedimiento: Detectada una situación que amerite la aplicación de multas se procederá a solicitar cobro mediante memorándum con antecedentes proporcionados por el Centro de Responsabilidad que figure como Contraparte Técnica (Cualquier otro servicio o unidad que detecte la irregularidad) en la presente licitación, al Centro de Responsabilidad de Abastecimiento, quien remitirá antecedentes a la Subdirección Administrativa, previa revisión y validación de estos antecedentes. Subdirección Administrativa valida información de acuerdo a antecedentes recibidos y envía a Director (a) del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” para respectiva revisión y decisión. En caso que corresponda la aplicación de multa el Hospital notificará al adjudicatario, personalmente, por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiese presentado descargo en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, la cual se notificará al adjudicatario, personalmente, o por carta certificada. Desde la notificación de dicha resolución el proveedor contará con el plazo de cinco días para presentar Recurso de reposición, si lo estimare conveniente, acorde el artículo 59 de la ley N° 19.880 que establece “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna”. Cobro de multa: Con la notificación de la resolución o acto administrativo que resuelva dicho recurso, quedará ejecutoriada la multa, con la motivación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multas podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente indicando lugar de pago y cuenta corriente del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” en donde proveedor deberá proceder a realizar el pago respectivo, teniendo como plazo 10 días hábiles o ejecutar el pago de la multa mediante acto administrativo; quedando sujeto el pago de la factura respectiva a la entrega en conformidad de dicho documento. En caso de no concretarse dicho trámite, Unidad de Contabilidad deberá informar a Subdirección administrativa para que dichos antecedentes sean enviados a Asesoría Jurídica para respectivo inicio de proceso judicial, en caso que corresponda. Si el proveedor justifica el atraso de la entrega de los productos en base a lo mencionado en la cláusula “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, la Dirección del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” evaluará la situación previo informe, entregado por el CR de Abastecimiento, pronunciándose al respecto mediante resolución fundada.
ARTICULO Nº24: MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Sólo se efectuarán modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes, en tanto éstas no signifiquen una alteración de fondo de lo convenido. Cualquier modificación que se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite de aprobación del contrato original. Sin perjuicio lo anterior, ante situaciones imprevisibles y CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO de acuerdo al interés público, el Hospital podrá modificar unilateralmente el contrato siempre y cuando ello no irrogue un menoscabo en contra del proveedor adjudicado. De igual modo, debe precaverse que la modificación no vulnere el Principio de igualdad entre los proponentes y Equilibrio Económico del contrato, ya que las Bases de un proceso licitatorio establece las condiciones esenciales para ofertar. El Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” podrá poner término anticipadamente al Contrato de Suministros, de conformidad al artículo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, si se verifican las siguientes situaciones:  Resciliación o mutuo acuerdo.  Si el Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” comprobare, previo peritaje técnico, errores graves en la calidad de los productos que comprometiesen la seguridad de los funcionarios y/o pacientes del Hospital “Dr. Juan Noé Crevani”, y que no hayan sido solucionados por el proveedor satisfactoriamente de acuerdo a las presentes Bases.  Si el adjudicatario se excusare de poder cumplir las obligaciones emanadas del contrato, por insuficiencia del precio convenido, factor que no limitará el alcance de su oferta y vigencia del contrato.  Si el proveedor o alguno de sus socios cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  Si el proveedor fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva, o en caso de ser éste una sociedad colectiva o de responsabilidad civil limitada, alguno de los socios fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva. En el caso de Sociedades Anónimas, cuando algún miembro del directorio o gerente cayere en esta situación.  Si se disolviese la sociedad o consorcio adjudicatario o falleciese el proveedor. En ambos casos, se procederá a efectuar la liquidación del Contrato de Compraventa, determinando las obligaciones que quedaren pendientes, las cuales podrán ser compensadas con la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.  Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al cobro del Contrato del Suministro y/o Orden de Compra.  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  Si existe, por parte del adjudicatario, incumplimiento en el plazo de entrega convenido, cuando el retraso exceda el plazo de 10 días corridos, situación que se verá manifestada en la aplicación reiterada y/o constante de multas.  Las demás que se establezcan en las respectivas Bases o Contrato.  Rescindir contrato cuando hay quiebre de stock por un plazo mayor de 2 meses. En los casos señalados en los puntos anteriores, el Hospital aplicará las sanciones descritas en las Bases, sin perjuicio de las acciones legales que determine emprender. 24.1.- PROCEDIMIENTO TÉRMINO ANTICIPADO Mediante oficio se informará al Proveedor Adjudicado el término anticipado del contrato, para lo cual se le concederá traslado, a fin de que manifieste sus descargos. Dicho traslado será de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación por carta certificada del referido oficio. Dicha atribución de término se formalizará a través de una resolución fundada de la autoridad, a través de la cual se pronunciará sobre los descargos presentados, si CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO existieren, y se publicará dentro de 24 horas en el sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal www.mercadopublico.cl. Desde la notificación de dicha resolución el proveedor contará con el plazo de cinco días para presentar Recurso de reposición, si lo estimare conveniente, acorde el artículo 59 de la ley N° 19.880 que establece “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna”. El Hospital deberá resolver dicho recurso dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde su recepción en la oficina de partes del Hospital. Una vez resuelto el recurso de reposición, rechazándolo total o parcialmente, o transcurridos los cinco (5) días hábiles para oponerlo sin que esto se haya efectuado, el Hospital deberá confirmar el término anticipado del contrato mediante la dictación del acto administrativo correspondiente, y se hará efectivo el cobro del documento de garantía fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el Hospital Regional de Arica, en todas las causales de término señaladas en el presente artículo, menos por resciliación.
