OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de “Convenio de Arriendo de Equipamiento para la Central de Alimentación HBSJO” de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 1000 e inferior a 2000 UTM.

1.2     Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la contratación del servicio de arriendo de Equipamiento para la Central de Alimentación del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $98.000.000.- (noventa y ocho millones de pesos chilenos) IVA incluido. Por un periodo de 36 meses.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de arriendo.

2°      BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1     Bases de licitación

• Bases Administrativas
• Bases Técnicas
• Formularios anexos

2.2     Definición de términos

• Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
• Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
• Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
• Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
• Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
• Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
• Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
• Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
• Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
• Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
• Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
• Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
• Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
• Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
• Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
• Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
• Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°      NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

• Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
• Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
• Oferta de él o los proponentes respectivos.
• Resolución adjudicataria.
• Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
• Orden de compra.

4°      LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

5°      REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

• No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
• En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°      PLAZOS.

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°      DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°      CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

9°      VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

10°    PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1   De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•   Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado

en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

• Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO

EXIGIDO.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.

10.2   De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes deberán indicar en el portal el precio unitario a cobrar por el servicio para cada destino (Desde la ciudad de Osorno).

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio (operación y rescate) ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

10.3   De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en las presentes bases de las bases técnicas. Además, debe incluir fichas técnicas o catálogos de los productos solicitados (Formularios N°4). Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de Entrega de los Productos o Servicios, puesta en marcha y respuesta ante emergencias contados desde el envió de correo electrónico o llamado telefónico desde el Hospital (Formulario n°5). Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

El oferente deberá acreditar experiencia en entrega de este servicio, adjuntando contratos, órdenes de compra o certificados de conformidad desde año 2012 a la fecha, Formulario N°6. REQUISITO EXIGIDO.

11°    PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°    GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1   Garantía de Seriedad de la Oferta.

12.2   Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

12.2.1 Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Unidad de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°    REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento, del Hospital. 

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopúblico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1   Admisibilidad de las ofertas. 

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

• La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores. 
• La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea que postula. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°    EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1   Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación.

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información: 

• Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
• Identificación del ente técnico evaluador.
• Oferentes aprobados en etapa de Apertura. 
• Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.  
• Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico. 
• Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
• Recomendación de Adjudicación.
• Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
• Fecha del Informe.

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora, requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

14.2   Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

14.2.1          Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

14.2.2          Especificaciones Técnicas

Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

Para el presente proceso licitatorio se considerarán admisibles aquellas propuestas que resulten con una Evaluación Técnica mínima de 100%. Las ofertas que resulten con una evaluación inferior, resultaran inadmisibles. (Formulario N°4)

Fórmula de Cálculo:

14.2.3          Plazo de Entrega

Se evaluará de acuerdo a lo señalado por el oferente en el Formulario N°5. (Recambio de vajilla cada 6 meses).

Fórmula de Cálculo:

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario N°5).

Fórmula de Cálculo:

14.2.4          Plazo puesta en marcha

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el plazo de puesta en marcha del oferente contados desde el envío de la orden de compra hasta la recepción final por parte del Hospital (recepción conforme).

14.2.5          Respuesta ante emergencia

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta ante emergencias del oferente desde el envío del correo electrónico de parte de la Jefa de Unidad de Alimentación o quien le subrogue o reemplace.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario N°5), garantizando la entrega del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

Fórmula de Cálculo:

14.2.6          EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la experiencia del oferente desde el año 2012 a la fecha. Además, deberá acreditar mediante Contratos, certificados de conformidad o actas de entrega por trabajos finalizados con firma y timbre del cliente a quien presto este servicio, solo se aceptará como experiencia valida servicios de características técnicas y económicas equivalentes al servicio licitado.

El oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario N°6), garantizando la experiencia del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

Fórmula de Cálculo:

14.2.7   Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

“El Hospital” decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses, aun cuando no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°    ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1   Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta

15.2   Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”.
• En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos técnicos”.
• En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
•  De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3   Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4   Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16.     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa: 

a)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

b)   Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

c)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d)  Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

e)  Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°    CONTRATO

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1   Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la resolución que lo apruebe y tendrá una vigencia de 36 meses.

