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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
4463-10-LP25
Adjudicación Informada en portal el
27/6/2025 15:42
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En
Curicó,
26-06-2025
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Nro de
Resolución
5249
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Vistos
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Lo dispuesto en la Ley Nº19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley N°21.634 que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, y en su Reglamento, contenido en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto el decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Ley N°20.416, que fija normas especiales para las empresa de menor tamaño; en la ley N°20.880, sobre probidad en la función y prevención de los conflictos de intereses, Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al año 2025, Resolución Nº36, de 2024, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón Contraloría General de la República; las facultades conferidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2.763, de 1979, y de las Leyes Nº18.933 y 18.469; la Resolución RA Nº 433/902/2023, de 6 de diciembre de 2023, del Servicio de Salud Maule, que acepta renuncia no voluntaria de don Mauro Joan Salinas Cortés al cargo de Director de Hospital, grado 3º de la Escala Única de Sueldos, de la planta Directiva, del Servicio de Salud Maule, a contar del 1° de enero de 2024; y la Resolución exenta N°1388 de 28 de marzo de 2025 del Servicio de Salud Maule que establece nuevo orden de subrogancia para el cargo de Director del Hospital de Curicó, por encontrarse vacante dicho cargo, a contar del 1° de enero de 2024, dejando sin efecto las Resoluciones Exentas N°63 de 10 de enero de 2024 y N°2985 de 26 de julio de 2024, ambas del Servicio de Salud Maule.
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Considerando
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1. Que, el Hospital San Juan de Dios de Curicó, mediante Resolución Ex. N°4303 de 03 de junio de 2025 dispuso el llamado a licitación pública y aprobó Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios para la realización de la CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROPOFOL TIVA KIT CON EQUIPOS ASOCIADOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ ID 4463-10-LP25.
2. Que, en consideración a ello, con fecha 03 de junio de 2025 se publicó el proceso ID 4463-10-LP25 en la plataforma de Mercado Público.
3. Que, con fecha 05 de junio de 2025, se cierra el proceso de consultas de los oferentes, en donde no se recibió ninguna pregunta.
4. Que, con fecha 13 de junio de 2025, se cierra el plazo para recepción de ofertas.
5. Que, se utilizaron los siguientes criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación:
CRITERIO PORCENTAJE
A OFERTA ECONÓMICA 50%
B EVALUACIÓN TÉCNICA 40%
C REPOSICIÓN POR VENCIMIENTO 4%
D CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 3%
E ACREDITACIÓN EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 3%
6. Que, en la licitación anteriormente citada se presentó el siguiente oferente:
N° OFERENTE RUT
1 FRESENIUS KABI CHILE 77.478.120-K
7. Que, de acuerdo a la evaluación técnica, no se presentan inadmisibilidades.
8. Que, se realizó evaluación técnica y administrativa, resumen que se puede visualizar en el siguiente cuadro comparativo N° 589, el que se tiene como parte integrante de la presente resolución para todos los efectos legales:
9. Que, luego de un proceso de evaluación, de acuerdo con los criterios de evaluación indicados en las bases administrativas, y a la información contenida en el “Cuadro Comparativo de Ofertas N°589”, que para estos efectos se adjunta a la presente y se tiene como parte integrante de esta, se propone adjudicar la presente licitación, conforme a lo señalado en el Cuadro N°1.
