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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2328-402-L124
Adjudicación Informada en portal el
10/12/2024 16:12
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En
Puerto Montt,
21-11-2024
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Nro de
Decreto
16570
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Vistos
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Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ordenanza Municipal Nº 1 sobre notificación de resoluciones Alcaldicias, publicada en el Diario Oficial Nº 32.033 con fecha 28 de Noviembre 1984 y el Reglamento Municipal de Adquisiciones Nº12 del 2017, Ley Nº19.866 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de servicios; y
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Considerando
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1. El Reglamento N° 011 del 30/12/2014, sobre Delegación de Atribuciones y Funciones Alcaldicias.
2. El Reglamento N° 005 del 03/08/2015, de Estructura, Funciones, Coordinación y sus modificaciones.
3. El Reglamento N° 012 del 20/12/2017, de Adquisición y Contratación de Suministros de Bienes y Prestación de Servicios.
4. El Reglamento N° 0009 del 22/11/2019, modifica Reglamento Municipal N°11 sobre Delegación de Atribuciones y Funciones Alcaldicias.
5. Decreto Alcaldicio Nº 1850 de fecha 07 de Febrero de 2023 que aprueba el “Manual de Procedimiento de la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Administración de Educación Municipal de Puerto Montt”.
6. La solicitud de compra N° 19997 Escuela Rural Lagunitas correspondiente a la “ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL LAGUNITAS” dependiente del DAEM de Puerto Montt.
7. Acto administrativo N° 0319 de fecha 30 de Octubre de 2024 que aprueba el llamado a Licitación Pública “ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL LAGUNITAS” dependiente del DAEM de Puerto Montt.
8. La necesidad de adquirir los productos mencionados en el punto 6) a través de Licitación Pública la cual se encuentra disponible en el Portal de Compras Públicas www.mercadopublico.cl bajo el ID 2328-402-L124.
9. Acta de Análisis de acuerdo a lo estipulado en la metodología de la evaluación, con sus firmas respectivas por la Comisión de Análisis de la Licitación Pública ID 2328-402-L124 de fecha 21 de Noviembre de 2024.
10. El certificado de disponibilidad presupuestaria y financiera emitido por el jefe Unidad de Finanzas del DAEM, de fecha 21 de Noviembre de 2024 por un monto de $4.972.278 IVA incluido.
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Resuelvo
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1. ADJUDIQUESE, la Licitación Pública ID 2328-402-L124 “ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL LAGUNITAS”, dependiente del DAEM de Puerto Montt a los siguientes proveedores:
OMA SPA, RUT: 77.072.745-6 la entrega del producto se realizará en un plazo de 7 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 1 PANTALLA INTERACTIVA 65" 4K INTERACTIVA MONITOR PROFESIONAL 65 4K UHD 38402160 HIKVISION 4GB 64GB HDMI LAN RS-232 AND $ 1.340.368 $1.340.368
2 2 Parlante Portatil MGCHAMPION (Equivalente O Superior) PARLANTE BLUETOOTH KARAOKE CHAMPION 6,5” X2 CON MICRÓFONO $ 67.637 $ 135.274
6 12 CABLE HDMI 1.8 M CABLE HDMI ULTRA 1.8MTS FULL HD V1.4 B $ 1.730 $ 20.760
SUBTOTAL $1.496.402
19% IVA $ 284.316
TOTAL $1.780.718
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN, RUT: 15.911.723-5 la entrega del producto se realizará en un plazo de 5 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 13 SOUNDBAR SAMSUNG HW-C400 (EQUIVALENTE O SUPERIOR) Soundbar Hw-C400 2Ch Samsung $ 72.401 $ 941.213
SUBTOTAL $ 941.213
19% IVA $ 178.830
TOTAL $1.120.043
SANDOS SPA, RUT: 77.319.537-4 la entrega del producto se realizará en un plazo de 10 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
4 25 PACK 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T544520 PACK 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T544520 $ 18.530 $ 463.250
SUBTOTAL $ 463.250
19% IVA $ 88.018
TOTAL $ 551.268
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, RUT: 77.229.656-8 la entrega del producto se realizará en un plazo de 5 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 8 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 (EQUIVALENTE O SUPERIOR) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 $ 149.940 $1.199.520
SUBTOTAL $1.199.520
19% IVA $ 227.909
TOTAL $1.427.429
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L, RUT: 76.473.108-5 la entrega del producto se realizará en un plazo de 10 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
7 12 PENDRIVE 128 GB USB KNG 128GB USB-C DATATRAVELER 70 TAPA INCLUIDA WINDOWS/MAC KINGSTON $ 6.500 $ 78.000
SUBTOTAL $ 78.000
19% IVA $ 14.820
TOTAL $ 92.820
2. EMITANSE, las respectivas Ordenes de Compra por medio del Portal de compras Públicas www.mercadopublico.cl a los proveedores OMA SPA, RUT: 77.072.745-6 por un monto de $1.780.718 IVA incluido, JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN, RUT: 15.911.723-5 por un monto de $1.120.043 IVA incluido, SANDOS SPA, RUT: 77.319.537-4 por un monto de $551.268 IVA incluido, PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, RUT: 77.229.656-8 por un monto de $1.427.427 IVA incluido, SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L, RUT: 76.473.108-5 por un monto de $92.820 IVA incluido.
3. DESIGNESE, la Recepción conforme al Encargado de Bodega DAEM o a quien se le delegue la función.
4. FORMA DE PAGO, 30 días corridos contados desde la recepción de la factura, esto según lo establecido Ley N°21.131.
5. APLÍQUESE, sanciones y multas, si correspondiente a Licitación Pública 2328-402-L124.
6. IMPUTESE, el gasto que genere la presente Licitación a la cuenta presupuestaria 215-22-04-009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales, 215-29-06-001 Equipos computacionales y periféricos, SP 04-01-001 SEP por un monto de $4.972.278 IVA incluido.
7. PUBLÍQUESE, en el portal www.mercadopublico.cl
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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Unidad de Compra
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Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
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R.U.T.
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69.220.100-0
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Dirección
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EL TENIENTE 169 BODEGA 3, PARQUE INDUSTRIAL
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Comuna
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Puerto Montt
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de los Lagos
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Cynthia Belen Velasquez Maricahuin
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Cargo
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Comprador DEM
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Teléfono
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56-65-2331936
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2328-402-L124
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Nombre de Adquisición
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ADQUISICION DE INSUMOSY EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL LAGUNITAS DEPENDIENTE DEL DAEM DE PUERTO MONTT.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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ADQUISICION DE INSUMOSY EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL LAGUNITAS DEPENDIENTE DEL DAEM DE PUERTO MONTT.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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30/10/2024 10:45
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Fecha de Cierre
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8/11/2024 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 4.178.385
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 4.178.385
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Resultado de la Adjudicación
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