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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1057476-19-LE26
Adjudicación Informada en portal el
30/6/2026 17:04
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En
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23-06-2026
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Nro de
Resolución
1269
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Vistos
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VISTOS:
1. Lo dispuesto en el DFL Nº 1 del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 2. La Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 3. La Ley Nº 21.634, que moderniza la ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo de Hacienda Nº 661 de 2024 y sus modificaciones; 4. La Ley Nº 21.796, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2026; 5. El DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; 6. El Decreto N° 38 de 2005 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red; 7. La Resolución Ex. Nº 1172/2007 de los Ministerios de Salud y Hacienda, que otorga la calidad de Establecimiento de Autogestión en Red al Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”; 8. La Resolución Exenta RA 447/427/2023 de fecha 08 de agosto de 2023, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que renueva el nombramiento del Dr. Juan Maass Vivanco en el cargo de Director del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en calidad de titular; 9. La Resolución N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, modificada y complementada por las Resoluciones N° 8 de 2025 y N° 3 de 2026, ambas de la misma entidad; y,
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Considerando
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CONSIDERANDO:
1) Que, mediante la Resolución Exenta N° 874, de fecha 24 de abril de 2026, son aprobadas las Bases de Licitación para el llamado a Licitación Pública, orientados a la adquisición de “MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS” para la unidad de mantención y reparaciones del Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”, proceso concursal que fue publicado en la plataforma de Mercado Público, con fecha 28 de abril de 2026, bajo el ID 1057476-19-LE26;
2) Que, con fecha 03 de mayo de 2026 se cerró la recepción de consultas a las bases, según lo estipulado en el artículo 6 de las mismas, recibiéndose ocho (8) preguntas, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma;
3) Que, el día 08 de mayo de 2026, se produce el cierre de recepción de ofertas y se procede a realizar la apertura electrónica de éstas, momento en que se devela la identidad de ocho (08) oferentes, quienes presentaron propuestas para una o más de las líneas de materiales contemplados en las bases de Licitación, conforme al siguiente detalle:
N° OFERENTE RUT REPRESENTANTE LEGAL
1 COMERCIALIZADORA BULNES 78 SPA 76.950.108-8 RODRIGO MENA VASQUEZ
2 SOCIEDAD COMERCIAL M & T SPA 77.540.301-2 REINALDO MAUREIRA TAPIA
3 ELECTROCOM 96.355.000-6 FREDY BARBIERI
4 INVERSIONES SUR LIMITADA 78.043.535-6 JOSE RUBIO
5 FERRETERIA MANQUEHUE SPA 76.171.462-7 RICARDO CABRERA ORTIZ
6 ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA 77.461.978-K PATRICIO BUVINIC RADIC
7
SIEE SPA
77.059.383-2 ELOMARZY ACOSTA
8 SODIMAC S.A. 96.792.430-K GABRIEL SAMUR TRONCOSO/AMILCAR ROMAN RISO
4) Que, la Unidad de Abastecimiento remitió oportunamente los antecedentes del presente proceso a los referentes de la Ley N° 20.730 sobre Lobby y Gestión de Intereses Particulares del Servicio de Salud Metropolitano Norte, dando cumplimiento a las obligaciones de información y control establecidas en la normativa vigente;
5) Que, el día 12 de mayo de 2026, la Comisión de Análisis inicia la evaluación de las ofertas recibidas, compuesta por los siguientes funcionarios, nombrados por el Art. 15 de la Resolución Exenta N° 874/2026, a saber:
TITULARES CARGO
Claudio Salazar Mena jefe del C.R. de Logística y Operaciones
Sergio Carrillo Carrera, jefe de unidad de mantención y reparaciones
Ángel Lazo Pastenes Profesional de CR. Logística y Operaciones.
