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a) Que, mediante D.A. Nº 5018 del 20/04/26, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, que indica la Licitación Pública 2585-44-LE26 denominada “ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES ELEMENTOS AUDIOVISUALES I.T. N° 692025 PRENSA IMA SRR”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
LINEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 8 IMAC DE 24", CHIP APPLE M4 CON CPU DE 8 NUCLEOS Y GPU DE 8 NUCLEOS, 16GB DE RAM UNIFICADAS Y SSD DE 256GB
2 2 IPAD DE 11" CON CHIP A16 Y WIFI DE 128GB COLOR PLATA
3 1 PARACAIDAS FLYFIRA MANTIS III PLUS
4 1 DJI CONTROL REMOTO RC PRO
5 7 CAJA DE HERRAMIENTAS 21" MJ-5019 ROBUST O EQUIVALENTE
6 1 TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMERICO LATINOAMERICANO
7 1 MAGIC MOUSE BLANCO
8 1 APPLE PENCIL (USB-C)
9 4 CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL 4K, HASTA VIDEO 4K 60, 3G-SDI Y SALIDA HDMI SENSOR MOS DE 1/2,5" 8,29M MOTOR VENUS CAMARA LENTA FPS, TRANSMISION RTP EN VIVO, GRABE MP4, MOV, AVCHD EN TARJETAS SD DUALES, MANGO CON 2 ENTRADAS XLR, LUZ LED
10 4 TARJETA DE MEMORIA SD DE ALTA VELOCIDAD PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL 4K, CAPACIDAD 512 GB
11 2 STARLINK, QUE CUENTA CON WI-FI 5 Y UN PUERTO ETHERNET PARA ROUTERS Y REDES EN MALLA DE TERCEROS.
12 3 TRÍPODE DE CUENCO DE 75 MM CON CERRADURAS ABATIBLES SIMPLES AJUSTE DE ALTURA DE 2 ETAPAS DE 50CM A 170CM, CABEZAL DE FLUIDO DE BASE PLANA, CARGA ÚTIL DE 8KG, ESPARCIDOR DE TIERRA EXTRAÍBLE
13 10 CABLE SDI: CABLE DE VIDEO COAXIAL KRAMER CBM / BM BNC MACHO DE 45.7 METROS DE LARGO CONSTRUIDO CON CABLE RG-6 DE ALTO RENDIMIENTO CON CONECTORES BNC DE 75 OHMIOS EN CADA EXTREMO
14 1 CONVERSOR SDI HDMI: QUE PERMITA REALIZAR CONVERSIONES ENTRE FORMATOS SD Y HD. INCLUYE ENTRADAS Y SALIDAS SDI Y HDMI, ASÍ COMO UNA ENTRADA PARA SEÑALES DE REFERENCIA CON FUNCIÓN DE RESINCRONIZACIÓN, ALGORITMOS DE CONVERSIÓN TERANEX
15 1 ESTRELLA TRIPODE: ESTRELLA PARA TRÍPODE CON PATAS TIPO PUNTA AGUDA 165MV
16 10 CABLE SDI CORTO: CABLE BNC 3MTS RG-6 DE 75OHM 18AWG 95% OFC CON CONECTORES BNC MACHOS EN LAS PUNTAS. COMPATIBLE CON SEÑAL HD-SDI.