17.2   Aumentos y disminuciones de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

17.3 Prórroga del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto de acuerdo al numeral 17.1, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe ser solicitada por el coordinador técnico del HBSJO.

17.4   Término anticipado del Contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1          Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.4.2          Término de contrato por parte del Hospital.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente. 

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

k)     Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

l)      Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

El término anticipado, previo a su ejecución, deberá ser informado al proveedor adjudicado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del Hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el termino anticipado.

En el caso de ser acogido el término anticipado se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.5   Coordinador del Contrato y contraparte técnica

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo a la Jefa de Unidad de Alimentación y Nutrición o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

• Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
• Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
• Evaluar y emitir informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Contraparte técnica del convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 2).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.6   Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

• Validar administrativamente el reporte enviado por el adjudicatario de lo efectivamente ejecutado en el mes, para la posterior emisión de la orden de compra, y luego facturación por parte del proveedor.
• Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
• Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
• Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
• Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.7   Confidencialidad

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.8   Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos (si corresponde) y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

17.9   De la facturación y pago

El pago del servicio se efectuará por cada mes de servicios contra aceptación de la respectiva Orden de Compra, emitida a través del portal Mercado Público y aceptada en un plazo no superior a 48 horas de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos. Para ello, dichos funcionarios, deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

Posterior a ello, el oferente deberá presentar la correspondiente factura por los servicios entregados durante el mes, la deberán emitir a nombre del Hospital Base San José de Osorno con todos los documentos de respaldo.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

Para los efectos del pago, el Proveedor deberá presentar en Oficina de Partes del Hospital, la siguiente documentación:

La factura, en duplicado, correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente orden de compra, copia de las actas de recepción firmadas por la contraparte técnica o quien reemplace o subrogue el cargo y, copia de la respectiva orden de compra.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

17.10 Visita a terreno

Visita técnica será en la Central de Alimentación del Hospital Base San José de Osorno, contacto D. Paulina Conde, Fono 642336186, la visita a terreno debe incluir presentación y demostración de los productos ofertados (bandejas y vajillas).

El oferente que no realice visita técnica de o los productos ofertados, su oferta será declarada inadmisible y por tanto rechazada, quedando fuera del proceso.

Atendiendo la complejidad de lo requerido, la fecha y hora de la visita a terreno será a las 09.00 horas del tercer y cuarto día corrido contado desde la fecha de publicación en el portal de compras. Dicho acto será confirmado al momento de la publicación del llamado a licitación.

17.11 Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los servicios deben ser ejecutados, previa solicitud formal y coordinación, con Unidad de Alimentación, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

18°    INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

18.1   Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

•  No devolver el contrato de suministro firmado dentro del plazo establecido en las Bases

• Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado.
• No entregar servicios en la fecha dispuesta para ello (puesta en marcha).

Del Servicio:

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM por evento o día de incumplimiento:

• Por incumplimiento en la calidad de los servicios solicitados (bienes/equipos en comodatos) de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas de bases.

Si se generase más de tres eventos de esta categoría, el Hospital se reserva el derecho de gestionar un término anticipado de contrato y solicitar la liquidación de garantías asociadas.

• No entregar equipos en back up con mantención preventiva al día.
• No tener respuesta a llamada de urgencia asistencia técnica por evento. Según lo ofertado en el Formulario N°5 (Servicio Post-Venta), desde el envío de la solicitud vía correo electrónico o llamado telefónico.

Si se generase más de tres eventos de esta categoría, el Hospital se reserva el derecho de gestionar un término anticipado de contrato y solicitar la liquidación de garantías asociadas.