6) Que, cada uno de ellos firmó como es debido, la declaración de Confidencialidad y Conflicto de Interés, no presentando ninguno de ellos impedimento alguno;
7) Que, previo al análisis de los antecedentes y atendiendo los montos presentados en las ofertas de las empresas oferentes, se debe hacer presente que la suma de los montos de las ofertas en su totalidad supera los montos permitidos según el tipo de licitación (LE) definiendo como tope las 999,9 UTM, según lo definido en el Artículo 4 de las bases administrativas. Por lo anterior y según lo definido en el Artículo 18.2 de las bases administrativas, el Instituto podrá aumentar o disminuir el monto o los Ítems de adjudicación, por tanto, los Ítems de las tres líneas se disminuyen a la mitad de las cantidades, de esta manera la adjudicación de las ofertas (en todas las líneas) se enmarque dentro de los montos permitidos;
8) Que, la Comisión Evaluadora revisó toda la documentación de los oferentes exigidos en las Bases de Licitación, de acuerdo con lo establecido en los artículos N° 9, 12 y 16, dado que corresponde determinar la admisibilidad de las propuestas;
9) Que, con fecha 18 de mayo de 2026, se solicita a través de foro inverso, las fichas técnicas de los productos a las empresas:
• Comercial Bulnes.
• Comercial M & T.
10) Que, ambas empresas dieron respuesta de manera oportuna y enmarcado dentro de los plazos, adjuntando las fichas técnicas de los productos conforme a lo solicitado;
11) Que, el informe de evaluación elaborado por la comisión evaluadora, remitido con fecha 10 de junio de 2026, contiene el detalle del análisis técnico y económico de las ofertas, documento que se entiende forma parte integrante del presente acto administrativo;
12) Que, según el análisis realizado por la Comisión de Evaluación se propone la adjudicación para la licitación de “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ HORWITZ BARAK”. según líneas de requerimientos a:
FERRETERIA MANQUEHUE SPA (LINEA 1)
FERRETERIA MANQUEHUE SPA (LINEA 2)
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC (LINEA 3)
13) Que, por razones debidamente fundadas derivadas de la extensión, complejidad y especificidad de las líneas licitadas, así como de la exhaustiva revisión de los antecedentes técnicos y económicos presentados por los oferentes, no fue posible concluir el proceso de evaluación dentro del plazo originalmente establecido en las Bases de Licitación. En consecuencia, resulta procedente formalizar la ampliación del plazo de adjudicación en 10 (diez) días hábiles, modificación que será oportunamente registrada en la plataforma de Mercado Público;
14) Que, el Instituto Psiquiátrico posee la disponibilidad presupuestaria suficiente para solventar el gasto que irrogue la presente contratación, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 04 de junio de 2026, de acuerdo con la autorización de la Jefa del C.R de Finanzas de esta Institución, quien señala que afecta presupuesto institucional de los años 2026 y 2027;
15) Que, el monto total de la contratación asciende a 953,52 UTM, considerando el valor de la Unidad Tributaria Mensual vigente al mes de enero de 2026; y que, atendido que dicho monto es inferior a 1.000 UTM y que los materiales requeridos corresponden a prestaciones de simple y objetiva especificación, la formalización de la contratación se realizará mediante la emisión y aceptación de la respectiva Orden de Compra, la que deberá ser aceptada por los adjudicatarios dentro del plazo de tres días hábiles contado desde su envío;
16) Que, los proveedores adjudicados se encuentran habilitados en el Registro de proveedores de Chile compra y serán notificados a través de la publicación del presente acto administrativo en el Sistema de Información;
17) Que, en virtud de las facultades que me confieren las normas citadas anteriormente y las necesidades de esta institución;
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Resuelvo
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R E S U E L V O:
1) ADJUDÍCASE, la Licitación Pública ID 1057476-19-LE26, denominada MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN del “Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak”, por un periodo de 12 meses, a los oferentes que se indican:
• FERRETERIA MANQUEHUE SPA Rut: 77.171.462-7 empresa representada legalmente por RICARDO CABRERA ORTIZ Cédula de Identidad N° 5.002.521-1, ambos domiciliados para estos efectos en la calle RADAL N° 1015 comuna de QUINTA NORMAL, Región Metropolitana, por el monto de $43.570.660 IVA incluido-, al obtener el 97% de los criterios de evaluación para la Línea N° 1; Materiales de Gasfitería;
LÍNEA N°1: MATERIALES DE GASFITERÍA.