Cuadro N°1
N° LÍNEA PRODUCTO PROVEEDOR ADJUDICADO DEMANDA ESTIMADA PARA 18 MESES
UNIDAD DE MEDIDA FACTOR DE EMPAQUE VALOR UNI. NETO ADJUDICADO VALOR TOTAL NETO VALOR TOTAL BRUTO
1 PROPOFOL 1% 50 ML (TIVA KIT) FRESENIUS KABI CHILE
77.478.120-K 7.200
UNIDAD CAJA X 10 F.A $ 16.000 $115.200.000 $137.088.000
2 PROPOFOL 1% 20 ML FRESENIUS KABI CHILE
77.478.120-K 4.500
UNIDAD CAJA X 5 AMPOLLAS $2.300 $10.350.000 $12.316.500
3 PROPOFOL 1% MCT 50 ML FRESENIUS KABI CHILE
77.478.120-K 4.500
UNIDAD CAJA X 10 F.A $10.500 $47.250.000 $56.227.500
4 PROPOFOL 2% 50 ML FRESENIUS KABI CHILE
77.478.120-K 7.560
UNIDAD CAJA X 10 F.A $16.000 $120.960.000 $143.942.400
10. Que, según el Certificado de Habilidad Registro de Proveedores, folio CED2025-oGB1WzwrOC, el oferente FRESENIUS KABI CHILE., R.U.T: 77.478.120-K, se encuentra inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en estado hábil al día 19/06/2025.
11. Que, mediante Certificado Folio N°589 con fecha 19 de junio de 2025, el Jefe de Contabilidad y Presupuesto del Hospital Curicó autoriza refrendación presupuestaria para la presente adjudicación.
12. Que, atendido lo anterior y en el ejercicio de las facultades del cargo que estoy legalmente investido
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Resuelvo
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1. ADJUDÍCASE Y CONTRÁTESE la licitación pública ID 4463-10-LP25 denominada CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROPOFOL TIVA KIT CON EQUIPOS ASOCIADOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ, por un monto total de $349.574.400.- (trescientos cuarenta y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos.) IVA incluido, al proveedor FRESENIUS KABI CHILE 77.478.120-K. Para un periodo de 18 meses, el cual puede ser efectuado desde la completa tramitación y publicación de la resolución de adjudicación.
2. FORMALICESE, la contratación a través de la emisión de la primera orden de compra de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de la licitación.
3. IMPÚTESE el gasto de $116.524.800.- (ciento dieciséis millones quinientos veinticuatro mil ochocientos pesos.) IVA Incluido, que demande la presente asignación presupuestaria a refrendar en el ítem 22-04-004 “Productos Farmacéuticos“ por concepto de la compra de los productos adjudicados, del presupuesto año 2025 del Hospital de Curicó.
El gasto que irrogue el contrato durante los futuros ejercicios presupuestario se imputará al subtítulo 22-04-004 “Productos Farmacéuticos”, según corresponda, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones establecidas para realizar el desembolso.
4. DÉJESE establecido que, el mecanismo de resolución de consultas respecto de la adjudicación, será el establecido en el aplicativo de gestión de reclamos disponibles en la página web www.mercadopublico.cl
5. PUBLÍQUESE esta Resolución en la Plataforma de Licitaciones de Chile Compra www.mercadopublico.cl.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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CAMILA IGNACIA CATALÁN TORO
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Cargo
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EJECUTIVO LICITACIONES
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Teléfono
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56-75-2283463
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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4463-10-LP25
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Nombre de Adquisición
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROPOFOL TIVA KIT CON EQUIPOS ASOCIADOS
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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Las presentes bases de Licitación Pública tienen la finalidad de celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROPOFOL TIVA KIT CON EQUIPOS ASOCIADOS, para satisfacer de manera adecuada y eficiente la labor asistencial de los distintos Servicios Clínicos del Hospital San Juan de Dios de Curicó.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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3/6/2025 17:04
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Fecha de Cierre
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13/6/2025 17:34
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 293.760.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 349.574.400
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 7.242.954-0 | JORGE RAIMUNDO DIAZ SARAVIA | JEFE ADMINISTRACION DE CONTRATOS |
| 12.973.257-1 | Karen Andrea Soto Millán | Jefa de Central de Medicamentos |
| 15.106.408-6 | GRACIELA SAN MARTIN | Jefe Departamento Logística y Distribución |
| 10.681.245-4 | Veronica Pavez Valenzuela | COMPRADOR MERCADO PUBLICO |
| 17154894-2 | Osvaldo Villagra Rojas | Jede Depto. Finanzas |
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Resultado de la Adjudicación
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Total Línea |
$ 115.200.000 |
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Total Línea |
$ 120.960.000 |
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