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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
3179-98-LE24
Adjudicación Informada en portal el
10/12/2024 10:21
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En
Santiago,
10-12-2024
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Nro de
Resolución
449
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Vistos
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1. El artículo 1º y 11 de la Ley Nº 18.928 del año 1990, que fija normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas.
2. El artículo 40° del Decreto Nº 95, publicado en el Diario Oficial con fecha 22.07.2006, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N° 18.928 sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad”.
3. Lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 250, publicado en el Diario Oficial con fecha 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”.
4. Lo establecido en la Resolución Nro. 7, de fecha 26.03.2019 de la Contraloría General de la República, que fija norma sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, publicada en el Diario Oficial, el día 29.03.2019 y la Resolución N° 14, de fecha 29.12.2022, publicada en el Diario Oficial con fecha 09.01.2023, ambas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, la primera; y determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a Toma de Razón y a controles de reemplazo, cuando corresponda, la segunda.
5. La Resolución Exenta N° 1.191, de fecha 29.12.2023, de la Dirección de Logística de Carabineros, que delega la facultad para adquirir bienes muebles y contratar servicios, por un monto igual o inferior a 1000 Unidades Tributarias Mensuales, en el Jefe del Departamento Adquisiciones y Abastecimiento (L.2).
6. La Orden de Entrega Dilocar N°1, de fecha 28.03.2024, mediante la cual, esa Alta Repartición, dispone al Coronel Juan Rodrigo Estay Díaz, hacer entrega del Departamento Adquisiciones y Abastecimiento (L.2), al Teniente Coronel José Roberto Cárcamo Tenorio, en Calidad de Jefe de Departamento Subrogante.
7. El Documento Electrónico N.C.U. 217657998, de fecha 05.11.2024, de la Sección Almacenamiento y Distribucion, y el N.C.U. 217697425 de fecha 06.11.2024, de la Sección de Adquisiciones, ambas dependientes del Departamento Adquisiciones y Abastecimiento (L.2), mediante los cuales solicitan la “ADQUISICIÓN DE TÓNER, DESTINADOS AL STOCK DEL DEPARTAMENTO L.2”.
8. La Resolución Exenta Nº 405, de fecha 11.11.2024, del Departamento Adquisiciones y Abastecimiento (L.2), que aprueba las Bases Administrativas y Anexos para la “ADQUISICIÓN DE TÓNER, DESTINADOS AL STOCK DEL DEPARTAMENTO L.2.”.
9. El Acta de Apertura Electrónica de las Ofertas, de fecha 19.11.2024, ID N° 3179-98-LE24.
10. El Informe de Evaluación N° 117, de fecha 20.11.2024, de la Comisión Evaluadora dependiente del Departamento Adquisiciones y Abastecimiento (L.2).
11. El Certificado de Refrendación N° 277, de fecha 06.12.2024, del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento L.2.
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Considerando
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A. Lo contemplado en las Bases Administrativas y Anexos correspondientes a la “ADQUISICIÓN DE TÓNER, DESTINADOS AL STOCK DEL DEPARTAMENTO L.2”, aprobadas mediante la Resolución Exenta N° 405, de fecha 11.11.2024, citada en el numeral 8. del párrafo “Visto”.
B. Lo consignado en el Acta de Apertura Electrónica de las Ofertas, aludida en el numeral 9. del párrafo “Visto”, en la cual consta la presentación de “ONCE” ofertas, y por los siguientes proveedores:
• COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA (IGESCOM), RUT 77.152.668-3.
• SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA (ALCA LTDA), RUT 76.596.570-5.
• COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E. (DGA INSUMOS), RUT 77.185.217-3.
• COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., RUT 96.689.970-0.
• COMERCIAL INK SPA. (INK CHILE), RUT 77.442.843-7.
• TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA. (TLD GROUP), RUT 77.743.075-0.
• INTELPRINT CHILE SPA. (INTELPRINT), RUT 76.908.814-8.
• COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTÍNEZ E.I.R.L. (COMERCIAL SF E.I.R.L.), RUT 76.080.334-0.
• OMA SPA. (OMA), RUT 77.072.745-6.
• FULL COLOR SPA (FULL COLOR), RUT 76.636.987-1.
• COMERCIALIZADORA SXR SPA. (SIRGO), RUT 77.996.745-K.
C. Que, como bien se desprende del Acta de Apertura Electrónica de las ofertas ya referida, y del Informe de Evaluación correspondiente a la licitación pública ID N° 3179-98-LE24, hubo ofertas rechazadas en la evaluación técnica como se indica:
-RECHAZO EN LA APERTURA:
- No hubo.