Ítem Descripción del Producto Formato Precio Unitario Neto Cantidad Disminución Cantidad real Precio Total Neto
1.1 ROLLOS DE PISO ANTIDESLIZANTE Rollo $129.900 30 15 15 $1.948.500
1.2 FLUXÓMETRO WC BOTÓN ENTRADA POSTERIOR Unidad $89.000 50 20 30 $2.670.000
1.3 FLUXOMETRO WC GEM ENTRADA 1" VERTICAL Unidad $99.000 30 10 20 $1.980.000
1.4 GRIFERÍAS COMBINACIÓN LAVAPLATOS Unidad $19.500 60 0 60 $1.170.000
1.5 GRIFERÍAS MONOMANDO LAVAPLATOS Unidad $16.500 60 0 60 $990.000
1.6 GRIFERÍAS LAVAPLATOS INDIVIDUAL Unidad $12.900 30 0 30 $387.000
1.7 GRIFERÍAS LAVAMANOS MONOMANDO Unidad $11.000 60 0 60 $660.000
1.8 GRIFERÍAS LAVAMANOS MONOBLOCK Unidad $8.000 60 0 60 $480.000
1.9 GRIFERÍAS LAVAMANOS TEMPORIZADA Unidad $19.400 60 0 60 $1.164.000
1.10 GRIFERÍA MONOMANDO DUCHA Unidad $16.500 50 0 50 $825.000
1.11 ASIENTO WC REDONDO POLIPROPILENO BLANCO Unidad $8.500 100 0 100 $850.000
1.12 ASIENTO WC ELONGADO POLIPROPILENO BLANCO Unidad $24.990 100 50 50 $1.249.500
1.13 JUEGO DE DUCHA ANTICALCARIO CON FLEXIBLE. Unidad $5.500 100 0 100 $550.000
1.14 SELLOS DE CERA ANTIFUGA PARA TAZA WC. Unidad $2.350 100 0 100 $235.000
1.15 PERNOS DE ANCLAJE WC. Unidad $2.300 100 0 100 $230.000
1.16 SANITARIO ONE PIECE A PISO 30,5 CMS 6 LTS. Unidad $64.500 20 10 10 $645.000
1.17 FLAPPER CON CADENA Unidad $1.650 100 0 100 $165.000
1.18 KIT LAVAMANOS CON PEDESTAL. Unidad $38.000 10 0 10 $380.000
1.19 LLAVE PASO AGUA REFORZADA 1 PULGADA Unidad $11.000 30 0 30 $330.000
1.20 LLAVE PASO AGUA REFORZADA 1 1/4 PULGADAS Unidad $34.900 30 0 30 $1.047.000
1.21 LLAVE PASO AGUA REFORZADA 1 1/2 PULGADAS Unidad $41.900 30 0 30 $1.257.000
1.22 LLAVE PASO AGUA REFORZADA 2 PULGADAS Unidad $65.000 20 0 20 $1.300.000
1.23 LLAVE PASO AGUA REFORZADA 2 1/2 PULGADAS Unidad $85.000 20 0 20 $1.700.000
1.24 SIFON PVC 1 1/4 PULGADAS LAVAMANOS Unidad $2.100 100 0 100 $210.000
1.25 SIFON PVC 1 1/2 PULGADAS LAVAPLATOS Unidad $3.400 100 0 100 $340.000
1.26 DESAGÜE UTILITY CON TORNILLOS 4". Unidad $7.500 30 0 30 $225.000
1.27 BOMBA RECIRCULADORA ROTOR HÚMEDO Unidad $480.000 5 0 5 $2.400.000
1.28 VARILLAS DE ACERO PARA ALCANTARILLADOS Kit completo $688.000 1 0 1 $688.000
1.29 REJILLAS PEATONAL GALVANIZADA NERVADA Unidad $21.000 100 50 50 $1.050.000
1.30 CAÑERÍA COBRE TIPO L 1/2 PULGADA Unidad $37.900 30 0 30 $1.137.000
1.31 CAÑERÍA COBRE TIPO L 3/4 PULGADA Unidad $64.900 20 0 20 $1.298.000
1.32 CAÑERÍA COBRE TIPO L 1 PULGADA. Unidad $99.000 10 0 10 $990.000
1.33 CAÑERÍA COBRE TIPO L 1 1/4 PULGADAS. Unidad $164.000 5 0 5 $820.000
1.34 CAÑERÍA COBRE TIPO L 1 1/2 PULGADAS. Unidad $178.000 5 0 5 $890.000
1.35 VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL 1/2 PULGADA Unidad $3.900 30 0 30 $117.000
1.36 VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL 3/4 PULGADA. Unidad $6.500 30 0 30 $195.000