• No contar con la vajilla necesaria para el normal y adecuado funcionamiento de las bandejas térmicas, tanto de los servicios clínicos como de pensionado, teniendo presente que cada seis meses la totalidad de la vajilla debe ser renovada por equipamiento nuevo.
• No entrega de calendarización de las mantenciones preventivas, horarios de inicio y duración de las actividades aproximado, abarcando todo el periodo contratado, considerar solo días hábiles para realizar mantenciones.
• No considerar la entrega de un stock extra para recambio semestral de 50 unidades de cada vajilla para bandeja básica apilable y 20 unidades para bandeja servicio de pensionado
• No proporcionar manuales de usuario impreso y en formato digital (PDF) a la Jefatura de la Unidad de Alimentación.
• No cumplimiento que los equipos suministrados tengan un N° de serie de fábrica, que permita su identificación y empadronamiento.
• No reponer permanentemente todo el material que se encuentre deteriorado o desgastado producto del uso normal del mismo
• No Realizar capacitación a los usuarios (personal de la Unidad de Alimentación) al inicio del arriendo y posteriormente cada seis meses o cada vez que sea solicitado por la jefatura de la Unidad de Alimentación
• No priorizar realizar la reparación en dependencias del Hospital.

En caso de que el equipo deba ser enviado a servicio técnico de la empresa, el proveedor deberá reemplazar dicho equipamiento en calidad de back up, a fin de asegurar la continuidad del servicio. (en un plazo máximo de 24 hrs).

• No cumplir con las mantenciones preventivas a todos los carros de transporte de bandejas y rack de almacenamiento cada seis meses y/o según necesidad de la Unidad. Lo que debe ser coordinado previamente con la jefatura de la Unidad de Alimentación

De estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

Del personal

De igual manera estarán afectos a sanciones o multas de 3 UTM

• La falta de condiciones y capacitación del personal que se presente a efectuar los servicios. Multa por evento y/o por cada miembro del personal sin capacitar. Por evento.
• El personal de la empresa que realice las mantenciones, debe contar con todos los elementos de protección personal necesarios para la actividad que va realizar, ajustándose a la normativa interna de la Institución. Multa por evento, esto es por cada vez que un miembro del personal de la empresa sea detectado sin los elementos de protección necesarios.
• La utilización deficiente o no uso de equipos e implementos indispensables y seguridad para su trabajo. Por evento.
• La conducta poco deferente o irrespetuosa del personal hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del establecimiento. Por evento.

18.2   Cobro de multas.

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

El Hospital Base San José de Osorno podrá cobrar las multas que aplique a los proveedores, descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato. Esto sin perjuicio de tomar todas las medidas conducentes al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, si correspondiere.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

19°    RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

20°    SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

El Hospital Base San José de Osorno llama a licitación pública para el convenio de Arriendo de Equipamiento Central de Alimentación, a fin de satisfacer las necesidades de este tipo de productos imprescindibles para la entrega de una alimentación inocua y de calidad a usuarios del hospital de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones entre 1000 y 2000 UTM.

2.-      CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se requiere el arriendo mensual por un período de 36 meses de los siguientes productos:

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el Hospital a requerir y adquirir una determinada cantidad de productos en forma periódica durante la vigencia del convenio.

Atendiendo la naturaleza de lo requerido, la frecuencia y necesidades propias de nuestra unidad interna requirente; así como el interés de resguardar la calidad y seguridad de los pacientes de la institución; se requiere que el servicio (arriendo mensual de equipamiento) sea provistos por un único oferente; el que debe contar con todos los requerimientos y condiciones propuestas (REQUISITO EXIGIDO).

Con lo anterior, se deja explicito que para el requerimiento de servicios “arriendo de equipamiento” la oferta propuesta debe ser paquetizada; detallando el valor total de la línea de licitación tanto en formulario técnico como en propuesta declarada en el portal de compras.

En el caso de ofertas o propuestas para las cuales el ítem paquetizado no haya sido ofertado en su totalidad o no considere todos los requerimientos, será la comisión evaluadora quien disponga la admisibilidad de dicha oferta a través de la evaluación detallada de antecedentes.