17 1 INTERCOM: EL SISTEMA DE AURICULARES PARA 5 PERSONAS INCLUYE CINCO AURICULARES SINGLE Y UNA BASE HUB, 5 BATERÍAS, UN CARGADOR Y UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE EN TELA
18 1 TRANSMISOR INALAMBRICO PROFESIONAL, DISEÑADO PARA CINEMATOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN DE VIDEO, PUERTO DE ENTRADA SDI, PUERTO DE ENTRADA HDMI, CLAVIJA ESTÉREO DE 3.5 MM, PUERTO USB-C DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE, PUERTO USB-C DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTABILIZADOR
19 2 BATERIAS PARA TRANSMISOR INALAMBRICO: KIT DE 2 BATERÍAS DE 4900MAH/HORA COMPATIBLE CON EQUIPOS CON SISTEMA DE SONY DE LA SERIE L CON CARGADOR DOBLE
20 1 SWITCH DE VIDEO: MEZCLADOR PARA PRODUCCIONES DE HASTA 20 ENTRADAS SDI 3G CON CONVERSIÓN DE FORMATOS + 12 SALIDAS SDI 3G PERSONALIZABLES
21 1 PANEL SWITCH: PANEL DE HARDWARE PARA CONMUTACIÓN FÍSICA DE SWITCH DE VIDEO PARA ACCEDER HASTA 20 FUENTES
22 1 NOTEBOOK GAMER INTEL CORE 17, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4060, PANTALLA15.6, THUNDERBOLT 4, HDMI
23 2 MONITOR GAMER PLANO 27” FHD, 180HZ, 1MS, HDR10, FREESYNC PREMIUM
24 1 CAPTURADORA: GRABADORA CAPTURADORTA DE VIDEO 3G CON THUNDERBOLT 3
25 1 CABLE THUNDERBOLT 5 PRO (1M)
26 1 CASE RACK: RACK 8U DELUXE
27 1 SWITCH DE RED: 24 – 1000 SWITCH – L2 RACK 220V – DIRECTO SELECTOR – 4 – MODOS RACKEABLE O SIMILAR
28 1 REGLETA DE ENCHUFE: REGLETA PDU VERTICAL RACK CON PROTECCION 12 ENCHUFES 10/16A
29 10 CABLE DE RED 1M CAT7 F/FTP (10GBPS) NEGRO NW107
b) Que, en conformidad al Artículo 54° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-44-LE26 recibido en Oficina de Compras Públicas el día 20/05/26, que se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presenta las ofertas admisibles:
PROVEEDOR R.U.T ESTADO OBSERVACIONES
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA 77.597.711-6 INADMISIBLE No se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnica.
GRUPO GONCOL SPA 77.141.965-8 INADMISIBLE No se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnica..
JOSEFA SPA 77.363.939-6 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA 76.876.186-8 INADMISIBLE No se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnica.
e) Que, según informe de evaluación de la comisión evaluadora, se propone al director de Administración y Finanzas(S) para su aprobación y posterior la adjudicación de las líneas de la licitación ID N° 2585-44-LE26 a los siguientes proveedores:
Proveedor RUT Puntaje Valor total Iva incluido
JOSEFA SPA 77.363.939-6
100%
$50.199.161.-
f) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 5-646 de 07/2026, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
g) Que, según Acuerdo de Concejo N° 218/2026 de fecha 23/06/2026 donde por mayoría de las concejalas, concejales y presidida por el Sr. Alcalde, se acuerda aprobar autorizando al Sr. Alcalde para suscribir contrato por la adjudicación de la licitación N° 2585-44-LE26, denominada “ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES ELEMENTOS AUDIOVISUALES I.T. N° 692025 PRENSA IMA SRR”, con el Proveedor Josefa Spa, por un monto de $50.199.161 Iva incluido.
h) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-44-LE26, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
BRAVO ROMERO FERNANDO EMILIO
RUT. N° 9.925.117-4 TECNICO
GRADO 11 DIDI FERNANDO.BRAVO@MUNICIPALIDADARICA.CL
6968
CORTÉS ESPINOZA PATRICIO ANGELO
RUT. N° 15.948.159-K TECNICO
GRADO 12 DIDI PATRICIO.CORTES@MUNICIPALIDADARICA.CL
6968
CORTES HERNANDEZ PABLO ANDRES
RUT. N° 13.005.290-8 ADMINISTRATIVO
GRADO 13 DIDI PABLO.CORTES@MUNICIPALIDADARICA.CL
6968
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la unidad técnica de fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
ROJO PUENTE
EUSON FRANCISCO
RUT. N° 12.608.374-2 ADMINISTRATIVO
GRADO 11 GABINETE ALCALDIA EUSON.ROJO@MUNICIPALIDADARICA.CL
6514
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada dirección, departamento, oficina o unidad a la que pertenezca el funcionario.
i) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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1. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta presentada por proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA RUT N° 77.597.711-6, GRUPO GONCOL SPA RUT N° 77.141.965-8, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA RUT N° 76.876.186-8, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la Licitación Pública ID N° 2585-44-LE26, al proveedor Josefa Spa., RUT N° 77.363.939-6, por un valor de $50.199.161.-iva incluido, por ser conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE la orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE el gasto a las siguientes cuentas contables N° 215.29.06.001.001 “Equipos Computacionales y Periféricos”, 215.22.04.999.002.004 “Otros Materiales y Suministros”, Área de gestión N° 1.
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
8. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003.
Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas – I.M.A, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secretaria Municipal, Oficina de Compras Públicas, Ofic. Comunicaciones y Prensa, Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional, Administración Municipal
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POR ORDEN DEL ALCALDE
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
(FDO.) CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL Y MAURICIO ALBANES GOMEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S).
Lo que transcribo a Ud. Para su conocimiento y fines procedentes.
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