1.37 VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL 1 PULGADA Unidad $7.900 30 0 30 $237.000
1.38 SILICONAS CON FUNGICIDA BAÑO/COCINA BLANCA 300ML. Unidad $3.500 100 0 100 $350.000
1.39 SILICONAS CON FUNGICIDA BAÑO/COCINA TRANSPARENTE 300ML Unidad $3.500 100 0 100 $350.000
1.40 VÁLVULAS DE ADMISIÓN ESTANQUE 1/2 Unidad $8.700 100 0 100 $870.000
1.41 TEFLÓN 3/4 PARA GAS. Unidad $350 100 0 100 $35.000
1.42 FUNDENTE PARA SOLDAR PLATA Unidad $3.900 10 0 10 $39.000
1.43 PASTA PARA SOLDAR 500 GRS. Unidad $6.300 30 0 30 $189.000
1.44 SOLDADURA PLATA AL 5% BARRA 50 CMS. Unidad $3.900 30 0 30 $117.000
1.45 SOLDADURA ESTAÑO AL 50% Unidad $22.000 30 0 30 $660.000
1.46 KIT UNIÓN DE ESTANQUE INODORO Unidad $3.500 50 0 50 $175.000
1.47 ÁCIDO MURIÁTICO (5 LITROS). Unidad $3.700 30 0 30 $111.000
1.48 MANILLAS PARA ESTANQUE DE INODORO Unidad $1.990 100 0 100 $199.000
1.49 FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 HI HI 30 CMS Unidad $1.990 100 0 100 $199.000
1.50 FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 HI HE 30 CMS Unidad $1.900 100 0 100 $190.000
1.51 FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 M10 - HI 40 CMS Unidad $3.200 100 0 100 $320.000
subtotal $36.614.000
IVA $6.956.660
total $43.570.660
• FERRETERIA MANQUEHUE SPA Rut: 77.171.462-7 empresa representada legalmente por RICARDO CABRERA ORTIZ Cédula de Identidad N° 5.002.521-1, ambos domiciliados para estos efectos en la calle RADAL N° 1015 comuna de QUINTA NORMAL, Región Metropolitana, por el monto de $13.292.306 IVA incluido-, al obtener el 97% de los criterios de evaluación para la Línea N° 2; Materiales de Electricidad;
LÍNEA N°2: MATERIALES DE ELECTRICIDAD.
Ítem Descripción del Producto Formato Precio Unitario Neto Cantidad Disminución Cantidad real Precio Total Neto
2.1 PANELES LED CUADRADOS 60X60 EMBUTIDOS Unidad $9.500 50 25 25 $237.500
2.2 PANELES LED CUADRADOS 60X60 SOBREPUESTOS Unidad $12.800 150 75 75 $960.000
2.3 PANELES LED RECTANGULARES 120X30 EMBUTIDOS. Unidad $13.500 80 40 40 $540.000
2.4 PANELES LED RECTANGULARES 120X30 SOBREPUESTOS Unidad $30.000 150 75 75 $2.250.000
2.5 PANEL LED RECTANGULAR 120X15 SOBREPUESTOS. Unidad $32.500 50 25 25 $812.500
2.6 PANELES LED REDONDOS 18 W EMBUTIDOS Unidad $4.000 100 50 50 $200.000
2.7 PANELES LED REDONDOS 18 W SOBREPUESTOS Unidad $5.200 200 100 100 $520.000
2.8 PANELES LED ESTANCOS 2X18 W. Unidad $7.900 200 100 100 $790.000
2.9 PANELES LED ESTANCOS 2X9 W. Unidad $10.100 100 50 50 $505.000
2.10 TUBOS LED T8 120 CMS Unidad $2.250 500 250 250 $562.500
2.11 TUBOS LED T8 60 CMS Unidad $1.800 300 150 150 $270.000
2.12 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS TRIPLE 10 AMPERES. Unidad $3.750 150 75 75 $281.250