2.1     El arriendo mensual debe considerar el siguiente equipamiento:

• 250 unidades de Bandeja Básica apilable para servicios clínicos
• 40 unidades de Tapa Bandeja Básica apilable
• 17 unidades de Bandeja con tapa individual para pensionado

También, la propuesta del oferente debe considerar vajilla para la bandeja básica apilables

• 250 unidades de Platos de fondo
• 250 unidades de Plato de ensalada o entrada
• 250 unidades de Plato de sopa
• 250 unidades de Plato de postre

Además, la propuesta del oferente debe considerar para la bandeja con tapa individual

• 17 unidades de Plato de fondo redondo
• 17 unidades de Plato de ensalada
• 17 unidades de Plato de sopa
• 17 unidades de Plato de postre

2.2     Detalles y especificaciones del servicio a requerir

3.       ESPECIFICACIONES DE EQUIPO A ENTREGAR EN COMODATO

Para la correcta ejecución del servicio requerido (arriendo de equipamiento) la institución requerirá una serie de equipamiento necesario para el correcto desempeño de múltiples actividades diarias; tales como el traslado de productos o su almacenamiento propiamente tal.

Así, el hospital requerirá en calidad de comodato el siguiente equipamiento.

• 9 unidades de Carro de transporte de bandejas
• 4 unidades de Rack de almacenaje de bandejas

4.-      CONSIDERACIONES GENERALES

El proponente deberá indicar en su propuesta, la descripción detallada de los equipos de acuerdo a lo indicado en el punto N° 2 y 3 de las bases técnicas. Asimismo, el proponente deberá presentar a través del Portal, catálogos o folletos originales emitidos por el fabricante, con las características técnicas del equipo a disposición del Hospital, para complementar la evaluación técnica de la propuesta, según Formulario Nº 4.

Además, el proveedor debe otorgar los siguientes servicios asociados a arriendo de equipamiento y equipos en calidad de comodato.

• Adjuntar Manual técnico en español y dos copias del manual de usuario en formato impreso y digital.
• Documento con protocolo de mantención del equipo.
• Debe incluir todas las actividades y acciones asociadas al mantenimiento programado.
• Documento con el calendario de mantención preventiva programada (carta Gantt). Este documento debe enviarse una vez al año a la jefatura de la Unidad de Alimentación para validación y confirmación.
• Condiciones de entrega del equipo asociado.
• Plazo de entrega.

4.1     Características y condiciones de la vajilla requerida

Durante la vigencia del contrato el proveedor adjudicado deberá mantener toda la vajilla necesaria para el normal y adecuado funcionamiento de las bandejas térmicas, tanto de los servicios clínicos como de pensionado. De esta manera, para la puesta en marcha se requiere incluir vajilla completamente nueva para todas las bandejas en arriendo (también nuevas), las cuales deben ser compatibles con el modelo, cantidad y especificaciones técnicas descritas en el punto 2.2.

Además, se debe considerar la entrega de un stock extra para recambio anual de 50 unidades de cada vajilla para bandeja básica apilable y 20 unidades para bandeja servicio de pensionado, las cuales, en caso de no requerir su uso, serán devueltas a proveedor en las mismas condiciones de entrega.

Cada seis meses la totalidad de la vajilla debe ser renovada por equipamiento nuevo (REQUISITO EXCLUYENTE). Mientras que la empresa adjudicada deberá hacerse cargo del retiro de la vajilla anterior, asegurando la continuidad y funcionamiento normal del servicio.

La empresa deberá reponer permanentemente todo el material que se encuentre deteriorado o desgastado producto del uso normal del mismo, no así aquel material que sufra desperfectos o roturas producto del mal uso el que se hará cargo el mandante.