-RECHAZO ADMINISTRATIVO:
- No hubo.
-RECHAZO TÉCNICO:
-COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTÍNEZ E.I.R.L. (COMERCIAL SF E.I.R.L.), RUT 76.080.334-0, Debido a que el proveedor adjunta Anexo N°2 “Requerimientos Técnicos”, pero no indica si cumple o no con cada uno de sus ítems, ello era una obligación establecida en el numeral 3.1 del Anexo N°1” Criterios y Metodología de Evaluación”.
D. Que, en virtud de lo anterior, corresponde que las demás ofertas en competencia, sean evaluadas conforme a los demás criterios establecidos para ello, en el presente proceso de licitación pública ID N° 3179-98-LE24.
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Resuelvo
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I. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta de la empresa COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTÍNEZ E.I.R.L. (COMERCIAL SF E.I.R.L.), RUT 76.080.334-0, en atención a que no cumplió con los requisitos establecidos en las Bases, y por los motivos contemplados en la letra C. de esta Resolución.
II. ADJUDÍCASE la Licitación Pública ID N° 3179-98-LE24 a la empresa COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., RUT 96.689.970-0, con domicilio en Libertad 749, Comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, la “ADQUISICIÓN DE TÓNER, DESTINADOS AL STOCK DEL DEPARTAMENTO L.2”, consistente en 40 TÓNER 26X, a un precio unitario neto de $128.600 (ciento veinte ocho mil seiscientos pesos), un precio total neto de $ 5.144.000.- (cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos) y un precio total I.V.A. incluido de $ 6.121.360.- (seis millones ciento veintiún mil trescientos sesenta pesos), en un plazo de entrega de 5 días hábiles, desde la aceptación de la orden de compra.
La adjudicación se motiva en que la oferta presentada por el proveedor antes señalado cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos exigidos en la presente licitación, obteniendo un porcentaje total en su evaluación de un 100% (cien por ciento), conforme a la ponderación obtenida en los siguientes criterios de evaluación:
Criterios de evaluación Porcentaje obtenido
Cumplimiento de Requerimientos técnicos 49,00%
Plazo de Entrega 25,00%
Oferta económica 25,00%
Cumplimiento de los Requisitos Formales 1,00%
Ello en oposición de la ponderación de la evaluación obtenida por el proveedor COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA (IGESCOM), RUT 77.152.668-3, quien obtuvo un 96,54% (noventa y seis coma cincuenta y cuatro por ciento), SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA (ALCA LTDA), RUT 76.596.570-5, quien obtuvo un 99,74% (noventa y nueve coma setenta y cuatro), COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E. (DGA INSUMOS), RUT 77.185.217-3, quien obtuvo un 94,13% (noventa y cuatro coma trece por ciento), COMERCIAL INK SPA. (INK CHILE), RUT 77.442.843-7, quien obtuvo un 94,48% (noventa y cuatro coma cuarenta y ocho por ciento), TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA. (TLD GROUP), RUT 77.743.075-0, quien obtuvo un 89,91% (ochenta y nueve coma noventa y un por ciento), INTELPRINT CHILE SPA. (INTELPRINT), RUT 76.908.814-8, quien obtuvo un 97,03% (noventa y siete coma cero tres), OMA SPA. (OMA), RUT 77.072.745-6, quien obtuvo un 94,62% (noventa y cuatro coma sesenta y dos por ciento), FULL COLOR SPA (FULL COLOR), RUT 76.636.987-1, quien obtuvo un 92,37% (noventa y dos coma treinta y siete por ciento) y COMERCIALIZADORA SXR SPA. (SIRGO), RUT 77.996.745-K, quien obtuvo un 95,35% (noventa y cinco coma treinta y cinco por ciento).
Lo anterior, en concordancia con el artículo 10° de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
III. PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.
ANÓTESE Y REGÍSTRESE.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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Unidad de Compra
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Depto.Adquis y Abast.L2
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R.U.T.
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61.938.500-4
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Dirección
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Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
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Comuna
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Santiago
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Marcela Ramírez Leal
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Cargo
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INGENIERO COMERCIAL GRADO 11
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Teléfono
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56-22-9220570
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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3179-98-LE24
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Nombre de Adquisición
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TONER DEPTO. L.2.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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TONER DEPTO. L.2.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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11/11/2024 17:37
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Fecha de Cierre
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18/11/2024 17:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 5.144.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 6.121.360
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Resultado de la Adjudicación
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