2.13 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS DOBLE 10 AMPERES. Unidad $2.950 100 50 50 $147.500
2.14 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS SIMPLE 10 AMPERES. Unidad $3.790 50 25 25 $94.750
2.15 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS TRIPLE 10/16 AMPERES Unidad $6.400 50 25 25 $160.000
2.16 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS DOBLE 10/16 AMPERES Unidad $2.960 50 25 25 $74.000
2.17 ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDOS SIMPLE 10/16 AMPERES Unidad $3.190 50 25 25 $79.750
2.18 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 AMPERES Unidad $2.300 50 25 25 $57.500
2.19 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 16 AMPERES Unidad $7.490 50 25 25 $187.250
2.20 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 20 AMPERES Unidad $2.490 30 15 15 $37.350
2.21 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A Unidad $10.950 50 25 25 $273.750
2.22 CORDÓN ELÉCTRICO 2X1,5 MM NEGRO Rollo $780 10 5 5 $3.900
2.23 CORDÓN ELÉCTRICO 3X1,5 MM NEGRO Rollo $2.630 10 5 5 $13.150
2.24 CORDÓN ELÉCTRICO 3X2,5 MM NEGRO Rollo $1.890 5 3 2 $3.780
2.25 CORDÓN ELÉCTRICO 3X4 MM NEGRO Rollo $2.850 3 2 1 $2.850
2.26 CAJAS CHUQUI SOBREPUESTA BLANCA ABS Unidad $1.190 500 250 250 $297.500
2.27 TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA EMT 20MM 3MTS Unidad $3.300 100 50 50 $165.000
2.28 CURVA PARA TUBERIA ELECTRICA METALICA EMT 20 MM. Unidad $700 100 50 50 $35.000
2.29 TERMINAL DE CAJA PARA TUBO METÁLICO EMT 20MM Unidad $500 100 50 50 $25.000
2.30 COPLA PARA TUBO METÁLICO EMT 20MM Unidad $350 100 50 50 $17.500
2.31 ABRAZADERA TORNILLO PARA TUBO EMT 20MM Unidad $300 300 150 150 $45.000
2.32 CAJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN 100X50X65MM Unidad $3.430 100 50 50 $171.500
2.33 CAJA CHUQUI METÁLICA EMPOTRADA 5/8 Unidad $2.490 100 50 50 $124.500
2.34 FOCO LED TIPO HALÓGENO 50 W LUZ FRIA Unidad $6.350 50 25 25 $158.750
2.35 FOCO LED TIPO HALÓGENO 150 W LUZ FRÍA Unidad $21.700 30 15 15 $325.500
2.36 FOCO LED TIPO HALÓGENO 200 W LUZ FRÍA Unidad $39.990 30 15 15 $599.850
2.37 EXTRACTOR DE AIRE PARED 4 PULGADAS. Unidad $9.375 30 15 15 $140.625
subtotal $11.170.005
IVA $2.122.301
total $13.292.306
• ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA Rut: 77.461.978-k empresa representada legalmente por PATRICIO JOSE BUVINIC RADIC Cédula de Identidad N° 7.909.581-8, ambos domiciliados para estos efectos en la calle JUAN LUIS SANFUENTES N° 8081 comuna de SAN RAMON, Región Metropolitana, por el monto de $9.646.699 IVA incluido-, al obtener el 100% de los criterios de evaluación para la Línea N° 3; Materiales de Construcción y Otros.
LÍNEA N°3: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS.