4.2     Mantenciones preventivas, correctivas y asistencia técnica de equipos en comodato.

La empresa adjudicada, deberá realizar mantenciones correctivas y/o preventivas a todos los equipos suministrados al Hospital, sin costo asociado, para asegurar un óptimo funcionamiento de los equipos. Se debe incluir las siguientes prestaciones:

a)  Mantenciones preventivas a todos los carros de transporte de bandejas y rack de almacenamiento cada seis meses y/o según necesidad de la Unidad. Lo que debe ser coordinado previamente con la jefatura de la Unidad.

b)  Las mantenciones correctivas que se realicen deben ejecutarse en lo posible en dependencias del Hospital, de no ser posible se debe entregar un equipo en back up (reemplazo) para asegurar el óptimo y normal funcionamiento del servicio, además de la empresa asumir los costos del traslado (siempre y cuando el tiempo de demora en la reparación o mantención (preventiva/correctiva) del equipo sea superior a 72 horas corridas).

c)  Carta de compromiso que asegure mantenciones preventivas y correctivas con cambio de repuestos sin costos para la institución.

d)  Atención de llamados de asistencia técnica:

Los avisos de desperfecto o falla de equipo se podrán notificar las 24 horas del día, todos los días del año, mediante vía telefónica o similar (correo electrónico).

Para cubrir el tiempo de reparación, el Adjudicatario entregará un equipo en back up (reemplazo), compatible o similar al equipo en desperfecto, en un plazo máximo de 24 horas contados desde el momento en que se informa el diagnóstico del equipo y los plazos de reparación estimados (punto b).

El tiempo de respuesta ante contingencias no podrá ser superior a 24 hrs, desde el aviso por parte del coordinador técnico del Hospital. El tiempo de respuesta será medido desde la fecha y hora del correo electrónico enviado por el Hospital. En caso de incumplimiento, se procederá a aplicar la multa respectiva.

e)  Repuestos e insumos utilizados en las mantenciones preventivas y correctivas, deben ser con cargo de la empresa proveedora.

f)   El personal de la empresa que realice las mantenciones, debe ser idóneo, con los conocimientos técnicos y experiencia requerida y contar con todos los elementos de protección personal necesarios para la actividad que va realizar, ajustándose a la normativa interna de la Institución. Debe considerar obligatorio para el ingreso a la central de alimentación; uniforme o ropa de trabajo, calzado de seguridad, cofia y mascarilla de ser necesario, estos últimos serán entregados por la Unidad.

Si el personal técnico no cuenta con sus EPP correspondientes no se le permitirá el ingreso a la Unidad y la realización de labores.

5.2.1 Mantenciones preventivas

La empresa considerará el número de mantenciones preventivas, de acuerdo a los protocolos de fabrica del equipamiento suministrado. Según requerimiento de la Unidad de Alimentación del Hospital Base San José de Osorno, se considerará como mínimo una mantención semestral a cada equipamiento.

Al momento de comenzar el contrato, la empresa entregará en un plazo máximo de 5 días hábiles, calendarización de las mantenciones preventivas, horarios de inicio y duración de las actividades aproximado, abarcando todo el periodo contratado, considerar solo días hábiles para realizar mantenciones.

Observación: las actividades se realizarán previa coordinación vía correo electrónico y/o telefónica de Jefe de Unidad de Alimentación y/o Jefe de Mantención a representante de la Empresa.

Una vez realizada la mantención preventiva, la empresa deberá entregar una guía de servicios que señale el detalle del procedimiento realizado, la cual debe ser firmada y timbrada por el Ingeniero o Técnico del Servicio de la Empresa adjudicada, El jefe de mantención y jefe de la Unidad de Alimentación.

5.2.2 Mantención correctiva

La coordinación de mantención correctiva se realizará vía correo electrónico y/o telefónica de Jefe de Unidad de Alimentación y/o Jefe de Mantención a representante de la Empresa.

Efectuada la mantención correctiva, la empresa deberá entregar una guía de servicios que señale el detalle del procedimiento realizado, la cual debe ser firmada y timbrada por el Ingeniero o Técnico del Servicio de la Empresa adjudicada, El jefe de mantención y jefe de la Unidad de Alimentación.

