|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2332-20-LE23
Adjudicación Informada en portal el
14/7/2023 12:59
|
|
|
En
Puerto Montt,
07-06-2023
|
|
Nro de
Decreto
6867
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
NO ADJUNTA INSTRUMENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, ART N° 8 LETRA C, DE BASES ADMINISTRATIVAS, OFERTA INADMISIBLE.
|
|
Considerando
|
|
a) El Reglamento Municipal N º 05 de fecha 03/08/2015 de Estructuras y Funciones y Coordinación y sus modificaciones.
b) El Reglamento Municipal N º 12 de fecha 20/12/2017 de Adquisiciones y Contratación de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.
c) Decreto Municipal 3.157 de fecha 27/02/2020 que fija normas sobre exención de trámites de control Interno Municipal.
d) El Reglamento Municipal N º 17 de fecha 08/09/2022, sobre Delegación de Atribuciones y Funciones Alcaldicias, que entrega facultades al director y al Encargado de la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Salud Municipal.
e) Solicitud de Compra N°S-928 fecha 12/10/2022, emitido por el JEFE SECCION OPERACIONES Y LOGISTICA del departamento de salud municipal por “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA LAS POSTAS RURALES Y CECOSF CHAMIZA”.
f) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera N°CER-30 con fecha 07/06/2023 por un monto $40.000.000.- emitido por el jefe de finanzas, y con cargo al ítem Presupuestario 2152208001002
g) Decreto N º 2.417 de fecha 16/02/2023, que aprueba el llamado a Licitación Pública N º S_20/2023 ID 2332-20-LE23 para la ““CONVENIO DE SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT”
h) Acta de Análisis de acuerdo a lo estipulado en la metodología de la evaluación, con sus firmas respectivas por la Comisión de Evaluación de la Licitación N ° S_20/2023 ID 2332-20-LE23.
i) Certificado Concejo N ° 204, fecha 01 de Junio 2023.
|
|
Resuelvo
|
|
1. ADJUDIQUESE, la Licitación Pública N º S_20/2023 ID 2332-20-LE23 para la ““CONVENIO DE SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” , al siguiente proveedor:
Proveedor: WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA
RUT: 78.237.270-K
Tiempo de respuesta: 01 día corrido
Contrato 24 meses
Presupuesto disponible contrato: $40.000.000.-
LINEA CODIGO ONU ESPECIFICACIÓN COMPRADOR ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR CANTIDAD Valor unitario VALOR TOTAL
1 76131602 LIMPIEZA FOSA SEPTICA ZONA UNO “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” 1 $1.800.000 $1.800.000
2 76131602 LIMPIEZA FOSA SEPTICA ZONA DOS “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” 1 $1.440.000 $1.440.000
3 76131602 LIMPIEZA FOSA SEPTICA ZONA TRES “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” 1 $1.260.000 $1.260.000
4 76131602 LIMPIEZA FOSA SEPTICA ZONA CUATRO “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” 1 $1.900.000 $1.900.000
2. SOLICITESE, al Proveedor WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA rut 78.237.270-K, Instrumento de Fiel Cumplimiento de contrato por un Monto de $2.000.000.- cuya glosa debe decir ““PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIENTO DE CONTRATO POR EL “CONVENIO DE SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT” calculo equivalente al 5% del monto total adjudicado, por una duración de 24 meses más 60 días hábiles
3. GENÉRESE, EL correspondiente contrato por un plazo de 24 meses a WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA rut 78.237.270-K,o hasta que se haya adquirido el monto adjudicado IVA incluido, , según lo estipulado en el Art. 16 de las Bases Administrativas.
4. DESIGNESE, la Recepción conforme al JEFE SECCIÓN OPERACIONES Y LOGISTICA o a quien se le delegue la función.
5. APLIQUESE, las Multas, estipuladas en el Art. N° 21 de las Bases Administrativas.
6. FORMA DE PAGO, 30 días corridos contados desde la recepción de la factura, esto según lo establecido Ley N°21.131.
7. IMPUTESE, los gastos que genere el presente Decreto Municipal al item 2152208001002
8. PUBLÍQUESE, en el portal www.mercadopublico.cl
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
Unidad de Compra
|
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
|
|
R.U.T.
|
69.220.100-0
|
|
Dirección
|
Avda. Diego Portales No.450, Hotel Don Vicente
|
|
Comuna
|
Puerto Montt
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de los Lagos
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Marcela Inostroza Loyola
|
|
Cargo
|
Operador DISAM
|
|
Teléfono
|
56-65-2261517
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2332-20-LE23
|
|
Nombre de Adquisición
|
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT”
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
|
|
Descripción
|
La Municipalidad de Puerto Montt, a través del Departamento de Salud Municipal dentro de su estrategia de compras, llama a participar en la licitación bajo la modalidad de “CONVENIO DE SUMINISTRO” la adquisición de “SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT”, destinado a cubrir la demanda de la red APS cuyo detalle y especificaciones técnicas se encuentran explicitadas en estas bases técnicas de la presente licitación.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
12/4/2023 17:08
|
|
Fecha de Cierre
|
24/4/2023 19:57
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 6.400.000
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 40.000.000
|
|
Análisis de valores de mercado
|
Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 10.051.203-3 | DEISY MORALES | Supervisor |
| 15.961.823-4 | hernan eduardo carcamo carcamo | encargado contabilidad disam |
| 10.627.022-8 | miguel aravena | enfermero |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|