Ítem DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Formato Precio Unitario Neto Cantidad Disminución Cantidad real Precio Total Neto
3.1 MORTERO HORMIGON PREDOSIFICADO SACO 25 KILOS. Unidad $3.148 100 0 100 $314.800
3.2 PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM. Unidad $26.840 30 15 15 $402.600
3.3 PLANCHAS YESO CARTÓN 10 MM ESTÁNDAR. Unidad $6.758 50 25 25 $168.950
3.4 PLANCHAS YESO CARTÓN 15 MM ESTÁNDAR. Unidad $10.571 50 25 25 $264.275
3.5 PLANCHAS OSB ESTRUCTURAL 18 MM Unidad $26.118 30 15 15 $391.770
3.6 PERFIL MONTANTE METALCOM 60MM. Unidad $1.902 50 0 50 $95.100
3.7 PERFIL CANAL METALCOM 61MM. Unidad $1.682 30 0 30 $50.460
3.8 PINO SECO CEPILLADO 1X2. Unidad $2.364 50 25 25 $59.100
3.9 PINO SECO CEPILLADO 2X2. Unidad $3.552 50 25 25 $88.800
3.10 PINO SECO CEPILLADO 2X3. Unidad $5.927 50 25 25 $148.175
3.11 PINO SECO CEPILLADO 3X3. Unidad $11.058 20 10 10 $110.580
3.12 ADHESIVO DE CONTACTO TIPO AGOREX 60 Unidad $8.896 5 0 5 $44.480
3.13 CERRADURAS EMBUTIDAS MODELO 1080. Unidad $36.717 50 25 25 $917.925
3.14 CERRADURAS EMBUTIDAS MODELO 1070 Unidad $32.156 50 25 25 $803.900
3.15 CERRADURA SOBREPUESTA POMO MODELO 4040 Unidad $33.647 30 15 15 $504.705
3.16 CERRADURA SOBREPUESTA POMO MODELO 4041 Unidad $39.628 30 15 15 $594.420
3.17 CERRADURA SOBREPUESTA MODELO 2002 Unidad $39.484 30 15 15 $592.260
3.18 CERRADURA SOBREPUESTA ELÉCTRICA MODELO 2050-30 Unidad $76.726 30 15 15 $1.150.890
3.19 CERRADURA SOBREPUESTA MODELO 2055-CI-N Unidad $84.560 30 15 15 $1.268.400
3.20 PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO. Unidad $2.720 30 15 15 $40.800
3.21 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO. Unidad $2.720 30 15 15 $40.800
3.22 PINTURA EN SPRAY COLOR METÁLICO CROMO Unidad $3.552 30 15 15 $53.280
subtotal $8.106.470
IVA $1.540.229
total $9.646.699
2) AMPLÍESE, el plazo de adjudicación en 10 (diez) días hábiles, en atención a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.
3) FORMALÍCESE, la presente contratación a través de la emisión de las correspondientes órdenes de compra, en virtud del valor de la adjudicación final por cada Línea de Requerimiento, y de acuerdo con el año de disponibilidad presupuestaría, según lo establecido en las Bases de esta Licitación, previa verificación del cumplimiento de requisitos.
4) IMPÚTESE, los gastos que demanden estas contrataciones al presupuesto del Instituto Psiquiátrico vigente para los años 2026 y 2027 según consta en Certificados de Disponibilidad Presupuestaria señalados en el presente aco administrativo.
5) PÁGUESE, a los proveedores mencionados en el numeral primero de lo resolutivo del presente instrumento, por los materiales efectivamente recibidos por este Instituto, una vez aceptadas las correspondientes órdenes de compra, emitida la factura de acuerdo con los requisitos establecidos en las Bases; esto es: que incluya el ID de la Orden de Compra en el folio del requerimiento (código 801) y sea enviada en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, único medio válido para su ingreso y contabilización.
6) NOTIFÍQUESE, a los proveedores adjudicados, en sus respectivas Líneas de Requerimiento, a través de la publicación de la presente Resolución en la plataforma de Mercado Público, en la oportunidad que corresponda
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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ISADORA QUIROZ
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Cargo
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Profesional de Compras
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Teléfono
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56-22-25758890
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1057476-19-LE26
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Nombre de Adquisición
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ADQUISICIÓN DE “MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS” PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE “MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS” PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO “DR. JOSE HORWITZ BARAK”.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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28/4/2026 15:10
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Fecha de Cierre
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8/5/2026 15:01
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 55.889.742
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 38.556.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Resultado de la Adjudicación
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