Se debe priorizar realizar la reparación en dependencias del Hospital, en caso de que no se pueda y deba ser enviado a servicio técnico de la empresa, el proveedor deberá reemplazar dicho equipamiento en calidad de back up, a fin de asegurar la continuidad del servicio. (en un plazo máximo de 24 hrs).

Los equipos entregados en calidad de back up, deben contar con mantención preventiva al día, lo cual debe constar (respaldarse) mediante sticker en el equipo o certificado que acredite. Los equipos que no cuenten con sus mantenciones al día, serán rechazados, incurriendo en incumplimiento del contrato. Además, deberán contar con las mismas especificaciones técnicas y características de calidad de los equipos adjudicados.

5.3     Rotulación de los Equipos

Será obligatorio que los equipos suministrados tengan un N° de serie de fábrica, que permita su identificación y empadronamiento. Si el equipo no cumple con este requisito, no se aceptará su ingreso al Hospital.

5.4     Manuales de Operación

La empresa deberá proporcionar manuales de usuario impreso y en formato digital (PDF) a la Jefatura de la Unidad de Alimentación. Además, al inicio de la licitación en un plazo máximo de 5 días hábiles se hará entrega de un procedimiento de trabajo seguro de todos los equipos en arriendo, el cual deberá venir firmado por ingeniero o técnico acreditado.

6.       Capacitaciones

Se deberá realizar capacitación a los usuarios (personal de la Unidad de Alimentación) al inicio del arriendo y posteriormente cada seis meses o cada vez que sea solicitado por la jefatura de la Unidad, respecto a los siguientes temas:

-    Correcta utilización del equipamiento entregado en arriendo, tanto en el aspecto operacional y mantención primaria.

-    Manejo manual de carga (distribución de bandejas térmicas).

-    Limpieza y desinfección de equipos.

-    Procedimiento de trabajo seguro de los equipos en arriendo.

-    Entre otros.

7.       Visita técnica para presentación de muestras de los productos ofertados (Bandejas térmicas y vajilla)

Los oferentes que participen el presente llamado de licitación deberán obligatoriamente realizar una visita técnica a la central de alimentación del Hospital Base San José de Osorno, que debe incluir presentación y demostración de los productos ofertados (bandejas y vajilla).

El oferente que no realice visita técnica de o los productos ofertados, su oferta será declarada inadmisible y por tanto rechazada, quedando fuera del proceso.

Las características técnicas y calidad de la muestra del proveedor que resulte adjudicada, será la que deberá mantener durante toda la vigencia del contrato. Las cuáles serán evaluadas por el equipo técnico mediante certificado de satisfacción usuario interno (anexo 1 y 2 de encuesta de satisfacción).

8.       Entrega y puesta en marcha de equipos en comodato

Los equipos en calidad de comodato, deberán ser entregados (la recepción en el hospital) en días hábiles (ajustándose de acuerdo a su oferta Formulario N° 5) contados a partir del envío de la Orden de Compra por parte del Hospital.

La Unidad de Alimentación, dejará constancia mediante acta, de la entrega conforme de los equipos.

Una vez expirado el plazo del contrato, será de exclusiva responsabilidad del proveedor retirar los equipos proporcionados.

8.-      Calidad de los productos requeridos

Los productos requeridos; tanto equipamiento como equipos en comodato deben ser completamente nuevos, sin uso (ni siquiera en demostraciones). Estos, deberán ser entregados en Bodega General del Hospital Base San José de Osorno en cajas cerradas sin alteraciones en su embalaje que pueda afectar la seguridad de los productos.

El equipamiento y equipo deben contar con un estándar de calidad que no afecte la inocuidad de la alimentación entregada, seguridad del paciente y/o procesos, salud ocupacional de los usuarios y asegurar el funcionamiento normal del servicio.

No se recibirá equipamiento ni equipos que presenten las siguientes condiciones:

• Productos dañados o defectuosos.
• Productos sin su N° de serie, ficha técnica y manual de uso.
• Productos distintos a los adquiridos.