Licitación ID: 4596-117-L119
COCTEL Y SERVICIO DE CENA PARA EDUCADORAS Y ASISTENTES DE PARVULOS, COMUNA DE SAN NICOLAS
Responsable de esta licitación: I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
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Productos o servicios
1
Producción de eventos 1 Global
Cod: 80141607
UN CÓCTEL Y SERVICIO DE CENA PARA 80 PERSONAS (DE ACUERDO A E.E.T.T. ADJUNTAS)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COCTEL Y SERVICIO DE CENA PARA EDUCADORAS Y ASISTENTES DE PARVULOS, COMUNA DE SAN NICOLAS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICIÓN DE UN COCTEL Y SERVICIO DE CENA PARA 80 PERSONAS (EDUCADORAS Y ASISTENTES DE PARVULOS), DE LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, COMUNA DE SAN NICOLÁS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
Unidad de compra:
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
R.U.T.:
69.140.801-9
Dirección:
ARTURO PRAT 175
Comuna:
San Nicolás
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-11-2019 9:00:00
Fecha de Publicación: 13-11-2019 14:11:28
Fecha inicio de preguntas: 13-11-2019 17:00:00
Fecha final de preguntas: 15-11-2019 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 15-11-2019 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2019 9:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2019 9:05:00
Fecha de Adjudicación: 21-11-2019 8:45:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- SE DEBE ADJUNTAR PROPUESTA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS (SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN CUANTO A CANTIDAD Y CALIDAD, DE NO SER ASI EL OFERENTE QUEDARÁ FUERA DE BASE).
 
2.- ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA CON VALORES INDIVIDUALES Y GLOBALES.
 
Documentos Económicos
1.- A TRAVÉS DEL PORTAL, VALORES NETOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 0.60 60%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios CALIDAD DEL PROGRAMA OFERTADO (DE ACUERDO A E.E.T.T ADJUNTAS). 20%
3 Experiencia de los Oferentes TRAYECTORIA EN LA MATERIA (EVIDENCIA ANEXAR FACTURAS U ORDENES DE COMPRA DE ACUERDO A E.E.T.T.) 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 900000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones SE CUENTA CON UN MONTO MAXIMO DE 900.000 IVA INCLUIDO SI ALGÚN OFERENTE SUPERA EL MONTO MÁXIMO ASIGNADO QUEDARÁ DE MANERA INMEDIATA FUERA DE BASE.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JOANA ERNST
e-mail de responsable de pago: jernst1502@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: FERNANDO MUÑOZ MOLINA
e-mail de responsable de contrato: infocompras.daem@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2836112-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Transferencia Electronica
EL OFERENTE QUE DESEE QUE SE LE REALICE PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DATOS: RUT, NOMRE APELLIDOS (O RAZÓN SOCIAL), FORMA DE PAGO (CHEQUERA, CUENTA RUT, CUENTA CORRIENTE), BANCO, Nº DE CUENTA Y CORREO ELECTRONICO.
Resolución de Empates
EN CASO DE PRESENTARSE UN EMPATE ENTRE 2 O MÁS OFERTAS, ELLO SE RESOLVERÁ ADJUDICANDO AL OFERENTE QUE HUBIESE OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL CRITERIO “PRECIO”. SI APLICANDO LA FÓRMULA ANTERIOR AÚN PERSISTE EL EMPATE ENTRE OFERENTES, DICHA SITUACIÓN SE RESOLVERÁ ADJUDICANDO AL OFERENTE QUE HUBIESE OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL SUB-CRITERIO “TRAYECTORIA EN LA MATERIA”. DE PERSISTIR EL EMPATE, SE ADJUDICARÁ AL OFERENTE QUE HUBIESE OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL SUB-CRITERIO "MEJOR PROGRAMA”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A TRAVÉS DEL FORO DEL PORTAL www.mercadopublico.cl
De los productos
SE DEBE CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE NO SER ASÍ EL OFERENTE OBTENDRÁ "0" PUNTOS EN EL CRITERIO "Cumplimiento de requisitos".
De la Aceptación de la Orden de Compra
EL OFERENTE TENDRÁ 24 HORAS PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR NUESTRA ENTIDAD, DE NO SER ASÍ EL DEPTO. DE EDUCACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE READJUDICAR LA LICITACIÓN.
Factura
SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA SERVICIO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASÍ LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN.
Plazo de facturación
CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ PRESTADO EL SERVICIO ADQUIRIDO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES DE LA RECEPCIÓN DE ESTE), ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com
Del Servicio
EL SERVICIO SE DEBERÁ PRESTAR EN EL CASINO DE LA MEDIA LUNA DE SAN NICOLAS, EL DÍA 21-11-2019 A LAS 19:30 HRS, EL OFERENTE DEBE CONSIDERAR EL GAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS, SE PODRÁ OCUPAR LA COCINA DEL CASINO DESDE LAS 17:00 HRS.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.