ARTICULO Nº 25: OTRAS ATRIBUCIONES DEL HOSPITAL
Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y las cláusulas del Contrato de Suministros, facultará al Hospital “Dr. Juan Noé Crevani” para: a) Poner término unilateralmente al Contrato de Suministros que haya adjudicado, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento de ninguna especie al infractor. b) El Hospital podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios, en una suma equivalente al valor de los productos ofertados no entregados, incrementado en un 30%, en moneda nacional actualizada a la fecha del pago de esta indemnización. c) Solicitar la suspensión del proveedor del registro de proveedores por el tiempo que se determine. d) Solicitar la eliminación del proveedor del registro de proveedores, pudiendo dar amplia difusión al hecho. e) Frente al incumplimiento o deficiencia en las condiciones del suministro, de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases y la oferta realizada por el proveedor; la Contraparte Técnica de Fiscalización notificará por escrito al oferente o adjudicatario la falta cometida, frente a lo cual el oferente tendrá el plazo de dos días hábiles para contestar y subsanar el reparo, y se cursarán, sin que la numeración sea taxativa, las siguientes multas según corresponda: e.1.) Deficiencia con respecto a la calidad de los productos y/o servicios y cumplimiento de especificaciones técnicas, se penará con una multa de 5% del valor total de la factura, además de ejecutar las medidas de corrección necesarias. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de las multas contenidas en el artículo Nº 24 "Incumplimiento del plazo de entrega", y el cobro del documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato cuando corresponda.
ARTICULO Nº 26: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor cualquier imprevisto que no es posible resistir, como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc., según lo estipulado en el Artículo 45 el Código Civil. Si durante el desarrollo del proceso de adquisición y cumplimiento del contrato, se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos adjudicados o cumplimiento de alguna de las obligaciones de las garantías, el Proveedor deberá comunicar esa circunstancia por escrito al Hospital, dentro de los 5 días siguientes a su acontecimiento, acreditando el CR Abastecimiento SCR Compras HGD/PDO hecho y entregando la documentación pertinente que explique cómo éste ha provocado el atraso o entorpecimiento, solicitando la ampliación de los plazos comprometidos. El Hospital en vista de los antecedentes que presente el Proveedor, calificará si el hecho da lugar a fuerza mayor o caso fortuito, emitiendo un informe a la Dirección del Hospital y ésta, mediante Resolución Fundada, dará lugar o no al aumento de plazo solicitado. Transcurrido el plazo de 5 días a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del Proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor. En este caso se entenderá que existe incumplimiento del Contrato de Suministro, sometiéndose a las multas y sanciones estipuladas en las presentes Bases.
ARTICULO Nº 27: ARREGLO DE CONTROVERSIA
Para la solución de los conflictos que se originen durante el proceso de adquisición o en general, en el cumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la presente Licitación, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Arica y a las leyes vigentes en Chile. Esto, sin perjuicio de las acciones que se puedan realizar a través del Tribunal de Contratación Pública durante el proceso que va desde la aprobación de las presentes Bases hasta la adjudicación de la licitación, ambos inclusive.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.